呆滯物料處理作業(yè)流程

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. 序號(hào) 流程 責(zé)任人 表單 作業(yè)內(nèi)容 1 清單提交 NG 審查核對(duì) OK 品質(zhì)判定 NG 報(bào)廢 呆廢物料處理小組會(huì)議 處理判定 非報(bào)廢 非報(bào)廢處理 報(bào)廢處理 審批 OK 信息處理 改善措施擬定/執(zhí)行 倉(cāng)管員 《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)按規(guī)定時(shí)間編制《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》，報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管、PMC主管審核。 2 倉(cāng)庫(kù)主管/PMC主管 《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》 倉(cāng)庫(kù)主管、PMC主管分別對(duì)《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》進(jìn)行審查核對(duì)，確保物料品種不多報(bào)、漏報(bào)以及報(bào)表數(shù)量準(zhǔn)確性。 3 來(lái)料品管 《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》 倉(cāng)庫(kù)主管將《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》交進(jìn)料品管，進(jìn)料品管對(duì)呆廢物料進(jìn)行品質(zhì)判定后將《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》交倉(cāng)庫(kù)主管轉(zhuǎn)呆廢物料處理小組組長(zhǎng)。 4 呆廢物料處理小組組長(zhǎng) 《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》 呆廢物品處理小組組長(zhǎng)接到《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》后，組織呆廢物料處理小組成員召開呆廢物料處理小組會(huì)議。 5 呆廢物料處理小組組長(zhǎng)/成員 《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》 呆廢物料處理小組成員根據(jù)物料現(xiàn)狀、后續(xù)使用情況等做出報(bào)廢與非報(bào)廢的處理判定意見，非報(bào)廢包括暫存?zhèn)}、退貨、出售、交換、再利用等。并將《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》交總經(jīng)理簽名確認(rèn)。 6 責(zé)任部門人員 《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》 責(zé)任部門人員根據(jù)《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》中的非報(bào)廢處理方式按程序執(zhí)行處理。 7 責(zé)任部門人員 《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》 責(zé)任部門人員根據(jù)《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》中的報(bào)廢處理方式按程序執(zhí)行處理。 8 副總 《物品報(bào)廢單》 副總對(duì)《物品報(bào)廢單》進(jìn)行審批。 9 倉(cāng)管員/ 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 倉(cāng)管員辦理相應(yīng)轉(zhuǎn)倉(cāng)、出倉(cāng)手續(xù)和帳務(wù)處理、單據(jù)傳遞工作；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)帳目的調(diào)整； 10 呆廢物料處理小組組長(zhǎng)/成員 呆廢物料處理小組組長(zhǎng)組織召開呆廢物料研討分析會(huì)，提出可行的糾正/預(yù)防措施，并督導(dǎo)相關(guān)部門責(zé)任人員切實(shí)執(zhí)行。 1.0目的 有效推動(dòng)公司呆廢材料、成品的處理，以達(dá)到物盡其用，減少資金積壓，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本，節(jié)約倉(cāng)儲(chǔ)空間。 2.0適用范圍 適用于本公司所有的呆廢物料。 3.0定義 3.1呆廢物料處理小組：由品管部、工程部、PMC部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部等部門負(fù)責(zé)人組成，由副總擔(dān)任組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為組員。 4.0職責(zé) 4.1呆廢物料處理小組：負(fù)責(zé)追查呆廢原因、擬定處理方法及處理期限工作； 4.2 PMC部（倉(cāng)庫(kù)）：負(fù)責(zé)呆廢料信息的提供及處理過(guò)程的跟蹤工作； 4.3品管部：負(fù)責(zé)呆廢料的品質(zhì)鑒定工作； 4.4人事行政部：負(fù)責(zé)報(bào)廢物料的出售工作； 4.5采購(gòu)部：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通呆廢料退貨、出售、交換及呆廢料發(fā)外加工再利用工作； 4.6生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)呆廢料的內(nèi)部回收再利用工作； 4.7財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)呆廢料處理的監(jiān)督及資金回收工作； 4.8工程部、銷售部、PMC部：參與呆廢物料處理工作。 