環(huán)境管理體系要求及使用指南

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1、青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 內(nèi) 審 員 培 訓(xùn) 講 義標(biāo) 準(zhǔn) 知 識 部 分 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 中 華 人 民 共 和 國 國 家 標(biāo) 準(zhǔn) 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 1 范 圍 本 標(biāo) 準(zhǔn) 適 用 于 任 何 有 下 列 愿 望 的 組 織 ： a） 建 立 、 實(shí) 施 和 改 進(jìn) 一 個(gè) 環(huán) 境 管 理 體 系 b） 確 保 它 （ 組 織 自 身 ） 符 合 所 聲 明 的 環(huán) 境 方 針 c） 向 外 界 展 示 這 種 一 致 性 d） 謀 求 外 部 組 織 對 其 環(huán) 境 管 理 體 系 的

2、認(rèn) 證 注 冊 e） 對 符 合 標(biāo) 準(zhǔn) 的 情 況 進(jìn) 行 自 我 鑒 定 和 聲 明 本 標(biāo) 準(zhǔn) 中 所 有 的 要 求 都 應(yīng) 能 納 入 任 何 一 個(gè) 環(huán) 境 管 理 體系 。 其 應(yīng) 用 程 度 取 決 于 組 織 的 環(huán) 境 方 針 、 活 動(dòng) 性 質(zhì) 和 運(yùn)行 條 件 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 2 引 用 文 件 無 規(guī) 范 性 引 用 文 件 ， 保 留 本 章 是 為了 標(biāo) 準(zhǔn) 號 與 ISO14001-1996保 持 一 致 。 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 3. 術(shù) 語 與 定 義 3.1 持 續(xù) 改 進(jìn) contin

3、ual improvement 強(qiáng) 化 環(huán) 境 管 理 體 系 的 過 程 ， 目 的 是 根 據(jù) 組 織 的 環(huán) 境 方 針 ，實(shí) 現(xiàn) 對 整 體 環(huán) 境 行 為 的 改 進(jìn) 。 注 : 該 過 程 不 必 同 時(shí) 發(fā) 生 于 活 動(dòng) 的 所 有 方 面 持 續(xù) 改 善 應(yīng) 從 兩 方 面 去 考 慮 ： 1) 環(huán) 境 管 理 體 系 自 身 不 斷 完 善 的 過 程 2) 環(huán) 境 問 題 不 斷 減 少 的 過 程 。 不 強(qiáng) 調(diào) 同 時(shí) 在 各 個(gè) 方 面 。 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 3. 術(shù) 語 與 定 義 3.2 環(huán) 境 environment 組 織

4、 從 事 運(yùn) 行 活 動(dòng) 的 外 部 存 在 ， 包 括 空 氣 、 水 、 土 地 、 自然 資 源 、 植 物 、 動(dòng) 物 、 人 ， 以 及 它 們 之 間 的 相 互 關(guān) 系 注 ： 從 這 一 意 義 上 ， 外 部 存 在 從 組 織 內(nèi) 延 伸 到 全 球 。 運(yùn) 行 活 動(dòng) -指 一 個(gè) 組 織 的 具 體 活 動(dòng) 或 操 作 ； 外 部 存 在 -是 多 種 介 質(zhì) 的 組 合 包 括 水 、 空 氣 等 ， 又 包 括受 體 如 人 、 植 物 等 ， 還 包 括 自 然 資 源 。 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 3. 術(shù) 語 與 定 義 3.3 環(huán)

5、 境 因 素 一 個(gè) 組 織 的 活 動(dòng) 、 產(chǎn) 品 或 服 務(wù) 中 能 與 環(huán) 境 發(fā) 生 相互 作 用 的 要 素 注 : 重 要 環(huán) 境 因 素 是 指 具 有 或 能 夠 產(chǎn) 生 重 大 環(huán) 境影 響 的 環(huán) 境 因 素 環(huán) 境 因 素 是 導(dǎo) 致 環(huán) 境 影 響 的 原 因 ， 環(huán) 境 影 響 則 是環(huán) 境 因 素 作 用 于 環(huán) 境 的 結(jié) 果 ， 環(huán) 境 因 素 與 環(huán) 境 影響 互 為 因 果 。 例 如 ： 運(yùn) 輸 活 動(dòng) 中 能 與 環(huán) 境 發(fā) 生 作 用 的 要 素 ？ 對大 氣 的 影 響 對 土 壤 的 影 響 等 原 因 ？ 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有

6、 限 公 司 3. 術(shù) 語 與 定 義 3.4 環(huán) 境 影 響 全 部 或 部 分 地 由 組 織 的 活 動(dòng) 、 產(chǎn) 品 或 服 務(wù) 給 環(huán) 境造 成 的 任 何 有 害 或 有 益 的 變 化 環(huán) 境 影 響 強(qiáng) 調(diào) 的 是 一 種 結(jié) 果 的 “ 變 化 ” ， 例 如 河流 水 質(zhì) 的 改 變 、 空 氣 成 分 的 改 變 。 變 化 有 好 有 壞 ，我 們 關(guān) 注 壞 的 是 變 化 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 3. 術(shù) 語 與 定 義 3.5 環(huán) 境 管 理 體 系 組 織 管 理 體 系 的 一 部 分 ， 用 來 制 定 和 實(shí) 施 其 環(huán) 境 方

7、 針 ，并 管 理 其 環(huán) 境 因 素 注 ： 管 理 體 系 包 括 組 織 結(jié) 構(gòu) 、 策 劃 活 動(dòng) 、 職 責(zé) 、 操 作慣 例 、 程 序 、 過 程 和 資 源 。 3.6 環(huán) 境 管 理 體 系 審 核 客 觀 地 獲 取 審 核 證 據(jù) 并 予 以 評 價(jià) ， 以 判 斷 一 個(gè) 組 織 的環(huán) 境 管 理 體 系 是 否 符 合 該 組 織 所 規(guī) 定 的 環(huán) 境 管 理 體 系 審 核標(biāo) 準(zhǔn) 的 一 個(gè) 系 統(tǒng) 化 、 文 件 化 的 驗(yàn) 證 過 程 ， 包 括 將 這 一 過 程的 結(jié) 果 呈 報(bào) 管 理 者 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 3. 術(shù)

8、語 與 定 義 3.7 環(huán) 境 方 針 最 高 管 理 者 就 組 織 的 環(huán) 境 績 效 正 式 表達(dá) 的 總 體 意 圖 與 方 向 例 如 ： 節(jié) 能 降 耗 、 治 理 污 染 、 綜 合利 用 、 清 潔 生 產(chǎn) 等 3. 環(huán) 境 目 標(biāo) 一 個(gè) 組 織 依 據(jù) 其 環(huán) 境 方 針 規(guī) 定 自 己 所要 實(shí) 現(xiàn) 的 總 體 環(huán) 境 目 的 （ 如 果 可 行 應(yīng) 予以 量 化 ） 例 如 ： 達(dá) 標(biāo) 排 放 、 固 體 廢 物 分 類 等 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 3. 術(shù) 語 與 定 義 3. 環(huán) 境 指 標(biāo) 由 環(huán) 境 目 標(biāo) 產(chǎn) 生 ， 為 實(shí) 現(xiàn)

