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深圳市天健工程技術(shù)有限公司
隱患排查治理管理制度
編號： TAGEN-JS-AQ13
版本： 1.0
生效日期： 2017-10-01
隱患排查治理管理制度
發(fā)布項
發(fā)布項 簽署
編制
審核
2、
批準
①
②
①
②
密級
發(fā)放編號
簽收
0
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修訂履歷
序號 修訂日期 修訂內(nèi)容 修訂人 版本
3、
隱患排查治理管理制度
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一、目的
通過對發(fā)生的事故、事件及不符合項進行調(diào)查、分析和處理 , 及時采取隱
患整改措施 , 以消除現(xiàn)實的、潛在的事故隱患 , 從而達到減少和預(yù)防事故的發(fā)
生 , 確保安全生產(chǎn)和安全標準化的有效運行。
4、二、適用范圍
適用于本公司范圍內(nèi)體系運行過程中出現(xiàn)的事故、 事件和不符合因素， 而采取的隱患整改措施的制訂實施等控制管理。
三、職責
1、質(zhì)量安全部負責對整改措施計劃的審批、監(jiān)督及驗證；
2、安全員、技術(shù)人員負責編制整改措施計劃的方案；
3、各部門負責人負責組織隱患整改措施的實施。
四、工作程序
1、隱患整改措施的制定時機；
1) 當某一不符合因素造成重大事故發(fā)生時；
2) 日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項時；
3) 上級部門檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項時；
4) 公司組織各專業(yè)管理（設(shè)備管理，技
5、術(shù)管理、安全管理等）檢查中發(fā)現(xiàn)不符合項時；
5) 相關(guān)方投訴時；
6) 其它不符合方針、目標要求的情況；
2、不合格項的填寫、原因分析、措施的制定、實施和驗證
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1) 在日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項由質(zhì)量安全部填寫《隱患整改通知單》（以下簡稱“通知單”）中的“不符合事實描述”和“完成時間”欄，傳至各相關(guān)部門。
2) 專業(yè)性檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項由各專業(yè)小組填寫《隱患整改通知單》中的“不符合
6、項”，“隱患整改措施”和“完成時間”，傳至各相關(guān)部門。
3) 各相關(guān)部門接到通知單報告后，部門負責人對不符合事實確認，并組織人員要在三個工作日內(nèi)進行原因分析，確定糾正措施、確定責任人、確定資金來源、進行整改實施。
4) 當隱患和不符合事實發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場不是責任部門現(xiàn)場時，由責任部門按 3）進行糾正措施實施。
5) 企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)隸屬的直接主管部門和當?shù)卣畧蟾?。同時所有重大事故隱患都需要建立檔案。
6) 對不具備整改條件的重大事故隱患， 必須采取應(yīng)急防范措施， 并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。
7) 各級檢
7、查組織和人員應(yīng)將檢查出的隱患和整改情況報告上一級主管部門，重大安全隱患及整改情況應(yīng)由質(zhì)量安全部匯總并存檔。
8) 各級檢查人員負責對實施后效果進行驗證。
9) 各責任部門進行隱患整改后要從中總結(jié)經(jīng)驗，制定預(yù)防措施，防止類似事故的發(fā)生。
3、糾正預(yù)防措施實施情況的記錄
1) 在隱患整改措施實施過程中，總經(jīng)理負責調(diào)配必要的資源以協(xié)助分析原因或確定責任部門，并對實施的過程進行監(jiān)督。
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2) 有關(guān)記錄由質(zhì)量安全部負責保管，保存期三年，各部門單位有關(guān)記錄由各
部門單位安全員負責保管，保存期三年。
4. 記錄
隱患治理臺帳（包含隱患整改通知單、糾正和預(yù)防措施處理單等）重大事故隱患檔案
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