日常用品采購員崗位職責（共8篇）

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1、日常用品采購員崗位職責（共8篇） 第1篇：酒店采購員崗位職責采購員崗位職責范本酒店采購員崗位職責-采購員崗位職 責范本 電子采購員崗位職責 一、負責對公司的原材料、設備、辦公、勞保、生產(chǎn)用品、水、暖、電氣、基建維修材料等物資的采購工作。 二、根據(jù)各辦公室需要，制定各類物品的臨時采購計劃，報請領導審批后及時采購。 三、做好預算工作，計劃采購，計劃用款，注重質(zhì)量，注意節(jié)儉。 四、加強票據(jù)管理，防止丟失，做好物資采購用款申請、報銷工作，嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，履行驗收入庫手續(xù)，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清帳。 五、對生產(chǎn)急需物品，必須全力以赴積極采購。 六、貴重物品，訂制品應

2、會同有關部門看樣 品后采購。 七、了解市場行情，進行貨源調(diào)查，擇優(yōu)選擇，做到物優(yōu)價廉。 八、按生產(chǎn)計劃要求到公司規(guī)定的供應商處采購。 九、做好供應商的付款申請。 十、嚴格按照材料計劃的數(shù)量、規(guī)格、型號采購，不得搞計劃外的盲目采購。 十 一、搞好調(diào)查研究，掌握市場信息。 十 二、熱愛本職工作，忠于職守，按時完成采購任務，樹立為生產(chǎn)，工作服務的觀點。 十 三、完成領導交辦的其他工作。 必須走出辦公室，用自己的專長，協(xié)助其它部門改善、增強功能。也就是說，用自己的優(yōu)勢，服務你的「內(nèi)部客戶」。 所有部門中，最常替企業(yè)創(chuàng)造價值的，大概就屬研發(fā)、營銷、企劃、銷售業(yè)務等部門。因為他們替公司

3、創(chuàng)造新產(chǎn)品、創(chuàng)造獲利，直接提升了公司的價值。 可是，創(chuàng)造價值，應該沒有部門的差別。 不管任何部門，只要能認清楚你在組織中的「內(nèi)部客戶」是誰？合作伙伴是誰？主動出擊，讓自己和公司組織與供應鏈緊密地結合 在一起，就可以創(chuàng)造價值。 以采購為例，在許多公司里，采購人員通常扮演一個比較被動的角色。不管是采購營運管理所需的設備、工具，或是采購生產(chǎn)所需要的原料、零組件，最大的功能，就是替公司省錢，節(jié)省成本。 一般而言，采購商品與服務占公司總成本的比重，可以高達七成。所以，企業(yè)主管都知道，采購做的好，可以直接改善基本面。 麥肯錫最新的研究認為，采購人員在組織中的價值，應該不僅止于此。大部份采購人員

4、與公司主管忽略了，其實采購也可以在制定策略、創(chuàng)新、研發(fā)，甚至擬定策略上，扮演更積極的角色，替公司創(chuàng)造價值。 像采購部門這種傳統(tǒng)上比較被動的部門，該如何扮演更積極的角色？ 采購員的崗位職責相對于生產(chǎn)等部門來說，更為的簡單，不同的行業(yè)會因行業(yè)的特殊性而有所不同，但具體上都可以從以下層面去展開。 采購員崗位職責 一、采購員負責原材料等物資的采購工作。 二、采購員必須遵守國家有關財政法規(guī)和財務制度，不得徇私舞弊。 三、應及時了解庫存情況，熟悉供應渠道，了解市場行情，掌握有關商品信息，根據(jù)采購計劃及時進行采購。 四、購進物品要辦入庫手續(xù)，及時報賬，白條必須有采購員、保管員、證明人的蓋章或簽

5、名。 五、勤跑、勤問、勤聯(lián)系貨源，貨比三家，價比三家，嚴把價格關、質(zhì)量關。 六、負責供應商檔案的建立、保管、維護等工作，負責合格供應商的評審。 七、完成領導交給的其他任務。 酒店采購員崗位職責 1.認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平。 2.按時按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。 3.負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。 4.嚴把采購質(zhì)量關，選擇樣品供領 導審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書或當場檢驗。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程

6、中出現(xiàn)的問題。 5.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。 6.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結構調(diào)整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。 7.填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。 8.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經(jīng)濟犯罪。 9.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。 1.采購歸酒店辦公室管理。2.負責根據(jù)經(jīng)營部門物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。3.認真貫徹執(zhí)行酒店采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平。4.按時按質(zhì)按量完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場。5.貨比三家

7、，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。6.將采購樣品和供貨商電話一起上交到酒店辦公室，以備 查驗。7.負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。8.嚴把采購質(zhì)量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書或當場檢驗。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。9.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。10.收集一線商品供貨信息，對酒店采購策略、產(chǎn)品原料結構調(diào)整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。11.根據(jù)采購數(shù)量的多少，由財務配備一定的備用金。12.做到以酒店利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳酒店，遵守國家法律，不構成經(jīng)濟犯罪。