9、環(huán) 境 目 標(biāo) 所 需規(guī) 定 并 滿 足 的 具 體 的 績 效 要 求 ， 它 們 可適 用 于 組 織 或 其 局 部 ， 如 果 可 行 應(yīng) 予 量化 例 如 ： 污 水 合 格 率 提 高 5%； 節(jié) 約 電 耗 2%等 。 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 3. 術(shù) 語 與 定 義 3.1 相 關(guān) 方 關(guān) 注 組 織 的 環(huán) 境 表 現(xiàn) （ 行 為 ） 或 受 其 環(huán) 境 表 現(xiàn)（ 行 為 ） 影 響 的 個(gè) 人 或 團(tuán) 體 相 關(guān) 方 可 以 分 兩 類 ： 受 到 組 織 環(huán) 境 績 效 影 響 的 相關(guān) 方 。 如 周 邊 單 位 、 居 民 、 供 方 、

10、客 戶 等 。 關(guān) 注 組 織 環(huán) 境 績 效 的 相 關(guān) 方 。如 政 府 部 門 、 環(huán) 保 組 織 等 。 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 3. 術(shù) 語 與 定 義 3. 1 污 染 預(yù) 防為 了 降 低 有 害 的 環(huán) 境 影 響 ， 可 以 采 用 各 種 過 程 、 慣 例 、 技 術(shù) 、材 料 或 產(chǎn) 品 服 務(wù) 或 能 源 ， 以 避 免 、 減 少 或 控 制 任 何 類 型 的 污 染物 排 放 或 廢 棄 注 ： 污 染 預(yù) 防 包 括 源 削 減 或 消 除 、 過 程 /產(chǎn) 品 或 服 務(wù) 更 改 、資 源 有 效 利 用 、 材 料 能 源 替

11、 代 ， 再 利 用 、 回 收 、 再 生 和 處 理 等 。 污 染 預(yù) 防 優(yōu) 先 順 序 ： 1） 源 頭 控 制 ： 從 產(chǎn) 品 工 藝 設(shè) 計(jì) 、 原 材 料 選 擇 、 技 術(shù) 變 更 、 能 源 資 源 節(jié)約 等 ； 2） 過 程 控 制 ： 加 強(qiáng) 生 產(chǎn) 過 程 中 的 控 制 和 循 環(huán) 利 用 （ 內(nèi) 外 ） ； 3） 末 端 治 理 ： 過 程 控 制 很 難 實(shí) 現(xiàn) 污 染 物 的 零 排 放 ， 對 于 終 產(chǎn) 生 的 污 染 物 采 取 有 效 的 治 理 手 段 加 以 處 理 。 例 如 焚 燒 、 生 化 處 理 等 。 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨

12、詢 有 限 公 司 3. 術(shù) 語 與 定 義3. 12 環(huán) 境 績 效組 織 基 于 其 環(huán) 境 方 針 、 目 標(biāo) 和 指 標(biāo) ， 對環(huán) 境 因 素 進(jìn) 行 管 理 所 取 得 的 可 測 量 的 結(jié) 果績 效 即 為 成 績 和 效 果 。 強(qiáng) 調(diào) 的 是 結(jié) 果 ，而 不 是 行 為 本 身 。 績 效 應(yīng) 是 可 測 量 的 環(huán) 境 表 現(xiàn)效 果 。 請 舉 例 說 明 ？ 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 3. 術(shù) 語 與 定 義 3.13 組 織 具 有 自 身 職 能 和 行 政 管 理 的 公 司 、 集團(tuán) 、 商 業(yè) 、 企 業(yè) 事 業(yè) 單 位 、 政 府

13、 機(jī) 構(gòu) 、 社團(tuán) 或 結(jié) 合 體 ， 或 上 述 單 位 中 具 有 自 身 職 能和 行 政 管 理 的 一 部 分 ， 無 論 其 是 否 具 有 法人 資 格 、 公 營 或 私 營 3.14 程 序 為 進(jìn) 行 某 項(xiàng) 活 動(dòng) 或 過 程 所 規(guī) 定 的 途 徑 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 3. 術(shù) 語 與 定 義 3. 15 糾 正 消 除 已 經(jīng) 發(fā) 現(xiàn) 的 不 合 格 所 采 取 的 措 施 . 3.16 糾 正 措 施 為 消 除 已 經(jīng) 發(fā) 現(xiàn) 的 不 合 格 的 原 因 所 采 取 的 措施 . 3.17 預(yù) 防 措 施 為 消 除 潛 在 的

14、不 合 格 的 原 因 所 采 取 的 措 施 例 如 ： 、 泵 漏 油 ， 污 染 了 地 面 . 、 水 杯 倒 分 析 ： 糾 正 糾 正 措 施 預(yù) 防 措 施 分 別 是 ？ 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4、 要 求 及 使 用 指 南 該 部 分 為 核 心 部 分 ， 學(xué) 習(xí) 中 注 意 ： 1、 17條 中 幾 條 要 求 建 立 程 序 ？ 2、 為 什 么 說 環(huán) 境 因 素 是 環(huán) 境 管 理 體 系 管 理 的 核心 ？ 3、 什 么 是 三 級 監(jiān) 控 機(jī) 制 ？ 各 自 的 作 用 是 什 么 ？ 4、 如 何 識 別 環(huán) 境 因 素 ？

15、 5、 環(huán) 境 管 理 體 系 的 主 線 是 什 么 ？ 6、 為 什 么 說 法 律 法 規(guī) 貫 穿 于 環(huán) 境 管 理 體 系 的 始終 ？ 7、 環(huán) 境 管 理 體 系 如 何 體 現(xiàn) 污 染 預(yù) 防 ？ 8、 環(huán) 境 管 理 體 系 如 何 體 現(xiàn) 持 續(xù) 改 進(jìn) ？ 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4、 要 求 及 使 用 指 南 本 標(biāo) 準(zhǔn) 共 17個(gè) 要 素 組 成 ， 分 五 大 部 分 。 五 大 部 分 是 ： 一 、 4.2 環(huán) 境 方 針 二 、 4.3 規(guī) 劃 三 、 4.4 實(shí) 施 與 運(yùn) 行 四 、 4.5 檢 查 與 糾 正 措 施 五

16、、 4.6 管 理 評 審 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4、 要 求 及 使 用 指 南1.環(huán) 境 方 針 4.22.環(huán) 境 因 素 4.3.1 3.法 律 與 其 他 要 求 4.3.2 4.目 標(biāo) 、 指 標(biāo) 和 管 理 方 案 4.3.3 5.組 織 機(jī) 構(gòu) 和 職 責(zé) 4.4.16.培 訓(xùn) 、 意 識 與 能 力 4.4.27.信 息 交 流 4.4.38.環(huán) 境 管 理 體 系 文 件 4.4.4 9.文 件 控 制 4.4.5 10.運(yùn) 行 控 制 4.4.611.應(yīng) 急 準(zhǔn) 備 和 響 應(yīng) 4.4.712.監(jiān) 測 和 測 量 4.5.113.合 規(guī) 性

17、評 審 4.5.214.糾 正 與 預(yù) 防 措 施 4.5.315.記 錄 4.5.416.環(huán) 境 管 理 體 系 審 核 4.5.5 17.管 理 評 審 4.6 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 ISO14001環(huán) 境 管 理 體 系 的 運(yùn) 行 模 式ISO 14001是 組 織規(guī) 劃 、 實(shí) 施 、 檢查 、 評 審 環(huán) 境 管理 體 系 的 規(guī) 范 該 體 系 包 含 五大 部 分 ， 17個(gè)要 素 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4、 要 求 及 使 用 指 南 4.2 環(huán) 境 方 針

