兩個體系會議記錄Q

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1、兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01 會議名稱 關(guān)于雙重體系預(yù)防體系工作啟動會議 時 間 2017-5-5 地 點(diǎn) 公司會議室 主持單位 xxx 主持人 xxx 參加人員 xxx、xxx、xxx、 記錄人 xxx 缺席人員 會議主 要內(nèi)容 關(guān)于雙重體系預(yù)防體系工作啟動會議 為貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，加強(qiáng)企業(yè)安全管理，我公司經(jīng)研究決定開展全員雙重體系預(yù)防體系工作啟動會議活動。兩個體系進(jìn)一步加強(qiáng)開展分為6個階段： 第一階段：宣傳發(fā)動，排查風(fēng)險點(diǎn)（2017年5月5日—6月30日） 第二階段：確定風(fēng)險等級（2017年6月

2、1日—7月31日） 第三階段：明確管控措施（ 2017年8月1日—10月31日） 第四階段：風(fēng)險公告警示（2017年11月1日—2017年11月10日） 第五階段：排查消除隱患（2017年11月11日—2017年12月30日） 第六階段：深化體系建設(shè)（2017年12月31日—2018年4月30日） 兩個體系建設(shè)的過程，需要各部門領(lǐng)導(dǎo)的重視和全員的參與，希望各部門負(fù)責(zé)人認(rèn)真貫徹落實(shí)。 存檔部門： 保存期限： 兩個體系會議記錄 Q/HZTH-JL02-01 會議名稱 關(guān)于兩個

3、體系教育實(shí)施計劃的會議 時 間 2017-6-24 地 點(diǎn) 公司會議室 主持單位 xxx 主持人 xxx 參加人員 xxx、 記錄人 xxx 缺席人員 會議主 要內(nèi)容 關(guān)于兩個體系教育實(shí)施計劃的會議 公司兩個體系文件、規(guī)章制度、操作規(guī)程上月已經(jīng)下發(fā)，但各部門的執(zhí)行效果不好，今天會議的重點(diǎn)，主要是要求加強(qiáng)兩個體系培訓(xùn)，分析上月執(zhí)行過程中遇到的情況，各部門負(fù)責(zé)人要分別作出總結(jié)。 談?wù)搩蓚€體系建設(shè)的作用和意義：可以落實(shí)兩個體系責(zé)任主體，強(qiáng)化企業(yè)兩個體系基礎(chǔ)，改善生產(chǎn)條件，提高管理水平，做好事故的提前預(yù)防。 為培訓(xùn)兩個體系，進(jìn)一步教育加強(qiáng)和規(guī)范安全培訓(xùn)

4、工作，提高從業(yè)人員安全素質(zhì)，防范傷亡事故，減輕職業(yè)危害，根據(jù)兩個體系法和有關(guān)法律、行政法規(guī)，由科室與各單位負(fù)責(zé)人共同制定今年兩個體系培訓(xùn)教育計劃，并定期組織培訓(xùn)，如因事情無法實(shí)施的應(yīng)及時進(jìn)行變更。 存檔部門： 保存期限： 兩個體系會議記錄 Q/HZTH-JL02-01 會議名稱 兩個體系建設(shè)中存在的問題 時 間 2017-9-21 地 點(diǎn) 公司會議室 主持單位 xxx 主持人 xxx 參加人員 xxx、xxx、xxx、 記錄人 xxx 缺席人員 會議主

5、 要內(nèi)容 安全兩個體系建設(shè)中存在的問題 應(yīng)兩個體系達(dá)標(biāo)評審標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司積極制定相關(guān)管理制度并進(jìn)行了首次全廠各基層單位和部門的識別獲取適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他相關(guān)要求的活動，組織人員及時進(jìn)行了匯總整理，形成了本公司適用的《法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求清單》，本次會議主要評審適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他相關(guān)規(guī)定的適用性、是否過期廢止等、是否有與本單位新制定的管理制度有沖突，各部門主要負(fù)責(zé)人都應(yīng)發(fā)言?！? 各部門負(fù)責(zé)人依次發(fā)表了講話，經(jīng)仔細(xì)審查評議未發(fā)現(xiàn)本公司管理制度內(nèi)容有與法規(guī)規(guī)范等存在沖突和不符。 指出，鑒于新獲取的多個法規(guī)中對職業(yè)健康的要求，公司職業(yè)健康管理制度有不全面的地方，應(yīng)加

6、以補(bǔ)充完善。 新的工作要求：明確整改負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本次發(fā)現(xiàn)問題的整改，限十日內(nèi)完善職業(yè)健康管理制度，報公司安全兩個體系推進(jìn)小組會討論，評議后由總經(jīng)理簽字頒發(fā)。 負(fù)責(zé)人總結(jié)：希望相關(guān)單位和人員遵照本次會議決定執(zhí)行，積極學(xué)習(xí)適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，提高認(rèn)識增強(qiáng)意識，把兩個體系提到首要工作上來。 下季度工作任務(wù)：安全兩個體系應(yīng)于2018年5月之前進(jìn)行驗(yàn)收，望各管理人員積極進(jìn)行配合。 存檔部門： 保存期限： 兩個體系會議記

