倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定規(guī)定倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn).doc

《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定規(guī)定倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn).doc》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定規(guī)定倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn).doc（16頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、目 錄物料進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定2-4倉(cāng)庫(kù)管理制度5-8倉(cāng)庫(kù)工作職責(zé) 9倉(cāng)庫(kù)職務(wù)說明書10-15物料進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定編 號(hào)CC-A-002A文件更改處理單編號(hào)修改狀態(tài)0頁(yè) 次1/3生 效2009-05-011.目的：規(guī)范公司物料進(jìn)出倉(cāng)流程，確保物料品質(zhì)受控、物料成本清晰、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)有效.2.適用范圍：物流倉(cāng)庫(kù)3.職責(zé) 3.1采購(gòu)部:負(fù)責(zé)按計(jì)劃完成物料采購(gòu)作業(yè)。3.2物流客服：負(fù)責(zé)按客戶要求下達(dá)銷售單給倉(cāng)庫(kù)備貨。3.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃要求進(jìn)行原材料領(lǐng)用與成品進(jìn)倉(cāng)。3.4物流倉(cāng)庫(kù):負(fù)責(zé)物料的進(jìn)倉(cāng)、發(fā)料、出倉(cāng)等手續(xù)辦理。3.5品保部：負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品進(jìn)出倉(cāng)前的檢驗(yàn)。3.6財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)進(jìn)出倉(cāng)單據(jù)

2、審核與成本核算，并監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)的作業(yè)流程。4.物料進(jìn)倉(cāng)規(guī)定4.1必要單據(jù)：采購(gòu)單(請(qǐng)購(gòu)單、需求單、委托加工訂單)、供應(yīng)商送貨單、品質(zhì)檢測(cè)報(bào)告、進(jìn)倉(cāng)單。4.2進(jìn)倉(cāng)流程：4.2.1對(duì)單點(diǎn)數(shù):采購(gòu)員將采購(gòu)到貨情況通知倉(cāng)管,倉(cāng)管憑采購(gòu)單（請(qǐng)購(gòu)單、需求單、委托加工訂單)和供應(yīng)商的送貨單對(duì)照點(diǎn)數(shù),點(diǎn)數(shù)時(shí)清點(diǎn)大件數(shù)與產(chǎn)品型號(hào)是否與單相符,包裝是否規(guī)范,不符項(xiàng)目與送貨人當(dāng)面協(xié)調(diào)處理，來貨先暫存待檢區(qū)。4.2.2品質(zhì)檢驗(yàn):倉(cāng)管點(diǎn)數(shù)無誤后將送貨單第一時(shí)間交給品保部,急貨可在送貨單上注明“急”字樣，品檢員填寫進(jìn)料檢驗(yàn)單,按AQL標(biāo)準(zhǔn)抽檢來料是否合格。4.2.3物料標(biāo)識(shí):倉(cāng)管檢查來貨包裝箱上是否列明公司產(chǎn)品編號(hào)與裝箱數(shù)量

3、;QC對(duì)合格產(chǎn)品貼上綠色標(biāo)識(shí),不合格產(chǎn)品標(biāo)上紅色標(biāo)識(shí).4.2.4清對(duì)細(xì)數(shù):倉(cāng)管對(duì)來料檢驗(yàn)合格產(chǎn)品要在一個(gè)工作日內(nèi)清點(diǎn)細(xì)數(shù),來數(shù)與單據(jù)數(shù)量相符按單數(shù)量填寫進(jìn)倉(cāng)單，需詳細(xì)注明采購(gòu)單號(hào)、物品編碼、名稱、數(shù)量等內(nèi)容。進(jìn)倉(cāng)單一份四份：倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、物控、財(cái)務(wù)各一份。4.2.5數(shù)量不符:當(dāng)發(fā)現(xiàn)少數(shù)或多數(shù)與單不符時(shí),倉(cāng)管通知倉(cāng)庫(kù)主管與采購(gòu)員確認(rèn)實(shí)收數(shù)量,少數(shù)時(shí)采購(gòu)員將單傳真供方扣減相應(yīng)貨款,多收數(shù)量巨大時(shí)需通知采購(gòu)告知供方，并更改送貨單，多收數(shù)量微小時(shí)可辦理其它入庫(kù)，由財(cái)務(wù)按營(yíng)業(yè)外收入處理,不必列入該供方貨款總額中。數(shù)量不符情況必須在收貨后兩個(gè)工作日內(nèi)提出,逾期發(fā)現(xiàn)則視為倉(cāng)管失職。4.2.6單據(jù)確認(rèn):所有供方