18、最 高 管 理 者 應(yīng) 確 定 本 組 織 的 環(huán) 境 方 針 ， 并 在 界 定 的 環(huán) 境管 理 體 系 范 圍 內(nèi) ， 確 保 其 ： a)適 合 于 組 織 活 動(dòng) 、 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 的 性 質(zhì) 、 規(guī) 模 和 環(huán) 境 影 響 ； b)包 括 對 持 續(xù) 改 進(jìn) 和 污 染 預(yù) 防 的 承 諾 ； c)包 括 對 遵 守 與 其 環(huán) 境 因 素 有 關(guān) 的 適 用 法 律 法 規(guī) 和 其 它 要求 的 承 諾 ； d)提 供 建 立 和 評 審 環(huán) 境 目 標(biāo) 和 指 標(biāo) 的 框 架 ； e)形 成 文 件 ， 付 諸 實(shí) 施 ， 予 以 保 持 ； f)傳 達(dá) 到 所 有 為

19、組 織 或 代 表 組 織 工 作 的 人 員 ； g)可 為 公 眾 所 獲 取 。 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.2 環(huán) 境 方 針 理 解 環(huán) 境 方 針 是 組 織 環(huán) 境 方 面 的 宗 旨 及 行 動(dòng) 的 方 向 ， 即 組 織 要 在 哪 個(gè) 方 面 作 出 環(huán) 境 績 效 . 方 針 內(nèi) 容 應(yīng) 滿 足 的 條 件 適 宜 規(guī) 模 、 特 點(diǎn) 兩 個(gè) 承 諾 一 個(gè) 框 架 在 管 理 上 的 要 求 形 成 文 件 、 傳 達(dá) 到 員 工 具 有 公 開 性 ， 相 關(guān) 方 易 于 獲 取 審 核 ： 領(lǐng) 導(dǎo) 層 制 定 方 針 過 程 、 內(nèi) 容

20、 如 何 滿 足 標(biāo) 準(zhǔn) 的 要 求 如 何 傳 達(dá) 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.2 環(huán) 境 方 針 示 例 廣 州 市 龍 豹 汽 車 工 業(yè) 有 限 公 司 遵 循 可 持 續(xù) 發(fā) 展 的理 念 ， 承 諾 在 經(jīng) 濟(jì) 發(fā) 展 的 同 時(shí) 為 環(huán) 境 保 護(hù) 作 出 貢獻(xiàn) 。 為 此 ， 我 們 將 ： 1、 遵 守 國 家 及 地 方 環(huán) 境 保 護(hù) 法 律 法 規(guī) 和 要 求 ； 2、 預(yù) 防 及 控 制 污 染 ， 減 少 污 染 物 的 排 放 ， 開 展 清潔 生 產(chǎn) ； 3、 不 斷 推 行 節(jié) 能 降 耗 ， 提 高 資 源 、 能 源 利 用

21、率 ； 4、 加 強(qiáng) 油 品 、 化 學(xué) 品 的 管 理 ， 合 理 處 置 廢 棄 物 ； 5、 不 斷 提 高 全 體 員 工 的 環(huán) 境 保 護(hù) 意 識 。 試 判 斷 是 否 符 合 要 求 ？ 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.2 環(huán) 境 方 針 示 例 例 、 保 護(hù) 環(huán) 境 、 造 福 人 類 、 節(jié) 能 降 耗 、 著 眼 未 來 例 、 環(huán) 保 至 重 ， 持 續(xù) 改 進(jìn) ， 效 益 至 上 ， 再 上 水 平 試 判 斷 某 組 織 的 環(huán) 境 方 針 符 合 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 嗎 ? 問 題 ： 過 于 追 求 順 口 溜 、 壓 韻 ； 企 業(yè) 特

22、 點(diǎn) 和 特 性 沒 有 反 映 出 來 ； 框 架 不 切 合 實(shí) 際 。 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.3 策 劃 4.3.1環(huán) 境 因 素 組 織 應(yīng) 建 立 、 實(shí) 施 并 保 持 一 個(gè) 或 多 個(gè) 程 序 ， 用 來 ： a)識 別 其 環(huán) 境 管 理 體 系 覆 蓋 范 圍 內(nèi) 的 活 動(dòng) 、 產(chǎn) 品和 服 務(wù) 中 能 夠 控 制 或 能 夠 施 加 影 響 的 環(huán) 境 因 素 ，此 時(shí) 應(yīng) 考 慮 到 已 納 入 計(jì) 劃 的 或 新 的 開 發(fā) 、 新 的 或修 改 的 活 動(dòng) 、 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 等 因 素 b） 確 定 對 環(huán) 境 具 有 或

23、 可 能 具 有 重 大 影 響 的 因 素（ 即 重 要 環(huán) 境 因 素 ） 組 織 應(yīng) 將 這 些 信 息 形 成 文 件 并 及 時(shí) 更 新 組 織 應(yīng) 確 保 在 建 立 、 實(shí) 施 和 保 持 環(huán) 境 管 理 體 系 時(shí) ，對 重 要 環(huán) 境 因 素 加 以 考 慮 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.3 策 劃 4.3.1 環(huán) 境 因 素 理 解 環(huán) 境 因 素 是 環(huán) 境 管 理 體 系 主 要 的 控 制 對 象 ， 是 體系 的 首 要 輸 入 ， 因 此 要 求 ： 1、 識 別 ： 組 織 要 建 立 環(huán) 境 管 理 體 系 ， 首 先 要 認(rèn) 識與

24、 環(huán) 境 之 間 的 關(guān) 系 。 充 分 識 別 自 身 能 控 制 和 能 夠施 加 影 響 的 環(huán) 境 因 素 。 2、 評 價(jià) ： 組 織 應(yīng) 從 眾 多 環(huán) 境 因 素 中 確 定 影 響 大 的環(huán) 境 因 素 。 應(yīng) 指 定 準(zhǔn) 則 和 方 法 。 3、 更 新 ： 重 要 環(huán) 境 因 素 的 確 定 是 一 個(gè) 持 續(xù) 進(jìn) 行 的過 程 ， 它 可 以 增 強(qiáng) 組 織 對 自 身 與 環(huán) 境 之 間 關(guān) 系 的理 解 ， 并 幫 助 組 織 持 續(xù) 改 進(jìn) 環(huán) 境 績 效 。 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.3 策 劃 環(huán) 境 因 素 的 識 別 識 別

25、要 考 慮 活 動(dòng) 、 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 中 三 種 時(shí) 態(tài) 、 三 種狀 態(tài) 、 個(gè) 方 面 ， （ 包 括 可 控 制 和 可 以 施 加 影 響的 ） 即 ： 、 三 種 時(shí) 態(tài) ； 、 三 種 狀 態(tài) ； 、 7個(gè) 方 面 ： 廢 水 、 氣 、 聲 、 固 的 排 放 ； 能 源 消耗 ； 資 源 消 耗 ； 土 地 占 用 、 文 物 的 破 壞 、 生 態(tài) 破壞 等 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.3 策 劃 環(huán) 境 因 素 的 審 核 識 別 的 全 否 ： 時(shí) 態(tài) 、 狀 態(tài) 、 方 面 例 如 1、 消 防 工 程 施 工 2、 電 子 產(chǎn) 品

26、包 裝 合 生 產(chǎn) 3、 化 學(xué) 品 儲 存 和 運(yùn) 輸 4、 循 環(huán) 水 系 統(tǒng) 檢 修 5、 危 險(xiǎn) 廢 物 處 理 中 心 評 價(jià) 結(jié) 果 的 合 理 性 ： 根 據(jù) 準(zhǔn) 則 ， 根 據(jù) 企 業(yè) 特 點(diǎn) 判 斷 例 如 ： 電 子 板 企 業(yè) 僅 對 水 消 耗 、 電 消 耗 作 為 重 要 環(huán) 境因 素 、 食 堂 油 煙 、 污 水 、 廢 浸 油 等 都 不 作 為 重 要 環(huán)境 因 素 。 避 免 就 輕 避 重 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.3 策 劃 環(huán) 境 因 素 的 審 核 常 見 問 題 ： 異 常 情 況 遺 漏 普 遍 ： 檢 修 、