8、13.完成酒店辦公室臨時交辦的其他任務。 1、經(jīng)常了解市場最新價格并呈報給采購主管。 2、根據(jù)采購申請單詢價，做到貨比三家，并上報采購主管。 3、依據(jù)批準后的有效申購單實施購買，同時完成各項臨時性采購工作。 4、配合收貨部對儀器、設備等物品的進貨嚴格把關，對不符合要求的物品負責調(diào)換退貨。 5、主要了解 有關物品、工程配件方面的供貨來源情況，同時必須具備酒店所需物品種類品質(zhì)、種類、用途及其它質(zhì)量要求等方面知識。 6、與收貨部門聯(lián)系確認訂購后到貨情況，跟進售后服務。 7、應及時向采購主管報告有關采購工作中貨品采購及采購中所發(fā)生的情況。 8、協(xié)助采購主管外出市場調(diào)查，為降低成本提供

9、建設性的意見。 9、嚴格遵守財務制度，購進的貨物辦理驗收手續(xù)，手續(xù)辦妥后盡快辦理報銷手續(xù)，以保證采購備用金的及時周轉。 10、做好采購主管交辦的其它工作。 第2篇：采購員崗位職責百草堂醫(yī)藥連鎖有限公司采購員崗位職責 1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。 2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。 3、嚴把采購質(zhì)量關，

10、物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務合同。積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。 4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。 5、完成領導交辦的其它各項工作。 我當過好幾年的藥品采購員,對本工作崗位有一些心得和體會,現(xiàn)與你交流,供你參考: 1.藥品采購員,最基本的職責是負責本單位藥品的進貨計劃的制定.合理制定采購計劃大有學問,首先要非常熟悉本單位藥品銷售的情況,根據(jù)上個周期(可以自已設定一個星期\\\\一個月或一個季度)藥品的銷售量,科學估計下一周期的用量,提出采購計劃單,供分領導審批后執(zhí)行采購.

11、 2.藥品采購員,要經(jīng)常做市場調(diào)查,包括本單位藥品銷售信息的反饋,如哪個藥品銷得好,療效好,哪個藥品質(zhì)量經(jīng)常有問題,療效不好,不良反應大,這些信息對于今后調(diào)整采購計劃很有幫助.另外,還應該做藥品生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)的信息調(diào)查,清楚了解哪些藥廠比較規(guī)范,有品牌,信譽好,哪些配送企業(yè)服務質(zhì)量高,這些都是以后調(diào)整進貨渠道的依據(jù). 3.藥品采購員要掌握藥品價格信息,要經(jīng)常上網(wǎng)查國家或省級物價部門的調(diào)價公告,靈敏作出反應.在價格方面,即不能違反物價政策,又要盡量做到有正當?shù)睦麧櫩蓤D. 4.藥品采購人員,進貨以后,要會同藥品保管員一起認真驗收,特別是核對品名\\\\規(guī)格\\\\劑型\\\\價格\\\\有

12、效期\\\\數(shù)量\\\\包裝等是否符合要求,不合格的要盡快向供貨方提出退換要求. 5.藥品采購員要做到清正廉潔,不向藥廠或醫(yī)藥公司收受回扣及其他好處,以免范法. 說了這么多,總的一句話,藥品采購員的重要性是為單位保證藥品正常供應\\\\保證所采購的藥到病品合格\\\\保證依法依規(guī)辦事\\\\保證單位有合理的利潤 第3篇：采購員崗位職責深圳市華康太陽能有限公司 采購員崗位職責 直接上級：采購部主管 本職工作：工程所需物資的采購 直接責任： 1、對新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找，資料收集； 2、對新供應商品質(zhì)體系狀況（交期、品質(zhì)、技術等）的評估認定，以保證供應商的優(yōu)良性； 3、與供

13、應商的比價、議價、談判、審定； 4、對老供應商的價格、品質(zhì)、交期的審核，以穩(wěn)定供應能力； 5、跟蹤掌握材料市場價格變化行情及品質(zhì)情況，以期提升品質(zhì)，降低采購成本； 6、編制采購計劃，進行物料交期控制； 7、及時與供應商及其他部門的溝通與協(xié)調(diào)； 8、做好各種采購單與報表的收集、整理與統(tǒng)計； 9、做好以上資料的歸檔與保管工作； 10、完成部門主管布置的其他工作任務。 第4篇：采購員崗位職責采購員崗位職責 1、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定，努力提高自身的業(yè)務 水平，樹立為生產(chǎn)服務的觀點。 2、負責對現(xiàn)有的供應商資料進行整理，歸檔，建立供應商名冊。并 對供應商進行品質(zhì)，