4、貨款對(duì)帳報(bào)銷必須憑采購(gòu)單（請(qǐng)購(gòu)單、需求單、委托加工訂單)、送貨單與進(jìn)倉(cāng)單,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。 編 制審 核批 準(zhǔn)物料進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定編 號(hào)CC-A-002A文件更改處理單編號(hào)修改狀態(tài)0頁(yè) 次2/3生 效2009-05-015物料出倉(cāng)規(guī)定 5.1接單：客服文員將銷售單和接單發(fā)貨表交于倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管審核記錄后安排給助理進(jìn)行備貨，對(duì)不能按時(shí)完成發(fā)貨的銷售單要及時(shí)與客服文員進(jìn)行溝通。 5.2配件備貨：5.2.1物品、名稱、編號(hào)、數(shù)量必須和銷售單一致，產(chǎn)品品質(zhì)必須OK。5.2.2包裝必須為公司正常包裝，有異常須停止備貨并上報(bào)。5.2.3填寫出倉(cāng)記錄（吊卡），包括日期、客戶名稱、數(shù)量、備貨人。5.2

5、.4備貨為整箱時(shí)必須確認(rèn)是否與標(biāo)識(shí)一致，內(nèi)包裝是否相符。5.2.5型狀相近、相似產(chǎn)品必須標(biāo)識(shí)清楚且分開放置。5.2.6安裝碼和木質(zhì)產(chǎn)品必須分開放置5.2.7備貨箱頂內(nèi)側(cè)必須注明客戶名稱，避免與其他客戶混淆。第二、三、四個(gè)備貨人員必須把所備貨物品與第一個(gè)備貨物品放置一起并與其他客戶分開。5.2.8銷售單所有物品備完后，最后一個(gè)備貨人員通知助理，讓其安排人員打包。5.3鋁材備貨： 5.3.1軌道倉(cāng)倉(cāng)管員依據(jù)銷售單填寫軌道出貨記錄表。5.3.2當(dāng)銷售單上的鋁材為非整包時(shí)，必須進(jìn)行重新包裝并標(biāo)識(shí)清楚品名、數(shù)量及客戶名。5.3.3客戶同時(shí)訂芯棒和羅馬軌時(shí)將芯棒用膠帶捆好插入羅馬軌封好并標(biāo)識(shí)清楚。5.3.

6、4將填寫的軌道出倉(cāng)記錄表與銷售單進(jìn)行核對(duì)，確保不出錯(cuò)。5.4打包： 5.4.1助理對(duì)備好貨的銷售單安排人員進(jìn)行打包. 5.4.2打包人員核對(duì)產(chǎn)品的編號(hào)、數(shù)量是否與銷售單一致,是否為公司正常包裝，品質(zhì)是否合格，如有異常項(xiàng)通知助理進(jìn)行記錄并解決。 5.4.3 藝術(shù)軌木質(zhì)配件必須放平整且無空隙與鐵件打包時(shí)必須用紙皮或珍珠棉隔開，相似產(chǎn)品分開放擊置，便于客戶驗(yàn)貨。 5.4.4整箱產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)必須開箱檢查，產(chǎn)品是否相符、包裝有無問題。 5.4.5 每箱配件箱上清楚寫明客戶地址、名稱、箱號(hào)和電話號(hào)碼。 5.4.6 打包人在銷售單上注明物品在哪箱和箱子的型號(hào)，并在打包人地方簽名。 5.4.7 打包人打包完后，

7、按要求填寫裝箱單，并將客戶聯(lián)放置客戶所訂物品的第一箱且在箱上注明。 編 制審 核批 準(zhǔn)物料進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定編 號(hào)CC-A-002A文件更改處理單編號(hào)修改狀態(tài)0頁(yè) 次3/3生 效2009-05-01 5.4.8 封箱、打打包帶，打包人填寫倉(cāng)庫(kù)出貨記錄。 5.4.9 助理依據(jù)倉(cāng)庫(kù)出貨記錄確認(rèn)配件件數(shù)，交付到發(fā)貨員，倉(cāng)庫(kù)出倉(cāng)記錄交倉(cāng)庫(kù)主管。5.5裝車與驗(yàn)貨： 5.1發(fā)貨員對(duì)所有銷售單依據(jù)發(fā)貨的先后順序進(jìn)行排序。 5.2 將排好序的銷售單進(jìn)行記錄，包括地址、名稱、電話號(hào)碼等；記錄鋁材的編號(hào)、件數(shù)和配件件數(shù)；同時(shí)將銷售單裝入信封并寫好客戶名稱和電話號(hào)碼。 5.3 對(duì)鋁材出貨記錄進(jìn)行排序。原則：后發(fā)的先裝車