27、改 擴(kuò) 建 、 產(chǎn) 品 等 描 述 不 正 確 ： “ 活 動(dòng) ” -廢 電 池 、 “ 環(huán) 境 因素 ” -有 毒 有 害 廢 物 污 染 不 按 評 價(jià) 準(zhǔn) 則 評 價(jià) 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.3 策 劃 4.3.2 法 律 與 其 他 要 求 組 織 應(yīng) 建 立 、 實(shí) 施 并 保 持 一 個(gè) 或 多 個(gè) 程 序 ， 用 來 ： a） 識 別 適 用 于 其 活 動(dòng) 、 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 中 環(huán) 境 因 素的 法 律 法 規(guī) 和 其 他 遵 守 的 要 求 ,并 建 立 獲 取 這 些 要求 的 渠 道 b） 確 定 這 些 要 求 如 何 應(yīng) 用 于

28、 組 織 的 環(huán) 境 因 素 組 織 應(yīng) 確 保 在 建 立 、 實(shí) 施 和 保 持 環(huán) 境 管 理 體 系時(shí) ， 對 這 些 適 用 的 法 律 法 規(guī) 和 其 他 要 求 加 以 考 慮 。 要 求 ： 建 立 程 序 、 確 定 渠 道 、 對 應(yīng) 環(huán) 境 因 素 收 集 。 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.3 策 劃 4.3.2法 律 與 其 他 要 求 審 核 推 進(jìn) 部 門 ： 收 集對 應(yīng) 重 要 環(huán) 境 因 素相 關(guān) 活 動(dòng) ： 限 期 治 理 、 新 建 項(xiàng) 目 、 總 量 、 收 費(fèi) 、 相 關(guān)方 要 求 等時(shí) 效 性抽 查 文 件 如 何 管 理

29、 和 傳 遞 執(zhí) 行 部 門 ： 抽 查 有 關(guān) 的 法 律 法 規(guī) 文 件 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 組 織 應(yīng) 針 對 其 內(nèi) 部 每 一 有 關(guān) 職 能 和 層 次 ， 建 立 、 實(shí) 施 并 保 持形 成 文 件 的 環(huán) 境 目 標(biāo) 和 指 標(biāo) 。 如 可 行 ， 目 標(biāo) 和 指 標(biāo) 應(yīng) 可 測 量 。目 標(biāo) 和 指 標(biāo) 應(yīng) 符 合 環(huán) 境 方 針 ， 包 括 對 污 染 預(yù) 防 、 持 續(xù) 改 進(jìn) 和遵 守 適 用 的 法 律 法 規(guī) 和 其 他 要 求 的 承 諾 。 組 織 在 建 立 與 評 審 目 標(biāo) 和 指 標(biāo) 時(shí) ， 應(yīng) 考 慮 法 律 法 規(guī)

30、 和 其 他 要求 ， 以 及 自 身 的 重 要 環(huán) 境 因 素 。 此 外 ， 還 應(yīng) 考 慮 可 選 的 技 術(shù)方 案 、 財(cái) 務(wù) 、 運(yùn) 行 和 經(jīng) 營 要 求 ， 以 及 各 相 關(guān) 方 的 觀 點(diǎn) 。 其 中應(yīng) 包 括 : a)規(guī) 定 組 織 內(nèi) 各 有 關(guān) 職 能 和 層 次 實(shí) 現(xiàn) 目 標(biāo) 和 指 標(biāo) 的 職 責(zé) ; b)實(shí) 現(xiàn) 目 標(biāo) 和 指 標(biāo) 的 時(shí) 間 表 。 4.3 策 劃 4.3.3目 標(biāo) 、 指 標(biāo) 和 管 理 方 案 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.3 策 劃 目 標(biāo) 、 指 標(biāo) 和 管 理 方 案 理 解 要 點(diǎn) ： 環(huán) 境 目 標(biāo)

31、和 指 標(biāo) 含 義 ： 提 高 、 改 進(jìn) 先 進(jìn) 、 合 理 要 量 化 、 可 測 量 可 從 下 列 方 面 ： 降 低 資 源 和 能 源 消 耗 ； 減 少 和 消 除 污 染 物 ； 設(shè) 計(jì) 中 應(yīng) 考 慮 產(chǎn) 品 的 生 產(chǎn) 、 使 用 和 廢 棄 盡 量 減少 對 環(huán) 境 影 響 減 少 新 項(xiàng) 目 開 發(fā) 環(huán) 境 影 響 。 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.3 策 劃 4.3.3目 標(biāo) 、 指 標(biāo) 和 管 理 方 案 管 理 方 案 ： 目 的 ： 為 實(shí) 現(xiàn) 環(huán) 境 目 標(biāo) 指 標(biāo) ； 目 標(biāo) 要 先 進(jìn) 、 合 理 ， 一 定 是 現(xiàn) 在 沒 有

32、 到 達(dá) 的 。 內(nèi) 容 ： 與 目 標(biāo) 指 標(biāo) 要 對 應(yīng) ； 要 求 ： 問 題 明 確 、 措 施 具 體 、 責(zé) 任 到 位 、 資 源 落 實(shí) 、時(shí) 間 安 排 合 理 ， 體 現(xiàn) 策 劃 、 實(shí) 施 、 檢 查 、 完 善 例 如 ： 1、 目 標(biāo) 指 標(biāo) ： SS=1、 石 油 類 150mg/l。 先 進(jìn) 、 合 理 ？ 2、 2006年 比 2005年 降 低 電 耗 5%， 降 低 水 耗 5%， 措施 ： 教 育 、 人 走 燈 滅 、 檢 查 、 考 核 等 ； 或 每 年 降 低 5% 3、 見 某 組 織 目 標(biāo) 指 標(biāo) 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限

33、 公 司 4.3 策 劃 4.3.3目 標(biāo) 、 指 標(biāo) 和 管 理 方 案 案 例 分 析 因 素 ： 機(jī) 械 噪 聲 目 標(biāo) ： 廠 界 噪 聲 控 制 在 允 許 范 圍 內(nèi) 。 認(rèn) 證 時(shí) 提 供 監(jiān) 測 報(bào) 告 ，已 經(jīng) 是 在 允 許 范 圍 內(nèi) ， 目 標(biāo) 先 進(jìn) 性 ？ 指 標(biāo) ： 1、 噪 聲 對 員 工 危 害 為 0； 2、 廠 界 噪 聲 不 超 過 65分 貝 方 案 ： 1、 車 間 操 作 工 佩 帶 耳 塞 2、 噪 聲 較 大 的 車 間 、 設(shè) 備 分 隔 ， 減 少 噪 聲 的 集 中 排放 3、 車 間 配 備 隔 音 裝 置 4、 定 期 請 環(huán) 保 局

34、 監(jiān) 測 ， 發(fā) 現(xiàn) 超 標(biāo) ， 及 時(shí) 改 正 主 管 部 門 ： 行 政 科 啟 動(dòng) 時(shí) 間 ： 2005.7.1-2005.12.31 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.3 策 劃 4.3.3目 標(biāo) 、 指 標(biāo) 和 管 理 方 案 案 例 分 析 環(huán) 境 因 素 ： 火 災(zāi) 的 預(yù) 防 目 標(biāo) ： 消 除 隱 患 ， 杜 絕 火 災(zāi) 發(fā) 生 指 標(biāo) ： 1、 火 災(zāi) 發(fā) 生 率 為 為 0； 2、 消 防 隱 患 不 超 過 5次 方 案 ： 1、 完 善 消 防 設(shè) 備 2、 排 查 公 司 消 防 現(xiàn) 狀 ， 杜 絕 火 災(zāi) 隱 患 ， 確 保 設(shè) 備 、 電