14、交貨期，價格，服務，信用等能力進行評估。 3、根據(jù)請購單和公司生產(chǎn)需求制定采購計劃，要求其對訂單上的采 購品種、數(shù)量及交貨日期等相關信息進行確認。 4、采購訂單如在執(zhí)行期間需要變更，撤消，圖紙更新時，必須和供 應商及時溝通，確保供應商提供物料保證公司的需求。 5、負責跟催采購訂單的到貨情況交貨的前一個星期，要求供應 商針對未交貨的訂單提供具體的交貨安排，如果供應商不能按時交貨的，則還需要供應商提供訂單推遲交貨的原因，和具體推遲交貨的名稱，數(shù)量和日期。 6、負責物料的驗收及入庫物料到達公司后，根據(jù)實際情況，可 以直接入庫的物料則下推入庫單據(jù)；需要質(zhì)檢的物料，則下推請檢單據(jù)，同時把

15、物料放在待檢區(qū)。并協(xié)助倉管員進行來料清點。如果物料數(shù)量或型號不對，及時和供應商聯(lián)系，得到對方的確認。并修改相關單據(jù)。 7、負責對質(zhì)檢不合格物料的處理物料在質(zhì)檢部門檢驗不合格 時，及時聯(lián)系供應商?？梢袁F(xiàn)場返工的，要求供應商盡快派人過來解決。必須退貨的物料，及時退貨，并要求供應商在最短的時間內(nèi)提供后續(xù)的解決方案，在請示后，得到批準立即執(zhí)行并進行跟蹤。 8、采購訂單完成后，負責和供應商對賬，并要求供應商及時開票。 收到發(fā)票后，把采購訂單和入庫單據(jù)整理好一并交給財務人員。 9、根據(jù)與供應商協(xié)商好的付款條件，要求財務人員及時把貨款付給 供應商。如果不能及時支付貨款的，應該提前告知供應商情況和

16、推遲的時間。 10、負責新的供應商的開發(fā)和培養(yǎng)。對新的供應商進行詢價、比價、 議價，并上報相關信息：交貨周期、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件、付款方式、是否提供票據(jù)、退換貨條件、可否提供樣品等。待確認后，進行物料的試樣，做好試樣產(chǎn)品跟蹤表記錄。試樣成功后，則把相關的資料整理成冊，以確保供應渠道的豐富和寬闊的選擇范圍。 第5篇：采購員崗位職責采購員崗位職責 為了有效控制采購成本，規(guī)范采購工作，為本酒樓創(chuàng)造更好的效益特定本工作程序。 一、市場調(diào)查 1、調(diào)查方式：全面采取詢問法、報價法、咨詢法。 2、商家調(diào)查：①鮮活商家主要調(diào)查商家實力背景、商家貨源（供應商）、是否充足、渠道

17、是否暢通、商家資金實力、經(jīng)營年限等；②佐料干雜商家調(diào)查，除以上幾種情況需調(diào)查外，還需調(diào)查其是否有長期一級供應商。 3、產(chǎn)品調(diào)查：根據(jù)本公司常期需用品，消耗易比較大的品種（如：雞精、花椒等），調(diào)查原材料品種本身的銷售渠道。由此選擇某種產(chǎn)品的供應商，產(chǎn)品本身的季節(jié)應對價格和貨源的影響。 4、價格調(diào)查：主要是供應商以外的價格調(diào)查，以評估供應商價格高低。 5、區(qū)域市場調(diào)查：各大市場和周邊市場貨源和價格調(diào)查，以便對采購訂價做參考。 6、調(diào)查報告：①價格調(diào)查（價格變動表）至少每三天出具一次；②商家調(diào)查、產(chǎn)品調(diào)查、區(qū)域市場調(diào)查每年（或季度）出具一次；③某項商品（原材料）因季節(jié)不等，控制因素影響價格波

18、動較大應及時做出價格變動報告。 二、采購價格組成 1、商家報價：商家每月報價一次，主要原材料，大宗原輔材料，受季節(jié)影響較大的原材料商家應每十天報一次價。 2、質(zhì)檢、財務、等相關人員組成價格調(diào)查小組，不定期的組織市場調(diào)查，包括市場價格調(diào)查，商家調(diào)查等 3、采購要隨時對市場進行調(diào)查，每周至少要進行一次全面的商品價格調(diào)查。 4、商家報價與市場價格小組詢價相比由此確定供應商和供應商價格。 5、平時，商家供應價（入庫價）要與采購市場調(diào)查價相比，發(fā)現(xiàn)問題，即時協(xié)調(diào)供應商，調(diào)整當期和后期商品價格，差距較大的，應查明原因，如是供應商原因（欺詐等）立即終止合作，并按協(xié)議追回經(jīng)濟損失。 6、平時，市

19、場價格調(diào)查小組的市場詢價要采購的采購價和供應商的供應價相比較。如有差距，應查明原因，并即時處理，針對不同的情況采取以下兩種不同的處理方法：（1）調(diào)整價格（2）追究采購責任。 7、所有價格比較要在商品同等同級的情況下進行。同時考慮影響價格的幾個主要因素（采購時段、季節(jié)因素等）。 三、供應商確定 1、根據(jù)以上調(diào)查確定商家（考慮綜合因素）。 2、市場調(diào)查報告（商家）經(jīng)執(zhí)總審閱后，確定商家。 3、每類商品最低確定三個供應商（一主、兩次）。 4、能簽訂合同的簽訂合同，不能起草合同的，質(zhì)檢部門需對供應商加以調(diào)查和確認，并做出確認書。 5、簽訂合同按照合同管理制度執(zhí)行。所有和供應商均須與公司簽

