生產(chǎn)企業(yè)食品安全管理制度

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1、 目 錄 前 言 1 頒 布 令 2 任 命 書 3 質量方針和目標 4 質量目標分解及考核管理規(guī)定 4 組織機構圖 5 管理制度的管理 6 質量管理體系 7 廠區(qū)管理實施辦法 10 生產(chǎn)車間管理實施辦法 11 關鍵環(huán)節(jié)控制管理制度 13 產(chǎn)品安全防護控制制度 14 人員管理制度 18 人員培訓和質量管理職責及考核制度 22 質量責任制考核辦法 38 從業(yè)人員健康管理制度 41 倉儲管理制度 42 原材料明細帳 43 產(chǎn)品銷售臺帳 43 原輔料采購管理制度 44 供應商審核制度 48 進貨查驗記錄制度 52 信息化管理及產(chǎn)品可追溯管理制度 5

2、4 物料儲存和分發(fā)制度 56 工作服清洗保潔制度 58 生產(chǎn)設備管理制度 59 生產(chǎn)過程管理制度 62 產(chǎn)品防護管理制度 65 運輸管理制度 67 產(chǎn)品檢驗管理制度 69 不安全產(chǎn)品召回制度 76 不合格品管理制度 79 食品安全風險管理和自查制度 81 食品安全事故處理制度 84 產(chǎn)品研發(fā)管理制度 87 檢驗設備管理制度 91 文件管理制度 94 記錄管理制度 97 消費者投訴處理制度 100 食品添加劑管理制度 102 防止食品污染衛(wèi)生管理制度 103 人員進出生產(chǎn)清潔區(qū)管理制度 105 異物控制管理制度 106 成品銷售管理制度 110 設備故

3、障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時保障不符合標準的產(chǎn)品按不合格產(chǎn)品處置的辦法 111 不合格原輔材料拒收、報廢、返 廠等處理辦法規(guī) 定 112 三聚氰胺控制制度 114 電子追溯系統(tǒng)管理制度 116 編號： -ZD-01 前 言 為了食品安全，保證產(chǎn)品質量和服務質量，打造企業(yè)品牌。進一步提高企業(yè)內部管理，結合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實際情況編制本《食品安全管理制度》。 本《食品安全管理制度》具體闡明了本企業(yè)的質量方針和質量目標，是指導本企業(yè)建立并實施食品安全管理體系的綱領和行動準則；是本企業(yè)開展質量活動，實現(xiàn)質量方針和質量目標，實施質量管理體系的法規(guī)性文件，該文件的發(fā)布對我企

4、業(yè)質量管理和企業(yè)管理再上一個新臺階具有重要的意義。 質量方針和目標 根據(jù)質量和食品安全方針，公司制定可測量的質量和食品安全目標；根據(jù)各部門在質量和食品安全管理體系中承擔的職責，將質量和食品安全目標分解落實到各職能管理部門。所有的質量方針及目標由質量負責人按照考核周期進行考核。 一、本公司質量方針： 以人為本;

5、質量第一; 誠信經(jīng)營; 顧客至上。 二、本公司質量目標： l.顧客滿意度 99%以上； 2.產(chǎn)品一次交驗合格率達到 100% 質量目標分解及考核管理規(guī)定 部門 目標規(guī)定 考核周期 考核方法 總 目 標 產(chǎn)品合格率 100%，原輔料、產(chǎn)成品合格率 100% 每 年 各產(chǎn)成品、原材料檢驗合格率的平均數(shù) 不發(fā)生質量安全事故 不發(fā)生質量安全事故 品質管理部 原材料、產(chǎn)成品 100%檢驗 統(tǒng)計漏檢率 各項檢查計劃完成率100% 統(tǒng)計計劃應檢查數(shù)量與實際檢查數(shù)量比較 生產(chǎn) 車間 車間的成品檢驗合格率不低于 99% 合格次數(shù)與檢驗數(shù)量比較 車間

6、員工培訓合格率達 100% 統(tǒng)計培訓人數(shù)和合格人數(shù)比較 動力 班組 設備故障停機率小于 2% 統(tǒng)計車間設備故障停機率 采購 中心 采購產(chǎn)品合格率達到100% 統(tǒng)計采購批次和合格批次比較 供方評價率達到 100% 統(tǒng)計未評定供方的數(shù)量 采購產(chǎn)品的及時率達到98%以上 統(tǒng)計延誤采購時間的次數(shù)與采購數(shù)量比較 市場綜合部 完成規(guī)定的銷售量100% 統(tǒng)計每月的銷售量匯總 客服 服務 客戶投訴率小于2% 客戶投訴記錄 組織機構圖 編號 ： -ZD-05 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理

7、 兼質量負責人 副總經(jīng)理 兼銷售總監(jiān) 財務部 生產(chǎn)技術部 市場綜合部 品質管理部 行政人事部 設計中心 品控中心 檢驗中心 采購中心 研發(fā)中心 生產(chǎn)車間 倉儲物流 客服服務 營銷中心 濕法車間 動力班組 干法車間 編號 ： -ZD-06 管理制度的管理 一、制度的制定： l、本企業(yè)《食品安全管理制度》草案由品質管理部在總經(jīng)理的領導下組織編寫。 2、品質管理部長負責組織編制，由質量負責人進行審核。 3、總經(jīng)理簽署發(fā)布令，批準發(fā)布

8、。 4、任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得將本制度手冊提供給本企業(yè)以外人員，手冊持有者調離工作崗位時應將手冊交還，由品質管理部核收登記。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 二、食品安全管理制度的發(fā)放范圍： 1、食品安全管理制度的發(fā)放由質量負責人批準，品質管理部負責編號、登記，并按批準的范圍發(fā)放。 2、受控的食品安全管理制度發(fā)放范圍： A、本企業(yè)領導層成員 B、本企業(yè)各職能部門負責人 3、當需向顧客證實有能力、穩(wěn)定的提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務時，可經(jīng)質量負責人批準，提供給顧客，由品質管理部登記。 編號 ： -ZD-07 質量管理體系 一、為了有

9、效建立和實施質量管理體系，本企業(yè)應該做到： 1、理解質量管理體系所需的過程及其在本企業(yè)的應用。 2、確定這些過程的順序和相互作用。 3、確定為保證這些過程有效運行和控制所需要的制度和措施。 4、確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。 5、監(jiān)視、測量和分析這些過程。 6、實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 二、本企業(yè)要組織有關職能部門或有關人員對顧客的要求和市場狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實際情況進行分析。 三、記錄控制程序： 1、對記錄進行控制管理，為產(chǎn)品（服務)、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)。 2、各職

10、能部門是質量記錄的實施收集、整理與保管部門。 3、質量記錄要按格式、要求正確填寫，應字跡清晰，內容完整，標明日期和記錄人姓名。質量記錄不許擅自涂改，如需糾正應劃線改后在上方加蓋修改人印章。 4、記錄可提供產(chǎn)品、服務與管理過程和質量管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)；還要為采取糾正和預防措施以及為保持和改進質量管理體系提供信息。 5、質量記錄的控制內容： A、標識：單件記錄可用編號做標識，歸檔的質量記錄每卷應有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。 B、保存：記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質。 C、屬計算機單獨儲存的記錄要