35、 線 、 照 明 符 合 安 全 要 求 3、 加 強(qiáng) 教 育 ， 提 高 全 員 消 防 意 識 ， 定 期 進(jìn) 行 消 防 演 習(xí) 主 管 部 門 ： 行 政 科 啟 動(dòng) 時(shí) 間 ： 2005.7.1-2005.12.31 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.3 策 劃 4.3.3目 標(biāo) 、 指 標(biāo) 和 管 理 方 案 案 例 分 析 環(huán) 境 因 素 ： 從 目 標(biāo) 的 含 義 來 說 ， 應(yīng) 該 是 可 以 取 得 改 善 的 環(huán) 境因 素 目 標(biāo) ： 通 過 采 取 措 施 ， 能 達(dá) 到 什 么 目 的 ： 節(jié) 能 、 降 耗 、減 污 等 指 標(biāo) ： 通 過

36、采 取 措 施 ， 取 得 多 少 效 果 ， 目 標(biāo) 的 具 體 化 方 案 ： 具 體 的 措 施 ， 不 是 軟 性 的 原 則 管 理 措 施 主 管 部 門 ： 誰 來 落 實(shí) 完 成 措 施 行 投 資 ： 一 般 管 理 方 案 需 要 資 金 支 持 啟 動(dòng) 時(shí) 間 ： 為 使 目 標(biāo) 圓 滿 完 成 ， 需 要 對 進(jìn) 度 進(jìn) 行 詳 細(xì) 策 劃 ，進(jìn) 度 表 。 不 能 做 一 個(gè) “ 啟 動(dòng) 完 成 ” -2005.7.1-2005.12.31 檢 查 部 門 ： 也 就 是 目 標(biāo) 指 標(biāo) 監(jiān) 控 部 門 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.3 策

37、 劃 4.3.3目 標(biāo) 、 指 標(biāo) 和 管 理 方 案 分 析 環(huán) 境 因 素 的 控 制 要 素 ： 4.3.3/4.4.6/4.4.7 管 理 方 案 ， 解 決 需 要 上 措 施 才 能 提 高 的 環(huán) 境 因 素 ， 制 定目 標(biāo) 指 標(biāo) 對 應(yīng) 的 方 案 。 例 如 ： 沒 有 污 水 處 理 場 、 沒有 分 類 存 放 箱 、 水 龍 頭 浪 費(fèi) 水 、 照 明 有 改 進(jìn) 機(jī) 會(huì) 、 污 水可 以 回 收 利 用 、 泵 可 以 改 造 、 A設(shè) 備 噪 聲 可 加 消 聲 器 、 產(chǎn)品 可 以 改 革 工 藝 等 等 運(yùn) 行 控 制 ： 已 經(jīng) 有 措 施 ， 需 要 運(yùn)

38、 行 中 按 照 要 求 操 作 控 制的 環(huán) 境 因 素 ， 需 要 保 持 的 環(huán) 境 因 素 。 有 污 水 場 ， 需 要 精心 操 作 、 有 存 放 箱 需 要 大 家 按 要 求 分 類 存 放 等 。 應(yīng) 急 準(zhǔn) 備 與 響 應(yīng) ： 緊 急 情 況 下 的 環(huán) 境 因 素 不 要 混 為 一 談 ： 4.3.3/4.4.6/4.4.7 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.4.1 資 源 作 用 職 責(zé) 和 權(quán) 限 管 理 者 應(yīng) 確 保 為 環(huán) 境 管 理 體 系 的 建 立 、 實(shí) 施 、 保 持 和 改 進(jìn) 提供 必 要 的 資 源 。 資 源 包 括

39、 人 力 資 源 和 專 項(xiàng) 技 能 、 組 織 的 基 礎(chǔ)設(shè) 施 ， 以 及 技 術(shù) 和 財(cái) 力 資 源 。 為 便 于 環(huán) 境 管 理 工 作 的 有 效 展 開 ， 應(yīng) 對 作 用 、 職 責(zé) 和 權(quán)限 作 出 明 確 規(guī) 定 ， 形 成 文 件 ， 并 予 以 傳 達(dá) 組 織 的 最 高 管 理 者 應(yīng) 任 命 專 門 的 管 理 者 代 表 ， 無 論 他(們 )是 否 還 負(fù) 有 其 他 方 面 的 責(zé) 任 ， 應(yīng) 明 確 規(guī) 定 其 作 用 、 職 責(zé)和 權(quán) 限 ， 以 便 ： a) 確 保 按 照 本 標(biāo) 準(zhǔn) 的 規(guī) 定 建 立 、 實(shí) 施 和 保 持 環(huán) 境 管 理 體 系

40、b) 向 最 高 管 理 者 報(bào) 告 環(huán) 境 管 理 體 系 的 運(yùn) 行 情 況 以 供 評 審 ，并 提 出 改 進(jìn) 建 議 4.4 實(shí) 施 與 運(yùn) 行 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.4 實(shí) 施 與 運(yùn) 行 4.4.1 資 源 、 作 用 、 職 責(zé) 和 權(quán) 限 理 解 要 點(diǎn) ： 1、 各 職 能 部 門 在 EMS中 的 作 用 、 職 責(zé) 和 權(quán) 限 作 出 明 確 規(guī) 定 ， 形 成 文 件 ， 并 予 以 傳 達(dá) 。 2、 應(yīng) 任 命 專 門 的 管 理 者 代 表 3、 管 代 ： （ 1） 建 立 、 實(shí) 施 和 保 持 EMS （ 2） 向 最 高

41、 管 理 者 報(bào) 告 、 提 出 改 進(jìn) 建 議 。 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.4 實(shí) 施 與 運(yùn) 行 4.4.1 資 源 、 作 用 、 職 責(zé) 和 權(quán) 限 審 核 ： 一 般 由 4.4.1切 入 審 核 推 進(jìn) 部 門 文 件 ： 分 配 表 、 職 責(zé) 規(guī) 定 和 程 序 文 件 中 的 職 責(zé)一 致 性 本 部 門 的 職 責(zé) 各 部 門 是 否 了 解 本 部 門 在 體 系 中 職 責(zé) 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 組 織 應(yīng) 確 保 所 有 為 它 或 代 表 它 從 事 被 確 定 為 可 能 具 有 重 大 環(huán) 境 影

42、 響 的 工 作 的 人 員 ， 都 具 備 相 應(yīng) 的 能 力 。 該 能 力 基 于 必 要 的 教 育 、 培 訓(xùn) 或 經(jīng) 歷 。 組 織 應(yīng) 保 存 相 關(guān) 的 記 錄 。 組 織 應(yīng) 確 定 與 其 環(huán) 境 因 素 和 環(huán) 境 管 理 體 系 有 關(guān) 的 培 訓(xùn) 需 求 并 提供 培 訓(xùn) ， 或 采 取 其 他 措 施 來 滿 足 這 些 需 求 。 應(yīng) 保 持 相 關(guān) 的 記 錄 。 組 織 應(yīng) 建 立 、 實(shí) 施 并 保 持 一 個(gè) 或 多 個(gè) 程 序 ， 使 為 它 或 代 表 它 工作 的 人 員 都 意 識 到 ： a)符 合 環(huán) 境 方 針 與 程 序 和 符 合 環(huán) 境

