職業(yè)健康安全管理體系手冊文件職業(yè)健康安全管理手冊.doc

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1、第 1 頁 共 28 頁 *有有限限公公司司 文件編號：文件編號： *-0001-1.0*-0001-1.0 職業(yè)健康安全管理體系職業(yè)健康安全管理體系 管理手冊管理手冊 受控狀態(tài)：受控狀態(tài)： 受控受控 編編 制：制： 體系小組體系小組 審審 核：核： 批批 準：準： 20*20*年年 *月月*日發(fā)布日發(fā)布 20132013 年年 *月月*日實施日實施 受受 控控 第 2 頁 共 28 頁 0.10.1 發(fā)布令發(fā)布令 *有限公司的職業(yè)健康安全管理手冊按照 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 編制。符合國家法律法規(guī)和其他要求，所建立的職業(yè)健康安全管理體系覆蓋 GB/T28001

2、-2011職業(yè)健康 安全管理體系 規(guī)范的各項要求，并且適用于本公司的特點和現(xiàn)狀。 職業(yè)健康安全管理手冊A 版現(xiàn)予批準發(fā)布，于 2013 年*月*日生效實施。 職業(yè)健康安全管理手冊一經(jīng)發(fā)布即成為職業(yè)健康安全管理活動的法規(guī)性文件，全體員工必須遵 照執(zhí)行。 總經(jīng)理總經(jīng)理 ：* 20*20*年年*月月*日日 第 3 頁 共 28 頁 0.20.2 編寫說明編寫說明 本手冊根據(jù) GB/T 1.12000標準化工作導則 第 1 部分：標準的結構和編寫規(guī)則 、GB/T 180012011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范以及本公司的實際情況進行編制。 本手冊引用了共 15 個程序文件，見附件三的程序文件清單，這 1

3、5 個程序文件通過本手冊的引用 成為本手冊的條文。 本手冊由*有限公司提出并歸口。 本手冊由*有限公司體系小組部負責起草。 本手冊由*有限公司總經(jīng)理批準并發(fā)布實施。 本手冊主要起草人：*、*、*、*、*、*、* 第 4 頁 共 28 頁 0.30.3 任命書任命書 管理者代表任命書管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí) GB/T28001-2011 的要求，加強對職業(yè)健康安全管理體系運作的領導，我任命*先生先生 為管理者代表。并履行如下職責： 1、確保按職業(yè)健康安全管理體系標準建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系的要求； 2、確保向最高管理者提交職業(yè)健康安全管理體系績效報告，以供評審，并為改進職業(yè)健康安

4、全管理 體系提供依據(jù)； 3、確保在整個公司內(nèi)提高滿足客戶要求和符合職業(yè)健康安全方針、程序及其管理體系要求的意識和 執(zhí)行力。 *先生先生在職業(yè)健康安全管理體系運作事務上的職責與公司每個部門都有直接的關系，因此，希望 各部門在他推動職業(yè)健康安全管理體系運作過程中給予全力的支持與合作。 總經(jīng)理：總經(jīng)理：* 20*20*年年*月月*日日 職業(yè)健康安全管理事務代表任命書職業(yè)健康安全管理事務代表任命書 為了進一步加強員工職業(yè)健康安全方面的溝通和協(xié)商，反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議， 維護員工應有權益，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領導決定，任命 同志同志為職業(yè)健康安全事務代表。 職業(yè)健康安全事務代表在公司

5、職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責： 1）參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標的 制訂和評審。 2）參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務上收集和反映員工的意 見，享有代表權。 3）參與危險源辨識、風險評價和確定控制措施。 4）參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查。 5）參與事故、事件、職業(yè)病的調查和處理。 總經(jīng)理：總經(jīng)理：* 20*20*年年*月月*日日 第 5 頁 共 28 頁 0.40.4 目錄目錄 章節(jié)號名稱修訂狀態(tài)修改后實施日期 0.1 發(fā)布令 A/0 0.2 編寫說明 A

6、/0 0.3 任命書 A/0 0.4 目錄 A/0 0.5 適用范圍 A/0 0.6 修改頁 A/0 1.0 公司概況 A/0 2.0 職業(yè)健康安全方針 A/0 3.0 職業(yè)健康安全管理手冊管理 A/0 4.1 職業(yè)健康安全管理體系總要求 A/0 4.2 職業(yè)健康安全方針的制定及管理 A/0 4.3.1 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃 A/0 4.3.2 法律、法規(guī)及其他要求 A/0 4.3.3 目標和指標 A/0 4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案 A/0 4.4.1 資源、作用、職責和權限 A/0 4.4.2 能力、培訓和意識 A/0 4.4.3 協(xié)商與交流 A/0 4.4.4 體系文件