11、復制，以防原始記錄丟失。 D、保護：各部門應明確專人保管。 E、保存期：一般的質量管理體系運行記錄保存 3 年，特殊要求的記錄另定保存期。 F、處置：對過期作廢的質量記錄歸檔后經(jīng)品質管理部審核，實施監(jiān)督銷毀。 四、通過采取培訓、宣傳或會議等形式向全體員工傳達滿足顧客及相關法律法規(guī)的重要性，并通過質量管理體系的各項要求將顧客的要求落實到有關部門。確定質量管理的總要求，不斷樹立和加強自身及員工的質量意識，了解產(chǎn)品質量和服務質量與本企業(yè)每一個員工對質量認識的緊密關系。 五、企業(yè)成功取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在顧客的需求和期望，總經(jīng)理必須遵循并向全體員工貫徹以顧客為關注焦點的原則，以實現(xiàn)服務

12、顧客、使顧客滿意為最終目的。 1、通過市場調查、預測或與顧客直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，包括對產(chǎn)品實現(xiàn)過程、質量管理體系等方面的要求。 2、本企業(yè)內部各層次應及時對確定的顧客要求進行溝通，并調配本企業(yè)整體資源予以滿足，應對有特殊要求的顧客予以滿足。主動了解與顧客特殊要求有關的種類信息，理解顧客當前和未來的需求，以滿足顧客特殊要求并爭取超越顧客期望。 六、總經(jīng)理應確保質量方針和質量目標與本企業(yè)總的宗旨相一致，相適應。 七、隨著企業(yè)內、外環(huán)境的變化。本企業(yè)的質量管理體系可能發(fā)生變更，在對其變更進行策劃和實施時，應保持質量管理體系的完整性，如： 1、當組織機構和人員調整時，可

13、能引起體系文件，資源配置的調整。 2、當管理范圍、市場結構調整時，相應的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。 3、當設施設備發(fā)生重大調整時，相應的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、過程控制等均可能發(fā)生變化。 上述情況都可能導致質量管理體系的變化，因此，在策劃和實施以及變更時，品質管理部應協(xié)助總經(jīng)理采取與之相適應的調整措施以確保質量管理體系的完整性。 編號 ： -ZD-08 廠區(qū)管理實施辦法 工廠的廠區(qū)布局、環(huán)境衛(wèi)生及車間生產(chǎn)、加工、貯存、運輸?shù)裙芾肀容^重要，必須使食品在良好衛(wèi)生條件下運行以生產(chǎn)出符合品質規(guī)范和衛(wèi)生要求的產(chǎn)品。 一、本

14、企業(yè)廠區(qū)周圍衛(wèi)生清潔，2 公里內無化工、生物化學污染源。 二、廠區(qū)內路面平整、清潔，主要通道鋪設水泥硬質地面，空地全部硬化。 三、企業(yè)廠區(qū)內有適合的排水系統(tǒng)，廠區(qū)無積水。 四、生產(chǎn)車間與生活區(qū)隔離，生產(chǎn)區(qū)內無家畜、家禽。 五、本企業(yè)建有與生產(chǎn)能力相適應的符合衛(wèi)生要求的原輔料、產(chǎn)成品、鋪料、輔助物資和廢物、垃圾暫存設施，排污溝為密閉式，排污暢通。 六、廠區(qū)根據(jù)員工人數(shù)配備足夠的洗手、更衣等設施，有防蠅、防蟲、防鼠設施并保持清潔。 七、廠房按照加工產(chǎn)品工藝流程需要及衛(wèi)生要求建設，布局合理。 八、廠房各項建筑物均使用堅固耐用、易于維修、易于清潔的材料，對產(chǎn)品不產(chǎn)生污染。 九、其他要求

15、符合 GB14881《食品安全國家標準 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》的規(guī)定。 編號 ： -ZD-09 生產(chǎn)車間管理實施辦法 一、工廠設施 1、生產(chǎn)車間分為一般作業(yè)區(qū)，準清潔作業(yè)區(qū)和清潔作業(yè)區(qū)。清潔作業(yè)區(qū)達到 10 萬級凈化車間的要求，具備獨立的空氣處理系統(tǒng)。清潔作業(yè)區(qū)內生產(chǎn)環(huán)境達到恒溫恒濕條件，符合生產(chǎn)需要，內部采用彩鋼板材料做隔斷，地面采用地坪漆材料制作，確保生產(chǎn)環(huán)境達到恒溫恒濕及空氣的凈化要求。 2、車間設置應按生產(chǎn)工藝流程需要及衛(wèi)生要求，合理布局。各工序前后銜接，無交叉污染。 3、車間地面防滑、堅固耐腐蝕，地面平坦，便于清洗、消毒。 4、車間的排水地漏有防有害物進

16、入的不銹鋼網(wǎng)。 5、車間內用水供水管采用不宜生銹的材料鋪設。 6、裸露的半成品應保持在清潔作業(yè)區(qū)內。 二、照明設施 1、車間內裝備的照明設施全部是防爆安全型的照明燈，以防止破碎時污染產(chǎn)品。 2、車間內加工操作臺的光照度強，檢驗工作場所工作臺面的光照度強，光線不會改變被加工產(chǎn)品的本色。 三、通風設施 車間通風良好，配有換氣設施，保持室內空氣清潔。 四、供水設施 車間內清潔用水均符合國家飲用水GB5749標準，并每定期監(jiān)督檢驗，有檢驗報告。 五、更衣設施 1、更衣室設在車間入口處，并與洗手消毒設施。高清潔作業(yè)區(qū)的入口設置二次更衣室。更衣室外設置洗手、消毒設施。 2、更衣室內

17、設有更衣柜、鞋柜。 3、清潔作業(yè)區(qū)更衣室內用紫外線燈進行殺菌、消毒；高清潔作業(yè)區(qū)更衣室采用空氣凈化系統(tǒng)臭氧殺菌、消毒。 六、洗手消毒設施 1、洗手消毒室內配置足夠數(shù)量的非手動式水龍頭、消毒和感應式干手設施。 2、洗手水龍頭為自動感應開關，配有洗手液及消毒液（75%酒精），并有專人管理。 編號 ： -ZD-10 關鍵環(huán)節(jié)控制管理制度 1、概述 根據(jù)質量安全要求設置關鍵質量控制點，實行強化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達到規(guī)定的質量要求。 2、職責 2.1 品質管理部負責關鍵工序控制、管理、檢驗。 2.2 生產(chǎn)操作人員嚴格執(zhí)行

18、工藝規(guī)程。 3、關鍵質量控制點的確定 3.1 關鍵質量控制點按以下原則確定： （1）屬于關鍵特性或導致致命缺陷的項目和部位； （2）工藝上有特殊要求或對后續(xù)工序有顯著影響的部位； （3）質量信息反饋中問題嚴重的項目或部位。 3.2 關鍵質量控制點由品質管理部確定。品質管理部分析工序能力，找出影響質量特性的主要因素，編制關鍵質量控制點明細表，在工藝流程圖上標出關鍵質量控制點，報總經(jīng)理批準。 4、關鍵質量控制點的管理 4.1 生產(chǎn)技術部根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關鍵質量控制點的操作控制規(guī)程，報總經(jīng)理批準。 4.2 生產(chǎn)車間按關鍵質量控制點操作控制規(guī)程或工藝規(guī)程進行質量控制，并

