物料發(fā)放管理流程

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1、 倉庫出入庫管理流程（試行） 為了規(guī)范倉庫物料管理， 合理控制庫存， 減少庫存資金占用以便 物料收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)，制定以下操作流程。 一、物料采購入庫管理流程 1. 由物控中心下發(fā)物料采購計劃， 并注明采購物料的品名、 規(guī)格、數(shù)量及到貨時間。 2. 倉庫依據(jù)采購計劃核對到貨物料數(shù)量及時間， 預(yù)期未到貨應(yīng)及時向物控中心反應(yīng)， 由物控中心催促供應(yīng)商。 到貨物料倉庫應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量，并取樣抽查，如發(fā)現(xiàn)缺貨少貨現(xiàn)象，應(yīng)向物控中心反應(yīng)，由物控中心與供應(yīng)商聯(lián)系。 3 、采購物料到貨，采購員填制一式四聯(lián)的

2、采購驗收入庫單傳遞給保管員，采購員協(xié)助配合保管員在待檢區(qū)根據(jù)采購計劃， 核對物料規(guī)格型號，清點(diǎn)數(shù)量，核對準(zhǔn)確后保管員通知進(jìn)料檢驗員進(jìn)行檢驗，檢驗員按進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行檢驗， 保管員對檢驗合格的物料辦理入庫手續(xù)，不合格物料嚴(yán)禁入庫。 采購員、保管員、進(jìn)料檢驗員、廠商在入庫單上簽字確認(rèn)：“廠商聯(lián)”交廠商，作為送貨憑證；“倉庫聯(lián)”保管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；“財務(wù)聯(lián)”財務(wù)部留存作為成本核算憑證（由保管員代為保管， 及時交財務(wù)部門）； “請款聯(lián)”由采購員留存，作為請款憑證。 填制單據(jù)時物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、 ROHS

3、 標(biāo)志，必須 填寫完整，字跡復(fù)寫清楚，對于新增物料代碼應(yīng)由保管員補(bǔ)填。 4 、對于零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續(xù)， 然后采購員通知申購部門領(lǐng)用并辦理出庫手續(xù)，嚴(yán)禁辦理一進(jìn)一出的入庫、出庫手續(xù)。 5 、辦公用品采購入庫時，采購員應(yīng)到綜合辦公室辦理入庫、出庫手續(xù)，辦公室指定專人管理。 二、物料出庫管理流程 1、生產(chǎn)部文員根據(jù)生產(chǎn)計劃單打印生產(chǎn)領(lǐng)料單， 經(jīng)生產(chǎn)部長審核， 審核后由領(lǐng)料員送倉庫備料。 生產(chǎn)領(lǐng)料單提前二天送交倉庫， 保管員應(yīng) 根據(jù)車間生產(chǎn)領(lǐng)料單提前將所需

4、材料配好， 保管員、領(lǐng)料員、生產(chǎn)部長 在領(lǐng)料單上簽字，生產(chǎn)領(lǐng)料單一式三聯(lián)： “生產(chǎn)聯(lián)”，領(lǐng)料員留存，作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計依據(jù)； “倉庫聯(lián)”保管員留存，作為登記保管帳簿的憑證； “財務(wù)聯(lián)”財務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由保管員代為保管， 及時交財務(wù)部門）。 2、每份領(lǐng)料單中的物料應(yīng)是同一個保管員保管的物料，對于臨時 需用的物料應(yīng)由生產(chǎn)車間領(lǐng)料員填制手寫領(lǐng)料單， 對于倉庫物料不足的 應(yīng)按倉庫實際庫存量備料， 物料到貨后應(yīng)另行填制手寫領(lǐng)料單將物料領(lǐng) 足。

5、 3、車間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單認(rèn)真核實倉庫人員的配貨數(shù)量，采 取抽查方式確認(rèn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后在領(lǐng)料單上簽字， 若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn) 象，領(lǐng)料員及時通知保管員補(bǔ)足物料或?qū)⑽锪侠砬澹?保管員應(yīng)嚴(yán)格按照 領(lǐng)料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。 4、生產(chǎn)車間領(lǐng)料由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)領(lǐng)料，非領(lǐng)料人員未經(jīng)許可不得進(jìn) 入倉庫領(lǐng)料。 5、生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)填寫物料代碼、物料名稱、規(guī)格、 ROHS 標(biāo)志， 倉庫人員認(rèn)真核對領(lǐng)料單， 若有填寫模糊、 不清晰或代碼錯誤， 倉庫應(yīng) 讓其重新填寫或拒絕發(fā)料。 對于特殊原因領(lǐng)料不能填寫