43、 管 理 體 系 要 求 的 重 要 性 ； b)他 們 工 作 中 的 重 要 環(huán) 境 因 素 和 實(shí) 際 或 潛 在 環(huán) 境 影 響 ， 以 及 個(gè)人 工 作 的 改 進(jìn) 所 帶 來 的 環(huán) 境 效 益 ； c) 他 們 在 實(shí) 現(xiàn) 與 環(huán) 境 管 理 體 系 要 求 符 合 性 方 面 的 作 用 與 職 責(zé) ； d) 偏 離 規(guī) 定 的 運(yùn) 行 程 序 的 潛 在 后 果 。 4.4 實(shí) 施 和 運(yùn) 行 4.4.2 能 力 、 意 識 和 培 訓(xùn) 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.4.2 能 力 、 意 識 和 培 訓(xùn) 理 解 要 點(diǎn) ： 確 保 為 組 織 或

44、 代 表 組 織 工 作 的 人 員 都 具 備 相 應(yīng)的 能 力 -做 能 力 分 析 例 如 ： 建 筑 單 位 聘 請 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 、 環(huán) 境 監(jiān) 測 人 員 、污 水 處 理 人 員 、 鍋 爐 操 作 人 員 、 危 險(xiǎn) 廢 物 運(yùn) 輸人 員 、 環(huán) 境 管 理 體 系 覆 蓋 人 員 等 根 據(jù) 評 價(jià) 結(jié) 果 ， 進(jìn) 行 能 力 彌 補(bǔ) ， 確 定 培 訓(xùn) 需 求 ，并 培 訓(xùn) （ 不 具 備 能 力 ） -培 訓(xùn) 計(jì) 劃 和 實(shí) 施 意 識 保 證 ： 培 訓(xùn) 內(nèi) 容 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.4.3 信 息 交 流 組 織 應(yīng) 建 立 、

45、實(shí) 施 并 保 持 一 個(gè) 或 多 個(gè) 程 序 ，用 于 有 關(guān) 其 環(huán) 境 因 素 和 環(huán) 境 管 理 體 系 的 ： a) 組 織 內(nèi) 部 各 層 次 和 職 能 間 的 信 息 交 流 ； b) 與 外 部 相 關(guān) 方 聯(lián) 絡(luò) 的 接 收 、 形 成 文 件和 回 應(yīng) 。 組 織 應(yīng) 決 定 是 否 就 其 重 要 環(huán) 境 因 素 與 外界 進(jìn) 行 信 息 交 流 ， 并 將 決 定 形 成 文 件 。 如 決 定進(jìn) 行 外 部 交 流 ， 則 應(yīng) 規(guī) 定 交 流 的 方 式 并 予 以 實(shí)施 。4.4 實(shí) 施 和 運(yùn) 行 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.4.3

46、 信 息 交 流 理 解 要 點(diǎn) ： 1、 內(nèi) 交 流 。 包 括 部 門 之 間 、 層 次 之 間 重 要 環(huán) 境 因 素 的 信 息 、 管 理 體系 運(yùn) 行 方 面 的 信 息 等 ， 通 過 報(bào) 告 、 報(bào) 表 、 通 報(bào) 、 會(huì) 議 等 形 式 進(jìn) 行 。 例 如 ： 培 訓(xùn) 、 識 別 、 職 責(zé) 、 程 序 等 交 流 的 職 責(zé) 、 方 式 、 記 錄 規(guī) 定 。 法 律 法 規(guī) 及 有 關(guān) 要 求 交 流 、 目 標(biāo) 指 標(biāo) 完 成 情 況 交 流 、 運(yùn) 行 情 況 、 監(jiān) 測結(jié) 果 交 流 、 不 符 合 交 流 、 方 針 交 流 等 。 2、 外 部 交 流 ： 官

47、 方 機(jī) 構(gòu) 、 合 同 方 、 供 應(yīng) 方 、 居 民 等 。 對 相 關(guān) 方 的 要求 和 投 訴 予 以 接 收 、 處 理 和 回 應(yīng) ， 進(jìn) 行 規(guī) 定 。 3、 應(yīng) 決 定 是 否 就 其 重 要 環(huán) 境 因 素 與 外 界 進(jìn) 行 信 息 交 流 ， 并 將 決 定 形成 文 件 。 規(guī) 定 交 流 的 方 式 ， 并 予 以 實(shí) 施 。 例 如 ： 危 險(xiǎn) 廢 物 處 理 單 位 廢 棄 物 的 處 理 情 況 每 個(gè) 月 報(bào) 環(huán) 保 局 例 如 ： 外 排 廢 水 情 況 、 煙 氣 情 況 是 否 公 布 ？ 是 否 報(bào) 環(huán) 保 局 等 。 例 如 ： 捷 能 向 環(huán) 評

48、單 位 提 供 了 一 份 “ 膠 州 項(xiàng) 目 環(huán) 評 基 礎(chǔ) 資料 ” 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.4.4 文 件 環(huán) 境 管 理 體 系 文 件 應(yīng) 包 括 : a) 環(huán) 境 方 針 、 目 標(biāo) 和 指 標(biāo) ； b) 對 環(huán) 境 管 理 體 系 覆 蓋 范 圍 的 描 述 ； c)對 管 理 體 系 主 要 要 素 及 相 互 作 用 的 描 述 ， 以及 相 關(guān) 文 件 的 查 詢 途 徑 。 d)本 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 的 文 件 ， 包 括 記 錄 ； e)組 織 為 確 保 對 涉 及 重 要 環(huán) 境 因 素 的 過 程 進(jìn) 行有 效 策 劃 、 運(yùn) 行

49、和 控 制 所 需 的 文 件 和 記 錄 。4.4 實(shí) 施 和 運(yùn) 行 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.4.4 文 件 審 核 要 點(diǎn) ： 應(yīng) 建 立 并 保 持 EMS文 件 ， 以 為 員 工 和 相 關(guān) 方 提 供 必 要 的 信 息 一 般 包 括 三 個(gè) 層 次 A層 管 理 手 冊 對 管 理 體 系 的 要 素 描 述 職 責(zé) 規(guī) 定 提 供 其 他 文 件 查 尋 途 徑 B層 程 序 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 的 11個(gè) 程 序 或 更 多 程 序 可 操 作 ， 每 一 過 程 職 責(zé) 、 輸 入 、 輸 出 C層 作 業(yè) 指 導(dǎo) 文 件 ： 管 理 方

50、案 、 應(yīng) 急 預(yù) 案 、 操 作 規(guī) 程 等以 及 為 實(shí) 施 結(jié) 果 或 活 動(dòng) 的 證 據(jù) 建 立 記 錄 。 環(huán) 境 因 素 清 單 、培 訓(xùn) 記 錄 、 監(jiān) 測 記 錄 、 內(nèi) 審 計(jì) 劃 、 報(bào) 告 等 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.4.5 文 件 控 制 應(yīng) 對 本 標(biāo) 準(zhǔn) 和 環(huán) 境 管 理 體 系 所 要 求 的 文 件 進(jìn) 行 控 制 。記 錄 是 一 種 特 殊 類 型 的 文 件 ， 應(yīng) 依 據(jù) 4.5.4的 要 求 進(jìn) 行 控 制 。 組 織 應(yīng) 建 立 、 實(shí) 施 并 保 持 一 個(gè) 或 多 個(gè) 程 序 ,以 規(guī) 定 ： a) 在 文 件

51、 發(fā) 布 前 進(jìn) 行 審 批 ， 確 保 其 充 分 性 和 適 宜 性 ； b) 必 要 時(shí) 對 文 件 進(jìn) 行 評 審 和 更 新 ， 并 重 新 審 批 ； c) 確 保 對 文 件 的 更 改 和 現(xiàn) 行 修 訂 狀 態(tài) 做 出 標(biāo) 識 ； d) 確 保 在 使 用 處 能 得 到 適 用 文 件 的 有 關(guān) 版 本 ； e) 確 保 文 件 字 跡 清 楚 ， 易 于 識 別 ； f) 確 保 對 策 劃 和 運(yùn) 行 環(huán) 境 管 理 體 系 所 需 的 外 來 文 件 做出 標(biāo) 識 ， 并 對 其 發(fā) 放 予 以 控 制 ； g)防 止 對 過 期 文 件 的 非 預(yù) 期 使 用 。

