BSS系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)范_

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1、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信東莞市分公司 BSS系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)范 一、 目的 規(guī)范BSS系統(tǒng)權(quán)限管理，明確相關(guān)責(zé)任人的職責(zé)，確保系統(tǒng)工號(hào)、角色管理的合理性、安全性及保密性。 二、 適用范圍 公司各部門(mén)、分公司 三、 規(guī)范內(nèi)容 (一)、 系統(tǒng)權(quán)限職能劃分控制 1、 系統(tǒng)權(quán)限牽頭管理（市場(chǎng)銷(xiāo)售部） 1) 負(fù)責(zé)牽頭完善BSS系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)范、流程、職責(zé)分工。 2) 負(fù)責(zé)監(jiān)督系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)、使用、變更、回收、注銷(xiāo)等流程操作。 3) 負(fù)責(zé)根據(jù)角色權(quán)限的投訴處理情況，每月組織“角色授權(quán)管理部門(mén)”調(diào)整和更新《中國(guó)聯(lián)通東莞分公司角色權(quán)限對(duì)照表》。 4) 與信息化支撐中心協(xié)作，每月進(jìn)行全公司的工號(hào)清查

2、，根據(jù)盤(pán)查情況開(kāi)展工號(hào)清理工作。 5) 負(fù)責(zé)與信息化支撐中心及時(shí)更新各部門(mén)管理員清單，審查和核對(duì)離職和調(diào)轉(zhuǎn)的工號(hào)管理人員的操作記錄。 6) 根據(jù)計(jì)財(cái)部每月提供沒(méi)有財(cái)務(wù)人員確認(rèn)審核帳務(wù)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)下工號(hào)暫停使用。 7) 負(fù)責(zé)角色管理員操作方面投訴和角色權(quán)限綜合平衡問(wèn)題，并與計(jì)費(fèi)與信息中心部溝通處理。 8) 負(fù)責(zé)BSS系統(tǒng)的全面系統(tǒng)權(quán)限管理，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要向省公司市場(chǎng)銷(xiāo)售部申請(qǐng)下放部分特殊系統(tǒng)工號(hào)管理權(quán)限。 9) 根據(jù)資源管理及結(jié)算管理要求，與信息化支撐中心共同設(shè)定系統(tǒng)部門(mén)架構(gòu)。 10) 審批公司部門(mén)及分公司的系統(tǒng)部門(mén)新增、變更、取消申請(qǐng)。 2、 系統(tǒng)權(quán)限操作（信息化支撐中心） 1

3、) 負(fù)責(zé)對(duì)BSS系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)、變更、回收進(jìn)行系統(tǒng)操作，建立各部門(mén)每月的統(tǒng)一的系統(tǒng)權(quán)限檔案。 2) 負(fù)責(zé)定期變更工號(hào)初始密碼或當(dāng)各部門(mén)工號(hào)管理員有變動(dòng)時(shí),對(duì)工號(hào)初始密碼做相應(yīng)變更。 3) 負(fù)責(zé)直接處理各部門(mén)的工號(hào)管理員轉(zhuǎn)交的操作方面的工號(hào)投訴。 4) 負(fù)責(zé)為各部門(mén)提供工號(hào)方面的技術(shù)支持和數(shù)據(jù)支持。 5) 負(fù)責(zé)與客戶(hù)服務(wù)部共同監(jiān)督有關(guān)與財(cái)務(wù)賬款、信用控制有關(guān)的工號(hào)申請(qǐng)、變動(dòng)和回收等。 6) 協(xié)助市場(chǎng)銷(xiāo)售部，每月核對(duì)各崗位工號(hào)權(quán)限，進(jìn)行調(diào)整，負(fù)責(zé)各部門(mén)的工號(hào)申請(qǐng)、使用、增刪、回收等情況的清理工作。 7) 負(fù)責(zé)每月5日統(tǒng)計(jì)公司工號(hào)使用情況及變更情況，提供上報(bào)省公司業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)部。 3、