20、訂業(yè)務承諾書后才能簽訂供應合同。在供應合同中要有有關于因質(zhì)量、價格、數(shù)量、時效等問題給我方造成損失或負面影響時，商家應承擔的責任和賠償內(nèi)容。 6、所有供應商原則上采取送貨上門，月終結算方式。 7、每半年對供應商調(diào)查一次，不行的另選商家，其資格合乎條件的繼續(xù)簽訂合同。 四、物資采購 1、根據(jù)合同法的申購單，咨詢?nèi)覉髢r，選擇價低廠家采購，自行購買也需先咨詢價格再確定商家采購。 2、商家送貨上門的，采購應和質(zhì)檢、保管及驗收相關人員一起，對其商品價格、數(shù)量作驗收，價格、數(shù)量不符者要提出退貨或補貨。 3、相關部門驗收合格后，采購應在驗收入庫單上簽字，必須認真核對貨物的價格和數(shù)量、金額，如有

21、不符，不得簽字。 4、平時采購要擬定采購計劃，先購急需用品和原材料，后購其他物品，切實保障生產(chǎn)經(jīng)營正常進行，如影響營業(yè)，造成損失的，采購部承擔相應責任。 5、平時應主動了解商品庫存量及部門需求，當經(jīng)營用原材料達到最低儲備量時（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），應提醒相關部門辦理相關申購手續(xù)。 6、供應商因送貨時間過長影響到營業(yè)為標準和價格與市場價不符者，采購應按合同有關合同規(guī)定追究其經(jīng)濟責任或?qū)で蠼鉀Q辦法。 7、如因質(zhì)量問題與其他驗收人員意見不一致的，應已不影響營業(yè)為前提，口頭匯報執(zhí)總或相關部門經(jīng)理，尋求解決方式，事后可書面呈報總經(jīng)理。 8、采購對購進物資的質(zhì)量應嚴格按

22、照有關質(zhì)量標準檢驗。 9、如有問題立即退貨，不得姑息供應商，如采購和其他驗收人員認定物資品質(zhì)等級有問題的，應按實物等級入庫和計算金額。 10、采購的要求： （1）準確性；數(shù)量和價格不得超過或低于申購數(shù)量的標準浮動比率。在驗收時，相關部門負責人（基地負責人、門店負責人、庫管等）要嚴格把關，不得隨意入庫或接收貨物。（2）質(zhì)量等因素要嚴格執(zhí)行采購執(zhí)行標準。誤差不得超過標準誤差率。誤差太大要立即退貨。質(zhì)檢等相關部門要嚴格把關，如因質(zhì)量等問題造成損失的要追究相關部門的責任。（3）及時性：采購過程中，不能出現(xiàn)缺貨，供應時間要及時，如因采購不及時造成的經(jīng)濟損失由采購和供應商負責。（4）采購的準確性和及

23、時性做考核采的一個參考。 四、采購結算 1、采購采用備用金制度，備用金管理遵照公司備用金制度。 2、備用金用專用于購買，除送貨上門以外的原材料，備用金不得支付送貨上門貨款。 3、備用金采取每周結算一次根據(jù)實際情況確定報賬周期。 4、采購結賬時應憑合法的單據(jù)結賬。 ①入庫單有以下人員簽字：質(zhì)檢、倉庫管理員、部門負責人； ②發(fā)票或收據(jù)包括內(nèi)部費用報銷單需經(jīng)部門負責人、會計、執(zhí)總、總經(jīng)理、董事長。 5、結算時，本酒樓出納應核對其單據(jù)和現(xiàn)金是否足額。 6、每月末應協(xié)助供應商辦理結算手續(xù)，對手續(xù)不全的，應提醒或協(xié)助其辦理。每次結算時應核對當次所供應的商品有無價格質(zhì)量等問題，如有應先處理問

24、題，再按規(guī)定的手續(xù)結賬。 五、采購計劃成本制定 1、每月末應清理、整理當月價格變動表，填寫價格變動報告。 2、根據(jù)區(qū)域市場調(diào)查，產(chǎn)品調(diào)查預測下月價格變動趨勢。 3、財務部、品檢部、采購部每月末負責制定采購計劃成本，計劃成本分為兩部分，一部分為價格變動不大的，制定平均價，一部分變化大的，制定基準價格，同時制定浮動率或浮動額。 4、每月初根據(jù)財務室出具上月采購差異單超支和節(jié)約對差異進行分析，書面呈報部門負責人，最后傳遞財務室歸檔。 六、供應商洽談 1、根據(jù)調(diào)查價格差異，與供應商協(xié)商解決。 2、季節(jié)性，熱銷產(chǎn)品的增加和減少應及時提醒供應商我方需求量，以便供應商做好準備。 3、在合同