52、 如 須 將 其 保 留 ，要 做 出 適 當(dāng) 的 標(biāo) 識 。4.4 實(shí) 施 和 運(yùn) 行 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.4.5 文 件 控 制 理 解 要 點(diǎn) ： 應(yīng) 建 立 程 序 ， 確 保 有 效 管 理 體 系 文 件 包 括 編 寫 、 審 批 、 發(fā) 放 、 評 審 、 修 改 、 作 廢 等 職 責(zé)和 程 序 通 過 下 列 過 程 有 效 控 制 ： 規(guī) 定 文 件 的 格 式 ， 包 括 統(tǒng) 一 標(biāo) 題 和 編 號 方 式 、 日 期 、 版 次 指 定 評 審 和 審 批 權(quán) 限 保 持 有 效 的 發(fā) 放 系 統(tǒng) 確 保 文 件 充 分 、 適

53、 宜 、 有 效 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.4.6 運(yùn) 行 控 制 組 織 應(yīng) 根 據(jù) 其 方 針 、 目 標(biāo) 和 指 標(biāo) ， 識 別 和 策 劃所 確 定 的 重 要 環(huán) 境 因 素 相 關(guān) 的 運(yùn) 行 ， 以 確 保 其 通 過下 列 方 式 在 規(guī) 定 的 條 件 下 進(jìn) 行 ： a) 建 立 、 實(shí) 施 并 保 持 一 個(gè) 或 多 個(gè) 形 成 文 件 的程 序 ， 以 控 制 因 缺 乏 程 序 文 件 而 導(dǎo) 致 偏 離 環(huán) 境 方 針 、目 標(biāo) 和 指 標(biāo) 的 情 況 ； b) 在 程 序 中 規(guī) 定 運(yùn) 行 標(biāo) 準(zhǔn) ； c) 對 于 組 織 使 用

54、 的 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 中 所 確 定 的 重要 環(huán) 境 因 素 ， 應(yīng) 建 立 、 實(shí) 施 并 保 持 程 序 ， 并 將 適 用的 程 序 和 要 求 通 報(bào) 供 方 及 合 同 方 。 4.4 實(shí) 施 和 運(yùn) 行 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.4.6 條 文 解 析1） 控 制 目 的 ： 為 了 有 效 控 制 重 要 環(huán) 境 因 素 ,實(shí) 現(xiàn) 環(huán) 境 方 針 承 諾 、實(shí) 現(xiàn) 目 標(biāo) 和 指 標(biāo) 、 符 合 法 律 法 規(guī) 要 求 需 要 ， 對 運(yùn) 行 進(jìn) 行 控 制 。2） 對 象 ： 評 價(jià) 確 定 的 重 要 環(huán) 境 因 素 有 關(guān) 的 運(yùn) 行

55、和 活 動(dòng) ；3） 控 制 手 段 ： 對 有 關(guān) 的 活 動(dòng) 策 劃 ， 編 制 相 應(yīng) 的 運(yùn) 行 控 制 程 序(作 業(yè) 指 導(dǎo) 書 )， 確 保 在 程 序 的 規(guī) 定 下 實(shí) 施 。程 序 應(yīng) 符 合 要 求 : 缺 乏 程 序 指 導(dǎo) 可 能 造 成 偏 離 的 應(yīng) 編 寫 成 文 的 程 序 ； 明 確 運(yùn) 行 標(biāo) 準(zhǔn) ： 包 括 定 性 和 定 量 .例 如 污 水 場 出 水 COD150. 使 用 的 產(chǎn) 品 /提 供 的 服 務(wù) 如 果 有 重 要 環(huán) 境 因 素 ， 建 立 程 序 要求 ， 并 將 要 求 通 報(bào) 給 相 關(guān) 方 。 試 舉 例 ？ “ 問 題 明 確

56、 化 、 要 求 具 體 化 、 操 作 規(guī) 范 化 ” 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.4.6 運(yùn) 行 控 制 審 核 一 階 段 ： 查 各 重 要 環(huán) 境 因 素 如 何 控 制 ， 是 否 規(guī) 定 ？ 如 ： 1、 污 水 處 理 場 溫 度 、 濃 度 、 PH、 污 泥 、 DO、 時(shí) 間 、 出 水 2、 危 險(xiǎn) 廢 物 焚 燒 ： 進(jìn) 料 、 溫 度 、 堿 洗 等 操 作 要 求 3、 危 險(xiǎn) 廢 物 的 分 類 、 儲 存 、 收 集 、 處 理 規(guī) 定 4、 酸 霧 洗 滌 裝 置 用 水 量 、 堿 度 5、 水 膜 除 塵 脫 硫 操 作 要

57、 求 二 階 段 ： 查 重 要 環(huán) 境 因 素 是 否 根 據(jù) 運(yùn) 行 程 序 運(yùn) 行 查 運(yùn) 行 結(jié) 果 看 現(xiàn) 場 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 組 織 應(yīng) 建 立 、 實(shí) 施 并 保 持 一 個(gè) 或 多 個(gè) 程 序 ，用 于 識 別 可 能 對 環(huán) 境 造 成 影 響 的 潛 在 的 緊 急 情況 和 事 故 ， 并 規(guī) 定 響 應(yīng) 措 施 。 組 織 應(yīng) 對 實(shí) 際 發(fā) 生 的 緊 急 情 況 和 事 故 作 出響 應(yīng) ， 并 預(yù) 防 或 減 少 隨 之 產(chǎn) 生 的 有 害 環(huán) 境 影 響 。 組 織 應(yīng) 定 期 評 審 其 應(yīng) 急 準(zhǔn) 備 和 響 應(yīng) 程 序

58、 ，必 要 時(shí) 對 其 進(jìn) 行 修 訂 ， 特 別 是 當(dāng) 事 故 或 緊 急 情況 發(fā) 生 后 。 可 行 時(shí) ， 組 織 還 應(yīng) 定 期 試 驗(yàn) 上 述 程序 。 4.4 實(shí) 施 和 運(yùn) 行 4.4.7 應(yīng) 急 準(zhǔn) 備 和 響 應(yīng) 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.4.7 條 文 解 析目 的 ： 有 效 確 定 潛 在 的 事 故 和 緊 急 情 況 ； 事 前 ： 確 定 潛 在 事 故 、 緊 急 情 況 、 做 好 預(yù) 防 及 應(yīng) 急 準(zhǔn) 備 ； 事 中 ： 能 夠 針 對 緊 急 情 況 作 出 響 應(yīng) ， 減 少 伴 隨 的 影 響 ； 事 后 ： 要

59、評 審 /修 訂 應(yīng) 急 措 施 ； 可 行 時(shí) ， 進(jìn) 行 演 習(xí) 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.4.7 條 文 解 析 本 要 素 是 針 對 緊 急 、 異 常 情 況 ， 是 4.4.6的 特 例 要 制 定 文 件 化 程 序 ： 識 別 潛 在 的 事 故 和 緊 急 情 況 編 寫 應(yīng) 急 預(yù) 案 準(zhǔn) 備 和 響 應(yīng) 準(zhǔn) 備 ： 防 毒 面 具 、 滅 火 器 、 酸 堿 、 雙 閥 等 響 應(yīng) ： 即 處 理 程 序 條 件 允 許 進(jìn) 行 演 練 必 要 時(shí) 進(jìn) 行 修 訂 ， 確 保 適 宜 有 效 例 如 ： 某 廠 硫 酸 罐 泄 露 應(yīng) 急