5.0作業(yè)程序 5.1倉(cāng)存過(guò)期物料的處理： 5.1.1倉(cāng)管員于每月27日下午下班前，依類別將超過(guò)《物品儲(chǔ)存期限表》倉(cāng)存過(guò)期物料填寫《物料復(fù)檢通知單》交品管部來(lái)料品管，倉(cāng)管員必須詳細(xì)填寫原生產(chǎn)制令單號(hào)（必要時(shí)）、產(chǎn)品型號(hào)、材料名稱、規(guī)格/型號(hào)、單位、數(shù)量、進(jìn)料日期等內(nèi)容； 5.1.2品管部來(lái)料品管組收到《物料復(fù)檢通知單》后，立即組織人員進(jìn)行復(fù)檢，并將復(fù)檢結(jié)果 填寫在《物料復(fù)檢通知單》“品管復(fù)檢結(jié)果”欄，合格物料張貼綠色“接受”標(biāo)簽，不合格物料張貼紅色“退貨”標(biāo)簽。要求此條作業(yè)在1個(gè)工作日內(nèi)完成； 5.1.3倉(cāng)管員根據(jù)來(lái)料品管的復(fù)檢結(jié)果，將物料進(jìn)行分類存放，合格物料存放于良品倉(cāng)，不合 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 格物料存放于不良品倉(cāng)。要求在半個(gè)工作日內(nèi)完成； 5.2倉(cāng)存不良品、呆滯物料的處理： 5.2.1倉(cāng)管員于每月最后一天下班前，依類別將倉(cāng)存不良品及超過(guò)《呆滯物料定義表》規(guī)定的未異動(dòng)期限的呆滯物料填寫《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》（要求《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》必須詳細(xì)填寫原生產(chǎn)制令單號(hào)（必要時(shí)）、產(chǎn)品型號(hào)、材料名稱、規(guī)格/型號(hào)、單位、數(shù)量、待處理原因（不良或呆滯原因）等內(nèi)容）交倉(cāng)庫(kù)主管初審、PMC部經(jīng)理復(fù)核，確保物料品種不多報(bào)、不漏報(bào)以及報(bào)出的物料內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤。要求初審、復(fù)核工作分別在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成； 5.2.2倉(cāng)庫(kù)主管將《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》交品管部進(jìn)料品管組（如為成品，則交成品品管組，如為自制五金件，則交五金制程品管組）； 5.2.3品管部來(lái)料品管組收到《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》后，立即組織人員對(duì)呆滯物料進(jìn)行復(fù)檢（倉(cāng)存不良品不須復(fù)檢），將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》“進(jìn)料品管核查”欄，并將《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》返交倉(cāng)庫(kù)主管，要求在1個(gè)工作日內(nèi)完成。 5.2.4倉(cāng)庫(kù)主管于1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》交呆廢物料處理小組組長(zhǎng)； 5.2.5呆廢物料處理小組組長(zhǎng)接到《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》后1個(gè)工作日內(nèi)，組織召開呆廢物料處理會(huì)議，由呆廢物料處理小組成員共同擬定處理方法（處理方法包括“報(bào)廢”、“再利用”、“退供應(yīng)商”、“暫存?zhèn)}”、“出售”、“交換”等）及處理期限，將達(dá)成一致的處理方法填寫在《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》“處理方法”欄，并注明責(zé)任部門。之后，由呆廢物料處理小組成員簽名，呆廢物料處理小組組長(zhǎng)審核確認(rèn)； 5.2.6若部分呆廢物料處理需到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)物料進(jìn)行確認(rèn)后才能判定“處理方法”的，由呆廢物料處理小組組長(zhǎng)帶領(lǐng)成員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)、判定； 5.2.7若呆廢物料品種、數(shù)量較多時(shí)，呆廢物料處理小組組長(zhǎng)要擬定呆廢物料處理計(jì)劃，按類別組織召開呆廢物料處理會(huì)議，以加強(qiáng)呆廢物料處理的計(jì)劃性和系統(tǒng)性； 5.2.8呆廢物料處理小組組長(zhǎng)安排將《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》轉(zhuǎn)交各相關(guān)部門，相關(guān)部門責(zé) 任人員根據(jù)《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》中“處理方法”對(duì)倉(cāng)存不良品進(jìn)行分類處理，呆廢物料處理小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)跟進(jìn)處理情況，并對(duì)處理中存在的問(wèn)題進(jìn)行處理，相關(guān)部門人員應(yīng)予 配合、支持； 5.2.8.1對(duì)決定報(bào)廢的物料： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) A.