工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量手冊.doc

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1、- 文件編號:xxxx/XX-xxxx質(zhì) 量 管 理 手 冊(版本：A)（依據(jù)GB/T50430-2007 GB/T19001-2008編制）編 制：- 審 核：-批 準(zhǔn): -xxxx年05月25日發(fā)布 xxxx年06月01日實施 目 錄01發(fā)布令02任命書03公司簡介1總則2術(shù)語 3質(zhì)量管理體系基本要求4組織機構(gòu)與職責(zé)5人力資源管理6施工機具管理7投標(biāo)及合同管理8.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理9.分包管理10工程項目施工質(zhì)量管理11.施工質(zhì)量檢查與驗收12.質(zhì)量管理自查與評價13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進附圖一：公司管理體系組織機構(gòu)圖附圖二：過程職能分配表附圖三：施工過程流程圖0.1管理手冊頒布令

2、為了進一步使公司提供持續(xù)滿足建設(shè)單位、建設(shè)工程質(zhì)量和適用法律法規(guī)要求，規(guī)范公司的質(zhì)量管理行為，促進公司提高質(zhì)量管理水平，為社會提供優(yōu)質(zhì)建筑，依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的要求，結(jié)合公司自身管理水平及施工的工程的特點，建立質(zhì)量管理體系，編制了管理手冊，該手冊規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)，并對管理職責(zé)，資源管理、投標(biāo)及合同管理、分包管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進的各個過程進行控制與持續(xù)改進?，F(xiàn)執(zhí)行予以發(fā)布，并于xxxx年06月01日實施。公司所有部門和全體員工，必須遵照

3、執(zhí)行手冊中各項規(guī)定，為有效實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系、增強顧客滿意而努力工作。 總經(jīng)理： -xxxx年06月01日02任命書為有效貫徹GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求，保證公司質(zhì)量管理體系的順利實施并得到持續(xù)改進，特任命*同志為公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：a、 確保質(zhì)量管理體系所需要的過程得到建立、實施和保持；b、 向總經(jīng)理及時報告質(zhì)量管理體系的運行情況，以及需要改 進的方面；c、 促進公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；d、 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證機構(gòu)，咨詢機構(gòu)等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：- xxxx年06

4、月01日0.3公司簡介 -創(chuàng)建于1991年，國家審定的建筑業(yè)企業(yè)，連續(xù)多年被評為“重合同守信譽先進單位”。 -現(xiàn)有職工30人，公司內(nèi)設(shè)5個職能部門。企業(yè)資產(chǎn)總額1,026萬元，固定資產(chǎn)360萬元，注冊資金800萬元.信息網(wǎng)絡(luò)是信息社會的重要支撐。-以從事通信工程為主，兼以積極開展寬帶綜合信息網(wǎng)工程為目標(biāo)，全面增加先進技術(shù)的應(yīng)用，為建造中國信息傳送平臺貢獻力量。 目前，-已竣工工程范圍涉及： *-有精湛的技術(shù)人員、先進的工程設(shè)備，專業(yè)的施工隊伍，工程質(zhì)量合格率始終達100%，優(yōu)質(zhì)率達80%以上。公司承諾： 凡我公司交工的工程，一年內(nèi)免費維修，終身維護并全力配合后期工程的開發(fā)和配套設(shè)備的調(diào)試、安裝

5、。 -自成立以來，所承擔(dān)的施工工程遍及全國各大城市和地區(qū)，如：北京、廣東、海南、遼寧、黑龍江及省內(nèi)各大中小城市。多年來，程控交換工程安裝調(diào)試上海貝爾公司S1240設(shè)備共110萬線，代表工程有： 多年來，-本著：“信守合同，重視質(zhì)量；各盡職守，面向社會” 的服務(wù)宗旨。確定了“管理是企業(yè)的命脈，精品是企業(yè)的追求，質(zhì)量是企業(yè)的生命，顧客是企業(yè)的上帝”的質(zhì)量管理方針。為企業(yè)今后的生存和發(fā)展開拓了一條希望，發(fā)達之路！ 我公司愿與各機關(guān)、事業(yè)、企業(yè)、私營單位通力合作，共求發(fā)展，共同繁榮！1 總則1.1 公司按照GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質(zhì)量管理體

6、系 要求建立了管理手冊，管理手冊明確了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的管理、組織機構(gòu)及管理職責(zé)、資源的配備及管理、投標(biāo)及合同管理、分包管理、產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理、施工質(zhì)量的檢查及驗收、工程竣工交付使用后的服務(wù)、自查與評價及信息管理和質(zhì)量管理改進等質(zhì)量管理體系所需的過程的管理，并依據(jù)體系要求編制程序文件和相應(yīng)的管理制度。建立該文件化的體系在于：a)采用GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求是公司的一項戰(zhàn)略性決策，旨在加強施工質(zhì)量管理和施工的過程控制，也是公司對施工過程的質(zhì)量管理監(jiān)督、檢查和評價的依據(jù)之一，在滿足國家現(xiàn)

7、行有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的基礎(chǔ)上，為廣大建設(shè)單位消費者提供持續(xù)滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。b)本手冊是對對公司在網(wǎng)絡(luò)通信管道、線路、綜合布線及頂管的設(shè)計施工、安裝和服務(wù)過程中的各項管理工作進行綜合管理，以提高工程質(zhì)量，旨在提高顧客滿意。c)為公司提供持續(xù)改進的框架，不斷提高企業(yè)的管理水平。d)通過數(shù)據(jù)分析與處理，建立持續(xù)改進的數(shù)學(xué)模型，尋找可持續(xù)改進和糾正/預(yù)防措施的機會，做到預(yù)防為主。本手冊在制定過程中采用質(zhì)量管理的八項原則：a)以顧客為關(guān)注焦點；b)領(lǐng)導(dǎo)作用；c)全員參與；d)過程方法；e)管理的系統(tǒng)方法；f)持續(xù)改進；g)基于事實的決策方法;h)與供方的互利關(guān)系。1.2 本手冊是公司建立質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)

8、性文件,既用于內(nèi)部持續(xù)改進,又用于顧客對公司的質(zhì)量管理體系審核,還可用于認(rèn)證中心對公司的推薦注冊審核。本公司在施工過程中，將按照按照GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求的全部要求對施工質(zhì)量進行管理，無刪減情況。2 術(shù)語2.0.1 質(zhì)量管理活動 quality management action為完成質(zhì)量管理要求而實施的行動。2.0.2 質(zhì)量管理制度quality management statute按某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動要求。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動的步驟、方法、職責(zé)。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形