8、。 5.4 出貨裝車：軌道倉(cāng)倉(cāng)管員依據(jù)軌道出貨記錄表的排序進(jìn)行出貨，并在軌道上注明客戶地址。 若發(fā)現(xiàn)包裝不完整或不符包裝數(shù)量應(yīng)及時(shí)更換再出。發(fā)現(xiàn)貨物不良時(shí)停止出貨，并通知品保現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。當(dāng)發(fā)貨員發(fā)現(xiàn)出貨與自己所記錄不符時(shí)及時(shí)與銷售單進(jìn)行確認(rèn)。 5.5貨物裝車完成后主管拿軌道出貨記錄與發(fā)貨員一起清點(diǎn)鋁材品種和數(shù)量。 當(dāng)軌道出貨記錄、發(fā)貨員記錄和實(shí)物其中任何兩個(gè)不符時(shí)核對(duì)銷售單進(jìn)行確認(rèn)。主管填寫接單發(fā)貨表的相關(guān)內(nèi)容，并和發(fā)貨員進(jìn)行簽字確認(rèn)后交于文員。5.6交付： 5.6.1發(fā)貨員將客戶所訂產(chǎn)品交與相應(yīng)物流商確認(rèn)件數(shù)，同時(shí)開貨運(yùn)單，需明確發(fā)貨日期、客戶地址、名稱、電話號(hào)碼、鋁材件數(shù)、配件件數(shù)、運(yùn)費(fèi)、保

9、價(jià)費(fèi)（客戶有要求可不保價(jià)，保價(jià)為1000元/件）。 5.6.2貨運(yùn)單必須有發(fā)貨人簽名和開單人簽名并有貨運(yùn)公司蓋章。 5.6.3發(fā)貨員在發(fā)完貨的第二天早上將貨運(yùn)單交給客服文員，完成出貨流程。編制審核批準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)管理制度編 號(hào)CC-A-001A文件更改處理單編號(hào)修改狀態(tài)0頁(yè) 次1/4生 效2009-05-011.目的：規(guī)范物流倉(cāng)庫(kù)工作流程,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)5S、安全儲(chǔ)存管理，保證物品收、管、發(fā)賬物相符，制定崗位職責(zé)與績(jī)效考核辦法.2.適用范圍：物流公司.3.定義3.1物品：指本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷售中所涉及的原材料、在制品、半成品、成品等。3.2顧客財(cái)產(chǎn)：指已付款未提走暫存公司的物品以及直接由顧客提供的組裝件等。4

10、.職責(zé)：4.1采購(gòu)部：負(fù)責(zé)物品采購(gòu)訂單下達(dá),物品到貨情況與質(zhì)量跟蹤.4.2倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物品的收、發(fā)、存管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、5S管理、盤點(diǎn)管理。4.3品保部：負(fù)責(zé)物品出入庫(kù)的檢驗(yàn)和質(zhì)量保證。4.4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)出入庫(kù)單據(jù)的審核、統(tǒng)計(jì)、匯總、錄入，盤點(diǎn)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃。5.現(xiàn)場(chǎng)管理：5.1倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃與分區(qū)：倉(cāng)庫(kù)按倉(cāng)儲(chǔ)物料的類別分為軌道鋁材倉(cāng)、電動(dòng)鋁材倉(cāng)、軌道配件倉(cāng)、電動(dòng)配件倉(cāng)、包裝及廣告物料倉(cāng)和成品簾倉(cāng)。5.2倉(cāng)庫(kù)依據(jù)物料的質(zhì)量與檢驗(yàn)要求設(shè)定待檢區(qū)、待處理品區(qū)，并做好標(biāo)識(shí)。5.3依據(jù)倉(cāng)庫(kù)的整體布局制定倉(cāng)庫(kù)平面區(qū)域圖，依據(jù)產(chǎn)品分區(qū)、庫(kù)位、分類制定貨物分區(qū)庫(kù)位圖。5.4物料編號(hào)、名稱標(biāo)識(shí)清楚醒目，擺放整齊、地面

11、干凈，過道暢通。5.5物品辦理入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員嚴(yán)格依照送貨單據(jù)驗(yàn)證物品的數(shù)量、規(guī)格是否相符，包裝是否良好，同時(shí)還需與對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單（委外加工訂單）核對(duì)品種與數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)物品數(shù)量與單據(jù)不符或包裝不符規(guī)范等異常現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管或直接通知相關(guān)采購(gòu)人員及品檢人員到場(chǎng)，并與供方辦理更改單據(jù)或退貨手續(xù)。5.6物料入倉(cāng)前由倉(cāng)管員通知品檢人員到場(chǎng)檢驗(yàn)。5.7品檢人員對(duì)物品進(jìn)行檢驗(yàn)，得出物品合格與否的結(jié)果，開具進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單并進(jìn)行標(biāo)識(shí)（鋁材需經(jīng)品保部審核支重），物品檢驗(yàn)合格，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)辦理有關(guān)入庫(kù)手續(xù)，物品檢驗(yàn)不合格，參照不合格品控制程序做不良標(biāo)識(shí)處理。5.8倉(cāng)管員根據(jù)銷售單、調(diào)撥單、出倉(cāng)單、領(lǐng)料單、套料單

