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1、品質(zhì)管理制度一、 總則為提高產(chǎn)品制造質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制訂本制度。二、 適用范圍1. 本制度適用于原材料、零配件的質(zhì)控管理。2. 本制度適用于制造過程中半成品的質(zhì)控管理。3. 本制度適用于成品出廠的質(zhì)控管理。三、 職責(zé)1. 綜合管理部負(fù)責(zé)原材料、零配件及成品出廠前的檢驗(yàn)和判定工作。2. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制造過程中的檢驗(yàn)和判定工作。3. 其它相關(guān)部門配合實(shí)施。四、 管理內(nèi)容1、原材料、零配件質(zhì)控管理1.1 當(dāng)營業(yè)管理部采購的原材料、零配件到貨后，由營業(yè)管理部通知綜合管理部質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。1.2 綜合管理部依據(jù)研發(fā)部提供的相關(guān)檢驗(yàn)資料進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢員做好“原材料、零配件檢驗(yàn)記錄單”，檢驗(yàn)合格填
2、寫“產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單”，一式提交配件倉，一式提交營業(yè)管理部，一式質(zhì)檢員備案留底。檢驗(yàn)合格方可入庫。1.2 如檢驗(yàn)不合格，填寫“不合格通知單”，一式提交營業(yè)管理部，一式一式質(zhì)檢員備案留底。營業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置。1.3 原材料、零配件讓步接受A.當(dāng)送檢的原材料、零配件出現(xiàn)輕微不合格，但總體不影響成品性能，為保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，可做讓步接收處理。B.由綜合管理部質(zhì)檢員填寫“不合格通知單”，通知營業(yè)管理部申請(qǐng)讓步接收。C.營業(yè)管理部填寫“讓步接收申請(qǐng)單”，經(jīng)綜合管理部會(huì)審、研發(fā)部論證同意后允許讓步接收，辦理入庫。如論證后無法達(dá)到制造要求，則按上述1.2條執(zhí)行。C、同一供應(yīng)商同一產(chǎn)品一年內(nèi)連續(xù)3次以上
3、讓步接收的，營業(yè)管理部應(yīng)考慮更換或淘汰供貨資格。2、制造過程半成品質(zhì)控管理2.1 生產(chǎn)部巡檢員負(fù)責(zé)各工序半成品的巡查檢驗(yàn)工作，作好“日常檢驗(yàn)記錄“，以便追溯。2.1 當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，作好標(biāo)識(shí)及記錄，并隔離放置。即刻通知生產(chǎn)經(jīng)理予以返工或返修。3、 成品出廠質(zhì)控管理3.1 成品裝配后，綜合管理部質(zhì)檢員依據(jù)檢測(cè)要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全檢，做好“日常檢驗(yàn)記錄”。3.2 如檢驗(yàn)不合格，綜合管理部質(zhì)檢員作好不合格記錄，并標(biāo)識(shí)隔離，通知生產(chǎn)部予以返工或返修。3.3 成品讓步接收：如成品出現(xiàn)輕微不合格，但不影響總體性能或基本能滿足客戶要求的，為保證交貨期可申請(qǐng)讓步接收。A. 綜合管理部質(zhì)檢員填寫“不合格通知單”。
4、通知生產(chǎn)部申請(qǐng)讓步接收。B. 生產(chǎn)部填寫“讓步接收申請(qǐng)單”，提交綜合管理部會(huì)審、研發(fā)部論證，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后允許成品入庫。C.成品讓步接收非萬不得以不得隨意申請(qǐng)，一旦出現(xiàn)讓步接收，說明產(chǎn)品制造過程控制出錯(cuò)。屆時(shí)，將依據(jù)不合格原因，結(jié)合相關(guān)操作工序，對(duì)責(zé)任人及相關(guān)檢驗(yàn)員做出50500元/次的處罰。4、檢驗(yàn)記錄與統(tǒng)計(jì)匯總4.1 質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)每次檢驗(yàn)及時(shí)作好檢驗(yàn)記錄，記錄是判定及追溯不合格的主要依據(jù)。4.2 質(zhì)檢員每月月底將當(dāng)月不合格情況作統(tǒng)計(jì)匯總，提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱備案。5、糾正與預(yù)防5.1 當(dāng)重大或批量性出現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門研究制訂糾正與預(yù)防措施（必要時(shí)召開協(xié)調(diào)會(huì)），形成決議后填寫“