4、角色授權(quán)管理（市場(chǎng)銷(xiāo)售部、客戶(hù)服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃物資部、集團(tuán)客戶(hù)部） 1) 負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需求與市場(chǎng)銷(xiāo)售部、信息化支撐中心明確其角色權(quán)限范圍和構(gòu)成；依據(jù)各崗位和職位特點(diǎn)，明確角色適用崗位和職能；編制《中國(guó)聯(lián)通東莞分公司角色權(quán)限對(duì)照表》。 2) 市場(chǎng)銷(xiāo)售部、集團(tuán)客戶(hù)部根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要與信息化支撐中心工號(hào)管理協(xié)商確定套餐與角色的設(shè)置關(guān)系。 3) 負(fù)責(zé)直接處理各部門(mén)的工號(hào)管理員轉(zhuǎn)交的角色權(quán)限等方面的工號(hào)投訴。 4) 角色授權(quán)管理部門(mén)的管理范圍是以部門(mén)管理職責(zé)與系統(tǒng)權(quán)限管理一致性為劃分原則，角色菜單跨多個(gè)模塊的，以角色菜單最多歸屬那個(gè)模版確定管理部門(mén)。 具體角色管理部門(mén)請(qǐng)看附件中《現(xiàn)有角色管

5、理分配表》 4、 工號(hào)申請(qǐng)、變更、取消管理（各分公司、公司各部門(mén)） 1) 負(fù)責(zé)本部門(mén)/分公司的工號(hào)管理，建立本部門(mén)/分公司詳細(xì)、及時(shí)、準(zhǔn)確的內(nèi)、外部人員工號(hào)管理檔案，詳細(xì)記錄員工的工號(hào)申請(qǐng)和變更情況。 2) 負(fù)責(zé)本部門(mén)/分公司的人員調(diào)動(dòng)引起的工號(hào)權(quán)限申請(qǐng)、變更，根據(jù)崗位和職能為各崗位工作人員申請(qǐng)相應(yīng)的工號(hào)權(quán)限，對(duì)申請(qǐng)工號(hào)人員的崗位、職能確認(rèn)并負(fù)責(zé)（特別是申請(qǐng)“費(fèi)用操作、信用控制、公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)”等權(quán)限的員工，確認(rèn)員工的工作是否真實(shí)需要這些權(quán)限）。 3) 負(fù)責(zé)在人員離職時(shí)及時(shí)申請(qǐng)回收其工號(hào)權(quán)限，在人力資源部的員工《離崗交接表》中確認(rèn)此項(xiàng)工作。 4) 每月配合市場(chǎng)銷(xiāo)售部、信息化支撐中心進(jìn)行

6、工號(hào)分配、使用和回收等情況的審查，確保工號(hào)的安全性。每月進(jìn)行工號(hào)清理并將《工號(hào)審核確認(rèn)單》回復(fù)信息化支撐中心，抄送市場(chǎng)銷(xiāo)售部。 5) 負(fù)責(zé)直接受理本部門(mén)/分公司有關(guān)工號(hào)的投訴。 6) 部門(mén)工號(hào)管理員：管理所屬部門(mén)員工及直屬合作伙伴人員工號(hào)；業(yè)務(wù)部門(mén)需指導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)中心進(jìn)行合作伙伴人員工號(hào)管理。 7) 分公司工號(hào)管理員：管理所屬分公司員工及直屬合作伙伴人員工號(hào)。 5、 工號(hào)操作稽核（客戶(hù)服務(wù)部） 負(fù)責(zé)組織、指引稽核人員每日監(jiān)控及稽核BSS系統(tǒng)所有工號(hào)使用情況及系統(tǒng)操作記錄的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性，跟蹤處理異常、違規(guī)操作。 6、 工號(hào)費(fèi)用結(jié)算管理（客戶(hù)服務(wù)部、財(cái)務(wù)部） 1) 負(fù)責(zé)監(jiān)控、核對(duì)

7、工號(hào)的費(fèi)用收支情況，并與產(chǎn)生費(fèi)用的工號(hào)進(jìn)行結(jié)算；督促各業(yè)務(wù)區(qū)域做到代碼點(diǎn)所產(chǎn)生的收入營(yíng)業(yè)款一一對(duì)等，日清日結(jié)。 2) 對(duì)分公司的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，要求對(duì)所在區(qū)域的應(yīng)收賬款與所有工號(hào)操作的預(yù)存、預(yù)付款必須對(duì)等。 3) 負(fù)責(zé)與市場(chǎng)銷(xiāo)售部、信息化支撐中心以及相關(guān)部門(mén)共同完成工號(hào)被盜用和濫用等造成的事故的賬務(wù)處理工作。 4) 每月將沒(méi)有財(cái)務(wù)人員確認(rèn)審核的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工號(hào)情況抄送市場(chǎng)銷(xiāo)售部、信息化支撐中心，由信息化支撐中心對(duì)該網(wǎng)點(diǎn)下的工號(hào)暫停使用。 (二)、 工號(hào)管理原則 1、資格認(rèn)定原則 工號(hào)申請(qǐng)必須同時(shí)符合以下要求： 1）東莞聯(lián)通在冊(cè)員工、與東莞聯(lián)通簽署正式業(yè)務(wù)合作協(xié)議代理商或綜合營(yíng)