7、錄 Q/HZTH-JL02-01 會議名稱 兩個體系建設(shè) 時 間 2017-12-25 地 點(diǎn) 會議室 主持單位 xxx 主持人 xxx 參加人員 xxx、xxx、xxx、 記錄人 xxx 缺席人員 會議主 要內(nèi)容 公司兩個體系運(yùn)行已有6個月時間，公司決定繼續(xù)按照工貿(mào)行業(yè)兩個體系兩個體系規(guī)范的要求，安全風(fēng)險管控和隱患排查治理知識。 學(xué)習(xí)內(nèi)容： 一、兩個體系文件相關(guān)材料及安全理念篇 二、安全法律篇 三、安全名詞篇 四、安全警句篇 五、安全歌謠篇 六、公司兩個體系特點(diǎn)及安全常識篇 七、安全制度篇 八、職業(yè)衛(wèi)生篇

8、 九、安全通則片 十、 培訓(xùn)效果總結(jié)。 存檔部門： 保存期限： 兩個體系會議記錄 Q/HZTH-JL02-01 會議名稱 兩個體系教育培訓(xùn) 時 間 2017.5.26 地 點(diǎn) 公司會議室 主持單位 生產(chǎn)部、辦公室 主持人 xxx 參加人員 xxx、xxx、xxx、 記錄人 xxx 缺席人員 會議主 要內(nèi)容 一、 依法加強(qiáng)兩個體系教育培訓(xùn)，提高現(xiàn)場作業(yè)人員的兩個體系意識。 二、 兩個體系管理在一切生產(chǎn)活動中要把安全工作放在首位位置

9、。 三、 建立健全兩個體系培訓(xùn)教育制度，進(jìn)一步加強(qiáng)兩個體系培訓(xùn)教育制度的執(zhí)行力。 四、學(xué)習(xí)兩個體系責(zé)任制、兩個體系規(guī)章制度、安全教育內(nèi)容及內(nèi)涵，并一一理解。 存檔部門： 辦公室 保存期限：3年 兩個體系會議記錄 Q/HZTH-JL02-01 會議名稱 兩個體系教育培訓(xùn)：學(xué)習(xí)風(fēng)險分級管控內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn) 時 間 2017.8.6-8.9 地 點(diǎn) 公司會議室 主持單位 生產(chǎn)部、辦公室 主持人 xxx 參加人員 xxx、xxx、xxx、xxx 記錄人 xxx 缺席人

10、員 會議主 要內(nèi)容 1.依法加強(qiáng)兩個體系教育培訓(xùn)，提高現(xiàn)場作業(yè)人員的兩個體系意識。 2.兩個體系管理在一切生產(chǎn)活動中要把安全工作放在首位位置。 3.建立健全兩個體系培訓(xùn)教育制度，進(jìn)一步加強(qiáng)兩個體系培訓(xùn)教育制度的執(zhí)行力。 4.學(xué)習(xí)兩個體系責(zé)任制、兩個體系規(guī)章制度、安全教育內(nèi)容及內(nèi)涵，并一一理解。 存檔部門： 辦公室 保存期限：3年 兩個體系會議記錄 Q/HZTH-JL02-01 會議名稱 關(guān)于兩個體系建設(shè)推進(jìn)會的通知 時 間 2017.8.10

11、 地 點(diǎn) 公司會議室 主持單位 生產(chǎn)部、辦公室 主持人 xxx 參加人員 xxx、xxx、xxx、xxx 記錄人 xxx 缺席人員 會議主 要內(nèi)容 1.組織制定好兩個體系的建設(shè)工作方案，工作任務(wù)分解到每位分管領(lǐng)導(dǎo)，采取切實(shí)可行措施確保工作計劃有序?qū)嵤? 2.兩個體系要作為公司重點(diǎn)工程，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)好本專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制度、流程等制定和實(shí)施，制定的文件、制度、程序標(biāo)準(zhǔn)等必須遵循精細(xì)化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化原則，力求簡單、使用、具有操作性。 3.建立健全兩個體系培訓(xùn)教育制度，進(jìn)一步加強(qiáng)兩個體系培訓(xùn)教育制度的執(zhí)行力。 存檔部門： 辦公室

12、 保存期限：3年 兩個體系會議記錄 Q/HZTH-JL02-01 會議名稱 關(guān)于兩個體系工作程序和方法 時 間 2017.8.12-15 地 點(diǎn) 公司會議室 主持單位 生產(chǎn)部、辦公室 主持人 xxx 參加人員 xxx、xxx、xxx、xxx 記錄人 xxx 缺席人員 會議主 要內(nèi)容 1.，排查風(fēng)險點(diǎn)（2017年5月25日—6月30日） 2.確定風(fēng)險等級（2017年6月1日—7月31日） 3.明確管控措施（ 2017年8月1日—10月31日） 4.風(fēng)險公告警示（