9、成文件。需要時，質(zhì)量管理制度可由更加詳細(xì)的文件要求加以支持。2.0.3 質(zhì)量信息 quality information反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄。2.0.4 質(zhì)量管理創(chuàng)新 quality management innovation在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì)量管理成本而實施的質(zhì)量管理制度、活動、方法的革新。2.0.5 施工質(zhì)量檢查 quality inspection施工企業(yè)對施工質(zhì)量進行的檢查、評定活動。2.0.5本管理手冊還采用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義及在工程設(shè)計和施工管理過程中，將按照國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范中規(guī)定的術(shù)語和定義進行

10、操作。 33質(zhì)量管理體系基本要求3.1一般規(guī)定公司按照GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進，為此要達到以下要求：a)、公司的主要過程為產(chǎn)品實現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系過程(相對應(yīng)的分別是質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視、測量分析和改進，為確保施工和工程建設(shè)的需要，總經(jīng)理必須提供必要的資源（包括基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、人員、技術(shù)、財力及確保施工過程的施工設(shè)備、監(jiān)視和測量工具等） b)、根據(jù)質(zhì)量管理體系及施工過程管理的記錄、現(xiàn)場監(jiān)督檢查和評價及調(diào)查分析等方式

11、對質(zhì)量管理和施工過程進行監(jiān)視和測量。 c)、公司根據(jù)監(jiān)視和測量的結(jié)果，對施工過程和質(zhì)量管理體系運行過程的策劃結(jié)果的符合性進行驗證，對施工過程和體系運行過程中的已發(fā)生和潛在的問題采取糾正和預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系和工程質(zhì)量的持續(xù)改進； 經(jīng)識別我公司目前體系運行過程中，無外包。3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.2.1公司的質(zhì)量方針為“遵守法規(guī)重守合同，誠信科學(xué)管理；技術(shù)進步塑造精品，追求卓越持續(xù)創(chuàng)新”。3.2.1.1質(zhì)量方針是我公司實施質(zhì)量管理活動的宗旨和質(zhì)量方向，并通過具體的質(zhì)量目標(biāo)和實施質(zhì)量管理體系加以貫徹.是質(zhì)量目標(biāo)的框架。3.2.2.2質(zhì)量方針解釋：確保質(zhì)量管理的適宜性和有效性、充分性，體現(xiàn)

12、了：A.遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；B.在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿足程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象； C. 追求質(zhì)量管理改進，提高質(zhì)量管理水平。3.2.2.3在制定與貫徹實施質(zhì)量時應(yīng)：a)質(zhì)量方針與本公司宗旨相適應(yīng)，以概括、簡明、形象的語言表達我公司持續(xù)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求。b)圍繞以顧客為關(guān)注焦點充分體現(xiàn)對顧客要求的承諾；c)為制定的評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，按照我公司質(zhì)量方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，進行分解落實；d)全公司要廣泛深入宣傳質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正貫徹落實到各項質(zhì)量管理活動之中，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行；e)公司應(yīng)對質(zhì)量方針

13、的適宜性進行評審，必要時進行修改，執(zhí)行文件管理程序。3.2.2質(zhì)量目標(biāo)工程交驗合格率100%;合同履約率100%;顧客滿意率90%以上。確保目標(biāo)在各職能部門和層次得到分解且實現(xiàn)。3.3 質(zhì)量管理體系的策劃和建立3.3.1我公司的質(zhì)量管理體系策劃按照GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求要求進行。3.3.2 當(dāng)組織機構(gòu)、人員、產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時對質(zhì)量管理體系進行策劃。3.3.3策劃內(nèi)容a)質(zhì)量管理體系運行的質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量管理體系運行所需的文件、過程、資源等；c)質(zhì)量管理活動、相互關(guān)系及活動順序；d)質(zhì)量管理組織機構(gòu)；

14、e)質(zhì)量管理制度；f)各階段的劃分、運行的策劃及需要的監(jiān)督措施方法。3.3.4策劃的原則：應(yīng)與管理手冊的過程相一致。3.3.5質(zhì)量計劃：根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃形成質(zhì)量計劃，以文件形式下發(fā)，具體執(zhí)行文件管理程序。3.4 質(zhì)量管理體系的實施和改進對質(zhì)量管理體系的運行和實施監(jiān)督由綜合部歸口管理，對質(zhì)量目標(biāo)所達到的結(jié)果定期進行質(zhì)量分析，對于達到目標(biāo)要進一步制定新的目標(biāo)；對于未達到目標(biāo)，要制定措施，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，以達到并超過既定的目標(biāo)。3.5文件管理3.5.1總則公司按照GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求要求制定并實施質(zhì)量管

15、理體系，其文件包括；a. 質(zhì)量方針和目標(biāo)；b. 管理手冊；c. 質(zhì)量管理體系的說明及范圍d. 管理體系的支持性文件（包括形成文件化的管理程序和管理制度）e. 公司為確保其過程有效策劃、運行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書等文件f. 所覆蓋工程建設(shè)和施工過程的所需記錄.g. 公司文件的多少和詳略取決于：(1)公司人員多少；(2)公司的過程及其相互作用的復(fù)雜程度；(3)公司的人員素質(zhì)和能力。h.質(zhì)量管理體系應(yīng)形式文件，并得到貫徹實施和持續(xù)改進。(1)文件的規(guī)定應(yīng)與公司實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)及范圍等的變化，應(yīng)及時修改質(zhì)量管理體系文件，必要時進行評審，確保其適宜性、有效性和充分性，

16、執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定；(2)文件可呈任何媒體形式，如紙張、光盤或照片、樣件等，按規(guī)定求進行管理。3.5.2管理手冊3.5.2.1.公司按照GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求要求，并結(jié)合實際編制而成。其內(nèi)容包括了標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容。(1)本手冊確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實施有效的質(zhì)量管理體系，并通過公司質(zhì)量管理要求的所有程序以及規(guī)范化的作業(yè)文件包括過程和相互作用的表述加以實施。3.5.2.2認(rèn)證范圍 網(wǎng)絡(luò)通信管道、線路、綜合布線及頂管的施工、安裝和服務(wù)過程。主要職能部門有綜合部、工程質(zhì)檢部（含項目部）、質(zhì)檢部、市場部。3

17、.5.2.3本手冊為受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施，手冊由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，不經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位將手冊歸還綜合部，由綜合部辦理登記手續(xù)。3.5.2.4手冊持有者不得在手冊上亂涂亂畫，不得涂改，必須妥善保管。手冊使用期間，如有修改建議將建議反饋到綜合部，由綜合部按文件管理程序有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一匯總。綜合部應(yīng)定期對手冊的適用性和有效性進行評審，必要時進行修改。3.5.3 文件管理 本公司編制了文件管理程序，規(guī)定了對質(zhì)量管理體系的文件和技術(shù)資料進行控制的要求。 3.5.4 記錄管理 本公司編制了記錄管理程序，規(guī)定了對質(zhì)量管理體系的記錄進行控制的要求