19、做好操作記錄。 4.3 品質管理部對關鍵質量控制點實施重點質量監(jiān)督檢驗。 5、本公司關鍵質量控制工序見工藝流程圖 編號 ： -ZD-11 產(chǎn)品安全防護控制制度 1 目的 確保產(chǎn)品在整個生產(chǎn)和最終交付過程中的質量，使產(chǎn)品完好達到顧客滿意。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程及所需的原輔材料及半成品、成品的搬運、貯存、防護和交付過程中的控制。 3 職責 3.1 品質管理部負責制定《原輔料、產(chǎn)成品驗收及進貨查驗管理制度》。 3.2 生產(chǎn)技術部負責《倉儲管理實施辦法》，采購中心負責《采購質量管理制度》，對原輔材料、包裝材料、成品貯存控制，并選擇和使用適宜的搬運工具和方法

20、。 3.3 各部門負責所屬區(qū)域內物品的防護。 4 工作程序 4.1 原輔料、產(chǎn)成品存放過程的控制 4.11 分類儲存控制，原輔料、產(chǎn)成品和輔料分區(qū)保存，食品添加劑單獨存放，內包裝和外包裝的分開保存，清潔劑和有毒有害物品單獨存放并隔離，原輔料、產(chǎn)成品和包材倉庫同產(chǎn)品倉庫無交叉進出口及公用物流通道。 4.1.2 隔離措施，隔離措施主要包括人流和物流的隔離（從原輔料、產(chǎn)成品卸貨到原輔料、產(chǎn)成品保存等各個環(huán)節(jié)的物流專用通道），物品之間的隔離，不同物流鏈之間的有效隔離，不合格品的隔離等。 4.1.3 污染控制，主要包括搬運中人員衛(wèi)生給原輔料、產(chǎn)成品帶來的污染，原輔料、產(chǎn)成品搬運過程中不合理的

21、設備使用帶來的污染（叉車的潤滑油等），原輔料、產(chǎn)成品堆放和原輔料、產(chǎn)成品儲存場所的衛(wèi)生和設施帶來的意外污染。 4.1.4 蟲害控制，主要包括防鼠，防蟲，在庫房通道和原輔料、產(chǎn)成品庫門口、外側設置滅蠅燈和滅鼠籠以便控制相關的蟲害。 4.1.5 異物控制，對整個卸貨，搬運，存儲過程進行監(jiān)控和管理，嚴禁使用木制品和竹制品，在所有的通道和整個庫房區(qū)域，對易碎品和易脫落材料進行保護性控制，及時清理原輔料、產(chǎn)成品庫中的雜物。 4.1.6 環(huán)境控制，對于整個原輔料、產(chǎn)成品倉庫進行環(huán)境控制，包括內外部的環(huán)境控制，內部系統(tǒng)安全的控制。 4.2 生產(chǎn)過程的控制 4.2.1 人員控制：整個生產(chǎn)過程人員和產(chǎn)

22、品的接觸是最廣泛和深入的，因此對所有的生產(chǎn)員工進行招聘前的深入調查和詢問，防止不法分子和偏激情緒的人員進入產(chǎn)品的生產(chǎn)體系。 4.2.2 生產(chǎn)區(qū)域控制：生產(chǎn)區(qū)域的物流和人流無任何交叉，生產(chǎn)區(qū)域的物流有成品和半成品/產(chǎn)品和非產(chǎn)品的區(qū)分，生產(chǎn)區(qū)域各個環(huán)節(jié)人員的區(qū)分，生產(chǎn)區(qū)域進料和出料的區(qū)分，生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格半成品的區(qū)分。 4.2.3 機械設備的安全：設備安全包括設備的檢修和保養(yǎng)以及生產(chǎn)過程的控制，機械設備有專用的儲存?zhèn)}庫，有專業(yè)的保養(yǎng)隊伍，有專門的操作人員，并制定相關的保養(yǎng)程序。 4.2.4 食品添加劑控制：包括食品添加劑供應商的考評和管理，食品添加劑的使用標準，食品添加劑的采購管理，食

23、品添加劑的庫存管理。 4.2.5 生產(chǎn)助劑的管理：生產(chǎn)助劑的管理要參照食品添加劑的管理方法進行管理。 4.2.6 生產(chǎn)環(huán)境的控制：包括生產(chǎn)環(huán)境中的微生物，蟲害控制和人員以及溫度、危險品的控制，包括蚊蠅類控制，供排水系統(tǒng)的安全，各類循環(huán)系統(tǒng)和墻面衛(wèi)生。 4.3 成品和半成品的控制 4.3.1 內部物流的控制：主要包括物流通道和物流標示的控制，以及相關物流人員的控制和管理； 4.3.2 物流人員的控制：包括對相關人員的招聘背景調查和人員健康狀況的檢測，各個區(qū)域的物流人員的工作區(qū)域管理，人員的無交叉管理。 4.3.3 包裝材料的控制：包裝材料的供應商審核和管理，包裝材料的衛(wèi)生和安全指標，

24、包裝材料的管理制度，以及包裝材料的使用管理。 4.3.4 運輸工具的控制：運輸工具的安全和衛(wèi)生是保障產(chǎn)品和包裝衛(wèi)生和安全的關鍵，要對運輸工具進行規(guī)范化管理，特別是對內包裝和產(chǎn)品的運輸工具必須要定時的進行清洗和消毒，并對相關人員進行適當?shù)呐嘤柦逃凸芾怼? 4.3.5 庫存環(huán)境控制：衛(wèi)生環(huán)境和安全環(huán)境是庫存環(huán)境的兩個重要因素，環(huán)境衛(wèi)生是最基本的庫存環(huán)境，安全環(huán)境是防護體系的最重要內容，包括庫存硬件系統(tǒng)的安全控制和人員的安全控制。 4.3.6 庫房人員管理，庫房人員的健康和安全的保障是人員管理的關鍵，人員的安全包括對人員的正常心理教育和溝通，不滿工作情緒的有效和正確的表達等，保證員工的工作積極

25、性。 4.4 產(chǎn)品運輸控制 4.4.1 裝貨和卸貨控制：包括對裝貨和卸貨人員進行正常的健康檢查和衛(wèi)生培訓， 以及裝卸機械和設備的管理。 4.4.2 接觸人員控制：包括對食品和食品包裝進行抽樣檢驗的人員和其他接觸人員，必須進行登記，以保證產(chǎn)品的安全性。 4.4.3 工器具控制：產(chǎn)品的搬運和檢驗過程中使用的工器具，必須保證其安全性，工器具的消毒清洗和保養(yǎng)有專門的部門負責，并實施人員的責任制。 4.4.4 車輛控制，主要是包括外來車輛和內部車輛兩方面的控制，對內部車輛的管理相對簡單，對外來車輛的管理要求對相關的人員車輛進行登記、檢查，防止一些不必要的風險和危害的產(chǎn)生。 4.4.5 周轉控