12、、生產(chǎn)通知單、委外加工單等有效單據(jù)備料。5.9物品的存放與管理：5.9.1物料分區(qū)存放分類管理，收、存、發(fā)、運(yùn)、盤責(zé)任到各個(gè)倉(cāng)管員，實(shí)行績(jī)效獎(jiǎng)懲管理。5.9.2倉(cāng)管員對(duì)所有物品應(yīng)注意在收發(fā)過程中小心輕放,按箱面的有關(guān)存放標(biāo)識(shí)正確擺放,在物品移動(dòng)過程中進(jìn)行必要的防護(hù)。5.9.3對(duì)由品檢人員確定的不同性質(zhì)的物品按類別分區(qū)存放，不可混淆。5.9.4物料存放時(shí)，在對(duì)應(yīng)的位置注明區(qū)號(hào)、類別、編號(hào)、名稱、示意圖。編 制審 核批 準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)管理制度編 號(hào)CC-A-001A文件更改處理單編號(hào)修改狀態(tài)0頁(yè) 次2/4生 效2009-05-015.9.5倉(cāng)管員對(duì)存放的物品經(jīng)常進(jìn)行巡查、整理、對(duì)賬，做到賬物卡相符，發(fā)現(xiàn)異

13、常情況應(yīng)及時(shí)查找原因，原因不清應(yīng)報(bào)告主管處理。5.9.6安全儲(chǔ)存5.9.6.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存環(huán)境通風(fēng)透光，空氣流暢，易燃易爆品隔離存放，專人管理。5.9.6.2物料擺放上小下大、重不壓輕，定區(qū)、定位、定量，先進(jìn)先出。5.9.6.3物料儲(chǔ)存落實(shí)防火、防潮、防磨、防爆、防盜、防倒塌、防變形措施。5.9.6.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)消防設(shè)施完整好用，消防通道暢通，杜絕火源入倉(cāng)，用電設(shè)施進(jìn)行過防爆安全處理，倉(cāng)管員每天自檢一次，倉(cāng)庫(kù)主管每星期組織例行安全檢查一次。6.物料入庫(kù)6.1入庫(kù)流程6.1.1倉(cāng)管員對(duì)供應(yīng)商送交的物料進(jìn)行點(diǎn)收，發(fā)現(xiàn)來料與單據(jù)(送貨單、采購(gòu)訂單)不符或混有其它物料時(shí)，要求供應(yīng)商的送貨人員當(dāng)即修改或拒收。

14、6.1.2 無論供應(yīng)商單據(jù)數(shù)與實(shí)物數(shù)多或少，均按實(shí)際點(diǎn)收合格數(shù)量填寫進(jìn)倉(cāng)單，并按實(shí)際簽收供應(yīng)商送貨單。6.1.3供應(yīng)商送交物料合格時(shí)，倉(cāng)管員必須填寫（進(jìn)倉(cāng)單）一式三聯(lián)，詳細(xì)填寫采購(gòu)訂單號(hào)碼、日期、編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量等。6.1.4倉(cāng)管員核對(duì)來料單據(jù)無誤后、開具進(jìn)倉(cāng)單，交主管審核。6.1.5倉(cāng)管員依據(jù)進(jìn)倉(cāng)單，進(jìn)料驗(yàn)收單將物料歸類到所屬區(qū)域。6.1.6倉(cāng)管員依據(jù)進(jìn)倉(cāng)單整理物料，登記到庫(kù)存的賬簿和物料卡上。6.1.7進(jìn)倉(cāng)單經(jīng)主管審核后第1聯(lián)倉(cāng)管員自存，第2、3聯(lián)交物控員，物控員記錄后交采購(gòu)核對(duì)單價(jià)、記錄數(shù)量后交財(cái)務(wù)部審單、記賬。6.2驗(yàn)收檢查6.2.1物料的驗(yàn)收檢查由品保部依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)。6.