7、編制 A/0 4.4.5 文件和資料控制 A/0 4.4.6 運行控制 A/0 4.4.7 應急響應與準備 A/0 4.5.1 測量與監(jiān)測 A/0 4.5.2 事故、事件、不符合、糾正與預防措施 A/0 4.5.3 記錄控制 A/0 4.5.4 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核 A/0 4.6 管理評審 A/0 附件 1管理網(wǎng)絡圖 A/0 附件 2職業(yè)健康安全管理體系過程職責分配表 A/0 附件 3引用程序文件清單 A/O 附件 4生產(chǎn)和服務過程流程圖 A/0 第 6 頁 共 28 頁 0.50.5 適用范圍適用范圍 本手冊按 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，對公司的職

8、業(yè)健康安全管理手 冊進行了描述。 本手冊規(guī)定了本公司建立的職業(yè)健康安全管理體系的總體要求，適用于本公司為客戶的提供的活 塞環(huán)的生產(chǎn)和服務 的范圍，也適用于第三方對公司進行的職業(yè)健康安全管理體系審核。 第 7 頁 共 28 頁 0.60.6 修改頁修改頁 章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準 第 8 頁 共 28 頁 1.01.0 公司概況公司概況 *有限公司成立于 20*年*月*日是（以下簡稱公司）系*省*集團公司共同投資 2750 萬 美元（按 1:8.28 計，折人民幣 2.277 億元）在中國*省*區(qū)工業(yè)區(qū)建設的合資企業(yè)。主要生產(chǎn)以 *為主發(fā)動機部件、發(fā)動機排放控制裝置以及其他相關聯(lián)產(chǎn)品

9、，達年產(chǎn)高品質*3000 萬支，87%供 國內(nèi)韓系廠家，13%在國內(nèi)市場銷售。該項目屬外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄（2004 年修訂） 中鼓勵外商投 資產(chǎn)業(yè)目錄汽車關鍵零部件制造類產(chǎn)品，符合我國的產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)。公司采用先進設備和制作工藝， 經(jīng)過全體員工的不斷努力已成為集生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性企業(yè)。 公司為面向未來提供符合顧客要求的產(chǎn)品，推行 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 的要求，致力于達到顧客滿意的目標而努力奮斗。 公司地址： *省*區(qū)*道*號 公司電話： *-* 公司傳真： *-* 第 9 頁 共 28 頁 2.02.0 職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針 公司職業(yè)健康安全

10、管理體系的總方針是：安全第一，降低事故；遵守法規(guī)，持續(xù)改進。安全第一，降低事故；遵守法規(guī)，持續(xù)改進。 為了有效地開展工作并持續(xù)地改善我們的職業(yè)健康安全績效，我們對自身的職業(yè)健康安全負責并承 諾： 將職業(yè)健康安全與生產(chǎn)和服務管理的日常工作、經(jīng)營決策以及所有的活動和服務有機地結合在 一起； 遵守與本公司相關的職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、政策和標準及其他要求； 通過開展培訓和教育來幫助員工控制可能出現(xiàn)的職業(yè)健康安全隱患； 努力持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系，永遠與顧客、相關方和全體員工分享職業(yè)健康安全方面 的績效； 與員工及其代表進行協(xié)商，并鼓勵他們?nèi)珕T參與職業(yè)健康安全管理體系所有要素的活動。 本公司職

11、業(yè)健康安全管理體系總目標：不發(fā)生各種各類安全事故。不發(fā)生各種各類安全事故。 公司職業(yè)健康安全管理體系的總方針于 20*年*月*日起公司各部門及全體員工即行實施并對外公 開。 總經(jīng)理：總經(jīng)理：* 20*20*年年*月月*日日 第 10 頁 共 28 頁 3.03.0 職業(yè)健康安全管理手冊管理職業(yè)健康安全管理手冊管理 1、此次發(fā)布的 A 版職業(yè)健康安全管理手冊 ，依據(jù) GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 要求編制，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布后生效。 2、 職業(yè)健康安全管理手冊的管理部門是工務部（環(huán)境安全科） 。負責管理手冊的編寫、發(fā)放、修 訂、換版等日常管理工作。 3、 職業(yè)健康安全管理