8、業(yè)廳的工作人員。 2）工作崗位、工作內(nèi)容與所申請(qǐng)的工號(hào)權(quán)限有必然聯(lián)系。 3）新增工號(hào)申請(qǐng)使用人必須通過(guò)工號(hào)系統(tǒng)操作培訓(xùn)后，方有資格申請(qǐng)工號(hào)。 4）申請(qǐng)人所填寫(xiě)的工作內(nèi)容屬實(shí)，經(jīng)部門(mén)工號(hào)管理員審核、部門(mén)總監(jiān)簽字確認(rèn)。 2、工號(hào)申請(qǐng)?jiān)瓌t 1）執(zhí)行一人一工號(hào)的發(fā)放原則，不允許共用工號(hào)。 2）各職能部門(mén)對(duì)工號(hào)發(fā)放數(shù)量的控制必須以滿(mǎn)足工作需要為標(biāo)準(zhǔn)，申請(qǐng)權(quán)限也必須以滿(mǎn)足實(shí)際工作需要為原則。 3、工號(hào)配備原則 根據(jù)系統(tǒng)中已設(shè)置的市場(chǎng)級(jí)別（市公司、區(qū)域分公司、營(yíng)業(yè)廳、客服中心等），按照工作崗位所屬部門(mén)，所對(duì)應(yīng)的工號(hào)權(quán)限也就不同。 (三)、 工號(hào)使用規(guī)定 1、 工號(hào)使用人必須對(duì)本人工號(hào)在系

9、統(tǒng)的所有操作負(fù)責(zé)，工號(hào)管理本著“誰(shuí)申請(qǐng)、誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。工號(hào)使用人承擔(dān)個(gè)人工號(hào)的保密工作及承擔(dān)工號(hào)密碼非技術(shù)原因泄漏產(chǎn)生的一切后果。 2、 工號(hào)與使用人員必須是一對(duì)一，禁止多人使用同一工號(hào)，或設(shè)置公共工號(hào)；員工不能將工號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用，否則，一切后果由工號(hào)使用人負(fù)責(zé)。 3、 工號(hào)使用人嚴(yán)禁泄露工號(hào)密碼，在接到新工號(hào)短信開(kāi)始，必須立即修改初始密碼，若發(fā)現(xiàn)初始密碼未修改者，將停用該工號(hào)并追究該使用人員的責(zé)任。在使用過(guò)程中妥善保管密碼，做到每三個(gè)月更換一次密碼，以防密碼被他人盜用，BSS系統(tǒng)會(huì)每三個(gè)月強(qiáng)行要求修改密碼如因密碼管理不善而導(dǎo)致工號(hào)被他人盜用，所造成的一切后果均由工號(hào)責(zé)任

10、人負(fù)責(zé)。 4、 系統(tǒng)工號(hào)使用人應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范和操作規(guī)范執(zhí)行，必須在保證客戶(hù)權(quán)益和公司利益不受損害的前提下，做到不徇私、不隨意篡改或泄露客戶(hù)資料，不做越權(quán)違法操作。 5、 系統(tǒng)工號(hào)使用人有責(zé)任自覺(jué)維護(hù)公司的利益，不得將公司的經(jīng)營(yíng)情況和用戶(hù)資料透露給公司以外的任何單位或個(gè)人。 6、 每個(gè)系統(tǒng)工號(hào)必須與一個(gè) 號(hào)碼進(jìn)行捆綁，禁止開(kāi)放無(wú) 號(hào)碼捆綁的工號(hào)。當(dāng)操作員登陸綜合營(yíng)帳系統(tǒng)時(shí)，在輸入系統(tǒng)工號(hào)和工號(hào)密碼后，系統(tǒng)會(huì)彈出要求輸入“短信認(rèn)證碼”的提示框，捆綁 會(huì)接收到短信接入號(hào)，輸入短信內(nèi)容的4位隨機(jī)驗(yàn)證碼即可成功登陸營(yíng)帳系統(tǒng)，所以員工離開(kāi)座位或計(jì)算機(jī)時(shí)，應(yīng)退出工號(hào)或?qū)⒐ぬ?hào)鎖定