15、2.2判定合格時(shí)，品管員將良品總數(shù)填入進(jìn)料驗(yàn)收單第1至3聯(lián)的合格欄內(nèi)，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理核準(zhǔn)后，黃色聯(lián)交倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，白聯(lián)品保部存檔。6.2.3判定不合格時(shí),按不合格品控制程序處理。6.2.4判定不合格而暫收的物料7天內(nèi)務(wù)必辦理退貨，但因?qū)嶋H需要，須對(duì)暫收的一部分或全部物料進(jìn)行特采時(shí)，依不合格品控制程序中有關(guān)特采流程辦理。6.3暫收退貨：判定不合格時(shí)，暫收中的物料辦理退貨，按下列規(guī)定處理：6.3.1來料不合格經(jīng)評(píng)審決定退貨后，采購(gòu)員立即聯(lián)絡(luò)供方辦理退貨手續(xù)。6.3.2倉(cāng)管員與供方核對(duì)物料、數(shù)量無誤后進(jìn)行物料交接，供方人員要在退貨交接單上簽收確認(rèn)。我方送貨退回的先由采購(gòu)代簽，交供方確認(rèn)簽字后返還倉(cāng)

16、庫(kù)，倉(cāng)管交財(cái)務(wù)留底。7.委外加工品入庫(kù):7.1采購(gòu)負(fù)責(zé)建立委外加工產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)流水帳，月末與委外加工供方進(jìn)行對(duì)賬，每2-3個(gè)月現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)一次。編 制審 核批 準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)管理制度編 號(hào)CC-A-001A文件更改處理單編號(hào)修改狀態(tài)0頁(yè) 次3/4生 效2009-05-017.2參照原材料入庫(kù)辦理進(jìn)倉(cāng)單，依據(jù)送貨單（需注明委外加工訂單號(hào)），同時(shí)對(duì)照委外加工訂單核對(duì)是否有短缺現(xiàn)象，如有，請(qǐng)委外供方（或采購(gòu)員）確認(rèn)，在供方請(qǐng)款時(shí)相應(yīng)的扣除。7.3參照委外加工控制程序執(zhí)行。8.半成品、成品入庫(kù)規(guī)定：8.1經(jīng)車間加工、品檢判定合格或特采的物料，由車間領(lǐng)料員與倉(cāng)管員進(jìn)行交接，由倉(cāng)管員擺放到所屬區(qū)域。8.2倉(cāng)管員依據(jù)品檢

17、員簽核的進(jìn)倉(cāng)單核對(duì)產(chǎn)品編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量無誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)。9.車間物料發(fā)料規(guī)定:9.1車間領(lǐng)料依據(jù)9.1.1計(jì)劃員依據(jù)訂單及成品庫(kù)存數(shù)量，制定生產(chǎn)單（產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、委托單位、交貨期，所需物料規(guī)格、數(shù)量），交經(jīng)理審核，下套料生產(chǎn)單到車間主管。9.1.2制作車間領(lǐng)料員依據(jù)套料領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。9.1.3套料單一式三聯(lián)，1聯(lián)交車間，2聯(lián)倉(cāng)管員自存，3聯(lián)交成本會(huì)計(jì)錄單，此單作為領(lǐng)用、發(fā)放及核算成本的依據(jù)。9.1.4 超出套料單數(shù)量或無套料單，倉(cāng)庫(kù)不得發(fā)貨。9.2車間領(lǐng)料流程：9.2.1生產(chǎn)車間領(lǐng)料員憑生產(chǎn)單中套料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，不得多于套料單上核定的數(shù)量。9.2.2倉(cāng)管員發(fā)放物料，雙方當(dāng)

18、面清點(diǎn)無誤后簽字。9.2.3當(dāng)領(lǐng)料單上的物料消耗完畢后，制作車間不論何種原因需追加物料時(shí)，需經(jīng)PMC審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)。9.2.4在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的來料不良，經(jīng)品保確認(rèn)并在外包裝上標(biāo)識(shí)后可退倉(cāng)庫(kù)換等額數(shù)量的貨。10.貨物配送10.1發(fā)料作業(yè):10.1.1 倉(cāng)庫(kù)主管審核銷售單后，交辦倉(cāng)管員。10.1.2 倉(cāng)管員依據(jù)銷售單備貨，貨備好后，10.1.3驗(yàn)貨員依據(jù)銷售單與備貨員一起核對(duì)貨物，核對(duì)無誤后驗(yàn)貨員填寫好裝箱單，封箱，注明客戶地址、名稱、電話和裝箱號(hào)。10.1.4倉(cāng)管員整理銷售單單據(jù)號(hào)碼、出倉(cāng)單，調(diào)整物料存量卡，做好手工賬，以備核查。10.1.5非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性的贈(zèng)送等行為出倉(cāng)時(shí)，由倉(cāng)管填寫出庫(kù)單