60、 預(yù) 案 。 準(zhǔn) 備 ？ 氯 氣 泄 露 應(yīng) 急 預(yù) 案 。 準(zhǔn) 備 ？ 防 洪 應(yīng) 急 預(yù) 案 。 準(zhǔn) 備 ？ 準(zhǔn) 備 的 重 要 性 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.5.1 監(jiān) 測 和 測 量 組 織 應(yīng) 建 立 、 實(shí) 施 并 保 持 一 個(gè) 或 多 個(gè)程 序 ， 對 可 能 具 有 重 大 環(huán) 境 影 響 的 運(yùn) 行 的關(guān) 鍵 特 性 進(jìn) 行 例 行 監(jiān) 測 和 測 量 。 程 序 中 應(yīng)規(guī) 定 將 監(jiān) 測 環(huán) 境 績 效 、 適 用 的 運(yùn) 行 控 制 、目 標(biāo) 和 指 標(biāo) 符 合 情 況 的 信 息 形 成 文 件 。 組 織 應(yīng) 確 保 所 使 用 的

61、監(jiān) 測 和 測 量 設(shè)備 經(jīng) 過 校 準(zhǔn) 或 驗(yàn) 證 ， 并 予 以 妥 善 維 護(hù) ， 且應(yīng) 保 存 相 關(guān) 的 記 錄 。 4.5 檢 查 和 糾 正 措 施 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.5.1 條 文 解 析應(yīng) 建 立 程 序 ， 明 確 ：l監(jiān) 測 對 象 ： 可 能 具 有 重 大 環(huán) 境 影 響 的 關(guān) 健 特 性 。l 運(yùn) 行 控 制 特 性 ：鍋 爐 的 運(yùn) 行 ， 廢 氣 關(guān) 鍵 特 性 ， 廢 氣 中 SO2 、 NO2、 煙 塵 等 污 水 排 放 （ 1） 石 油 化 工 廢 水 關(guān) 鍵 特 性 （ 2） 食 堂 廢 水 關(guān) 鍵 特 性 （

62、 3） 印 染 廢 水 關(guān) 鍵 特 性l 環(huán) 境 績 效 （ 污 染 預(yù) 防 、 節(jié) 能 降 耗 等 ）l環(huán) 境 目 標(biāo) 和 指 標(biāo) 完 成 情 況 l明 確 各 項(xiàng) 監(jiān) 測 方 式 ： 責(zé) 任 人 、 頻 次 、 方 法 、 點(diǎn) 位 、 執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn) 人 員要 求 、 記 錄 內(nèi) 容 、 數(shù) 據(jù) 處 理 等 ；l 監(jiān) 測 設(shè) 備 的 效 驗(yàn) 規(guī) 定 ： 定 期 核 準(zhǔn) 、 維 護(hù) 、 記 錄 ； 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.5 檢 查 和 糾 正 措 施 4.5.2 合 規(guī) 性 評 價(jià) 4.5.2.1 為 了 履 行 對 合 規(guī) 性 的 承 諾 ， 組 織 應(yīng)

63、 建 立 、 實(shí) 施 并 保 持 一個(gè) 或 多 個(gè) 程 序 ， 以 定 期 評 價(jià) 對 適 用 環(huán) 境 法 律 、 法 規(guī) 的 遵 循 情 況 。 組 織 應(yīng) 保 存 上 述 定 期 評 價(jià) 結(jié) 果 的 記 錄 。 4.5.2.2 組 織 應(yīng) 評 價(jià) 對 其 他 要 求 的 遵 循 情 況 。 理 解 要 點(diǎn) ： 1、 2004版 強(qiáng) 調(diào) 合 規(guī) 性 的 定 期 自 我 檢 查 2、 評 價(jià) 時(shí) 要 對 應(yīng) 適 用 的 法 律 法 規(guī) 全 面 評 價(jià) 3、 依 據(jù) 要 充 分 常 出 現(xiàn) 問 題 ： 1、 適 宜 性 評 價(jià) 2、 不 全 面 3、 輸 入 不 充 分 青 島 XXX企 業(yè) 管

64、 理 咨 詢 有 限 公 司 4.5.3 不 符 合 ， 糾 正 與 預(yù) 防 措 施 組 織 應(yīng) 建 立 、 實(shí) 施 并 保 持 一 個(gè) 或 多 個(gè) 程 序 ，用 來 處 理 實(shí) 際 或 潛 在 的 不 符 合 ， 采 取 糾 正 和 預(yù)防 措 施 。 程 序 中 應(yīng) 規(guī) 定 以 下 方 面 的 要 求 ： （ 五 個(gè) 方 面 要 求 ） 4.5 檢 查 和 糾 正 措 施 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.5.3 不 符 合 ， 糾 正 與 預(yù) 防 措 施 a) 識 別 和 糾 正 不 符 合 ， 并 采 取 措 施 減 少 所 造 成 的 環(huán) 境 影 響 ； b)

65、對 不 符 合 進(jìn) 行 調(diào) 查 ， 確 定 其 產(chǎn) 生 原 因 ， 并 采 取 措 施 以 避免 再 度 發(fā) 生 ； c) 評 價(jià) 采 取 措 施 以 預(yù) 防 不 符 合 的 需 求 ； 實(shí) 施 所 制 定 的 適 當(dāng)措 施 ， 以 避 免 不 符 合 的 發(fā) 生 ； d) 記 錄 采 取 糾 正 措 施 和 預(yù) 防 措 施 的 結(jié) 果 ； e) 評 審 所 采 取 糾 正 措 施 和 預(yù) 防 措 施 的 有 效 性 ； 所 采 取 的 措 施 應(yīng) 與 問 題 和 環(huán) 境 影 響 的 嚴(yán) 重 程 度 相 符 。 組 織 應(yīng) 確 保 對 環(huán) 境 管 理 體 系 文 件 進(jìn) 行 必 要 的 更 改

66、 。 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.5.3 條 文 解 析 實(shí) 施 不 發(fā) 生 驗(yàn) 收不 再 發(fā) 生驗(yàn) 收必 要 時(shí) ， 修 改 文 件 必 要 時(shí) ， 修 改 文 件 監(jiān) 測 和 測 量 應(yīng) 急 試 驗(yàn) 內(nèi) 審 投 訴 管 理 評 審 外 部 監(jiān) 測 外 部 審 核不 符 合糾 正 當(dāng) 前 問 題 ， 減 少 影 響責(zé) 任 部 門 、 糾 正 措 施調(diào) 查 現(xiàn) 狀 、 分 析 原 因 收 集 信 息 、 分 析 原 因必 要 時(shí) ， 其 他 部 門 ， 預(yù) 防 措 施制 定 糾 正 措 施 制 定 預(yù) 防 措 施實(shí) 施 青 島 XXX企 業(yè) 管 理 咨 詢 有 限 公 司 4.5.4 記 錄 組 織 應(yīng) 根 據(jù) 需 要 ， 建 立 并 保 持 必 要 的 記 錄 ， 用 來 證 實(shí)對 環(huán) 境 管 理 體 系 及 本 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 的 符 合 ， 以 及 所 實(shí) 現(xiàn) 的 結(jié) 果 。 組 織 應(yīng) 建 立 、 實(shí) 施 并 保 持 一 個(gè) 或 多 個(gè) 程 序 ， 用 于 記 錄 的標(biāo) 識 、 存 放 、 保 護(hù) 、 檢 索 、 留 存 和 處 置 。 環(huán) 境 記