11、，并隨身攜帶捆綁驗(yàn)證碼的 ，如發(fā)現(xiàn)有員工疏忽大意沒(méi)有關(guān)閉工號(hào)，其它員工應(yīng)給予提醒，切不可私自盜用系統(tǒng)。 7、 各系統(tǒng)工號(hào)的使用者，需簽訂工號(hào)使用責(zé)任書(shū)，明確工號(hào)使用人的責(zé)任及工號(hào)使用的重要性。 8、 市場(chǎng)銷(xiāo)售部將不定期進(jìn)行所有綜合營(yíng)帳系統(tǒng)工號(hào)的使用情況的檢查，如發(fā)現(xiàn)異常，將及時(shí)跟蹤并按相關(guān)規(guī)定處理；BSS系統(tǒng)對(duì)所有重要操作均保存了操作日志，工號(hào)使用人必須對(duì)自己工號(hào)所產(chǎn)生的操作日志做合理解釋。 9、 公司各部門(mén)必須指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本部門(mén)工號(hào)管理工作。每月負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)帳系統(tǒng)中的所有工號(hào)、權(quán)限進(jìn)行清理、確認(rèn)，避免工號(hào)無(wú)人用、多個(gè)員工使用同一工號(hào)、員工離職后工號(hào)未撤消、員工調(diào)崗后工號(hào)未修改權(quán)限等，對(duì)

12、于權(quán)限分配不合理的工號(hào)要調(diào)整相關(guān)的權(quán)限設(shè)置。若未及時(shí)清理，將追究該部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 10、工號(hào)使用人需要增加或修改工號(hào)權(quán)限，必須填寫(xiě)“系統(tǒng)操作工號(hào)權(quán)限變更申請(qǐng)表”,經(jīng)部門(mén)工號(hào)管理員審批，部門(mén)經(jīng)理審查確認(rèn),上報(bào)角色管理部門(mén)審核。 11、工號(hào)使用人崗位變動(dòng)，工號(hào)使用人新任部門(mén)工號(hào)管理員按實(shí)際崗位需要提請(qǐng)工單申請(qǐng)對(duì)其工號(hào)修改權(quán)限、變更歸屬部門(mén)或關(guān)閉工號(hào)。 12、工號(hào)使用人離職，工號(hào)使用人所屬部門(mén)工號(hào)管理員應(yīng)及時(shí)通知計(jì)費(fèi)部門(mén)暫停工號(hào)，待離職工單審批后完成工號(hào)關(guān)閉工作。 13、工號(hào)使用人曠工，工號(hào)使用人所屬部門(mén)工號(hào)管理員應(yīng)及時(shí)通知計(jì)費(fèi)部門(mén)將工號(hào)暫停，待工號(hào)使用人正常上班再予以開(kāi)通。 14、涉

13、及合作代理商工作人員發(fā)生變動(dòng)或取消合作協(xié)議的，代理商管理員應(yīng)及時(shí)向分公司/部門(mén)工號(hào)管理員提出，由分公司/部門(mén)工號(hào)管理員及時(shí)提請(qǐng)工單申請(qǐng)或關(guān)閉工號(hào)。 15、所有業(yè)務(wù)合作代理商（如：專(zhuān)賣(mài)店、綜合營(yíng)業(yè)廳、大客戶(hù)代理商等）的授權(quán)使用工號(hào)辦理和注銷(xiāo)變更申請(qǐng)表，均要求與其所簽署合作協(xié)議一致的代理商加蓋公司公章。 16、工號(hào)使用人離職、崗位變動(dòng)時(shí)，應(yīng)先確保工號(hào)完成所涉及的營(yíng)帳日結(jié)工作，再進(jìn)行工號(hào)取消和部門(mén)變更，避免日后重新開(kāi)放工號(hào)操作引起的管理漏洞。 (四)、 違規(guī)操作處罰規(guī)定 1、 凡屬于利用工號(hào)在系統(tǒng)隨意篡改、泄露客戶(hù)資料，擅自更改信用限額、屬性，私自減免月租、話(huà)費(fèi)等行為均屬違規(guī)操作，工號(hào)使用人