18、。4組織機構(gòu)和職責(zé)4.1一般規(guī)定4.1.1總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a. 通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議、宣傳等方式，向員工宣傳中華人民共和國建筑法、安全技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、工程驗收規(guī)范、預(yù)決算定額規(guī)范及產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法等法規(guī)，使公司員工樹立質(zhì)量意識，認(rèn)識到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要求，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展；b. 負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；c. 每年進行一次管理評審，按間隔時間主持管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；d. 確保質(zhì)量管理體系運作獲得必要的資源，執(zhí)行人力資源管理程序、施工機具

19、管理程序和工作環(huán)境管理程序等管理文件的規(guī)定。4.1.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)把增強顧客的滿意程度作為公司質(zhì)量管理的出發(fā)點和歸宿點，宣傳并貫徹，使全公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務(wù)意識，貫徹顧客是企業(yè)的衣食父母和顧客永遠(yuǎn)是對的觀點。4.1.3與建設(shè)單位單位洽談、議標(biāo)等形式理解顧客的要求，執(zhí)行工程項目投標(biāo)管理制度及工程承包合同管理制度、與顧客有關(guān)過程管理程序；4.1.2全公司應(yīng)將顧客要求和期望，通過對施工過程的策劃，執(zhí)行國家的相關(guān)法律法規(guī)，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為本組織的要求；項目部領(lǐng)導(dǎo)職工，嚴(yán)格按照顧客的要求及施工安裝規(guī)范進行施工和安裝，確保工程質(zhì)量，質(zhì)檢部嚴(yán)格按照要求對工程質(zhì)量進行驗收，以滿足顧

20、客和法律法規(guī)的要求，并執(zhí)行管理評審管理程序和文件管理程序，適應(yīng)顧客要求，滿足顧客要求。4.1.3質(zhì)檢部應(yīng)定期對建設(shè)單位進行回訪，分析施工及質(zhì)量管理體系需改進的方面，滿足并超越建設(shè)的要求和期望。為確保顧客的滿意和增加顧客的忠誠度，對顧客實施監(jiān)視和測量（見8.2.1章）4.2組織機構(gòu)公司設(shè)置與管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，公司總經(jīng)理明確各相關(guān)職能部門和各類人員的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。（具體見附錄：組織機構(gòu)圖和職能分配表）4.3職責(zé)、權(quán)限與溝通4.4.1職責(zé)和權(quán)限4.3.1.1總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對工程質(zhì)量及管理負(fù)責(zé)b) 做出管理承諾，制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以文件的形

21、式批準(zhǔn)發(fā)布，采取有效措施保證各級人員理解質(zhì)量方針和目標(biāo)，并堅持貫徹執(zhí)行。c) 確定公司的組織機構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限。a) 任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。b) 批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊，定期對質(zhì)量管理體系進行管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。c) 對質(zhì)量管理體系進行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證質(zhì)量管理體系實實施并保持持續(xù)改進。d) )以顧客為關(guān)注焦點和增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足。e) 為質(zhì)量管理體系有效運行提供充分的必要的資源。4.3.1.2 綜合部a在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體實施中的協(xié)調(diào)和考核，并協(xié)助管理者b表對質(zhì)量管理體系文件的

22、編制、修改、控制工作和內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，及記錄的歸口管理。c負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計劃，并組織實施和保持。d負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的歸口管理，對質(zhì)量管理體系運行加以分析，提出改進意見。e負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運行的信息反饋和采取糾正和預(yù)防。f受管理者代表委托，就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外界各方聯(lián)絡(luò)。4.3.1.3市場部1） 負(fù)責(zé)招投標(biāo)信息的收集工作，2） 負(fù)責(zé)參加建設(shè)單位的招投標(biāo)發(fā)布會，3） 負(fù)責(zé)對招投標(biāo)文件的評審工作，提出是否參加招投標(biāo)的意見，4） 負(fù)責(zé)參加建設(shè)單位的開標(biāo)會議，5） 負(fù)責(zé)編制工程竣工后的決算。6） 負(fù)責(zé)顧客滿意方面信息的收集、匯總、分析。4.3.1.4工程技術(shù)部1）負(fù)責(zé)公司的施工工程任務(wù)的平衡和下達，工

23、程施工的管理工作和施工計劃的控制，2)責(zé)公司的施工設(shè)備的管理工作，設(shè)備購置計劃的審核、驗收、安裝，維修計劃的審核，維修的驗收，日常檢查，3) 負(fù)責(zé)公司采購建筑材料的分類明細(xì)表的編制，合格供方的評價、選擇和建立，監(jiān)督檢查各項目經(jīng)理部按合格供方名錄進行采購。4)負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件、施工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的接收、發(fā)放、存檔。5)負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料的整理、歸類存檔及保管工作。6)負(fù)責(zé)施工過程的技術(shù)交底工作。7）負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品及外協(xié)件的技術(shù)文件確定生產(chǎn)正常運行，并進行檢查和控制。8）包責(zé)評價和選擇分包方，并對分包方的施工過程進行監(jiān)督和控制。9）負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部的管理工作，負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，4.3.1.5質(zhì)

24、檢部1)參與工程竣工的驗收工作，2)負(fù)責(zé)公司所有的項目部所進原材料的檢驗工作；5.5.1.6項目部的職責(zé)和權(quán)限1） 負(fù)責(zé)公司安排的項目工程的施工方案的制定、實施。2） 負(fù)責(zé)施工工程的全過程的質(zhì)量的控制和施工安全的控制。3） 嚴(yán)格按照上級有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行合同的條款。4） 負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部的人員管理，施工機具、建筑材料、構(gòu)配件、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。5） 負(fù)責(zé)施工項目所需材料的采購，管理。6） 負(fù)責(zé)施工項目完工的交驗和交付后的服務(wù)工作。7） 負(fù)責(zé)對本項目部各種人員的培訓(xùn)，包括承包工程隊的施工工人的管理和教育。8） 負(fù)責(zé)工程的施工安全。9） 負(fù)責(zé)對發(fā)包方所提供的建筑材料、構(gòu)