倉(cāng)管員在《物料銷存卡》上注明處理方法,并根據(jù)《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》填寫《物品報(bào)廢單》； B.將《物品報(bào)廢單》交倉(cāng)庫(kù)主管審核，要求2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成； C.將《物品報(bào)廢單》交呆廢物料處理小組組長(zhǎng)審核，要求2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成； D.將《物品報(bào)廢單》交總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)人員）審批，要求2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成； E.倉(cāng)管員、人事行政部人員共同處理報(bào)廢物料，必要時(shí)，財(cái)務(wù)部派人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督報(bào)廢處理； F.倉(cāng)管員將《物品報(bào)廢單》交財(cái)務(wù)部核算材料價(jià)值； 5.2.8.2對(duì)決定再利用的物料： A.倉(cāng)管員將可以回收再利用的物料填寫一份《再利用物品處理表》交車間主管； B.車間主管根據(jù)《再利用物品處理表》安排物料員開具《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料； C.生產(chǎn)部人員負(fù)責(zé)按呆廢物料處理小組決定的回收再利用的具體處理方案，將物料進(jìn)行再處理； D. 車間主管將再利用的處理結(jié)果填寫在《再利用物品處理表》內(nèi)； E. 車間主管將《再利用物品處理表》交生產(chǎn)部、PMC部簽名后，將《再利用物品處理表》退交倉(cāng)庫(kù)主管； F.倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)《再利用物品處理表》進(jìn)行審核后轉(zhuǎn)交倉(cāng)管員； G.倉(cāng)管員將《再利用物品處理表》交財(cái)務(wù)部記帳并核算材料價(jià)值。 5.2.8.3對(duì)決定退供應(yīng)商的物料： A.采購(gòu)部通知供應(yīng)商到本公司倉(cāng)庫(kù)辦理退貨； B.倉(cāng)管員開具《材料/半成品出倉(cāng)單》，交供應(yīng)商收貨人員簽名確認(rèn)； C.倉(cāng)管員開具《放行條》，交供應(yīng)商收貨人員簽名確認(rèn)； D.倉(cāng)管員將《材料/半成品出倉(cāng)單》、《放行條》交倉(cāng)庫(kù)主管簽名后，方可放行。 5.2.8.4對(duì)決定暫存?zhèn)}的呆廢料： A. 倉(cāng)管員將決定暫存?zhèn)}的呆廢料存?zhèn)}儲(chǔ)存，待下次進(jìn)行待處理品報(bào)廢申請(qǐng)時(shí)繼續(xù)申請(qǐng)報(bào)廢。 5.2.8.5對(duì)決定“出售”、“交換”的物料： A.采購(gòu)部接到《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》后，積極與相應(yīng)供應(yīng)商聯(lián)系“出售”、“交換”事宜； B.采購(gòu)部通知供應(yīng)商到本公司倉(cāng)庫(kù)辦理“出售”、“交換”的領(lǐng)??； 編 制 審 核 批 準(zhǔn) C.倉(cāng)管員開具《材料/半成品出倉(cāng)單》，交供應(yīng)商收貨人員簽名確認(rèn)； D.倉(cāng)管員開具《放行條》，交供應(yīng)商收貨人員簽名確認(rèn)； E.倉(cāng)管員將《材料/半成品出倉(cāng)單》、《放行條》交倉(cāng)庫(kù)主管簽名后，方可放行。 5.2.9其它部門參與呆廢物料處理： 5.2.9.1工程部接到《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》后，對(duì)判定“暫存?zhèn)}”的呆廢物料，積極進(jìn)行處理： A.在開發(fā)設(shè)計(jì)新產(chǎn)品時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮呆料的利用； B.對(duì)于存量過(guò)多的呆滯物料由工程部研究使用此呆滯物料于現(xiàn)有機(jī)種的可能性或?yàn)楝F(xiàn)有使用材料之代用品； C.對(duì)于已淘汰機(jī)種所造成的材料必須維持必要數(shù)量的維修材料。 5.2.9.2銷售部接到《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》后，積極依擬定的處理期限進(jìn)行處理： A.在銷售產(chǎn)品時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮呆滯物料用于現(xiàn)有機(jī)種的可能性或?yàn)楝F(xiàn)有使用材料之代用品； B.考慮呆滯物料用于客戶配件的可能性。 5.2.9.3 PMC部接到《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》后，積極依擬定的處理期限進(jìn)行處理： A.為防止呆滯物料的發(fā)生，PMC部物控員在編制《物料需求計(jì)劃》時(shí)特別注意需求數(shù)量，對(duì)于即將淘汰的產(chǎn)品更應(yīng)注意； B.淘汰舊產(chǎn)品時(shí)應(yīng)有完善的計(jì)劃，以盡量避免呆滯物料的發(fā)生。 