14、負(fù)全部責(zé)任。 2、 工號(hào)使用過(guò)程中發(fā)生工號(hào)被盜用的情況，且未能確定盜用人，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由工號(hào)使用人承擔(dān)，部門(mén)工號(hào)管理員、使用人上級(jí)主管、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任。對(duì)于使用人員肆意將自己的工號(hào)借予他人使用的情況，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由工號(hào)使用人全部承擔(dān)。 3、 工號(hào)管理員私開(kāi)工號(hào)或肆意為某人擴(kuò)大工號(hào)權(quán)限，對(duì)該工號(hào)管理員除補(bǔ)償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，給予該工號(hào)管理員行政警告直至待崗處分，使用人直屬上級(jí)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任。對(duì)工號(hào)管理員未及時(shí)清理調(diào)崗或辭職人的工號(hào)，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由部門(mén)工號(hào)管理員承擔(dān)，上級(jí)主管及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任。 4、 工號(hào)使用人因系統(tǒng)工號(hào)操作失誤的造成的經(jīng)濟(jì)損失，將視其給公司

15、造成的損失程度予以處罰。 5、 代理商、合作綜合營(yíng)業(yè)廳工作人員工號(hào)違規(guī)操作的處罰，由其業(yè)務(wù)主管部門(mén)納入《代理商管理規(guī)范》中落實(shí)執(zhí)行。同時(shí)，代理商、合作綜合營(yíng)業(yè)廳所屬分公司/部門(mén)必須督促代理商、合作綜合營(yíng)業(yè)廳工作人員嚴(yán)格按《BSS系統(tǒng)工號(hào)管理規(guī)范》操作。經(jīng)查實(shí)代理商或綜合營(yíng)業(yè)廳有工號(hào)違規(guī)操作行為，將視情節(jié)輕重不同追究其業(yè)務(wù)主管部門(mén)、分公司對(duì)業(yè)務(wù)主管、室經(jīng)理或經(jīng)理、部門(mén)總監(jiān)的監(jiān)管責(zé)任。 6、 聯(lián)通公司在冊(cè)員工的工號(hào)使用違規(guī)操作處罰，將視所造成后果和影響情況，進(jìn)行警告、通報(bào)批評(píng)、賠償公司經(jīng)濟(jì)損失、罰款等；對(duì)造成特別嚴(yán)重后果的將解除勞動(dòng)合同；如觸犯相關(guān)國(guó)家法律將移交司法機(jī)關(guān)處理。 四、 工號(hào)使用

16、清理及監(jiān)督制度 1、 各職能部門(mén)、各區(qū)域分公司工號(hào)管理員定期對(duì)工號(hào)使用情況進(jìn)行巡檢，跟蹤處理工號(hào)異動(dòng)情況； 2、 每月10日清理所屬工號(hào)，提交《工號(hào)審核確認(rèn)單》予市場(chǎng)銷(xiāo)售部； 3、 工號(hào)管理員應(yīng)定期對(duì)所屬工號(hào)管理的自有營(yíng)業(yè)廳、代理商、分銷(xiāo)商、承銷(xiāo)商進(jìn)行工號(hào)檢查，確保工號(hào)的安全性。 五、 工號(hào)管理流程 1、工號(hào)新增、工號(hào)角色變更流程 2、工號(hào)部門(mén)變更流程（針對(duì)只做部門(mén)變更申請(qǐng)，角色、部門(mén)同時(shí)變更走工號(hào)新增、工號(hào)角色變更流程） 3、工號(hào)回收的工作流程 4、工號(hào)問(wèn)題處理流程 5、系統(tǒng)角色新增、變更權(quán)限流程 6、系統(tǒng)部門(mén)新增、變更、取消流程 六、 相關(guān)表格 1、 現(xiàn)有角色管理分配 2、 角色授權(quán)管理員名單 3、 工號(hào)管理員名單 4、 工號(hào)申請(qǐng)/變更表 5、 角色申請(qǐng)/變更表 6、 部門(mén)申請(qǐng)/變更表