26、制：在周轉過程中可能有停車加油等各種情況發(fā)生，在這個過程中可能會遭遇意外的破壞，加強這個環(huán)節(jié)的控制對產(chǎn)品的安全至關重要，因此企業(yè)應該安排相關的周轉環(huán)節(jié)的管理減少這些以外環(huán)節(jié)的風險。 4.4.6 配發(fā)控制：在配發(fā)過程中，配發(fā)方應該和企業(yè)達成一致，保證次品和有破壞的產(chǎn)品/包裝能夠及時的退回或隔離處理，保證產(chǎn)品的質量和安全。 4.4.7 驗貨控制：主要是指客戶和客戶終端的驗貨程序和方法符合相關的國內外標準，保證產(chǎn)品的抽樣和驗貨符合產(chǎn)品的特性和相關標準。 編號 ： -ZD-12 人員管理制度 1 目的 對公司人員的任職能力進行有效管理，不斷提高人員素質，造就一支

27、思想過硬，技術精湛的員工隊伍，確保圓滿完成各項工作。 2 范圍 本制度適用于與產(chǎn)品生產(chǎn)和質量控制相關的所有人員。 3 職責 3.1 行政人事部負責組織相關部門制定崗位任職資格要求及崗位職責和權限，確保員工明確自己所在崗位的工作職責并能勝任本職工作。 3.2 生產(chǎn)技術部協(xié)助行政人事部負責對員工能力進行評價，負責上崗資格證件的管理。 4 工作程序 4.1 員工能力評價 4.1.1 依據(jù)崗位任職資格要求安排員工任職，并定期對員工能力進行評價， 老員工可結合年度工作考核對勝任本職工作的能力進行評價，新員工崗前培訓后，基于教育、經(jīng)歷、經(jīng)驗、培訓等方面的能力，安排其工作崗位。 行政

28、人事部保持員工能力評價的相關記錄。 4.1.2 經(jīng)評價合格上崗的人員，公司安排工作（生產(chǎn)）崗位。公司每年度對上崗員工進行一次任職資格評價，當評價不符合時，可采取調離崗位、重新培訓考核等方式。 4.2 崗位任職資格要求 4.2.1 企業(yè)負責人和食品安全管理人員 應具有 3 年以上食品工作經(jīng)歷，掌握特殊膳食食品的質量安全知識，知曉應承擔的責任和義務。食品安全管理人員應有食品或相關專業(yè)本科以上學歷，并經(jīng)過培訓和考核，經(jīng)考核不具備食品安全管理能力的，不得上崗。 企業(yè)主要負責人應當組織落實食品安全管理制度，對本企業(yè)的食品安全工作全面負責。食品安全管理人員應確保每批產(chǎn)品符合食品安全國家標準和

29、國家相關法律法規(guī)的要求，承擔原輔料、產(chǎn)成品進廠查驗和成品出廠的放行責任。 4.2.2 生產(chǎn)管理人員、技術人員 應有食品或相關專業(yè)?？埔陨蠈W歷，或具有 3 年以上相關工作經(jīng)歷。生產(chǎn)操作人員應掌握生產(chǎn)工藝操作規(guī)程，熟練操作生產(chǎn)設備設施。特殊崗位的生產(chǎn)操作人員資格應符合有關規(guī)定。 4.3 采購中心負責人 崗位任職資格 1）中專及以上學歷。 2）具備一年以上銷售或采購崗位工作經(jīng)歷，或從事生產(chǎn)管理崗位工作滿 2 年者。 3）熟悉市場采購、銷售等方面的營銷知識，熟悉食品生產(chǎn)原材料質量標 準及產(chǎn)品標準，和相適應的食品和食品添加劑相關的質量安全知識。 4）經(jīng)過產(chǎn)品標準及食品安全等內容的培訓

30、，考評合格。 5）身體健康，責任心強，有出差的能力和條件，有較強的溝通能力。 4.4 品質管理部部長 崗位任職資格 1）大專以上學歷，從事食品相關專業(yè)及品質管理工作5年以上； 2）熟悉食品加工生產(chǎn)相關的質量安全標準，熟悉生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的食品 和食品添加劑相關的質量標準，具備相適用的專業(yè)技術知識。 3）熟悉生產(chǎn)工藝，經(jīng)過產(chǎn)品標準及產(chǎn)品檢驗方法等內容的培訓，考評合格。 4）工作認真負責，原則性強，身體健康（體檢合格）。 4.5檢驗人員 崗位任職資格 從事檢驗人員應具有食品、化學或相關專業(yè)專科以上的學歷，或者具有 10 年以上食品檢測工作經(jīng)歷，應經(jīng)專業(yè)培訓合格，持證上崗。檢驗中心負

31、責人應具有食品、化學或相關專業(yè)本科以上學歷，并具有 3 年以上相關工作經(jīng)歷。 4.6 技術人員 崗位任職資格 研發(fā)人員應有食品或相關專業(yè)本科以上學歷，掌握食品生產(chǎn)工藝、營養(yǎng)和食品安全等相關專業(yè)知識。 4.7 采購員、銷售員 1）高中及以上學歷。 2）具備一年以上銷售或采購崗位工作經(jīng)歷，或從事生產(chǎn)管理崗位工作滿 2 年者。 3）熟悉市場采購、銷售等方面的營銷知識，熟悉生產(chǎn)原材料質量標準及產(chǎn) 品標準，熟悉生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的食品和食品添加劑相關的質量安全知識。 4）經(jīng)過產(chǎn)品標準及食品安全等內容的培訓，考評合格。 5）身體健康，責任心強，有出差的能力和條件，有較強的溝通能力。

32、4.8 關鍵崗位生產(chǎn)操作人員 1) 高中以上學歷。 2) 受過相關的職業(yè)培訓或經(jīng)公司崗位技能培訓，考核合格后上崗； 3) 熟悉產(chǎn)品質量標準，明確生產(chǎn)作業(yè)要求，明確設備操作規(guī)程，明確崗位衛(wèi)生要求。 4) 熟練操作本崗位生產(chǎn)設備，熟練進行生產(chǎn)過程的操作。 5) 在公司每年組織的崗位技能培訓中考核合格。 6) 身體健康（體檢合格），責任心強。 4.9 班組長 1) 中專以上學歷。 2) 受過相關的職業(yè)培訓或經(jīng)公司生產(chǎn)技術部進行崗位技能培訓，考核合格后上崗； 3) 熟悉本崗位各崗位的生產(chǎn)操作流程，明確設備操作規(guī)程，明確崗位衛(wèi)生要求。 4)身體健康（體檢合格），責任心強。 4