19、，經(jīng)物流經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉(cāng)管方可發(fā)貨。10.1.6公司內(nèi)部樣品測(cè)試需要或部門工作需要領(lǐng)料時(shí)，由倉(cāng)管填寫出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)主管審核，由領(lǐng)用人交物流經(jīng)理批準(zhǔn)后倉(cāng)管方可發(fā)貨。編 制審 核批 準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)管理制度編 號(hào)CC-A-001A文件更改處理單編號(hào)修改狀態(tài)0頁(yè) 次4/4生 效2009-05-0110.1.7倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將所有出入庫(kù)單據(jù)交相關(guān)部門。10.2發(fā)料要求:10.2.1物料出庫(kù)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。10.2.2確保已出庫(kù)、庫(kù)存剩余物料的數(shù)量、標(biāo)識(shí)的可追溯性。10.2.3保證發(fā)出及剩余的物料均妥善包裝、防護(hù)、不影響品質(zhì)。10.2.4確因特殊原因，物料不能化整為零，發(fā)料數(shù)必須大于領(lǐng)料數(shù)時(shí)，需告知相

20、關(guān)負(fù)責(zé)人，經(jīng)同意后方可更改單據(jù)再發(fā)料。10.3委外加工出庫(kù)：104來料加工11.盤點(diǎn)管理:11.1每月最后兩天為倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)日，盤點(diǎn)當(dāng)天原則上不受理出入庫(kù)業(yè)務(wù)，實(shí)行靜態(tài)盤點(diǎn)。11.2倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為倉(cāng)庫(kù)主管，統(tǒng)籌安排倉(cāng)庫(kù)初盤人員的工作、時(shí)間、進(jìn)度,有條件時(shí)部分產(chǎn)品可先安排進(jìn)行預(yù)盤。11.3財(cái)務(wù)主管組織財(cái)務(wù)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)進(jìn)行抽查，抽查種類25% ；當(dāng)抽查物品中不合項(xiàng)目超過抽盤項(xiàng)數(shù)10%的比例時(shí)倉(cāng)庫(kù)必須重盤。11.4初盤、復(fù)盤、抽盤人員須在原始盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)主管簽字后于當(dāng)天上交到財(cái)務(wù)部。11.5財(cái)務(wù)部在1號(hào)上午12時(shí)前匯總當(dāng)月盤贏盤虧表，將盤贏盤虧表交到物流部經(jīng)理簽字后交倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主

21、管組織相關(guān)倉(cāng)管員與財(cái)務(wù)對(duì)賬、查找誤差原因，在4日17：00前核對(duì)完畢。11.6財(cái)務(wù)部,根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的盤點(diǎn)報(bào)表調(diào)平存貨的實(shí)物數(shù)和電腦數(shù)并在6日前結(jié)帳11.7倉(cāng)庫(kù)主管在6日17：00前，依據(jù)財(cái)務(wù)的統(tǒng)計(jì)、匯總數(shù)做出書面盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)部門經(jīng)理審核。11.8物流部經(jīng)理隨時(shí)跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)于半年度、年度的盤點(diǎn)需組織召開盤點(diǎn)準(zhǔn)備會(huì)議和總結(jié)檢討大會(huì)，提請(qǐng)總經(jīng)理對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。11.9總經(jīng)理視倉(cāng)庫(kù)管理的質(zhì)量，不定期安排特別盤點(diǎn)。12.物流倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核辦法12.1倉(cāng)庫(kù)員工除底薪外,每月收入有績(jī)效考核獎(jiǎng)、加班費(fèi)二個(gè)部分。12.2加班：由倉(cāng)庫(kù)主管先申請(qǐng)后安排，報(bào)物流經(jīng)理批準(zhǔn)。節(jié)假日加班需經(jīng)行政部批準(zhǔn).加班可以在一個(gè)

22、月內(nèi)的周一至周六調(diào)休,如不能調(diào)休的經(jīng)批準(zhǔn)可按加班計(jì)算;加班條上需列明工作任務(wù)。晚上加班超過4小時(shí)的補(bǔ)貼3元/人夜宵餐費(fèi)。12.3績(jī)效考核內(nèi)容詳見物流倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核表編 制審 核批 準(zhǔn)負(fù)責(zé)人：主管 部門：物流倉(cāng)庫(kù) 直屬部門：物流部 倉(cāng)庫(kù)工作職責(zé)編 號(hào)CC-A-003A版 本修改狀態(tài)0頁(yè) 次1/1生 效2009-05-011、職責(zé)和權(quán)限1.1負(fù)責(zé)依據(jù)采購(gòu)訂單、送貨憑證、來料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告點(diǎn)收物料，并按物流倉(cāng)庫(kù)管理制度收貨和發(fā)貨。1.2 對(duì)庫(kù)存品帳物卡的一致性負(fù)責(zé)。1.3依據(jù)套料單，按照領(lǐng)料管理規(guī)定備貨和發(fā)放物料。1.4負(fù)責(zé)對(duì)物料的搬運(yùn)、堆放，做好庫(kù)存物品的防護(hù)。1.5 每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)。1.6 負(fù)責(zé)對(duì)退