5、糾正與預(yù)防措施表”，并分發(fā)相關(guān)責(zé)任部門，以保證生產(chǎn)順利進(jìn)行?！凹m正與預(yù)防措施表”以書面形式備案保存，以便跟進(jìn)及追溯。5.2 根據(jù)每月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)匯結(jié)果，質(zhì)檢員提煉主要不合格原因，提請(qǐng)召開月度質(zhì)量會(huì)議，與相關(guān)部門研究制訂糾正與預(yù)防措施，填寫“糾正與預(yù)防措施表”應(yīng) “糾正與預(yù)防措施表”以書面形式備案保存，以便跟進(jìn)及追溯。5.3 糾正與預(yù)防應(yīng)“舉一反三”，以避免其它產(chǎn)品存在同類不合格。附：原材料、零配件檢驗(yàn)記錄單產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單不合格通知單讓步接收申請(qǐng)單日常檢驗(yàn)記錄糾正與預(yù)防措施表原材料、零配件檢驗(yàn)記錄單 送檢單位： 送檢日期： 送檢數(shù)量：零部件名稱： 型號(hào)/規(guī)格： 所屬整機(jī)型號(hào)/規(guī)格：序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目抽檢數(shù)實(shí)測(cè)
6、結(jié)果12345678910111213備注：如通用原材料或零配件，可不填寫“所屬整機(jī)型號(hào)/規(guī)格”欄。檢驗(yàn)員：日期：日常檢驗(yàn)記錄 工序檢驗(yàn)項(xiàng)目合格不合格不合格原因不合格處置情況檢驗(yàn)員： 日期：產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單報(bào)驗(yàn)單位報(bào)驗(yàn)日期 年 月 日 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)/規(guī)格報(bào)驗(yàn)數(shù)單位檢驗(yàn)數(shù)實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)員簽字備注備 注1、詳細(xì)的產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄見驗(yàn)收記錄單。2、從驗(yàn)收合格日起，24h內(nèi)憑此單辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，逾期造成的不良后果由營業(yè)管理部負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)日期 年 月 日 驗(yàn)收日期 年 月 日注：報(bào)驗(yàn)單一式三聯(lián) 倉庫 營業(yè)管理部 綜合管理部質(zhì)檢員 不合格通知單 送檢單位： 日期：產(chǎn)品名稱型 號(hào) 規(guī) 格單 位 數(shù) 量 不合格原因檢驗(yàn)員： 注：報(bào)驗(yàn)單一式二聯(lián) 營業(yè)管理部 質(zhì)檢員讓步接收申請(qǐng)單產(chǎn)品名稱型號(hào)/格數(shù)量實(shí)際質(zhì)量情況由檢驗(yàn)員填項(xiàng) 目 名 稱技術(shù)要求實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)及質(zhì)量情況不合格率檢 驗(yàn) 員 簽 名日期讓步接收數(shù)量讓步接收理由簽名/日期：質(zhì)控部門意見簽名/日期：研發(fā)部意見簽名/日期：總經(jīng)理審批簽名/日期：備 注1.成品讓步接收須由總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。2.原材料、零配件由研發(fā)部簽署意見后即可執(zhí)行。注：本單為一式四聯(lián)：一聯(lián)提出部門、二聯(lián)質(zhì)控部門、三聯(lián)研發(fā)部、四聯(lián)倉庫。糾正與預(yù)防措施表不合格內(nèi)容不合格原因分析糾正與預(yù)防措施責(zé)任部門/人完成日期制表人： 日期：
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