6、領(lǐng)料單的應(yīng)打臨 時借條，事后應(yīng)及時補(bǔ)辦領(lǐng)料單據(jù)，但不得超過一天。 6、對于檢修組領(lǐng)用單位價值較高的物料如：繼電器、傳感器等實 行“以舊換新”方式領(lǐng)料，照常填寫領(lǐng)料單。 7、保管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫單據(jù)和領(lǐng)料單據(jù)作好倉庫明細(xì)帳， 做到日清日結(jié)。 8、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不足，經(jīng)生產(chǎn)部長批準(zhǔn)，領(lǐng)料員填寫領(lǐng) 料單進(jìn)行補(bǔ)料。 9、本批訂單生產(chǎn)結(jié)束后，有多余物料，應(yīng)及時辦理退料手續(xù)。 10 、邁思特與祈禧電器之間的內(nèi)部物料領(lǐng)用，應(yīng)填寫領(lǐng)用單經(jīng)倉庫主管簽字方可領(lǐng)料。

7、 三、不良品處理： 1、到貨經(jīng)檢測不合格的物料，按不合格品控制程序處理。 2、生產(chǎn)過程中領(lǐng)用的物料不合格需退倉庫時，車間應(yīng)分類包裝標(biāo) 識并注明數(shù)量， 經(jīng)品管確認(rèn)簽字后方可退入倉庫。 若產(chǎn)品包裝雜亂、 標(biāo) 識不清，倉庫拒絕入庫。 3、不良的半成品以及生產(chǎn)中的不良組合配件需退倉庫時，重要配 件車間應(yīng)將其拆分恢復(fù)到原器件方可退貨，否則倉庫拒收。 四、產(chǎn)品入庫管理流程 1、生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品）經(jīng)檢驗合格由生產(chǎn)部裝配組長填 制一式四聯(lián)成品入庫單，裝配組長、檢驗

8、員、保管員簽字確認(rèn)： “生產(chǎn)聯(lián)“生產(chǎn)部留存，作為生產(chǎn)日報憑證； “倉庫聯(lián)“保管員留存，作為登記庫存帳簿憑證； “財務(wù)聯(lián)“財務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由保管員代為保管， 及時交財務(wù)部門）。 2、車間生產(chǎn)成品應(yīng)在產(chǎn)品完成次日前辦理入庫手續(xù)， 并將成品堆 放托盤上存放在指定位置，以便核實數(shù)量。對堆放不齊的成品倉庫有 權(quán)拒絕入庫。 3、入庫時保管員應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)量，確認(rèn)無誤后在入庫單上簽字。 五、產(chǎn)品出庫管理流程 1、產(chǎn)品需出貨時銷售部業(yè)務(wù)員應(yīng)提前

9、一天通知成品保管員，成品 保管員應(yīng)做好出庫前的準(zhǔn)備工作， 運(yùn)輸車輛到廠時， 銷售部業(yè)務(wù)員填制 一式三聯(lián)出庫單， 通知成品保管員組織人員裝貨， 業(yè)務(wù)員配合成品保管 員核對、清點(diǎn)出庫產(chǎn)品數(shù)量， 準(zhǔn)確無誤后銷售部業(yè)務(wù)員、 保管員在出庫 單簽字確認(rèn)，并在出庫單填寫箱號、鎖號。 “倉庫聯(lián)”保管員留存，作為登記庫存帳簿憑證； “銷售聯(lián)”業(yè)務(wù)員留存，作為出庫和合同履約憑證； “財務(wù)聯(lián)”財務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由保管員代為保管， 及時交財務(wù)部門）。 2、公司內(nèi)各部門需領(lǐng)用成品時， 經(jīng)辦人員需到銷售部填制出庫單， 在不影響銷售出庫的情況下， 經(jīng)銷售部長批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用， 防止銷售訂 單出庫時數(shù)量不足。 本管理流程自下發(fā)之日起試行。 財務(wù)部 2007 年 3 月