23、貨和呆滯料的處理。1.7 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及料帳的出入庫(kù)記錄。1.8 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)5S工作，做好倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域的劃分，標(biāo)識(shí)。1.9 對(duì)倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)環(huán)境、安全事項(xiàng)負(fù)責(zé)。2組織架構(gòu)： 主 管 助 理發(fā)貨員 倉(cāng)管員搬運(yùn)工編 制審 核批 準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)職務(wù)說明書職務(wù)：主管 部門：物流倉(cāng)庫(kù) 直接上司：物流經(jīng)理 編 號(hào)CC-A-004A版 本修改狀態(tài)0頁(yè) 次1/6生 效2009-05-011、職責(zé)內(nèi)容1.1全面負(fù)責(zé)物流倉(cāng)庫(kù)的管理工作。1.2貫徹落實(shí)物流部的計(jì)劃、目標(biāo)。1.3負(fù)責(zé)倉(cāng)管員、發(fā)貨員的日常管理。1.4定期上報(bào)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存動(dòng)態(tài)。1.5考核倉(cāng)管員、發(fā)貨員。1.6對(duì)倉(cāng)庫(kù)整體進(jìn)出貨異常情況負(fù)責(zé)。1.7對(duì)倉(cāng)庫(kù)整體盤點(diǎn)誤差率結(jié)果負(fù)責(zé)。1

24、.8負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作及各類物資的標(biāo)識(shí),做到帳、物相符。1.9對(duì)呆滯料及有利用價(jià)值的廢品提出庫(kù)存報(bào)告和處理建議。1.10做好倉(cāng)庫(kù)安全、防火、防盜工作，對(duì)易燃、易爆、危險(xiǎn)品進(jìn)行管理。1.11定期或不定期的向部門經(jīng)理匯報(bào)工作，并能對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理提出合理化建議。1.12嚴(yán)格執(zhí)行“5S”操作要求，搞好工作環(huán)境的整潔和衛(wèi)生。1.13 完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。2、任職要求2.1男，24-34歲，大專以上學(xué)歷，具備2年以上倉(cāng)庫(kù)管理經(jīng)驗(yàn)。2.2責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、原則性強(qiáng)、穩(wěn)重，有執(zhí)行力。編 制審 核批 準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)職務(wù)說明書職務(wù)：助理 部門：物流倉(cāng)庫(kù) 直接上司：部門主管 編 號(hào)CC-A-004A版 本修改狀態(tài)0頁(yè) 次2

25、/6生 效2009-05-011、職責(zé)內(nèi)容1.1服從倉(cāng)庫(kù)主管工作安排，嚴(yán)格執(zhí)行物流倉(cāng)庫(kù)管理制度，按時(shí)完成分管的各項(xiàng)工作任務(wù)。1.2負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單的匯總，來料的監(jiān)督、檢查。1.3具體負(fù)責(zé)對(duì)配件倉(cāng)倉(cāng)管員工作的安排。1.4負(fù)責(zé)對(duì)物流倉(cāng)庫(kù)配送封箱前的核對(duì)工作。1.5負(fù)責(zé)對(duì)配件出倉(cāng)記錄、倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表等的提交。1.6對(duì)倉(cāng)庫(kù)員工工作質(zhì)量的監(jiān)督，確保進(jìn)出貨的準(zhǔn)確。1.7對(duì)分管工作進(jìn)出的異常情況負(fù)責(zé)。1.8對(duì)物流倉(cāng)庫(kù)管理提出合理化建議。2、任職要求2.1男，2030歲，中專（高中）以上學(xué)歷，有1年以上倉(cāng)庫(kù)管理經(jīng)驗(yàn)。2.2人品好、能吃苦、責(zé)任心強(qiáng)、成本意識(shí)強(qiáng)，計(jì)劃與執(zhí)行力強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。編 制審 核批 準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)職務(wù)