13、2017年11月1日—2017年11月10日） 5.排查消除隱患（2017年11月11日—2017年12月30日） 6.深化體系建設(shè)（2017年12月31日—2018年4月30日 各部門做好宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化工作推動，注重聯(lián)動配合，發(fā)揮專家作用，嚴(yán)格考核問責(zé)。 存檔部門： 辦公室 保存期限：3年 兩個體系會議記錄 Q/HZTH-JL02-01 會議名稱 企業(yè)主要風(fēng)險分析點(diǎn) 時 間 2017.8.16-8.18 地 點(diǎn) 公司會議室 主持單位 生產(chǎn)部

14、、辦公室 主持人 xxx 參加人員 xxx、xxx、xxx、xxx 記錄人 xxx 缺席人員 會議主 要內(nèi)容 一、認(rèn)真學(xué)習(xí)好兩個體系知識，根據(jù)企業(yè)實(shí)際找出主要風(fēng)險分析點(diǎn)，案例分析等作為日常安全教育工作的重點(diǎn)內(nèi)容，時刻提醒工人作業(yè)環(huán)境中可能存在的各種安全隱患，提高作業(yè)人員的自我保護(hù)意識和安全防范意識。 二、使工人充分掌握必要的安全知識和安全技術(shù)，自覺遵守工作紀(jì)律和安全操作規(guī)程，保證忙了不亂，最終達(dá)到我懂安全、我要安全、從我做起保證安全的根本要求。 三、根據(jù)工種進(jìn)行安全操作規(guī)程、安全事項(xiàng)等放面考核，進(jìn)一步提高作業(yè)人員的安全操作技術(shù)水平，兩個體系做到規(guī)范化、兩個體系作業(yè)，

15、確保安全生產(chǎn)。 存檔部門： 辦公室 保存期限：3年 兩個體系會議記錄 Q/HZTH-JL02-01 會議名稱 隱患排查治理內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn) 時 間 2017.8.19-8.22 地 點(diǎn) 公司會議室 主持單位 生產(chǎn)部、辦公室 主持人 xxx 參加人員 xxx、xxx、xxx、xxx 記錄人 xx 缺席人員 會議主 要內(nèi)容 一、根據(jù)兩個體系要求，必須嚴(yán)格執(zhí)行安全法律法規(guī)，學(xué)習(xí) 隱患排查治理內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)。 二、通過學(xué)習(xí)，使工人學(xué)

16、習(xí)到安全教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的兩個體系知識，掌握熟悉安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。 三、不同工種之間交叉作業(yè)帶來的安全隱患各不相同，重視工種帶來的各種安全隱患，作業(yè)時存在安全隱患告知作業(yè)人員，提醒工人在作業(yè)中注意集中。 存檔部門： 辦公室 保存期限：3年 兩個體系會議記錄 Q/HZTH-JL02-01 會議名稱 工作程序 時 間 2017.8.24-8.26 地 點(diǎn) 公司會議室 主持

17、單位 生產(chǎn)部、辦公室 主持人 xxx 參加人員 xxx、xxx、xxx、xxx 記錄人 xxx 缺席人員 會議主 要內(nèi)容 1.根據(jù)兩個體系要求，必須學(xué)習(xí)好公司制定的兩個體系建設(shè)文件。2.全員重視情況，責(zé)任制編制與執(zhí)行。3.危險源辨識、風(fēng)險評估和預(yù)控管理。4.人的不安全因素控制。5.隱患排查與整改。 6.應(yīng)急預(yù)案管理。7.事故預(yù)防8.安全風(fēng)險預(yù)控管理體系培訓(xùn)9.職業(yè)健康管理。9、安全文化建設(shè)。10.信息系統(tǒng)建設(shè) 存檔部門： 辦公室 保存期限：3年

18、兩個體系會議記錄 Q/HZTH-JL02-01 會議名稱 評價方法 時 間 2017.8.26-8.27 地 點(diǎn) 公司會議室 主持單位 生產(chǎn)部、辦公室 主持人 xxx 參加人員 xxx、xxx、xxx、xxx 記錄人 xxx 缺席人員 會議主 要內(nèi)容 1. 根據(jù)兩個體系要求，對全員進(jìn)行危險源辨識方法的培訓(xùn)，公司運(yùn)用各種危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識和安全檢查法對場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險源辨識。 2.評價方法對哦風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果從高的原則判定評價級別 存檔部門： 辦公室

19、 保存期限：3年 兩個體系會議記錄 Q/HZTH-JL02-01 會議名稱 風(fēng)險管控 時 間 2017.8.26-8.27 地 點(diǎn) 公司會議室 主持單位 生產(chǎn)部、辦公室 主持人 xxx 參加人員 xxx、xxx、xxx、xxx 記錄人 xxx 缺席人員 會議主 要內(nèi)容 1、根據(jù)兩個體系要求，建立健全風(fēng)險分級管控度、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表。2.風(fēng)險管控措施要有可行性和有效性，風(fēng)險