25、執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)意見分歧，應做好供應商協(xié)調(diào)工作，確保企業(yè)損失降低最低，協(xié)調(diào)不力而影響營業(yè)的，造成的可量化損失由采購部承擔相應經(jīng)濟責任。 4、每半年應做出供應商合作評價書，對半年來供應商價格、服務供貨服務等做出綜合評價，上呈執(zhí)總，以便確定下半年是否再與其合作。 5、取消合作的供應商，應做好各部門與供應商協(xié)調(diào)工作，并協(xié)助其辦理結算手續(xù)主要指售后服務。 注：采購部應對代銷產(chǎn)品的質(zhì)量作嚴格認證和檢驗。并要求其提供相應的法律文本。 第6篇：采購員崗位職責采購員崗位職責 崗位名稱：采購員 直接上級：倉庫主管 本職工作：負責車輛維修所需物資的采購、報賬、質(zhì)量問題索賠、價格信息收集及車輛停場事件

26、處理等有關工作及相關事務。 職 務： 一、嚴格遵守公司、修理廠各項規(guī)章制度，貫徹落實有關物資供應的政策法令、財務及倉庫管理制度，嚴守交通安全和物資運輸安全規(guī)定，樹立全心全意為生產(chǎn)一線服務的思想。負責采購車輛維修所需的物資，保障維修作業(yè)的正常進行。 二、嚴格按資料管理規(guī)范，及時整理職務內(nèi)各項工作的原始記錄及統(tǒng)計資料，歸類存放，不得隨意擺放、亂丟亂棄。嚴守資料保密原則，未經(jīng)廠長許可，不得向他人、外單位提供或查閱修理廠各類資料。 三、熱愛本職工作，不斷加強業(yè)務知識的學_，掌握各種車型配件的正確選購方法，主動了解公司及各車隊車輛、車型的動態(tài)變化，經(jīng)常深入庫房了解材料的庫存情況，熟悉各種車型主要總

27、成件的型號和各種汽配的名稱、型號、規(guī)格、擺放位置及其相應的生產(chǎn)廠家和供應商，做到心中有數(shù)，隨叫即報。 四、負責的各項采購工作必須做到及時、高效、價廉物美、擇優(yōu)選購、實事求是；注意個人言行，維護公司的利益和聲譽；遵紀守法，不索賄、受賄，不謀私利，杜絕一切不正之風，在平等互利的前提下開展業(yè)務活動。 五、購入物資必須按審批后的采購計劃單內(nèi)容進行采購，并按國家標準要求（材料有產(chǎn)品出廠合格證、商標、三包合同）嚴格認真地做好檢查、鑒定、驗收工作，堅決拒收不符合質(zhì)量要求的物資，堅決抵制假冒偽劣產(chǎn)品，保障公司利益。負責核查供貨商單據(jù)與實物一致，供貨商單據(jù)必須隨貨同行，主動配合倉管員進行材料驗收交接工作。

28、 六、經(jīng)常主動了解配件市場價格變化的信息，掌握各類物資的多個進貨渠道，保障物資的及時供應之余，做好各類物資價格比較工作。當出現(xiàn)配件緊缺或停場待料時，要廣開渠道，并及時向倉庫主管匯報配件應急供應方案。 七、負責處理各類物資的質(zhì)量索賠工作，并及時向倉庫主管匯報處理進度和索賠情況。 八、有步驟地安排好日常工作，保證在指定日期，單據(jù)、手續(xù)齊全地辦理報賬、掛賬，不得隨意拖賬、掛賬。當月掛賬必須在次月內(nèi)完成報賬手續(xù)。 九、負責采購車的每周例檢工作，發(fā)現(xiàn)異常情況時必須及時向倉庫主管匯報。 十、協(xié)助倉管員進行材料發(fā)放工作。嚴格按《材料領用規(guī)定》發(fā)放材料，認真核對材料領用單據(jù)，及時填寫材料編碼并在《材料

29、收發(fā)卡》上做好記錄。嚴禁售賣倉庫材料，或借工作之便收取費用、利益。 十一、負責修理廠共用工具、備用鎖匙與車隊報站器的收發(fā)與保管工作，并做好交接記錄登記，發(fā)現(xiàn)異常情況時必須即時向倉庫主管匯報。 十二、晚班下班時，負責倉庫范圍內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作，關閉除打卡機外所有的電源開關，做好交接班記錄并鎖好門窗。雷雨天必須拉閘切斷電源確保安全。 十三、按規(guī)定進行材料倉庫的月度抽檢、半年和年終盤點工作。 十 四、按時完成倉庫主管臨時布置的各項工作。 職 責： 一、對因個人失誤或言行不當，導致公司或修理廠服務形象、聲譽、經(jīng)濟受損的行為負責。 二、對職務工作內(nèi)各類原始單據(jù)及統(tǒng)計資料的妥善保管、保密性統(tǒng)計