12、手冊分“受控”和“不受控”兩種形式，受控職業(yè)健康安全管理手冊 發(fā)放范圍是公司高級管理層、各部門、專門從事職業(yè)健康安全管理及職業(yè)健康安全管理體系審核的人員 及認證機構。工務部（環(huán)境安全科）負責保存發(fā)放記錄。 4、受控“手冊”除蓋有“受控”章外，還需編有分發(fā)號，非受控手冊不編分發(fā)號，如有更改，恕不 通知。 5、為保持職業(yè)健康安全管理手冊的適用性和有效性，每年在管理評審時進行評審，根據(jù)需要進 行修訂，并對“受控”發(fā)放的職業(yè)健康安全管理手冊調換修訂的部分，注明修訂標記。 6、 職業(yè)健康安全管理手冊如需進行換版修訂，工務部（環(huán)境安全科）在換版時應做好記錄，發(fā) 放新版時，應收回舊版本。 7、為便于修改和發(fā)

13、放， 職業(yè)健康安全管理手冊使用活頁裝訂。 8、版本號按大寫英語字母 A、B、C順序排列，修訂次數(shù)按 A/0、A/1、A/2、A/3順序排列， 版本和修訂次數(shù)簡稱版次。 第 11 頁 共 28 頁 4.14.1 體系總要求體系總要求 4.1 體系總要求 4.1.1 本公司職業(yè)健康安全管理手冊建立在一個由“策劃、實施、檢查、評審”諸環(huán)節(jié)構成的動態(tài) 循環(huán)過程的基礎上，并對公司的所有活動或服務中對職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的過程進行總體描述，以達 到對各種職業(yè)健康安全因素進行控制的目的。 4.1.2 公司按 GB/T28001-2011 標準的要求，建立了職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以實施和保持， 并

14、持續(xù)改進其有效性。 4.1.3 公司的職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的范圍是： 活塞環(huán) 的生產(chǎn)和服務 相關過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理；服務過程見附件 4 的流程圖。 位于河北省廊坊市百合道 28 號的*有限公司范圍內(nèi)的活動。 4.24.2 職業(yè)健康安全方針的制定及管理職業(yè)健康安全方針的制定及管理 4.2 職業(yè)健康安全方針的制定及管理 4.2.1 本公司的職業(yè)健康安全方針由公司總經(jīng)理制定、頒布，清楚闡明職業(yè)健康安全總目標和改進職業(yè) 健康安全績效的承諾。 4.2.2 職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容應確保在職業(yè)健康安全管理體系的覆蓋范圍內(nèi)： 與公司的宗旨相適應，適合公司的職業(yè)健康安全活動和服務的特點、規(guī)模、環(huán)境

15、影響與危險性質； 表明對績效持續(xù)改進和污染預防、事故預防、保護員工健康安全的承諾； 表明遵循職業(yè)健康安全管理適用法律、法規(guī)和其他要求的承諾； 提供建立和評審職業(yè)健康安全目標和指標的框架；確保與員工及其代表進行協(xié)商，并鼓勵他們積極 參與職業(yè)健康安全管理體系所有要素的活動。 4.2.3 職業(yè)健康安全方針的管理應確保： 形成文件，及時傳達到全體為公司工作和代表它工作的員工，并付諸實施和保持，以使員工理解各 自的職業(yè)健康安全義務； 以適當?shù)男问綖楣?相關方所獲取，并得到公眾/相關方的支持和監(jiān)督。 4.2.4 公司的職業(yè)健康安全方針在每年的管理評審時進行評審。當公司生產(chǎn)經(jīng)營或安全狀況發(fā)生較大變 化或相

16、關方有重大投訴時，應對職業(yè)健康安全方針進行評審，及時進行修訂，并向全體員工和相關方通 報相關信息，確保其持續(xù)的適宜性。 第 12 頁 共 28 頁 4.3.14.3.1 危險源辨識、重大危險源危險源辨識、重大危險源/ /風險控制策劃風險控制策劃 4.3.1 危險源辨識、重大危險源控制策劃 4.3.1.1 管理者代表負責組織對危險源辨識和重大危險源評價的組織領導工作。 4.3.1.2 工務部（環(huán)境安全科）負責組織危險源辨識和重大危險源評價工作，編寫危險源辨識與風 險評價控制程序 ，提供識別和評價的方法。 4.3.1.3 各部門負責本部門的危險源辨識調查的組織工作，并將結果匯總到工務部（環(huán)境安全科