20、降低到可以接受，是否產(chǎn)生新的風(fēng)險，選定最佳方案，應(yīng)用于公司實(shí)際。 3.涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立專人監(jiān)護(hù)制度。4.重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識達(dá)到保持和完善。 5.全體員工對所從事崗位的風(fēng)險有充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高。6.根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查工程清單，使隱患排查工作更有針對性。 存檔部門： 辦公室 保存期限：3年 兩個體系會議記錄 Q/HZTH-JL02-01 會議名稱 治理驗(yàn)收 時 間 20

21、17.8.30-8.31 地 點(diǎn) 公司會議室 主持單位 生產(chǎn)部、辦公室 主持人 xxx 參加人員 xxx、xxx、xxx、xxx 記錄人 xxx 缺席人員 會議主 要內(nèi)容 1.風(fēng)險分級管控和隱患治理排查運(yùn)行績效評定是指對風(fēng)險分級管控和隱患治理排查的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評價，發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，提出完善措施。2.各組織單位必須根據(jù)績效評定的結(jié)果，改進(jìn)安全風(fēng)險分級管控和隱患治理排查管理，不斷提高風(fēng)險分級管控和隱患治理排查實(shí)施水平和安全績效。3.成立風(fēng)險分級管控和隱患治理排查運(yùn)行績效評定小組。4.其職責(zé)為：負(fù)責(zé)編制、實(shí)施本單位風(fēng)險分級管控和隱患治理排查運(yùn)行績效評定計劃

22、（可納入本單位年度安全工作計劃）；對績效評定發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告；負(fù)責(zé)績效評定結(jié)果的落實(shí)及完成情況跟蹤驗(yàn)證。 存檔部門： 辦公室 保存期限：3年 安全培訓(xùn)教育記錄 Q/HZTH-JL05-04 培訓(xùn) 工程 安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全教育培訓(xùn) 實(shí)施 部門 安全環(huán)保部 責(zé) 任人 xxx 時間 2017-2-20 培訓(xùn)人 xxx 培訓(xùn) 方式 宣傳 貫徹 考核 方式 問答 地點(diǎn) 會議室 培訓(xùn)內(nèi)容： 安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生

23、產(chǎn)規(guī)章制度安全教育培訓(xùn) 安全責(zé)任制培訓(xùn)：總經(jīng)理、安全環(huán)保部、財務(wù)部及財務(wù)科總監(jiān)、保衛(wèi)（消防）科及科長、設(shè)備部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢部及化驗(yàn)室、倉儲部及主任、銷售部人員、供應(yīng)部人員安全職責(zé)。 規(guī)章制度： 安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)例會制度、安全檢查制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、勞動防護(hù)用品管理制度及發(fā)放制度、重大危險源監(jiān)控和管理制度、事故報告和處理程序、安全投入及安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度、職業(yè)病防治責(zé)任制及相關(guān)組織、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理制度、動火作業(yè)管理制度、高處作業(yè)管理制度、受限空間作業(yè)管理制度、吊裝作業(yè)管理制度、臨時用電作業(yè)管理制度、特種作業(yè)人員管理制度等。 安全操作規(guī)程： 1

24、、電工安全操作規(guī)程； 2.機(jī)修工安全操作管理規(guī)定；3熱磨機(jī)操作安全規(guī)程；4.叉車安全操作規(guī)程；5.砂光機(jī)安全操作規(guī)程； 6.翻板機(jī)安全操作規(guī)程；7.熱能中心安全操作規(guī)程；8.熱壓機(jī)安全操作規(guī)程、9.鋪裝機(jī)安全操作規(guī)程；10.削片機(jī)安全操作規(guī)程。 培訓(xùn)效果評估： 通過學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)責(zé)任制安全教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程公司人員增加了安全知識，提高了安全意識。培訓(xùn)效果達(dá)到了預(yù)期的目的！ 評估人：xxx 日期： 安全培訓(xùn)教育記錄 Q/HZTH-JL05-04 培訓(xùn) 工程 安全

25、操作規(guī)程 實(shí)施 部門 安全環(huán)保部 責(zé) 任人 xxx 時間 2017-3-10 培訓(xùn)人 xxx 培訓(xùn) 方式 宣傳 貫徹 考核 方式 問答 地點(diǎn) 會議室 培訓(xùn)內(nèi)容： 安全操作規(guī)程： 1、 電工安全操作規(guī)程 2、 機(jī)修工安全操作規(guī)程 3、 叉車工安全操作規(guī)程 4、 熱能中心安全操作規(guī)程 5、 砂光線操作規(guī)程 6、 熱磨操作規(guī)程 7、 鋪裝預(yù)壓操作規(guī)程 8、 削片安全操作規(guī)程 培訓(xùn)效果評估： 通過學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程，公司人員增加了安全操作知識，提高了安全意識，培訓(xùn)效果達(dá)到了預(yù)期的目的。 評估人