25、配件和設(shè)備的維護及管理。4.3.1.7內(nèi)審員a.在管理者代表監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)下，及時研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表，做好受審部門的審核工作。b.嚴(yán)格按規(guī)定審核內(nèi)容，通過與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有效地策劃和履行職責(zé)。c.審核結(jié)果形成文件，報告審核結(jié)果。d.對不合格項在檢查表上做好記錄，并采取糾正預(yù)防措施。e.保存好有關(guān)審核記錄。4.3.2管理者代表(見任命書)5人力資源管理5.1人力資源管理 本公司制定了人力資源管理程序和員工績效考核管理制度，規(guī)定了員工的招聘、培訓(xùn)、日常工作考核及員工、特殊工作人員、內(nèi)審員等的崗位任職要求，并實施培訓(xùn)。5.2人力資源配置綜合部每年負(fù)責(zé)根據(jù)本公司的經(jīng)

26、營情況和各部門的人力資源需求情況，制定人力資源需求資料，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并實施。內(nèi)容包括：a) 各部門人員定編情況及各崗位描述；b) 各崗位人員是否符合崗位描述的能力要求； c) 人力資源結(jié)構(gòu)及配置的合理性及人力資源的需求。5.3培訓(xùn)通過學(xué)歷證明和經(jīng)過用人部門的考核和試用來確定從事影響產(chǎn)品 質(zhì)量工作的人員具有相關(guān)專業(yè)知識和與其崗位相關(guān)的專業(yè)技能；綜合部負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計劃，每年各相關(guān)部門按計劃提供相關(guān) 內(nèi)、外部的培訓(xùn)及招聘轉(zhuǎn)崗等措施,使其具備相應(yīng)的工作的能力，并評價這些措施的有效性；培訓(xùn)后，對員工適應(yīng)工作的能力進行考核，以評價培訓(xùn)和其它措施的效果；通過宣傳、職責(zé)規(guī)定及工作指導(dǎo)經(jīng)常對員工進行教育，

27、確保員工清楚地了解他們所從事工作與其他過程的相關(guān)性和接口，以及此項工作的重要性和所承擔(dān)的責(zé)任，提高員工的團隊意識，從而積極有效地工作，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻；綜合部負(fù)責(zé)建立完整的員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。6.施工機具管理6.1 一般規(guī)定6.1.1 施工機具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機械、設(shè)備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備。我公司應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)在施工機具管理中的具體責(zé)任，規(guī)定項目經(jīng)理部在施工機具管理中的管理職責(zé)及方法。6.2 施工機具配備6.2.1 施工機具配備計劃也可根據(jù)公司的實際情況的需要專門制訂或根據(jù)工程項目的需要在項目管理策劃時確定。施工機具配備計劃由總

28、經(jīng)理審批 。施工機具的配備可采用購置和租賃的方式。6.2.2 公司根據(jù)施工機具的類別和對施工質(zhì)量的影響程度，分別確定各類施工機具供應(yīng)方的選擇和評價標(biāo)準(zhǔn)。供貨能力一般包括：生產(chǎn)能力、運輸能力、貯存能力、交貨期的準(zhǔn)確性。6.2.3 施工機具采購或租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批的配備計劃。6.2.4 公司應(yīng)根據(jù)施工機具配備計劃、采購或租賃合同、工程施工進度等對施工機具進行驗收。公司應(yīng)明確參加驗收人員的職責(zé)和驗收方法。對于購置的施工機具，驗收人員應(yīng)根據(jù)合同及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細(xì)表”等目錄進行清點，包括設(shè)備、備件、工具、說明書、合格證等文件；大型施工機具的隨機文件應(yīng)作為施工機具檔案按照相關(guān)制度的規(guī)定歸檔管

29、理。對于租賃的設(shè)備應(yīng)按照合同的規(guī)定驗證其施工機具的型號、隨行操作人員的資格證明等。對于安裝試運行出現(xiàn)問題或驗收不合格的施工機具應(yīng)按照合同的約定予以處理。6.3 施工機具使用6.3.1 施工機具在使用過程中應(yīng)符合定機、定人、定崗、持證上崗、交接、維護保養(yǎng)等規(guī)定。施工企業(yè)應(yīng)建立必要的施工機具檔案，制定施工機具技術(shù)和安全管理規(guī)定。本公司編制了基礎(chǔ)設(shè)施管理程序和施工機具管理制度，規(guī)定了對施工過程中的基礎(chǔ)設(shè)施和施工機具的管理要求。7.投標(biāo)及合同管理7.1一般規(guī)定7.1.1 公司應(yīng)通過對工程項目投標(biāo)及承包合同的管理，確保充分了解發(fā)包方及有關(guān)各方對工程項目施工和服務(wù)質(zhì)量的要求，并有能力實現(xiàn)這些要求。7.1.

30、2 公司應(yīng)在投標(biāo)或簽約前對工程項目立項、投標(biāo)等行為的合法性進行驗證。7.2投標(biāo)管理投標(biāo)管理（包括現(xiàn)場踏勘及招標(biāo)答疑、復(fù)核工程量、選擇施工方案、投標(biāo)計算、確定投標(biāo)策略、正式投標(biāo)等）：制定了外部工程投標(biāo)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)保證金及履約保證金管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)。公司應(yīng)在合同簽訂及履行過程中，確定與工程項目有關(guān)的要求，并通過適宜的方式對這些要求進行評審，以確認(rèn)是否有能力滿足這些要求。投標(biāo)及簽約的有關(guān)記錄應(yīng)能為證實項目施工和服務(wù)質(zhì)量符合要求提供必要的追溯和依據(jù)。公司應(yīng)保存的記錄一般有：對招標(biāo)文件和施工承包合同的分析記錄、投標(biāo)文件和承包合同及其審核批準(zhǔn)記錄、工程合同臺賬、合同變更、施工過程中的各類有關(guān)

31、會議紀(jì)要、函件等。7.2合同管理7.3.1 合同要求可根據(jù)需要采用合同文本發(fā)放、會議、書面交底等多種方式進行傳遞。7.3.2 施工過程中產(chǎn)生的變更包括：來自設(shè)計單位或發(fā)包方的變更以及施工企業(yè)提出的、經(jīng)認(rèn)可的變更。在履約過程中，公司應(yīng)隨時收集與工程項目有關(guān)的要求變更的信息，包括：法律法規(guī)要求、施工承包合同及本企業(yè)要求的變化，并在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞。必要時，應(yīng)修改相應(yīng)的項目質(zhì)量管理文件。7.3.3 公司以會議、通知等形式進行合同履行信息的傳遞 ，確保管理部門能夠及時掌握合同履行情況并采取相應(yīng)的措施。7.3.4 公司對合同履行情況的分析可在合同履行過程中或完成后進行，也可根據(jù)項目的重要程度、工期長短及管