33、.10相關記錄 崗位評估表 員工檔案 編號 ： -ZD-13 人員培訓和質量管理職責及考核制度 ( 一)培訓管理 1.目的 對企業(yè)所有從事與產(chǎn)品質量有關的人員規(guī)定相應的崗位能力要求，并進行培訓,確保員工素質滿足質量管理體系要求。 2.適用范圍 適用于本公司所有與產(chǎn)品質量有關的各級管理人員、專業(yè)技術人員、檢驗人員、操作人員，必要時還包括供方人員的培訓控制。 3.職責 3.1 人事行政部 負責企業(yè)《年度培訓計劃》的制定與監(jiān)督實施考核，建立并保存企業(yè)員工培訓及考核記錄；負責組織上崗基礎教育；負責組織對培訓效果進行評估。 3.2 各相關部門

34、 負責提出部門培訓需求并配合行政人事部實施培訓計劃，負責本部門員工崗位技能培訓。 4.工作程序 4.1 人員要求 具體承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面加以考慮。 4.2 培訓、意識和能力 4.2.1 應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、化驗員等，根據(jù)相應的崗位職責制定并實施培訓需求。 2 4.2.2 新員工培訓 a)企業(yè)基礎教育：包括企業(yè)簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理手冊和產(chǎn)品加工制作基礎知識等的培訓。在

35、進入企業(yè)一個月內，由行政人事部組織進行； b)崗位技能培訓：根據(jù)所在部門的崗位需求，學習作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等。由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 c）衛(wèi)生知識培訓，包括企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范、車間衛(wèi)生要求和個人衛(wèi)生要求等，由生產(chǎn)技術部組織進行。 3 4.2.3 在崗人員培訓 按培訓計劃要求，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 4 4.2.4 特殊工種、關鍵工序作業(yè)人員培訓 a)特殊工種作業(yè)人員的培訓，按政府授權部門的要求參加相關的培訓，取得相應的資質證書； b)關鍵工序的作業(yè)人員的培訓

36、，由生產(chǎn)車間負責培訓，培訓經(jīng)考核合格后上崗，每年對這些崗位的人員還應進行再培訓和考核。 5 4.2.5 轉崗人員的培訓 按新員工培訓的第 b)、c)條規(guī)定。 4.2.6 6 通過教育和培訓，員工應樹立以下意識： a)滿足法律法規(guī)要求的重要性； b)違反規(guī)定要求所帶來的后果； c)本人所從事的活動與企業(yè)發(fā)展的相關性。 企業(yè)鼓勵員工參與質量管理活動，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。 7 4.2.7 培訓措施有效性評價 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和現(xiàn)場觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的能力； b)行政人事部負責評價培訓的有效性（培訓是否有效，也可

37、以由培訓老師進行面試和實際應用考核來評估）。 可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，以使員工的能力與其從事的工作需求相適應。 4.2.8 各部門負責建立，行政人事部保存員工的培訓記錄。 5.相關制度和記錄 5.1 年度培訓計劃 5.2 培訓記錄 （二 ） 質量管理人員、生產(chǎn)管理人員、技術人員、生產(chǎn)操作人員質量安全職責與權限 1. 總經(jīng)理職責和權限 1）制訂公司質量安全方針和質量安全目標并確保實施完成，為體系運行配備充分的資源。 2）確定組織機構、工作崗位，明確各級人員明確質量職責和權限和相互關系，促進內部溝通； 3）任

38、命質量負責人，授權處理質量相關事宜； 4）向公司內部傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負責法律、法規(guī)的貫徹實施。批準各項管理制度，采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行； 5）對出廠產(chǎn)品的質量負全責。 6）搞好公司的精神文明建設，建立良好的內部溝通機制。 2.質量負責人的責任、權力和義務 1）認真貫徹有關法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實施質量安全方針、質量目標； 2）負責質量管理體系的建立、實施和保持，組織質量管理體系文件、各項管理制度的編制、實施，負責協(xié)調、監(jiān)督各部門的質量職能執(zhí)行情況； 3）負責處理生產(chǎn)過程中與食品安全有關的問題，召開食品安全管理人員會議，加強從原輔料、產(chǎn)成

39、品收購到產(chǎn)品銷售全過程的質量管理。對最終產(chǎn)品質量負全責； 4）提出質量工作計劃和食品安全改進的需求； 5）代表公司就質量管理體系和食品安全以及產(chǎn)品質量方面事宜與外部各方面進行聯(lián)系。 6）負責公司內質量責任考核，對全公司職工進行獎勵和處罰。 7）協(xié)助總經(jīng)理進行公司內部的質量管理工作。 8）負責人力資源的管理，員工任職資格的考核評價工作； 9）負責制定年度培訓計劃并組織實施。 3. 質量管理人員的責任、權力和義務 1）負責質量安全管理制度實施情況和質量目標完成情況的檢查考核。 2）負責原材料、過程產(chǎn)品質、成品檢驗，召開質量分析會議，協(xié)同生產(chǎn)技術部解決質量問題。 3）負責計量管理

40、工作，及時對檢驗設備進行檢修和申報周期檢定工作。 4）負責不合格產(chǎn)品的識別，對不合格產(chǎn)品進行處理。 5）確保各類質量記錄的準確性，負責保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料。 6）負責產(chǎn)品標識和可追溯性的控制。 7）配合市場綜合部對退回 、追回的產(chǎn)品查找原因進行處置，追蹤處置結果。 8）負責針對不符合情況開展糾正措施，尋找潛在的改進機會開展預防措施，達到持續(xù)改進。 9）對從事與質量安全有關的管理、執(zhí)行和驗證人員，經(jīng)評審不合格者，有權提出調整意見。 10）對質量安全管理制度有效運行和產(chǎn)品質量安全改進提高做出貢獻的部門和人員，有權提出獎勵建議。 11）對不認真執(zhí)行質量安全管理制度文件標準者，

41、有權制止、批評，造成嚴重后果的，有權提出處理意見。 4.生產(chǎn)管理人員的質量責任、權力和義務 1）負責生產(chǎn)過程的控制，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的食品安全有效性和安全性負責。 2）組織安排生產(chǎn)計劃的實現(xiàn)，保時、保質、保量的全面完成各項生產(chǎn)任務； 3）貫徹執(zhí)行各項管理制度、工藝技術規(guī)程和標準，保證車間工人嚴格按操作規(guī)程進行工作，防止事故發(fā)生，確保生產(chǎn)安全； 4）組織各部門提高產(chǎn)品質量和勞動生產(chǎn)率，降低消耗，增加利潤，全面完成各項任務。 5）負責車間設備、設施的維護管理，按照設備管理制度和檢修計劃，做好設備的日常維護和檢修工作，并做好記錄； 6）貫徹實施職能部門規(guī)定的要求，配備衛(wèi)生管理人員，保證

42、車間環(huán)境、設備、生產(chǎn)過程及職工的清潔衛(wèi)生。定期進行清洗消毒，對全體人員每年進行健康體檢。 7）搞好安全衛(wèi)生及職工勞動保護工作，不斷改善勞動條件，確保產(chǎn)品質量和食品安全。 8）負責車間不合格品的糾正預防措施的落實。 9）負責上崗員工的能力評價以及培訓教育工作。 10）對發(fā)生。 13）對因原輔產(chǎn)品質量安全事故的責任者，有權根據(jù)有關規(guī)定給予處罰或提出處理意見。 11）對違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質量、設備、人身安全事故者，有權根據(jù)有關規(guī)定給予處罰和提出處理意見。 12）對在產(chǎn)品質量安全和質量安全管理方面做出突出貢獻的班組和人員有權獎勵和提出獎勵建議材料、設備、計量器具、工具等使用方面影響本