26、：xxx 日期： 安全培訓(xùn)教育記錄 Q/HZTH-JL05-04 培訓(xùn) 工程 安全文化建設(shè) 實(shí)施 部門 安全環(huán)保部 責(zé) 任人 xxx 時間 2017-4-10 培訓(xùn)人 xxx 培訓(xùn) 方式 宣傳 貫徹 考核 方式 問答 地點(diǎn) 會議室 培訓(xùn)內(nèi)容： 安全文化建設(shè) 一、安全理念 形成全新的安全文化理念、安全生產(chǎn)的意義和價值 二、安全行為準(zhǔn)則 （一）基本準(zhǔn)則 （二）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) （三）中層干部 （四）安全管理人員 （五）作業(yè)人員 三、安全常識

27、（一）安全色（二）常用安全標(biāo)志（三）常用安全用語（四）安全知識 四、安全通則 （一）操作、檢修安全要求 （二）防火防爆安全注意事項(xiàng) 五、安全警句、歌謠 培訓(xùn)效果評估： 通過學(xué)習(xí)安全理念、‘安全行為準(zhǔn)則、安全常識、安全通則、安全警句、歌謠，提高員工的安全意識，確保在工作中的安全培訓(xùn)效果達(dá)到預(yù)期的目的。 評估人：xxx 日期： 安全培訓(xùn)教育記錄 Q/HZTH-JL05-04 培訓(xùn) 工程 消防安全知識及法律法規(guī)培訓(xùn) 實(shí)施 部門 安全環(huán)保部 責(zé)

28、任人 xxx 時間 2017-5-6 培訓(xùn)人 xxx 培訓(xùn) 方式 宣傳 貫徹 考核 方式 問答 地點(diǎn) 會議室 培訓(xùn)內(nèi)容： 消防安全知識： 一、防火滅火基本知識 1、物質(zhì)燃燒條件 可燃物、助燃物、火源2、火災(zāi)的定義與分類3、滅火器的滅火原理和使用方法 4、初起火災(zāi)的應(yīng)對 二、報警、聯(lián)絡(luò) 1、報火警的要點(diǎn) 2、電話報警的方法 3、謊報火警的處罰 三、初起火災(zāi)的撲救方法 （一）初起火災(zāi)的撲救原則（二）撲救初起火災(zāi)的指揮要點(diǎn)（三）初起火災(zāi)撲救的基本方法（四）安全防護(hù)措施（五）特殊情況下的疏散 四、物資的疏散（一）應(yīng)急于疏散的物資（二）組織疏散

29、的要求 五、特殊情況的安全處置（一）可燃物料泄漏事故的安全處置（二）電氣線路和設(shè)備起火的安全處置 （三）有毒氣體或異味氣體的安全處置 六、火場自救與逃生（一）人員疏散的組織與引導(dǎo)（二）人員逃生自救的方法（三）千萬不能盲目跳樓 《安全生產(chǎn)法》2014年8月31修訂2014年12月1日實(shí)行 第一章?總?則第二章?生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)保障第三章?從業(yè)人員的安全生產(chǎn)權(quán)利義務(wù) 第四章?安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理第五章?生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援與調(diào)查處理第六章?法律責(zé)任 第七章?附?則 培訓(xùn)效果評估： 通過學(xué)習(xí)消防安全知識及法律法規(guī)培訓(xùn)，公司人員增加了安全知識，提高了安全意識。培訓(xùn)效果達(dá)到了預(yù)

30、期的目的！ 評估人：xxx 日期： 安全培訓(xùn)教育記錄 Q/HZTH-JL05-04 培訓(xùn) 工程 風(fēng)險分級管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)施 部門 安全環(huán)保部 責(zé) 任人 xxx 時間 2017.6.6-9 培訓(xùn)人 xxx 培訓(xùn) 方式 宣傳 貫徹 考核 方式 考試問答 地點(diǎn) 會議室 培訓(xùn)內(nèi)容： 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則、用人單位職業(yè)病危害分級管控體系細(xì)則、生產(chǎn)過程中和有害因素分類及代碼、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控

31、體系通則、公司指南、、粉塵爆炸危險場所除塵系統(tǒng)安全技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書。學(xué)習(xí)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工貿(mào)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容。 1、 學(xué)習(xí)內(nèi)容 （1） 按照組織結(jié)構(gòu)文件分工，做好范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控。 （2） 實(shí)施全員培訓(xùn)，分層次分階段對員工培訓(xùn)，掌握公司風(fēng)險類別、危險源辨識、和風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險管控措施，培訓(xùn)必須納入年度安全培訓(xùn)計劃，保留培訓(xùn)記錄。 （3） 建立健全風(fēng)險分級管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表統(tǒng)計、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析法（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄或采用其他方法分析方法分