32、理要求等對分析的時機作出規(guī)定。 8.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理8.1 一般規(guī)定8.1.1 公司制定了采購控制程序，明確了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理活動的內(nèi)容、方法及相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。8.2 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購8.2.1 項目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)作為項目管理策劃內(nèi)容的組成部分。各類建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計劃由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。公司根據(jù)需要分別編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備需求計劃、申請計劃、采購計劃等，應(yīng)確定所需計劃的類別，明確各類計劃中應(yīng)包含的內(nèi)容。計劃編制人員應(yīng)明確各類計劃編制的依據(jù)和要求，應(yīng)確定各類計劃編制和提供的時間要求。8.2.2 公司根據(jù)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備對施

33、工質(zhì)量的影響程度對供應(yīng)方進行評價。公司根據(jù)所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的重要程度、金額等分別制定評價標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)規(guī)定評價的職責(zé)。應(yīng)分別針對供貨廠家、經(jīng)銷商制定不同的評價標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)方的信譽可從其社會形象、其與本施工企業(yè)合作的歷史情況等方面反映；供貨能力包括儲運能力、交貨期的準(zhǔn)確性等。根據(jù)所提供產(chǎn)品的重要程度不同，對供貨廠家評價時，一般應(yīng)在如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明材料：1、資質(zhì)證明、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證明；2、產(chǎn)品鑒定證明；3、產(chǎn)品質(zhì)量證明；4、質(zhì)量管理體系情況；5、產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明；6、與該廠家合作的證明。對經(jīng)銷商進行評價時，一般應(yīng)在如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明材料：1、經(jīng)營許可證明；2、產(chǎn)品質(zhì)量

34、證明；3、與該經(jīng)銷商合作的證明。對發(fā)包方指定的供應(yīng)方也應(yīng)進行評價。當(dāng)從發(fā)包方指定的供應(yīng)方采購時，發(fā)包方在工程施工合同中提出的要求、直接或間接地在各種場合、以各種方式指定供應(yīng)方的記錄都應(yīng)成為選擇供應(yīng)方的依據(jù)。8.2.3 公司對供應(yīng)方的再評價作出明確規(guī)定。8.2.4 評價、選擇和再評價的相應(yīng)記錄可包括：對供應(yīng)方的各種形式的調(diào)查、評價和選擇記錄，相應(yīng)的證明資料，合格供應(yīng)方名錄、名單等；若以招標(biāo)形式選擇供應(yīng)方，則應(yīng)保存招標(biāo)過程的各項記錄。8.2.5 采購合同的內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、品種、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、明確的技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、包裝等。8.3 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收8.3.1 建筑材料、構(gòu)配件和

35、設(shè)備驗收的目的是檢查其數(shù)量和質(zhì)量是否符合采購的要求。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進場驗收前應(yīng)做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。驗收時需準(zhǔn)確核對各類憑證，確認(rèn)其是否齊全、有效、相符，并按合同要求檢查數(shù)量和質(zhì)量。對下列材料還應(yīng)進行檢驗：國家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)試的材料；質(zhì)量證明文件缺項、數(shù)據(jù)不清、實物與質(zhì)量證明資料不符的材料；超出保質(zhì)期或規(guī)格型號混存不明的材料，應(yīng)按照國家的取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣復(fù)試。8.3.2 不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有如下幾種情況：1、不符合國家規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)；2、不符合發(fā)包方的要求；3、不符合計劃規(guī)定的要求施工企業(yè)應(yīng)安排相關(guān)人員負(fù)責(zé)對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行記錄標(biāo)識、隔離，以防誤用，對不合格

36、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可采取以下處理措施：1、拒收；2、加工使其合格后直接使用；3、經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計方同意改變用途使用；4、降級使用；5、限制使用范圍；6、報廢。8.4 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理8.4.1 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備保管應(yīng)保證其數(shù)量、質(zhì)量，堆放場地和庫房必須滿足相應(yīng)的貯存要求。8.4.2 公司對易燃、易爆、易碎、超長、超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運要求，并對其進行防護，防止損壞、變質(zhì)、變形。但需要編制搬運方案時，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進行交底并組織實施。8.4.3 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性可以通過連續(xù)的記錄實現(xiàn)，應(yīng)確保進場驗收記錄、檢驗試驗記錄、保管記錄和

37、使用發(fā)放記錄的連續(xù)性。8.5 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備8.5.1 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備是指與發(fā)包方訂立的合同中所確定的由發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。8.5.2 在對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗證時發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時和發(fā)包方溝通，同時采取標(biāo)識、隔離等措施，按照與發(fā)包方協(xié)商的結(jié)果進行處理，并做好記錄。 9.分包管理9.1 一般規(guī)定9.1.1 公司應(yīng)明確在本公司中存在的分包類別，如：勞務(wù)、專業(yè)工程承包、設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等，并根據(jù)所確定的分包類別制定相應(yīng)的管理制度。9.1.2 公司必須取得發(fā)包方的同意，才能將工程合法分包。以下情況視為已取得發(fā)包方的同意：1、已

38、在總承包合同中約定許可分包的；2、履行承包合同過程中，發(fā)包方認(rèn)可分包的；3、總承包單位在投標(biāo)文件中聲明中標(biāo)后準(zhǔn)備分包，并經(jīng)合法程序中標(biāo)的。9.2 分包方的選擇和分包合同9.2.1 公司對分包方進行評價和選擇的方法包括：招標(biāo)、組織相關(guān)職能部門實施評審，對分包方提供的資料進行評定，對分包方的施工能力進行現(xiàn)場調(diào)查等，必要時可對分包方進行質(zhì)量管理體系審核。對已設(shè)備租賃和技術(shù)服務(wù)分包方的選擇可重點考察其資質(zhì)、服務(wù)人員的資格、設(shè)備完好程度、提供技術(shù)資料的承諾等。對分包方評價的記錄可包括：1、經(jīng)營許可和資質(zhì)證明文件；2、質(zhì)量管理體系審核記錄；3、評審的會議記錄；4、合格分包方名冊；5、招標(biāo)過程的各項記錄。9

39、.2.2 公司與分包方訂立分包合同時，應(yīng)以工程總承包合同為基礎(chǔ)，分包合同應(yīng)：1、符合法律法規(guī)的規(guī)定；2、符合建設(shè)工程總承包合同或?qū)I(yè)施工合同的規(guī)定；3、明確施工或服務(wù)范圍，雙方的權(quán)利和義務(wù)，質(zhì)量職責(zé)和違約責(zé)任；4、明確分包工程或服務(wù)的工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；5、明確對分包方的施工或服務(wù)方案、過程、程序和設(shè)備的簽認(rèn)、審批要求；6、明確分包方從業(yè)人員的資格能力要求。與分包方訂立的非標(biāo)準(zhǔn)文本合同至少應(yīng)包括：所分包的內(nèi)容、時間、質(zhì)量、安全、文明施工等要求，結(jié)算方式與付款辦法，交工后必須提供的服務(wù)，違約處理意見等。9.3 分包項目實施過程的控制9.3.1 對分包方的驗證應(yīng)在施工或服務(wù)開始前進行。9.3.2