17、） 。 4.3.1.4 管理者代表負責安排評審小組對公司所有的危險源進行分析、歸納，并進行重大危險源評價， 評出重大危險源等級。 4.3.1.5 管理者代表確定評審小組人員，并負責主持召開評審會議。根據(jù)評價原則，評審人員對已識別 的危險源進行評價，確定公司現(xiàn)有的或潛在的重大危險源，建立重要危險源一覽表，并制定相應的重大 危險源控制計劃，由總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 a. 危險源的辨識范圍應覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務中能控制和可能對其施加影響的各個方面，此時還 應考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素： 常規(guī)和非常規(guī)的活動； 所有進入作業(yè)場所人員（合同方人員和訪問者）的活動； 所

18、有作業(yè)場所內(nèi)的設施（無論由本公司還是由外界所提供） ； 應考慮過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)等幾個方面。 b. 依據(jù)危險源的范圍、性質和時限性進行確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的； c. 規(guī)定危險源分級，識別可通過 4.3.3，和 4.3.4 中所規(guī)定的措施來消除或控制的重要危險源； d. 與運行經(jīng)驗和所采取的危險源控制措施的能力相適宜； e. 為確定設施要求、明確培訓需求和開展運行控制提供輸入信息； f. 對所要求的活動進行監(jiān)測，保證實施的有效性和及時性。 4.3.1.6 公司在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，考慮這些重大危險源評價的結果和控制的 效果。 4.3.1

19、.7 公司將這些危險源、重要危險源等信息形成文件，并在運行過程中定期評審和更新危險源辨識、 重大危險源評價和控制措施的信息。 4.3.24.3.2 法律、法規(guī)及其他要求法律、法規(guī)及其他要求 4.3.2.1 工務部（環(huán)境安全科）負責編寫法律、法規(guī)及其他要求控制程序 ，識別和獲取適用于本公 司危險源的法律、法規(guī)及公司應遵守的其他要求，確定這些要求對公司具體危險源的適用性，并建立獲 取渠道。 第 13 頁 共 28 頁 4.3.2.2 工務部（環(huán)境安全科）依據(jù)本公司的危險源因素，選擇、確認獲取的法律、法規(guī)標準及其他應 遵守的要求，制定“相關法律法規(guī)清單” ，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至相關部門 4.3.2

20、.3 公司確保在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，對公司所適用的法律要求和其他要求 加以考慮。 4.3.2.4 工務部（環(huán)境安全科）應與上級消防、安全、健康等部門保持聯(lián)系，并通過認證機構、專業(yè)報 刊、雜志、咨詢機構和上網(wǎng)等渠道，及時獲取最新的法律、法規(guī)方面的信息，根據(jù)法律法規(guī)及其他要求 的不斷變化，更新、完善職業(yè)健康安全管理體系，并將有關信息傳達給相關人員和其他有關相關方。 4.3.34.3.3 目標和指標目標和指標 4.3.3.1 管理者代表負責建立公司職業(yè)健康安全目標和指標的組織領導及審核工作，總經(jīng)理對目標和指 標進行審批。 4.3.3.2 工務部（環(huán)境安全科）負責提出和修訂公司的職

21、業(yè)健康安全目標和指標。 4.3.3.3 工務部（環(huán)境安全科）在管理者代表領導下，在相關職能和層次上制定公司的職業(yè)健康安全目 標和指標，形成文件，并實施和不斷修訂完善職業(yè)健康安全目標和指標，實現(xiàn)持續(xù)改進員工的職業(yè)健康 安全防護措施，達到最佳的職業(yè)健康安全績效。 4.3.3.4 建立和評審職業(yè)健康安全目標和指標時應考慮以下因素： a. 應符合公司的職業(yè)健康安全方針，體現(xiàn)對滿足要求的承諾、績效持續(xù)改進的承諾和遵守法律要求及 公司應遵守的其他職業(yè)健康安全要求的承諾； b. 適用于本公司的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他職業(yè)健康安全要求； c. 公司評價出的職業(yè)健康安全危險源； d. 可選擇的技術方案、財務