26、說明書職務(wù)：倉(cāng)管員 部門：物流倉(cāng)庫(kù) 直接上司：部門主管 編 號(hào)CC-A-004A版 本修改狀態(tài)0頁(yè) 次3/6生 效2009-05-011、職責(zé)內(nèi)容:1.1服從倉(cāng)庫(kù)主管工作安排，按時(shí)完成分管的各項(xiàng)工作任務(wù)。1.2嚴(yán)格執(zhí)行物流倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保物料收、發(fā)、存不出錯(cuò)。1.3對(duì)物資合理分類存放,且作好標(biāo)識(shí)，做到帳物卡相符，保證過道暢通。1.4嚴(yán)格遵守領(lǐng)發(fā)料原則,不得因發(fā)料錯(cuò)誤導(dǎo)致各種物資的損失。1.5做好物資的安全管理，對(duì)危險(xiǎn)品加大管理力度，嚴(yán)防各種事故的發(fā)生。1.6做好各類庫(kù)存品的盤點(diǎn)工作，做到帳物相符。1.7經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)所配備的消防器材，做好防火、防盜、防水安全工作。1.8每日物料明細(xì)帳的登記，做

27、到今日事今日畢。2、任職要求2.1男，中專（高中）以上文化，1828歲，1年以上倉(cāng)庫(kù)工作經(jīng)驗(yàn)。2.2責(zé)任心強(qiáng)、細(xì)心、敬業(yè)、能吃苦。編 制審 核批 準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)職務(wù)說明書職務(wù)：發(fā)貨員 部門：物流倉(cāng)庫(kù) 直接上司：部門主管 編 號(hào)CC-A-004A版 本修改狀態(tài)0頁(yè) 次4/6生 效2009-05-011、職責(zé)內(nèi)容1.1服從倉(cāng)庫(kù)主管工作安排，把貨物準(zhǔn)時(shí)交付到指定貨運(yùn)場(chǎng)。1.2嚴(yán)格執(zhí)行物流倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保物料發(fā)貨不出錯(cuò)。1.3負(fù)責(zé)登記發(fā)貨的地址、電話、產(chǎn)品、數(shù)量等。1.4裝車后，核對(duì)貨物的數(shù)量。1.5在貨運(yùn)場(chǎng)開完單后，重新清點(diǎn)數(shù)量。1.6將當(dāng)天發(fā)貨單據(jù)不超過次日中午前交文員處理。1.7負(fù)責(zé)物流部的臨時(shí)提貨。

28、1.8及時(shí)處理貨物損壞、丟失等賠償工作。2、任職要求2.1男，中專（高中）以上文化，2030歲。2.2人品好，身體好，能吃苦，責(zé)任心強(qiáng)、服務(wù)態(tài)度好。編 制審 核批 準(zhǔn)職務(wù)：搬運(yùn)組長(zhǎng) 部門：物流倉(cāng)庫(kù) 直接上司：部門主管 倉(cāng)庫(kù)職務(wù)說明書編 號(hào)CC-A-004A版 本修改狀態(tài)0頁(yè) 次5/6生 效2009-05-011、職責(zé)內(nèi)容:1.1服從倉(cāng)庫(kù)主管工作安排，及時(shí)完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)。1.2負(fù)責(zé)搬運(yùn)組成員的工作安排。1.3負(fù)責(zé)對(duì)搬運(yùn)過程中產(chǎn)品防護(hù)的指導(dǎo)和監(jiān)督。1.4 對(duì)倉(cāng)庫(kù)次、廢品的回收及定點(diǎn)存放。1.5對(duì)日常搬運(yùn)用品和搬運(yùn)工具的管理和維護(hù)。1.6貫徹指導(dǎo)裝卸貨物時(shí)，輕拿輕放，做好產(chǎn)品的防護(hù)工作。1.7對(duì)

29、搬運(yùn)人員的培訓(xùn)。1.8做好物料的放火、防盜工作，防止事故發(fā)生。2、任職要求2.1男，初中以上學(xué)歷，2035歲，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)。2.2責(zé)任心強(qiáng)，人緣好，敬業(yè)、能吃苦。編 制審 核批 準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)職務(wù)說明書職務(wù)：搬運(yùn)工 部門：物流倉(cāng)庫(kù) 直接上司：搬運(yùn)組長(zhǎng) 編 號(hào)CC-A-004A版 本修改狀態(tài)0頁(yè) 次6/6生 效2009-05-011、 職責(zé)內(nèi)容： 1.1服從倉(cāng)庫(kù)主管、組長(zhǎng)的安排，按時(shí)完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。 1.2負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品的搬運(yùn)。1.3協(xié)助倉(cāng)管核對(duì)貨物數(shù)量。1.4“5S”工作的實(shí)施。1.5貨物搬運(yùn)時(shí)輕拿輕放、存放在指定地方。1.6遵循物料堆放和防護(hù)原則：重不壓輕、防潮防磨、先進(jìn)先出。1.7做好物料的放火、防盜工作，防止事故發(fā)生。2、任職要求2.1男，初中學(xué)歷，2040歲。2.2責(zé)任心強(qiáng)、敬業(yè)、能吃苦。編 制審 核批 準(zhǔn)第 16 頁(yè) 共 16 頁(yè)