40、公司對分包方的控制要求是項目管理策劃的重要內(nèi)容。分包項目結(jié)束時，公司應(yīng)按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。在驗收合格前，不得接收分包項目。9.3.3 公司對分包方履約情況的評價，在分包施工和服務(wù)活動過程中或結(jié)束后進行，按照管理要求由項目經(jīng)理部或相關(guān)部門實施。分包管理工作的改進包括：發(fā)現(xiàn)并處理分包管理中的問題；重新確定、批準(zhǔn)合格分包方；修訂分包管理制度等。 10工程項目施工質(zhì)量管理10.1.1 公司通過建立并實施從工程項目管理策劃至保修管理制度，對工程項目施工的質(zhì)量管理活動加以規(guī)范，有效控制工程施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。10.1.2公司對于網(wǎng)絡(luò)通信管道、線路、綜合布線及頂管的施工、安裝和服務(wù)過程管理的方法來實

41、現(xiàn)的，通過這些過程的實現(xiàn)應(yīng)達到的以下要求.a) 按照市場和顧客要求、法律法規(guī)的規(guī)定，進行建筑工程的產(chǎn)品實現(xiàn)策劃.b) 和顧客溝通.了解評價顧客的要求，通過建筑工程的合同的簽定和實施，達到使顧客滿意.c) 按施工圖紙進行施工和檢查驗收，確保施工工程式滿足合同的要求.d) 對施工工程實現(xiàn)的各個過程部都應(yīng)能得到控制.10.2產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃管理10.2.1.目的 確保產(chǎn)品實現(xiàn)的過程能夠適應(yīng)公司的運作形式并使施工工程滿足業(yè)主的要求。10.2.2.范圍 適用公司所有簽定的工程施工合同的實現(xiàn)過程的策劃。10.2.3.職責(zé)10.2.3.1工程質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)的工作和工程預(yù)決算工作.10.2.3.2市場部參

42、與工程施工合同的簽訂，總經(jīng)理負(fù)責(zé)所有施工合同的簽字.10.2.3.工程質(zhì)檢部負(fù)責(zé)施工項目的下達.10.2.3.4項目部負(fù)責(zé)施工工程的實施與交付.10.2.3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)施工工程的驗收和交付. 10.2.4控制要求市場調(diào)查 參與工程招投標(biāo)中標(biāo)策劃施工方案 工程施工 工程驗收交付 交付后的活動 .10.2.4.1市場部(或各項目經(jīng)理部)根據(jù)公司的施工能力進行市場調(diào)查，獲取 工程的信息、招投標(biāo)信息。針對建設(shè)單位的招投標(biāo)的要求編制預(yù)算方案，參與投標(biāo)工作。招投標(biāo)工作應(yīng)按與顧客有關(guān)的過程的管理（程序）制度進行控制。 10.2.4.2中標(biāo)后由工程質(zhì)檢部進行工程任務(wù)的平衡后下達施工任務(wù)書。 10.2.4.3

43、項目經(jīng)理部根據(jù)招投標(biāo)書中的要求進行施工工程項目質(zhì)量計劃的策劃，具體內(nèi)容如下：10.2.4.3.1施工的質(zhì)量目標(biāo)和要求A 工程概況（包括工程項目名稱、地址、設(shè)計單位、建筑功能、合同工期、質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)要求）B 承包方式C 施工條件D 生活安排10.2.4.3.2工程施工過程文件和資源的確定A 施工準(zhǔn)備（包括技術(shù)準(zhǔn)備、現(xiàn)場準(zhǔn)備、主要施工機械設(shè)備計劃、主要周轉(zhuǎn)材料用量計劃）B 組織機構(gòu)（項目經(jīng)理部組織機構(gòu)框架圖）C 任務(wù)劃分、勞務(wù)供應(yīng)商（包括任務(wù)計劃、勞務(wù)供應(yīng)商的選擇、專業(yè)分包商的選擇）D 勞動力計劃（包括主要工程量估算，基礎(chǔ)支護、土方開挖和基礎(chǔ)底板防水施工階段，裝修和設(shè)備安裝施工階段）E 現(xiàn)場臨時

44、用電施工組織設(shè)計F 施工總平面布置（包括施工道路、水平垂直運輸）G 工期安排（工期目標(biāo)，驗收安排）10.2.4.3.3主要施工方案、方法A 施工測量（包括測量放線工作部署，施工工程測量，結(jié)構(gòu)施工測量允許許偏差要求）B 基礎(chǔ)土方工程（ 土方回填）10.2.4.3.4季節(jié)性施工（冬季施工，雨季施工）10.2.4.3.5成品防護10.2.4.3.6根據(jù)施工工程的具體情況，應(yīng)制定相應(yīng)的工程質(zhì)量保證措施，作為所有施工人員的行為規(guī)范，確保施工工程按要求完成。10.2.4.3.7質(zhì)量檢驗、試驗，明確采購物資的檢驗，過程檢驗，最終檢驗的要求，對隱蔽工程、特殊工序的檢驗要求及采用的驗收規(guī)范、實驗方法等的規(guī)定。1

45、0.2.4.3.8對職工的培訓(xùn)、安全教育應(yīng)制定出培訓(xùn)要求和計劃，確保人力資源滿足要求。10.2.4.3.9文件資料的準(zhǔn)備及保存由工程質(zhì)檢部按“文件控制程序”的規(guī)定進行發(fā)放、借閱、收集、整理和保管。施工的記錄由各職能人員填寫，資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管。10.2.4.3.10質(zhì)量評定由質(zhì)檢部組織，項目經(jīng)理部、國家工程監(jiān)理機構(gòu)等共同組成質(zhì)量評定組織，在工程竣工并經(jīng)過工程質(zhì)檢部和項目經(jīng)理部聯(lián)合自查整改后進行工程質(zhì)量評定。10.2.4.3.15工程保修:按照合同和國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。10.2.4.4質(zhì)量計劃的更改根據(jù)施工過程或建設(shè)方的要求和變化，應(yīng)對質(zhì)量計劃及時修改或補充，作為合同的補充文件和決算依據(jù)。