43、車間產(chǎn)品質量安全的問題，有權要求公司有關部門及時給予解決。 5.技術人員的責任、權力和義務 1）貫徹執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準，負責編制企業(yè)的技術、工藝標準和檢驗文件。 2）負責產(chǎn)品配方的設計，及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術問題。 3）負責編寫關鍵控制點作業(yè)指導書，解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質量問題。 4）嚴格控制食品添加劑的用量和品種，具有配方調整的權利。 5）有權制止違反工藝操作現(xiàn)象。 6）有權監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀律和自檢互檢的執(zhí)行。 7）有權向有關部門報告產(chǎn)品質量情況。 6. 化驗員的責任、權力和義務 1）獨立行使質檢職權，不受任何因素的干擾。 2）嚴格執(zhí)行產(chǎn)品標準和檢驗方法標準

44、，進行原輔料、產(chǎn)成品、輔料和包裝材料的抽樣檢驗，進行成品的抽樣檢驗，進行外觀、理化等指標檢驗，確保檢驗項目齊全，數(shù)據(jù)準確，做出檢驗結論。 3）認真填報原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實可靠、內容完整、妥善保存，按規(guī)定上報。保存相關的檢驗記錄。 4）檢驗結果及時通知有關部門，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報。 5）按標準規(guī)定取樣，確保取樣有代表性，留樣標記清楚、正確。 6）嚴格執(zhí)行質量體系文件，對其檢驗的產(chǎn)品做出質量判定，對其正確性和由此引起的質量事故負責。 7）對檢驗中發(fā)現(xiàn)的質量問題，分析原因，并按有關規(guī)定向有關部門反饋。 8）認真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入下道工序。 9）按規(guī)定做好產(chǎn)

45、品檢驗過程中的標記標識。 10）有權向有關部門報告產(chǎn)品質量情況。 11）有權在監(jiān)督檢驗工作中，進行隨機抽樣。 12）有權對監(jiān)督檢驗中發(fā)現(xiàn)的質量問題，要求生產(chǎn)車間采取措施，加以改進。 7. 關鍵崗位負責人 1）組織本崗位成員認真學習作業(yè)指導書，嚴格要求本崗位成員按照作業(yè)指導書和顧客要求加工生產(chǎn)。 2）組織開展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質量關，保證不合格產(chǎn)品不轉入下道工序，確保產(chǎn)品質量指標，對本崗位的產(chǎn)品質量負責。 3）負責本崗位關鍵控制點的監(jiān)視和測量，確保本工序作業(yè)質量得到有效控制。 4）負責本崗位設備、計量器具、工用具的管理，檢查、監(jiān)督正確使用、存放，組織清洗、消毒、維護

46、、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。 5）負責本崗位成品、半成品的管理、分類、整齊存放，并及時入庫，防止異物混入和微生物污染。 6）負責本崗位生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證安全、文明生產(chǎn)。 7）負責本崗位有關產(chǎn)品質量記錄的填寫，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實、可靠，內容完整，妥善保存，按規(guī)定上報。 8）對本崗位違反加工紀律、設備操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權制止、糾正。 9）對本崗位完不成產(chǎn)品質量指標的責任者，有權根據(jù)有關規(guī)定給予處罰。 10）對因原輔料、產(chǎn)成品、設備、計量器具、工用具等方面影響本崗位產(chǎn)品質量的問題，有權要求車間解決。 8. 生產(chǎn)操作人員的責任、權力和義務 1）嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程要求

47、進行操作，對本工序的質量負責； 2）參加本公司組織的質量管理、專業(yè)技術和崗位技能培訓，認真學習本崗 位技術業(yè)務知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設備和維護設備； 3）做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告； 4）遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。 9.采購人員的責任、權力和義務 1）按質量標準進行采購，收集原材料采購地檢驗報告并轉交品質管理部。 2）認真貫徹擇優(yōu)比價、就地就近采購原則，按計劃要求在合格供應商中進行采購，做到無計劃不采購，質量不合格不采購，價格不合理不采購，材質性能、規(guī)格不清不采購，對采購物資的質量負責。 3）

48、負責了解掌握供應商的質量動態(tài)，反饋供應商產(chǎn)品質量信息，及時收集并查驗供應商的資質證明，確認其有效性。 4）根據(jù)供方供貨情況，對不能保證按質、按量、按期供貨的廠家，有權向有關部門提出更換供方的建議。 10.銷售人員的責任、權力和義務 1）負責識別顧客的需求和期望，根據(jù)市場供需情況編制產(chǎn)品銷售計劃，對顧客訂貨要求進行評審，并負責與顧客進行溝通。 2）負責產(chǎn)品的運輸、防護和交付工作，負責車輛運輸、產(chǎn)品儲存的安全管理工作。 3）做好產(chǎn)品的售后服務工作，及時收集顧客意見，處理顧客投訴或抱怨。 4）負責市場預測、市場調研，及時掌握市場狀況和顧客需求，為改進產(chǎn)品質量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。 5）

49、負責辦理合同變更和供方違反合同等相關事宜，辦理不合格品的復驗、退貨、索賠工作。 11.設備管理員、計量管理員的責任、權力和義務 1）負責生產(chǎn)設備、檢驗設備管理工作，建立管理臺帳進行統(tǒng)一管理； 2）設備管理員編制生產(chǎn)設備年度檢修計劃，嚴格按設備檢修計劃對設備設施進行維護、保養(yǎng)。每日進行班前的設備設施的安全巡檢和設備維護保養(yǎng)、潤滑等，保證生產(chǎn)設備設施的正常運轉。 3）盡快完成突發(fā)性設備事故的搶修。 4）注意維修過程中的產(chǎn)品保護，防止零部件及維修工具混入產(chǎn)品中。 5）維修時，嚴禁使用臨時性材料，及時更換為永久性材料。 6）計量管理員編制檢驗設備周期檢定計劃，按時送檢； 7）有權制止使

50、用不準確的計量設備。 8）有權獲得有關技術資料及培訓，配備維修工具。 9）有權得知設備使用中出現(xiàn)的詳細情況和資料。 10）做好有關記錄及保存。 注：加工作業(yè)使用的設備設施亦遵守上述要求。 12.倉庫管理員的責任、權力和義務 1）除負責產(chǎn)品進庫的點檢入庫外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質量不符或包裝有損壞等應及時報告主管部門或采購經(jīng)辦人員進行處理，保證庫存產(chǎn)品符合質量標準。 2）負責在庫產(chǎn)品按類別、型號、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫管要求，杜絕產(chǎn)品以外的物品進入倉庫。 3）負責倉庫環(huán)境、溫度的控制，有檢查記錄，保證庫房溫度符合要求。 4）堅持日清點、月盤點制度，對出庫產(chǎn)品要認真復對品種、規(guī)格