5.2.10逾期仍未處理完畢的，處理責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》上注明原因， 并重新擬定處理方法，經(jīng)呆廢物料處理小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后繼續(xù)處理； 5.3倉(cāng)存制程不良轉(zhuǎn)為來(lái)料不良的處理： 5.3.1車間退料屬制程不良時(shí)，品管員在《退/補(bǔ)料單》上注明不良類型，不須開具《退料檢驗(yàn)報(bào)告》，由倉(cāng)管員在每周一將上周產(chǎn)生的制程不良登錄在《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》內(nèi)，并將不良 物料分類、整理好，要求在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成； 5.3.2倉(cāng)管員將《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》交倉(cāng)庫(kù)主管審核后轉(zhuǎn)呆廢物品處理小組組長(zhǎng)，呆廢物品處理小組組長(zhǎng)組織召開呆廢物料處理會(huì)議，對(duì)于判定可以退給供方的物料，由進(jìn)料品管于次日下班前出具退供方物料的《退料檢驗(yàn)報(bào)告》交倉(cāng)管員、采購(gòu)員；對(duì)于判定制程不良不可轉(zhuǎn)換為來(lái)料不良的，由相關(guān)部門執(zhí)行呆廢物料小組判定的處理意見； 5.3.3采購(gòu)員接到《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》后通知供方來(lái)廠辦理退貨手續(xù)；倉(cāng)管員在供方來(lái)廠 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 后，開具《材料/半成品出倉(cāng)單》辦理退貨手續(xù)； 5.4倉(cāng)庫(kù)外不良品的處理： 5.4.1對(duì)于裝配車間產(chǎn)生的經(jīng)裝配車間制程品管員判定報(bào)廢的自制五金件,由裝配車間物料員開具《退/補(bǔ)料單》將報(bào)廢的自制五金件退倉(cāng)，具體依《退料作業(yè)流程》處理； 5.4.2倉(cāng)管員在接收?qǐng)?bào)廢的自制五金件的1個(gè)工作日內(nèi)，依《退/補(bǔ)料單》開具《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》，交倉(cāng)庫(kù)主管審核簽名后，連同自制五金件一起交五金車間主管； 5.4.3生產(chǎn)主管于1個(gè)工作日內(nèi)安排人員判定報(bào)廢自制五金件的處理方法，對(duì)于大件改小件等再利用，由其在“處理方法”欄內(nèi)注明，對(duì)于不能再利用需報(bào)廢的物料，由其在“處理方法”欄內(nèi)注明。完成后通知呆廢物料處理小組組長(zhǎng)、人事行政部人員簽名確認(rèn)； 5.4.4呆廢物料處理小組組長(zhǎng)、人事行政部人員確認(rèn)無(wú)誤后，對(duì)于報(bào)廢的呆廢物料，由人事行政部人員聯(lián)絡(luò)報(bào)廢出售事項(xiàng)；對(duì)于再利用的物料，由車間主管安排物料員填寫《再利用物品處理表》，并跟蹤、記錄物料再物用情況； 5.4.5處理完畢后，車間主管將《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》、《再利用物品處理表》交倉(cāng)管員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部記帳，并核算材料價(jià)值。 5.5物料管理改進(jìn)： 5.5.1呆廢物料處理小組組長(zhǎng)在呆廢物料處理會(huì)議后3天內(nèi)組織小組成員召開呆廢物料研討分 析會(huì)，在會(huì)上研討、分析呆廢物料產(chǎn)生原因，提出可行的糾正/預(yù)防措施，將形成的會(huì)議決議報(bào)總經(jīng)理審批； 5.5.2相關(guān)部門責(zé)任人員切實(shí)執(zhí)行經(jīng)副總批示的呆廢物料糾正/預(yù)防措施。 5.6賬目記錄：倉(cāng)管員根據(jù)《物品報(bào)廢單》、《材料/半成品出倉(cāng)單》及時(shí)做好賬目登錄工作； 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)賬目的調(diào)整工作； 5.7表單的保存與分發(fā)：倉(cāng)管員將呆廢物料處理中產(chǎn)生的單據(jù)分類歸檔，并按時(shí)集中分送到相關(guān)部門。 6.0處罰規(guī)定 6.1各工作責(zé)任人沒(méi)有按規(guī)定時(shí)間完成作業(yè)任務(wù)的，處罰10元/單。 6.2呆廢物料處理沒(méi)有形成明確的處理期限、處理方法及處理責(zé)任人員，致使物料無(wú)法處理的，處罰呆廢物料處理小組組長(zhǎng)5元/種物料； 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 6.3相關(guān)部門責(zé)任人員未嚴(yán)格執(zhí)行呆廢物料處理小組擬定的物料處理決議時(shí)，處罰責(zé)任人員10元/次； 6.4各部門責(zé)任人員執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理批示的糾正/預(yù)防措施不力，導(dǎo)致同樣原因形成呆廢料的，處罰相關(guān)責(zé)任人員30元/種物料，若因此而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按所造成損失的同等價(jià)值處罰； 6.5違反本流程處罰規(guī)定未盡事項(xiàng)者，一律處罰責(zé)任人員10元/次。 7.0相關(guān)表單 7.1《物料復(fù)檢通知單》 7.2《待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表》 7.3《物品報(bào)廢單》 7.4《再利用物品處理表》 7.5《材料/半成品出倉(cāng)單》 7.6《物料銷存卡》 7.7《放行條》 7.8《物品儲(chǔ)存期限表》 7.9《呆滯物料定義表》 編 制 審 核 批 準(zhǔn) .