46、10.2.4.5工程施工的各種記錄應(yīng)予以記錄和保存，完工后統(tǒng)一報檔案工程質(zhì)檢部備案。10.3施工設(shè)計10.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃10.3.1.1工程技術(shù)部根據(jù)合同或技術(shù)協(xié)議書的要求，確定進行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的項目組人員，組織項目負(fù)責(zé)人和其他有關(guān)人員對產(chǎn)品（項目）的設(shè)計和開發(fā)策劃。10.3.1.2設(shè)計和開發(fā)過程是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將規(guī)定產(chǎn)品固有特性，設(shè)計和開發(fā)策劃是確保設(shè)計達到預(yù)期目標(biāo)和設(shè)計質(zhì)量的有效手段，要作到：a）根據(jù)所要設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品的特性及要求， 確定適當(dāng)?shù)脑O(shè)計和開發(fā)階段；b）規(guī)定每個設(shè)計階段的設(shè)計輸出及適合每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；c）確定設(shè)計和開發(fā)活動的職責(zé)和

47、權(quán)限；d）明確設(shè)計組織結(jié)構(gòu)中的接口關(guān)系；e）策劃的輸出應(yīng)隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時予以更新；f）策劃時，應(yīng)對可行性分析的必要性作出評價。對設(shè)計風(fēng)險進行分析的記錄予以保持，確保設(shè)計和開發(fā)輸出在成為最終產(chǎn)品規(guī)范前得以驗證，以確保工藝的適宜性。10.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，形成設(shè)計輸入。設(shè)計輸入應(yīng)包括：a）產(chǎn)品功能和性能要求；b）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計經(jīng)驗信息與市場信息；d）設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求；e）對設(shè)計輸入的充分性應(yīng)進行評審；10.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到

48、批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b）為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)而充分的信息，如材料清單、外購件、標(biāo)準(zhǔn)件、施工圖、布線圖、產(chǎn)品使用說明書等；c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，如工程標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品關(guān)鍵特性的測試方法、服務(wù)驗收準(zhǔn)則等；d）符合有關(guān)的法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的要求；e）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的說明；f）保持設(shè)計和開發(fā)輸出記錄。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)形成文件，經(jīng)有效簽署后，按規(guī)定要求歸檔和發(fā)放。10.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計和開發(fā)評審，對產(chǎn)品的功能和性能要求，根據(jù)工程計劃書的規(guī)定評審階段評審，以使：a）評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b）識

49、別問題并提出必要的措施；c）評審的參加者應(yīng)包括設(shè)計和開發(fā)者的代表，其他有關(guān)人員代表，評審應(yīng)由有資格人員主持，必要時可請外部專家參與；D)評審應(yīng)提交設(shè)計評審報告，對任何必要措施的記錄予以保持。10.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證： 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對設(shè)計和開發(fā)驗證。根據(jù)工程計劃書規(guī)定，適時對設(shè)計和開發(fā)進行驗證，確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足該階段的設(shè)計輸入的要求，任何必要措施的記錄予以保持。10.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)活動，應(yīng)： a) 確認(rèn)時機：在進行成功的設(shè)計驗證后，應(yīng)按工程計劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求。只要可行，確認(rèn)應(yīng)

50、在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。產(chǎn)品交付前不能全面確認(rèn)，可進行局部確認(rèn)。b)確認(rèn)條件：設(shè)計確認(rèn)是對最終產(chǎn)品在規(guī)定的使用條件下所表現(xiàn)出來的特性是否滿足要求進行鑒定，并保持鑒定的記錄。c)確認(rèn)人員：一般應(yīng)由總經(jīng)理或總工程師及其他相關(guān)人員構(gòu)成，必要時可請顧客代表，上級部門或有關(guān)專家構(gòu)成。d)確認(rèn)方法：（1）試運行；（2）演示；（3）用戶試用；e) 設(shè)計確認(rèn)結(jié)果的記錄和任何必要措施的記錄予以保持。10.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制a）要評價更改帶來的影響；b）必要時，應(yīng)對更改進行評審、驗證和確認(rèn)；c）設(shè)計和開發(fā)更改在實施前應(yīng)得到批準(zhǔn)；d）保持更改評審、驗證、確認(rèn)的結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保持。10.4施

51、工準(zhǔn)備公司制定施工過程控制程序，以對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行控制。施工準(zhǔn)備項目經(jīng)理部應(yīng)按策劃所形成的施工組織設(shè)計，落實各項施工準(zhǔn)備，內(nèi)容包括：a.獲取、評審設(shè)計圖紙及適用的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，必要時針對特殊工序編制作業(yè)指導(dǎo)書；b.組織施工隊伍、設(shè)備機具進場，搭建臨時生產(chǎn)生活設(shè)施包括“三通一平”；d.進行任務(wù)動員、安全交底教育及施工樁交接和復(fù)測；e.辦理開工手續(xù)。10.5施工過程質(zhì)量控制10.5.1施工過程控制a. 工程中標(biāo)后，市場部負(fù)責(zé)對工程技術(shù)部、項目經(jīng)理部進行合同交底，明確有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求（包括公司附加的要求如：創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃等）。b. 工程技術(shù)部、項目經(jīng)理部組織有關(guān)人員進行現(xiàn)場實地勘察，派人參加由設(shè)

52、計單位組織的設(shè)計交底會議，了解有關(guān)產(chǎn)品要求，通過對產(chǎn)品要求的識別，編制施工組織設(shè)計和專項施工方案，進行技術(shù)交底、組織工程施工。c. 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)每月編制施工計劃，按此計劃的安排逐級落實技術(shù)交底，施工隊具體組織實施工程施工；d.設(shè)備物資提供、產(chǎn)品檢驗試驗、質(zhì)量檢查評定、特殊過程施工、工程交付的控制等過程的管理見相關(guān)條款要求。105.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)10.5.2.1特殊過程施工按下述原則予以確定：a.施工中難以或無法驗證，只能通過工藝參數(shù)的控制來間接實現(xiàn)對質(zhì)量特性的控制，如：特殊合金鋼材焊接或鋼結(jié)構(gòu)手工焊接特殊部位；b.產(chǎn)品缺陷可能在工程使用后才會暴露出來，如線纜熔接；c.不宜采用后續(xù)

53、監(jiān)測加以驗證的或過程檢驗代價過高或具有破壞性等。10.5.2.2項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)以上原則，在施工組織設(shè)計中作出明確規(guī)定，制定出相應(yīng)的施工方案和技術(shù)操作規(guī)程，規(guī)定適宜的施工工藝、施工設(shè)備和具備資格的操作人員，對這些工序及所采用的設(shè)備、投入的人員進行事先評估，并對其過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控。10.5.2.3當(dāng)過程結(jié)束或生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)備、人員變化），應(yīng)針對上述過程進行再確認(rèn)。確保對各種變化因素及時作出反應(yīng)，如由此引起文件更改，執(zhí)行文件資料控制程序。10.5.3標(biāo)識和可追溯性10.5.3.1公司制定并實施標(biāo)識和可追溯性控制程序，旨在：a.防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用；b.控制同一產(chǎn)品，不同規(guī)格