51、、數(shù)量，并及時記賬。 5）負責做好庫存產(chǎn)品的標識工作。 6）未得到品質管理部的合格通知，有權拒絕不合格產(chǎn)品或未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品入庫。 （ 三 ）各部門的職責和權限 1. 質量負責人 職責和權限 1）負責編制生產(chǎn)作業(yè)計劃,負責工藝規(guī)程等技術文件的編寫、更改等工作，負責產(chǎn)品配方的設計更改工作； 2）組織均衡生產(chǎn),負責制定關鍵工序質量控制點及相應的作業(yè)文件,認真做好質量控制點的控制； 3）負責生產(chǎn)車間的管理工作； 4）負責實施生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識及管理； 5）嚴格執(zhí)行各項標準、規(guī)范,嚴格遵守工藝紀律。嚴格質量考核； 6）參與不合格品的評審； 7）負責生產(chǎn)設備的安裝、調試、驗收和

52、標識。 8）負責員工進行定期健康體檢。 9) 負責組織員工培訓，崗位技能考核，確保員工合格上崗。建立培訓人員檔案，保存培訓記錄 2 .生產(chǎn)技術部 職責和權限 1）負責本車間生產(chǎn)過程的控制，對產(chǎn)品組織的有效性和安全性負責； 2）組織安排生產(chǎn)計劃的實現(xiàn)，按時、按質、按量的全面完成各項生產(chǎn)任務； 3）貫徹執(zhí)行各項管理制度、工藝技術規(guī)程和標準，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中在受控狀態(tài)下進行，保證本車間工人嚴格按操作規(guī)程進行工作，防止事故發(fā)生，確保安全文明生產(chǎn)； 4）負責本車間設備、設施的維護管理，按照設備管理制度和檢修計劃，做好設備的日常維護和檢修工作； 5）貫徹實施衛(wèi)生部門規(guī)定的要求，配備衛(wèi)生

53、管理人員，保證本車間設備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及各人的清潔衛(wèi)生。定期進行清洗消毒，對有關人員進行衛(wèi)生教育，每年進行健康體檢。 3. 品質管理部 職責和權限 1）負責編制原材料、過程產(chǎn)品、成品檢驗規(guī)程并實施。 2）負責原材料、過程產(chǎn)品、成品檢驗，召開質量分析會議，協(xié)同生產(chǎn)技術部解決質量問題。 3）組織召開質量分析會，特別是聽取銷售人員、顧客反饋信息，及時向領導匯報改進工作； 4）認真執(zhí)行采樣、留樣管理制度。 5）負責計量管理工作，及時對檢驗設備進行檢修和申報周期檢定工作。 6）負責不合格產(chǎn)品的識別，對不合格產(chǎn)品進行處理。 7）確保各類質量記錄的準確性，負責保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料。

54、 8）負責產(chǎn)品標識和可追溯性的控制。 9）配合市場綜合部對退回 、追回的產(chǎn)品查找原因進行處置，追蹤處置結果。 10）負責針對不符合情況開展糾正措施，尋找潛在的改進機會開展預防措施，評價糾正措施的實施有效性，達到持續(xù)改進。 11）負責檢驗中心的管理， 12）質量安全管理制度實施情況和質量目標完成情況的檢查考核。 13）負責文件管理、檔案管理、質量記錄的歸口管理工作。 4.采購中心 職責和權限 1）負責供方評價、選擇合格供方。 2）負責制定物資的采購計劃，保證合理庫存。 3）按質量標準進行原輔料、產(chǎn)成品的采購和儲運工作，對采購產(chǎn)品質量嚴格把關。收 集原材料采購地檢驗報告并轉交

55、品質管理部。 4）做好原輔料、產(chǎn)成品庫物資的倉儲管理工作，負責倉庫的環(huán)境、設施及安全的管 理，確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生存放； 5. 市場綜合部 職責和權限： 1）負責市場預測、市場調研，及時掌握市場狀況和顧客需求，根據(jù)市場情 況編制產(chǎn)品銷售計劃，完成產(chǎn)品銷售任務； 2）負責識別顧客的需求和期望，對顧客訂貨要求進行評審，并負責與顧客 進行溝通； 3）做好產(chǎn)品的售后服務工作，及時收集顧客反饋意見，處理顧客投訴； 4）建立產(chǎn)品銷售發(fā)貨臺帳。 6. 倉庫 職責和權限 1) 負責原輔料、產(chǎn)成品倉庫和成品庫的管理。 2) 負責原材料保管，嚴格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標準，確保原材料在保管過程中

56、不發(fā)生質量和數(shù)量上的變化； 3)對采購回的原材物料，按類別和要求分類存放，并標明標識； 4)配合采購中心的進貨查驗和原輔料、產(chǎn)成品驗收工作。 5）負責產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作，負責運輸送貨質量安全，產(chǎn)品儲存 的安全管理工作； 6）做到賬目清晰。 7）配合市場綜合部做好成品發(fā)貨配送等工作； 8)負責建立庫存臺賬； 9)負責庫存物品的防護,做好個人衛(wèi)生、崗位所屬環(huán)境的衛(wèi)生清潔工作； 10)負責盤點并報告庫存狀況。 7.設備動力班組 職責權限 （1）負責新進設備的評定和接收、安裝。 （2）負責設備檔案的編制，制定設備設施維修保養(yǎng)計劃，保證所有設備正常運轉。 （3）對重要

57、設備系統(tǒng)及特殊過程的操作設備進行定期評定。 （4）負責加工所需用水、電、空調降溫、電梯等動力的供應。 （5）負責冷庫的溫度監(jiān)控，并做好記錄，負責定時除霜及冷庫管理； （7）負責設備維修修期間衛(wèi)生的控制。 （8）負責公司生產(chǎn)、辦公及生活與輔助設施的維修保養(yǎng)工作，負責設備維修保養(yǎng)記錄的填寫和保管。 （9）負責監(jiān)控和測量裝置的校準及偏離狀態(tài)時的追蹤處理，編制內部校準規(guī)程； （10）建立設備固定資產(chǎn)分類臺賬，定期盤點與管理； （11）負責能源及能源定額的管理 8.研發(fā)中心職責權限 （1）組織確定和實施年度技術進步、產(chǎn)品研發(fā)和改進計劃。 （2）負責獲取適當?shù)摹⒊浞值男庐a(chǎn)品研制開發(fā)信息

58、； （3）負責組織實施新產(chǎn)品的開發(fā)設計，新工藝的試驗和實施； （4）負責搜索國家、行業(yè)技術標準，制定和發(fā)布本公司工藝技術、產(chǎn)品質量標準或管理制度，禁止危害物的使用。 （5）負責修訂完善技術標準、工藝標準、質量標準、定額標準。 （6）參加公司質量分析會，對公司產(chǎn)品質量波動、不合格的發(fā)生進行分析評審，提出處置意見。 （7）組織進行技術攻關和產(chǎn)品工藝的改良工作，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術、質量控制問題。 9. 財務部 職責權限 （1）組織制定各項財務管理制度及流程。 （2）組織編制財務工作計劃，擬定財務籌措和使用方案。 （3）組織編制財務預算與決算工作。 （4）進行公司經(jīng)營成果的分析，