30、資料的保密工作負責。 三、對各類生產(chǎn)物資供應、質(zhì)量索賠等工作的及時性負責。 四、對各類采購回庫物資的質(zhì)量負責。 五、對辦理報賬單據(jù)與手續(xù)的真實性、準確性、及時性負責。 六、對協(xié)助發(fā)放材料時，《材料領用單》、《材料收發(fā)卡》上記錄數(shù)據(jù)的準確性、真實性、及時性負責。 七、對采購車的每周例檢工作負責。 八、對修理廠共用工具、備用鎖匙與車隊報站器的收發(fā)與保管工作負責。 九、對已知的車輛停場待料事件處理的及時性負責。 十、對晚班下班時的各項具體工作負責。 十一、對倉庫材料盤查時，個人盤查結果的真實性和準確性負責。 十 二、對倉庫主管臨時布置的各項工作負責。 第7篇：采購員崗位職責采購

31、員崗位職責 崗位名稱：采購員 直接上級：采購經(jīng)理 負責對象：物資的采購、供應（主要指面料） 工作目標：要求將公司的生產(chǎn)所需的保質(zhì)、保量安全及時的滿足 權力與責任： 嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定； 根據(jù)生產(chǎn)計劃和資金情況，編制采購計劃； 全面負責生產(chǎn)所用的原料、包裝材料的采購工作； 掌握好實際庫存和在途物料情況； 合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時購進； 對主要原料供應商進行考查； 負責簽訂購貨合同； 嚴格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗制度； 隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責； 下屬的管理工作。 工作職責： 采購管理制度、采購作業(yè)流程、委

32、外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善； 考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調(diào)查，并組織相關部門進行評估、審查。2.按照要求保質(zhì)保量地組織好原料采購供應工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執(zhí)行；3.負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產(chǎn)品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息； 對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)

33、標準、價格條件等）； 市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調(diào)整采購策略； 依業(yè)務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。 與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益； 加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確； 做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學_業(yè)務知識，提高業(yè)務工作能力的敬業(yè)精神； 做好下屬的管理工作。 材料采購員崗位職

34、責 一、嚴格貫徹執(zhí)行各項物資政策及有關材料管理規(guī)定，虛心接受上級主管部門的監(jiān)督檢查，出現(xiàn)問題及時整改。 二、在項目經(jīng)理領導下負責工程材料采購工作。 三、掌握本工程材料總計劃用量及施工進度計劃，并編制相應的詳細的材料供應計劃。 四、根據(jù)材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向項目部匯報，確定材料供貨商及材料采購價格。 五、熟悉工程施工進度，了解材料市場供應及價格情況，按計劃進行采購，并滿足質(zhì)量要求及施工進度要求。 六、掌握材料的性能、質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證或質(zhì)量保證書提供給資料員（或施工員）。杜絕無材料合格證或質(zhì)量保證書的材料進場。 七、按照規(guī)定要求，凡需要進行復檢的材料，

35、必須按檢驗批進行復檢試驗，復檢試驗報告及時提供給資料員。 八、及時掌握材料的市場價格信息以及供貨單位的情況，收集整理第一手資料。 九、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應計劃。 十、對購進不符合要求的材料，杜絕使用在工程中，要會同有關單位和人員協(xié)商處理解決。 十一、掌握材料市場實際供應價格及投標預算報價，如材料供應價格≥投標預算報價時 , 其價格需及時反饋信息給工程項目部，辦理有關報批手續(xù)后方可進貨。 十二、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時調(diào)整供料計劃。 十三、做好材料采購、供應月報表。按材料管理規(guī)定及時把報表提供給財務(材料)會計。 十四、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應

36、及時制 止，并對有關人員提出處罰。 十五、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護保養(yǎng)。確保車輛內(nèi)外潔凈。 材料采購員崗位職責三 1、主動與申購部門聯(lián)系，核實所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。 2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質(zhì)量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。 3、以搞好“采購供應，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業(yè)的物資需求及市場供應情況，掌握酒店有關財務規(guī)定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。 4、熟悉和掌握本人分管的各種物

37、料的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、品質(zhì)及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。 5、按“誰經(jīng)手誰負責”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務的質(zhì)量、數(shù)量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質(zhì)量； 6、及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，嚴格執(zhí)行酒店采購管理制度，采購均以“物資申購單”為依據(jù)。 7、嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。共同把好質(zhì)量、數(shù)量關。 8、服從公司財務監(jiān)督，遵守公司有關規(guī)章制度及員工守則。 采購員必知： 1

38、.采購作業(yè)要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經(jīng)濟損失,采購是要負擔全部責任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。 2.與供應商的任何業(yè)務往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關信息及時同業(yè)務溝通，嚴禁單方面進行操作。 3.采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚后再回復,公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內(nèi),談話時間長,會延誤自己的工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間. 4.采購工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司

39、都不好,到時會害了自己. 5.同供貨商相處,要平等對待,不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關系的. 6.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣做是違法的,任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業(yè). 7.所有的供貨商都要有《供貨商調(diào)查表》傳真來后,采購自填寫《供貨商評定表》給上級批合格后,方可采購原料.然后再登記《合格供貨商記錄》 8.倉庫每月應對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向. 9.后勤在發(fā)給《供貨商進料不良通知》時,采購了解情況后,(如有挑選所耗工時及損壞的材料都要寫清楚由供貨