54、型號、不同批次和不同檢驗試驗狀態(tài)的產(chǎn)品混淆和誤用；c.需要時，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。10.5.3.2項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織按標(biāo)識和可追溯性控制程序?qū)嵤?。a.物資設(shè)備標(biāo)識采用標(biāo)識牌、存放地點、進貨驗收單、進貨臺賬、合格證、檢驗報告、發(fā)放記錄等對物資名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格（型號）、生產(chǎn)日期、進貨時間、進貨數(shù)量、檢驗狀態(tài)等進行標(biāo)識，施工單位物資部門負(fù)責(zé)填寫標(biāo)識記錄，并將這些記錄隨產(chǎn)品一并發(fā)給使用單位；b.分部、分項工程采用任務(wù)單、技術(shù)交底記錄、施工日志、質(zhì)量檢評記錄、工序交接記錄進行標(biāo)識，這些記錄由當(dāng)班技術(shù)人員、工班長隨工程進展同步填寫；c.工程成品以竣工資料做標(biāo)識；10.5.4產(chǎn)品防護指揮部、項目經(jīng)理部負(fù)

55、責(zé)按產(chǎn)品防護程序?qū)σ韵庐a(chǎn)品實施控制：10.5.4.1原材料、半成品及設(shè)備防護a.搬運、貯存、包裝、防護和交付應(yīng)按規(guī)定的方法進行，以確保產(chǎn)品不受損失。b.對特大、特重、超長的構(gòu)件、設(shè)備或易燃、易爆、有毒及貴重物資的搬運應(yīng)規(guī)定作業(yè)方法，以防止損壞和丟失，必要時應(yīng)對搬運人員進行培訓(xùn)；c.工程所需物資、設(shè)備的貯存應(yīng)符合下列要求：需有適宜的貯存環(huán)境和防護措施，如：防火、防雨、防潮、防盜、防腐、防爆、防污染等；按型號、品種分區(qū)堆放，并分別編號、標(biāo)識；對有時效要求的物資應(yīng)做到定期檢查，保證先進先出；易燃、易爆、貴重物資必須專人負(fù)責(zé)，專庫保管，符合法律法規(guī)規(guī)定。10.5.4.2施工半成品及成品的防護必要時，應(yīng)

56、針對預(yù)制件、施工半成品、竣工工程，編制防護作業(yè)指導(dǎo)書，對其實施必要的防護。10.6服務(wù)公司應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)對工程項目的服務(wù)進行策劃，并組織實施。服務(wù)應(yīng)包括：1 保修；2 非保修范圍內(nèi)的維修；3 合同約定的其他服務(wù)。本公司完工項目實施保修一年，終身維護。11.施工質(zhì)量檢查與驗收11.1 施工質(zhì)量檢查：制定了項目部質(zhì)量檢查工作標(biāo)準(zhǔn)。主要采用的管理制度：工程（產(chǎn)品）質(zhì)量監(jiān)督檢查管理辦法。在施工過程中，根據(jù)工程特性在過程中逐步形成的實際情況，實施可行的監(jiān)視和過程檢驗，應(yīng)采用自檢、專檢相結(jié)合的方法。11.2施工質(zhì)量驗收在所有單項工程驗收、進貨驗證已完成且合格時，實施工程質(zhì)量驗收；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保持符合接收準(zhǔn)則

57、的記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適當(dāng)時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)交付；11.3施工質(zhì)量問題處理本公司制定不合格品控制程序，并組織實施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理。控制要求如下：1.不合格的識別和確定 通過對產(chǎn)品監(jiān)視和測量識別確定不合格品。對于發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品首先進行標(biāo)識、隔離、記錄、評審、處置。2.不合格品的評審對于確定的不合格品，由質(zhì)檢部會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)對不合格品進行評審。應(yīng)根據(jù)不合格品或不合格項目的程度、后果，對不合格品分類并對不能滿足要求的風(fēng)險進行評估，以便采取糾正措施，包括原因調(diào)查和采取糾正措施。3.公司應(yīng)通過下列途徑處置

58、不合格品： 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品處置方案的制定，由授權(quán)人批準(zhǔn)后實施。處置方案批準(zhǔn)授權(quán)人在程序文件中予以明確。處置方式可采取步驟：a）返工：工程施工、安裝經(jīng)測試后未滿足要求，再調(diào)試以達到符合要求；b）拒收：對進貨資的不合格品4.應(yīng)對不合格品的性質(zhì)及所采取的措施進行記錄并保持。5.應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品進行驗證，重要產(chǎn)品的驗證結(jié)果應(yīng)記錄并保持。6.若交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)采取措施，以顧客滿意的方式協(xié)商解決。11.4檢測設(shè)備管理11.4.1本公司按要求管理、使用、校準(zhǔn)和維修監(jiān)視和測量裝置，以保證：a) 所有監(jiān)視和測量裝置的型式、編號、地點、檢定周期、校驗方法已被清楚的記錄；b) 規(guī)定的時間間隔對監(jiān)

59、視和測量裝置進行校準(zhǔn)和檢定，并帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)記；c) 監(jiān)視和測量裝置具有所需的準(zhǔn)確度和精密度，由專人保管和使用監(jiān)視和測量裝置；d) 在搬運、維護和儲存期間防止損壞和失效。11.42本公司根據(jù)產(chǎn)品特點選擇配備適用的監(jiān)視和測量裝置，并由合格的人員進行使用和操作。11.4.3監(jiān)視和測量裝置的周期檢定由負(fù)責(zé)人與地方技術(shù)監(jiān)督部門聯(lián)系，搞好監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、維修和調(diào)試工作。11.4.4監(jiān)視和測量裝置由各使用人、保管人依照相關(guān)的保養(yǎng)說明書進行保養(yǎng)11.4.5當(dāng)監(jiān)視和測量裝置為時，應(yīng)在第一次使用前，對其滿足要求的能力予以確認(rèn)。必要時，進行再次確認(rèn)。11.4.6保持校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄。12.質(zhì)量管理自查與評價12.1 一般規(guī)定12.1.1 質(zhì)量管理的自查與評價是公司根據(jù)對自身質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查。自查與評價的內(nèi)容包括：1、質(zhì)量管理制度與本規(guī)范的符合性；2、各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性；3、質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性；質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照公司質(zhì)量管理制度實施、能否達到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括：1、相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；2、施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；3、工程承包合同；4、項目質(zhì)量管理策劃文件。公司應(yīng)在質(zhì)量管理制度中明確監(jiān)督檢查的步驟、組織管理、記錄、發(fā)現(xiàn)問題時的處理等要求。