32、析分記錄、風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等有關(guān)記錄文件，確定危險源辨識、分析、風(fēng)險評價方法及風(fēng)機(jī)判定標(biāo)準(zhǔn)。 （4） 風(fēng)險點(diǎn)劃分原則采用大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，操作及作業(yè)活動，對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點(diǎn)的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動，風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)應(yīng)作為風(fēng)險點(diǎn)。如。吊運(yùn)、危險區(qū)域動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險作業(yè). （5） 風(fēng)險點(diǎn)排查的內(nèi)容按照風(fēng)險點(diǎn)劃分原則，在生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表，參見附錄B.3。 （

33、6） 風(fēng)險點(diǎn)排查的方法,風(fēng)險點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。 （7） 危險源辨識辨識方法，生產(chǎn)過程中的危險源辨識宜采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單，參見附錄A.1，工作危害分析評價記錄表，參見附錄A.3。企業(yè)可以針對設(shè)備設(shè)施等宜采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單，參見附錄A.2，安全檢查分析記錄表，參見附錄A.4。對于復(fù)雜的工藝可采用危險與可操作性分析法（HAZOP）、危險度評價、事故樹分析法等進(jìn)行危險源辨識。有能力

34、的工貿(mào)企業(yè)進(jìn)行危險源辨識時可不限于以上推薦的方法。 （8） 辨識范圍：危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：規(guī)劃、設(shè)計（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建工程）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。 （9） 危險源辨識企業(yè)應(yīng)對全體員工進(jìn)行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。辨識時應(yīng)依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因

35、素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016）版》中提及的較大危險因素。運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應(yīng)在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨(dú)立，既不能太復(fù)雜（如包括多達(dá)幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險源辨識，應(yīng)將設(shè)

36、備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查工程，針對每一檢查工程，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。 （10） 風(fēng)險評價方法工貿(mào)企業(yè)宜選擇風(fēng)險矩陣分析法（LS），參見附錄C.1、作業(yè)條件危險性分析法（LEC），參見附錄C.2、風(fēng)險程度分析法（MES），參見附錄C.3等方法對風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。 （11） 風(fēng)險評價準(zhǔn)則工貿(mào)企業(yè)在對風(fēng)險點(diǎn)和各類危險源進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)（參見附錄C）和評價級別，進(jìn)行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：有

37、關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的投訴。 （12） 風(fēng)險評價與分級企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險實(shí)際進(jìn)行劃分。D級\4級\藍(lán)色\輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控。C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風(fēng)險，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危

38、險：屬于較大風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。 （13） 確定重大風(fēng)險：以下情形為重大風(fēng)險：違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； 發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險化學(xué)品重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。

39、 （14） 風(fēng)險點(diǎn)級別確定按照風(fēng)險點(diǎn)中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點(diǎn)的級別。 （15） 風(fēng)險控制措施的制定與實(shí)施：制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人

40、員技術(shù)能力等方面。不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險可以接受。風(fēng)險控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性； 是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；是否已選定了最佳的解決方案； 是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級管控的要求：風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，

41、合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進(jìn)行增加或合并。 （16） 編制風(fēng)險分級管控清單工貿(mào)企業(yè)應(yīng)在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點(diǎn)各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單(參見附錄B.1、B.2)，并按規(guī)定及時更新。 （17） 風(fēng)險告知企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險源監(jiān)測和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險

42、分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實(shí)到位。 （18） 文件管理工貿(mào)企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表（參見附錄B.4）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。 （19） 分級管控的效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改

43、進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和完善；涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)；根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查工程清單，使隱患排查工作更有針對性。持續(xù)改進(jìn)評審工貿(mào)企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。更新企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息:法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；發(fā)生

44、事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整； 根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 培訓(xùn)效果評估： 通過學(xué)習(xí)兩個體系安全知識及法律法規(guī)培訓(xùn)，公司人員增加了安全知識，提高了安全意識。培訓(xùn)效果達(dá)到了預(yù)期的目的！ 評估人：xxx

45、 日期： 安全培訓(xùn)教育記錄 Q/HZTH-JL05-04 培訓(xùn) 工程 工作程序和方法 實(shí)施 部門 安全環(huán)保部 責(zé) 任人 xxx 時間 2017.6.12-15 培訓(xùn)人 xxx 培訓(xùn) 方式 宣傳 貫徹 考核 方式 問答 地點(diǎn) 會議室 培訓(xùn)內(nèi)容： （1）風(fēng)險點(diǎn)：確定風(fēng)險點(diǎn)劃分原則：設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，工貿(mào)企業(yè)風(fēng)險點(diǎn)劃分可按照原料、產(chǎn)品儲存區(qū)域、生產(chǎn)車間或裝置、公輔設(shè)施等功能分區(qū)