40、商承擔一切費用).傳真給供貨商并追蹤回復結果,并出具扣款資料給財務扣除貨款. 10.采購在作業(yè)時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到?jīng)]辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失. 11.供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在《樣品登記明細表》上,然后再給業(yè)務部門確認,結果回復供貨商，讓供應商做相關記錄并存檔以備用。 12.供貨商傳來的報價單,采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業(yè)務員多交流.才了解材料最低價. 13.采購沒有權力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業(yè)務的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道. 14.供貨商在報價時,

41、有三種方式:（1）、報可以轉廠價，（2）開增值稅票（注明是含多少點）。（3）、不用轉廠也不用開稅票（普通收據(jù)）。以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事后發(fā)生不愉快的爭議. 15.采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執(zhí)行一邊做文件,因為這是對外工作,切記要將文件做得清楚,否則會損壞公司的利益. 16.若因時間緊迫關系，要求將物料直接從供應商寄客戶時，采購員一定要獲得上司的批準，且在事后不遲于第二天須將送貨數(shù)量知會相關業(yè)務員開具銷售單，采購員應該盡量減少此類事情的操作方式。 17.由供應商直接寄客戶的貨物一定要求供應商不能開立任何單據(jù)放于貨物當中，并要求供應商寫速遞單時一定要寫我司的名字

42、和電話 18.對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業(yè)務，以保持公司的利潤空間。 采購員崗位職責 1、在采購經(jīng)理的直接領導下，嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。 2、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關的廠家代理資質(zhì)、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。 3、要積極主動配合業(yè)務部門做好每個項目方案，并與業(yè)務部門達成共識。 4、采購員要嚴格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）。 5、承擔所負責區(qū)域產(chǎn)品項目的標書制作、現(xiàn)場答議、評委協(xié)調(diào)等與投標有關一切事宜，對

43、于臨時應急在客戶部不能給予支持的前提下，必須與用戶進行深層感 情溝通后再進行投標。 6、協(xié)助經(jīng)理搞好供貨渠道建設。 7、嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞 給與項目相關的人員。 8、負責客戶部項目執(zhí)行中與技術部、財務部的協(xié)調(diào)及結算信息的傳遞。 9、綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時掌握好實際庫存和在途物料情況，在有庫存 的情況下要以先出庫存為主。 10、參加本部門員工業(yè)務培訓。 11、樹立索福公司的專業(yè)形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。采購經(jīng)理工作職責 1、嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。 2、確保每月的發(fā)票正常收回。 3、凡與經(jīng)銷產(chǎn)

44、品相關的廠家代理資質(zhì)、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。 4、要積極主動配合業(yè)務部門做好每個項目方案，并與業(yè)務部門達成共識。 5、采購要嚴格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）。 6、密切與供應商的合作關系，做到投入、細致、深知，達到低價、快速、 及時供貨。 7、嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合 同傳遞給與項目相關的人員。 8、負責客戶部項目執(zhí)行中與技術部、財務部的協(xié)調(diào)及結算信息的傳遞。 9、綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時必須要了

45、解當前庫存情況，在有庫存 的情況下要以先出庫存為主。 10、負責門市產(chǎn)品選型、市場導向、宣傳資料。 11、組織本部門員工業(yè)務培訓 12、樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。 采購員職責 1、工作說明： 公司采購員的最高職責是盡最大可能選擇和保持豐富的商品品種，為公司的顧客提供商品的 最大價值。 2、基本規(guī)定事項 1）作為采購部的員工必須對公司絕對忠誠。不接受廠商的回扣、旅游招待、贈品、宴會， 違者將按公司有關規(guī)定處理。 2）采購人員必須了解本部門的專業(yè)知識，避免采購假冒偽劣商品及被廠商蒙騙。 3）采購人員必須具備豐富的商品知識，慎重選擇商品，建立商品組織，控

46、制商品結構，清除滯銷商品，經(jīng)常引進新商品，維持商品的快速周轉及新鮮度。 4）控制毛利，盡量達到目標毛利；創(chuàng)造銷售業(yè)績，完成目標值。 5）采購人員必須考慮新商品的陳列問題，對正常陳列的商品要畫出商品陳列圖（MODULER），促銷商品應注明其陳列方式。 6）采購人員應密切注意市場行情的變化，掌握市場信息。 7）采購人員應隨時關注天氣的變化，及時調(diào)節(jié)受影響的商品的庫存。 8）采購人員應經(jīng)常深入賣場，了解商情、客情，以期創(chuàng)造最佳的銷售業(yè)績。 9）采購人員應建立穩(wěn)定的采購渠道，尋找充足的貨源，避免脫銷。 10）采購人員必須適時開發(fā)新商品。 11）采購人員應經(jīng)常做市場調(diào)查，掌握競爭對手的商