59、提交分析報告，提出可行的建議和措施。 （5）建立和完善公司財務稽核、內部控制制度，并監(jiān)督、執(zhí)行。 （6）參與公司經(jīng)營計劃及重大經(jīng)濟合同、協(xié)議的研究、審查。 （7）負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規(guī)的貫徹、落 實。 （8）協(xié)調相關業(yè)務部門的關系，接待外部業(yè)務部門的財務審查與稅務審 核。 （9）公司資產(chǎn)的全面管理。 （10）成本費用的預測、計劃、控制考核。 （11）對內對外的綜合統(tǒng)計及分析。 （12）職工社保的核算管理。 10.人事行政部 職責權限 （1）協(xié)助管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需要的資料； （2）負責編制公司年度職工教育培訓計劃并組織實

60、施； （3）負責公司人才引進和新參加工作的員工培訓工作，并建立員工檔案，做好人力資源管理工作； （4）負責公司的內外部溝通,監(jiān)督和處理各部門間質量信息的反饋； （5）負責統(tǒng)籌相關信息的傳遞和處理； （6）負責公司企業(yè)文化建設、對外宣傳、接待及公共關系的維護工作。 （7）公司各項會議的組織（包括會議通知、會場安排等）。 （8）負責基本建設的落實及公司房屋的修繕，維護，公司無形資產(chǎn)、知識產(chǎn)權、商標商譽的管理。 （9）車輛調度與管理，定期進行安檢及車輛相關費用交納。 （10）負責職工宿舍、職工餐廳及職工勞保福利的管理； （11）負責公司的安全保衛(wèi)及廠區(qū)的綠化、衛(wèi)生管理； （12）

61、負責廠區(qū)內的防滅蠅、蟲、鼠類具體工作及廠區(qū)（車間外）使用藥品的管理。 （13）各類證照的年檢、續(xù)展及使用印信的管理。 編號 ： -ZD-14 質量責任制考核辦法 1.為加強本企業(yè)的質量管理考核，使全體員工嚴格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責，保證食品質量安全，特制定本考核辦法。 2.品質管理部負責對各職能部門執(zhí)行質量管理各項規(guī)定情況的考核，每季度一次，質量負責人每半年召開一次考核會議進行考評。 3.品質管理部對出廠的產(chǎn)品質量和生產(chǎn)過程產(chǎn)品質量和工藝紀律執(zhí)行情況進行監(jiān)督、考核。 4.考核采用打分制，每季度考核一次，每次 100 分

62、為滿分，年度進行總評分。 5.考核細則 5.1 考核要求 5.1．1 質量管理工作： 1)對質量管理體系的建立和實施并對實施情況進行考核。 2)對產(chǎn)品的質量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進行檢驗和實 驗進行考核。 3)對組織質量分析會，將生產(chǎn)過程中的質量信息、顧客反饋信息及時進行 分析和上報進行考核。 4)考核計量器具的管理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作。 5)考核對不合格品的識別及跟蹤處理結果，負責糾正、預防措施的實施及 驗證工作。 6)考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質量標準、產(chǎn)品標準及檢驗 文件等技術文件的管理工作。 7)考核對質量體系文件的發(fā)放

63、管理工作。 8)考核對各類記錄報表的準確性，對檢驗報告、檢驗資料的保管效果。 5.1.2 生產(chǎn)管理工作： l)考核年度和月份生產(chǎn)計劃、原材料需求計劃的編制情況。 2)考核對生產(chǎn)計劃的組織安排，考查各項生產(chǎn)任務的完成情況。 3)對各項管理制度工藝規(guī)程和標準的貫徹執(zhí)行情況，對車間工人嚴格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進行考核。 4)對車間設備、設施的維護管理是否按設備管理制度和檢修計劃，對設備 進行日常維護和檢修。 5)考核對食品衛(wèi)生規(guī)范的貫徹情況、車間設備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人的 清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關人員衛(wèi)生安全教育情況。 6)考核車間的現(xiàn)場，原輔材料

64、、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標識。 7)考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預防措施。 8)考核生產(chǎn)過程中原材料、半成品的安全管理情況。是否有效防止污染。 5.1.3 采購、銷售工作： 1)查看銷售任務的完成情況。 2)查看對顧客在產(chǎn)品質量方面的需求和要求情況是否與顧客進行溝通。 3)查看產(chǎn)品的售后服務工作及對顧客意見的投訴處理情況。 4)對產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作情況。 5)是否完成原輔材料的采購、儲運工作。 6)對物資采購計劃是否提前編制，對掌握的物資信息是否合理。 7)是否按檢驗中心提供的質量標準進行采購，是否對采購產(chǎn)品的質量進行了嚴格把關。 8)是否做好物資的倉儲管

65、理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責倉庫的環(huán)境、設施及安全的管理，確保產(chǎn)品質量不會受到損失。 9)原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點向總經(jīng)理報告。 10)對物資的倉儲管理以及倉庫的環(huán)境、設施及安全的管理是否到位。 5.1.4 員工培訓、能力考核及文件管理工作 1)查看員工是否進行崗前培訓并具備相應的生產(chǎn)技能，合格上崗； 2）各崗位人員安排是否進行能力評價，勝任本職工作； 3)現(xiàn)場使用的文件、標準等是否有效，是否使用作廢文件； 4）檔案管理有序。 5.2 獎罰 5.2.1 凡違反本管理制度，未履行部門及負責人職責，未達到對生產(chǎn)計劃、 人員、設備、原輔料

66、、產(chǎn)成品、環(huán)境條件、工藝過程、關鍵控制工序控制要求、工藝流轉要求、半成品質量要求和檢驗方法要求的，每發(fā)現(xiàn)不符合一次扣責任人 10 分。 5.2.2 對不遵守工藝紀律、不按照生產(chǎn)作業(yè)指導書、關鍵質量控制點以及規(guī)定的采樣檢驗，而造成產(chǎn)品質量不合格的，要追求當事人的責任，每發(fā)現(xiàn)一次扣當事人 10 分，扣部門負責人 20 分；對造成重大質量安全事故的扣除當月全部分數(shù)。 5.2.3 對全月未出現(xiàn)質量問題的部門，部門負責人每人加 10 分，工作人員每人加 5 分；避免質量事故的當事人，給予每次加 20 分；特殊貢獻者，經(jīng)企業(yè)領導批準加 30～50 分。 5.2.4 對玩忽職守，造成質量事故的 ，要追究當事人的責任，按責任的 50%承擔，對造成重大事故的，由總經(jīng)理決定追究其責任。 5.3 品質管理部保存相關的考核記錄。 6 相關記錄 6.1 生產(chǎn)過程檢查記錄 編號 ： -ZD-15 從業(yè)人員健康管理制度 1、食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年應當進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工 作。不得超期使用健康證明。 2、新參加工作的從業(yè)人員，必須取得衛(wèi)生健康證明后上崗，杜絕先上崗后 查體的事情