46、進(jìn)行劃分。對于規(guī)模較大、工藝復(fù)雜的系統(tǒng)可按照所包含的工序、設(shè)施、部位進(jìn)行細(xì)分。如：按區(qū)域場所劃分如原料倉庫、生產(chǎn)車間、成品倉庫、儲罐區(qū)、生產(chǎn)車間、熱能中心等；按工序劃分如紡織行業(yè)的削片工序、熱磨工序等；按設(shè)施劃分如除塵系統(tǒng)等；按部位劃分如鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的爐前部位、爐面部位等。操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風(fēng)險點(diǎn)。吊運(yùn)、危險區(qū)域動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險作業(yè)。 （2）風(fēng)險點(diǎn)排查的內(nèi)容工貿(mào)企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險點(diǎn)劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險點(diǎn)

47、名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表，參見附錄B.3。 （3）風(fēng)險點(diǎn)排查的方法，風(fēng)險點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。 （4）危險源辨識，辨識方法：生產(chǎn)過程中的危險源辨識宜采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單，參見附錄A.1，工作危害分析評價記錄表，參見附錄A.3。企業(yè)可以針對設(shè)備設(shè)施等宜采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單，參見附錄A.2，安全檢查分析記錄表，參見附錄A.4。對

48、于復(fù)雜的工藝可采用危險與可操作性分析法（HAZOP）、危險度評價、事故樹分析法等進(jìn)行危險源辨識。有能力的工貿(mào)企業(yè)進(jìn)行危險源辨識時可不限于以上推薦的方法。 （5）辨識范圍：危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：規(guī)劃、設(shè)計（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建工程）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程； 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。 （6）危險源辨識：企業(yè)應(yīng)對全體員工進(jìn)行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織

49、全員有序地開展危險源辨識。辨識時應(yīng)依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016）版》中提及的較大危險因素。運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應(yīng)在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨(dú)立，既不能太復(fù)雜（如包括多達(dá)幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），也不能太簡單（如僅

50、由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險源辨識，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查工程，針對每一檢查工程，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。 (7)風(fēng)險評價,風(fēng)險評價方法工貿(mào)企業(yè)宜選擇風(fēng)險矩陣分析法（LS），參見附錄C.1、作業(yè)條件危險性分析法（LEC），參見附錄C.2、風(fēng)險程度分析法（MES），參見附錄C.3等方法對風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。 (8)風(fēng)險評價準(zhǔn)則,工貿(mào)企業(yè)在對風(fēng)險點(diǎn)和各類危險源進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)

51、重性、頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)（參見附錄C）和評價級別，進(jìn)行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的投訴。 培訓(xùn)效果評估： 通過學(xué)習(xí)兩個體系安全知識及法律法規(guī)培訓(xùn)，公司人員增加了安全知識，提高了安全意識。培訓(xùn)效果達(dá)到了預(yù)期的目的！ 評估人：xxx 日期： 安全培訓(xùn)教育記錄 Q/HZTH-JL05-04 培訓(xùn) 工程

52、 企業(yè)主要風(fēng)險分析 實(shí)施 部門 安全環(huán)保部 責(zé) 任人 xxx 時間 2017.6.16-18 培訓(xùn)人 xxx 培訓(xùn) 方式 宣傳 貫徹 考核 方式 問答 地點(diǎn) 會議室 培訓(xùn)內(nèi)容： 風(fēng)險評價方法工貿(mào)企業(yè)宜選擇風(fēng)險矩陣分析法（LS），參見附錄C.1、作業(yè)條件危險性分析法（LEC），參見附錄C.2、風(fēng)險程度分析法（MES），參見附錄C.3等方法對風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。風(fēng)險評價準(zhǔn)則工貿(mào)企業(yè)在對風(fēng)險點(diǎn)和各類危險源進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)（參見附

53、錄C）和評價級別，進(jìn)行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的投訴。風(fēng)險評價與分級企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險實(shí)際進(jìn)行劃分。D級\4級\藍(lán)色\輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控。C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風(fēng)險，部室（車間級

54、）、班組、崗位管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。確定重大風(fēng)險：以下情形為重大風(fēng)險：違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； 發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險化學(xué)品重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10

55、人及以上的；經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。風(fēng)險點(diǎn)級別確定按照風(fēng)險點(diǎn)中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點(diǎn)的級別。風(fēng)險控制措施的制定與實(shí)施：制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象

56、完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險可以接受。風(fēng)險控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級管控的要求：風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)

57、置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進(jìn)行增加或合并。編制風(fēng)險分級管控清單工貿(mào)企業(yè)應(yīng)在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點(diǎn)各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單(參見附錄B.1、B.2)，并按規(guī)定及時更新。風(fēng)險告知企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險源監(jiān)測和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)

58、施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實(shí)到位。文件管理工貿(mào)企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表（參見附錄B.4）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。分級管控的效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；重大

59、風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和完善；涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)；根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查工程清單，使隱患排查工作更有針對性。持續(xù)改進(jìn)評審工貿(mào)企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。更新企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息:法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)

60、危險源的再評價；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整； 根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。用人職業(yè)病危害分先分級管控的基本原則、工作程序和內(nèi)容、文件管理、簡稱效果以及持續(xù)等內(nèi)容。 培訓(xùn)效果評估： 通過學(xué)習(xí)兩個體系安全知識及法律