47、品構成、價格策略、促銷手段等。并采 取相應對策。 12）采購人員應定期收集銷售數(shù)據(jù)，分析銷售狀況，并及時做出整改措施。 13）采購人員應定期擬定促銷計劃，并策劃實施。 14）采購應了解商品特性，并突顯其特性。 3、專業(yè)知識 作為一個合格的采購員，除應具備豐富的商品知識外，還應了解與采購有關的法律、法規(guī)等 相關的專業(yè)知識。具體如下： 國家規(guī)定的商品檢驗標準； 商品安全期限； 商品品質(zhì)的辨別方； 商標知識； 銷售技巧； 商品功能； 商品的制作技術； 商品制造成本的構成； 商品價值的顯現(xiàn)方法； 供應商的優(yōu)缺點； 商品的季節(jié)變化規(guī)律； 供應商談判技巧。 第8篇：

48、采購員崗位職責公司文件 簽發(fā)人：簽發(fā)日期： 采購員崗位職責 1.認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平。 2.負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業(yè)合作關系 3.按時按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成降低采購購成本的責任指標。 4.負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。 5.嚴把采購質(zhì)量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書或當場（委托）檢驗。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。 6.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。

49、 7.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結構調(diào)整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。 8.填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。 9.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經(jīng)濟犯罪。 10.完成公司領導臨時交辦的其他任務。 11.虛心接受監(jiān)督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。12．有權拒絕末經(jīng)領導同意批準的采購定單； ●本制度的解釋權和修改權歸河南省中州環(huán)境保護工程有限公司●本決定自即日開始執(zhí)行 河南省中州環(huán)境保護工程有限公司 -4-19 公司文件 簽發(fā)人：簽發(fā)日期： 河南省中州環(huán)境保護工程有限公司采購制度 第一章 總則

50、 第一條 為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。 第二條 公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。 第二章 物資采購規(guī)定 第一條 負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質(zhì)量過關，價格低廉，供貨及時。  第二條 推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。 第三條 實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確

51、保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。 第四條 實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。 第三章 發(fā)票入賬及付款程序 第五條 采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下： 采購人員憑購物發(fā)票聯(lián)或購物清單（加蓋公章）交于倉庫保管辦理入庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素，保管員根據(jù)收貨實際情況簽字確認，部門經(jīng)理審核、會計審核發(fā)票合法性，總

52、經(jīng)理簽字準予入賬，財務掛賬作為日后付款的依據(jù)； 一聯(lián)交客戶辦理入賬手續(xù)。 第六條 物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。 第七條 采購付款實行審批制度，具體程序如下： 1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。 2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。 經(jīng)辦人填寫轉賬付款申請單，部門經(jīng)理簽字，財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核，總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字，出納辦理匯款。 3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務審

53、核、總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。 4．對現(xiàn)款采購的材料物資，付款時審核供貨商的結算憑證、本公司的入庫手續(xù)，經(jīng)審核無誤后，簽字確認，報送有關部門及總經(jīng)理審批付款。 第四章、采購作業(yè)操作規(guī)程基本規(guī)定 1、本公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。 2、采購部門應根據(jù)倉庫存貨情況，結合庫存物資的數(shù)量，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 3、采購部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購。 4、采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后交有倉庫開具驗收單。 5、除現(xiàn)款購入的物資外，所有以賒銷方式購入

54、的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認，以明確雙方的經(jīng)濟責任。 6、賒銷方式購入物資的合同約定付款日，供應部門根據(jù)財務部門規(guī)定的結算要求，通知供貨方及時開具專用發(fā)票。 7、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開“采購付款申請單”，連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。 8、財務部門在對采購物品結算付款時，應當認真\n9、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真理\n10、采購物資除經(jīng)總經(jīng)理批準直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經(jīng)過倉庫驗收后由領用部門辦理領用手續(xù)。 第五章、經(jīng)濟責任處罰 1、倉庫必須按

55、時將存貨變動情況上報采購部，對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照嚴重程度對有關責任人處以罰款。 2、采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。 3、財務部門必須認真履行審核、監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟處分。 4、倉庫部門外購物品辦理驗數(shù)入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。

56、若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺的應負經(jīng)濟賠償責。 第六章、財務部門在采購制度中的工作職責 1、設置供應商資料檔案，做好采購合同備案管理工作。 2、認真執(zhí)行物資采購制度及貨款結算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結果，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關領導報告。 3、對貨款結算憑證進行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問題督促有關部門糾正，避免給公司造成經(jīng)濟損失。 4、設置有關明細賬簿，及時辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。 5、做好與倉庫、采購部門的賬賬、賬實的核對工作。 l 本制度的解釋權和修改權歸河南省中州環(huán)境保護工程有限公司 l 本決定自即日開始執(zhí)行 河南省中州環(huán)境保護工程有限公司-04-19 辦公用品 勞保用品采購崗位職責 食品采購員崗位職責 綜合紙品采購員崗位職責 酒店菜品采購員崗位職責 食品超市采購員崗位職責