61、法規(guī)培訓(xùn)，公司人員增加了安全知識，提高了安全意識。培訓(xùn)效果達(dá)到了預(yù)期的目的！ 評估人：xxx 日期： 安全培訓(xùn)教育記錄 Q/HZTH-JL05-04 培訓(xùn) 工程 應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn) 實(shí)施 部門 安全環(huán)保部 責(zé) 任人 xxx 時間 2017-6-10 培訓(xùn)人 xxx 培訓(xùn) 方式 宣傳 貫徹 考核 方式 問答 地點(diǎn) 會議室 培訓(xùn)內(nèi)容： 　應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn) 2、 消防滅火疏散應(yīng)急培訓(xùn) 3、 甲醛罐泄露事故培訓(xùn) 4、 火災(zāi)事故培訓(xùn) 5、 中毒事故培訓(xùn)

62、 培訓(xùn)效果評估： 通過應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，進(jìn)一步提高應(yīng)急能力，對突發(fā)事故進(jìn)行有效的處理，培訓(xùn)效果達(dá)到預(yù)期的目的。 評估人：xxx 日期： 安全培訓(xùn)教育記錄 Q/HZTH-JL05-04 培訓(xùn) 工程 隱患排查治理內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)施 部門 安全環(huán)保部 責(zé) 任人 xxx 時間 2017.6.19-6.22 培訓(xùn)人 xxx 培訓(xùn) 方式 宣傳 貫徹 考核 方式 問答 地點(diǎn) 會議室 培訓(xùn)內(nèi)容： 1.學(xué)

63、習(xí)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和工貿(mào)行業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)。用于規(guī)范和指導(dǎo)公司開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。 2.學(xué)習(xí)按照《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》的要求，充分借鑒和吸收安全生產(chǎn)隱患排查治理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、安全管理理念和用人單位隱患排查治理的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司職業(yè)病防治的特點(diǎn)。建立職業(yè)病隱患排查治理體系，是職業(yè)健康管理理念和管理手段的創(chuàng)新和發(fā)展，是落實(shí)公司職業(yè)

64、病防治主體責(zé)任的重要手段。開展職業(yè)病隱患排查治理是對風(fēng)險控制措施的持續(xù)有效性進(jìn)行排查確認(rèn)，有效控制職業(yè)病危害風(fēng)險的重要方法。目的是規(guī)范用人單位職業(yè)病隱患排查治理行為，保障作業(yè)人員職業(yè)安全與健康，降低企業(yè)職業(yè)病危害風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全健康發(fā)展。 培訓(xùn)效果評估： 通過學(xué)習(xí)兩個體系安全知識及法律法規(guī)培訓(xùn)，公司人員增加了安全知識，提高了安全意識。培訓(xùn)效果達(dá)到了預(yù)期的目的！ 評估人：xxx 日期： 安全培訓(xùn)教育記錄 Q/HZTH-JL05-04 培訓(xùn) 工

65、程 隱患排查治理工作程序 實(shí)施 部門 安全環(huán)保部 責(zé) 任人 xxx 時間 2017.6.19-6.22 培訓(xùn)人 xxx 培訓(xùn) 方式 宣傳 貫徹 考核 方式 問答 地點(diǎn) 會議室 培訓(xùn)內(nèi)容： 1.學(xué)習(xí)山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和工貿(mào)行業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)。用于規(guī)范和指導(dǎo)公司開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。 2.學(xué)習(xí)按照《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》的要

66、求，充分借鑒和吸收安全生產(chǎn)隱患排查治理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、安全管理理念和用人單位隱患排查治理的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司職業(yè)病防治的特點(diǎn)。建立職業(yè)病隱患排查治理體系，是職業(yè)健康管理理念和管理手段的創(chuàng)新和發(fā)展，是落實(shí)公司職業(yè)病防治主體責(zé)任的重要手段。開展職業(yè)病隱患排查治理是對風(fēng)險控制措施的持續(xù)有效性進(jìn)行排查確認(rèn)，有效控制職業(yè)病危害風(fēng)險的重要方法。目的是規(guī)范用人單位職業(yè)病隱患排查治理行為，保障作業(yè)人員職業(yè)安全與健康，降低企業(yè)職業(yè)病危害風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全健康發(fā)展。 培訓(xùn)效果評估： 通過學(xué)習(xí)兩個體系安全知識及法律法規(guī)培訓(xùn)，公司人員增加了安全知識，提高了安全意識。培訓(xùn)效果達(dá)到了預(yù)期的目的！ 評估人：xxx 日期： 安全培訓(xùn)教育記錄 Q/HZTH-JL05-04 培訓(xùn) 工程 治理驗(yàn)收 實(shí)施 部門 安全環(huán)保部 責(zé) 任人 xxx 時間 2017.6.30.-6.31 培訓(xùn)人 xxx 培訓(xùn) 方式 宣傳 貫徹 考核 方式 問答 地點(diǎn)