22、、運行和經(jīng)營要求，以及相關方的意見； 4.3.3.5 公司各相關部門負責本部門職業(yè)健康安全目標和指標的落實。 4.3.3.6 制訂的職業(yè)健康安全目標和指標應盡可能量化和具有可測性。 4.3.3.7 當目標和指標需要修訂時，工務部（環(huán)境安全科）應報管理者代表，由總經(jīng)理組織召開管理評 審，根據(jù)管理評審結果對目標和指標進行相應的修訂。 4.3.3.8 公司職業(yè)健康安全目標和指標的變更和修訂必須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 4.3.44.3.4 職業(yè)健康安全管理方案職業(yè)健康安全管理方案 4.3.4.1 針對已制訂的職業(yè)健康安全方面改進型的目標和指標，由工務部（環(huán)境安全科）建立,旨在實 現(xiàn)這些目標和指

23、標的職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。 4.3.4.2 職業(yè)健康安全管理方案應包括： 第 14 頁 共 28 頁 a. 相關職能和層次實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標和指標的職責和權限； b. 實現(xiàn)目標和指標的方法、措施和資源； c. 實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表。 4.3.4.3 職業(yè)健康安全管理方案的修訂和評審： a. 若公司的活動和服務或運行條件發(fā)生變化時，工務部（環(huán)境安全科）應組織各部門對職業(yè)健康安全 管理方案進行修訂或補充； b. 由于管理評審或審核要求，應對職業(yè)健康安全管理方案進行修訂； c. 在每年的管理評審中，對職業(yè)健康安全管理方案實施的總體情況進行評審。 4.4.

24、14.4.1 資源、作用、職責和權限資源、作用、職責和權限 4.4.1.1 機構 組織機構和職業(yè)健康安全管理體系見“*有限公司管理網(wǎng)絡圖” （附件一） 。 4.4.1.2 職責 總經(jīng)理對公司的活動、設施和過程的職業(yè)健康安全風險等有一定影響的人員的職責和權限，進行確 定并形成文件，予以傳達。 4.4.1.2.1 最高管理者職業(yè)健康安全職責： 1、確定公司的職業(yè)健康安全方針和目標； 2、承擔職業(yè)健康安全的最終責任，并在職業(yè)健康安全管理活動中起領導作用； 3、任命公司管理者代表、分管職業(yè)健康安全工作的公司領導、職業(yè)健康安全管理事務代表、內(nèi)審 組長和審核員； 4、批準頒布公司的職業(yè)健康安全管理手冊；

25、5、制定公司的組織架構，確定各部門和人員的職責、權限，為職業(yè)健康安全管理體系的運行、控 制和改進提供必要的資源； 6、負責主持管理評審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性。 。 4.4.1.2.2 管理者代表職業(yè)健康安全職責： 1、負責公司職業(yè)健康安全目標、指標制定的組織領導和審核工作； 2、負責確保職業(yè)健康安全體系的建立、實施和保持； 3、向最高管理者匯報職業(yè)健康安全體系績效，以供評審，并為改進職業(yè)健康安全管理體系提供依 據(jù)； 4、負責監(jiān)督公司遵守國家相關法律、法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況； 5、負責危險源的辨識與評價的審批工作，確定公司的重大危險源和管理方案的審核； 第 15 頁 共 28 頁

26、 6、就職業(yè)健康安全管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡； 7、負責公司職業(yè)健康安全體系的內(nèi)部審核，管理評審的準備及后續(xù)措施的跟蹤工作； 8、負責協(xié)調解決體系運行中出現(xiàn)的各類問題。 4.4.1.2.3 工務部（環(huán)境安全科）職業(yè)健康安全職責： 1、負責職業(yè)健康安全管理手冊及相關體系文件的編寫； 2、負責收集外部信息和相關法律、法規(guī)及其他要求； 3、負責職業(yè)健康安全管理體系文件的管理和控制； 4、負責職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理； 5、負責制定公司年度培訓計劃并組織實施，保存培訓記錄； 6、主管職業(yè)健康安全內(nèi)部信息的協(xié)調、傳遞和交流； 7、負責將公司職業(yè)健康安全體系文件對全員進行傳達學習，提高滿足顧客要求

27、和法律、法規(guī)要求 的意識、環(huán)保和安全意識，以滿足體系運行的要求； 8、負責各類事故的統(tǒng)計，并協(xié)調或監(jiān)督各類事故的調查報告和處理工作； 9、負責職業(yè)健康安全管理方案的制定； 10、負責組織協(xié)調解決違章及重大事故的現(xiàn)場處理和善后處理工作； 11、負責公司重要危險的控制及應急準備和響應的統(tǒng)一指揮調度。 4.4.1.2.4 營業(yè)部職業(yè)健康安全職責： 1、負責本部門職業(yè)健康安全體系運行的組織協(xié)調、檢查和考核工作； 2、負責對職業(yè)健康安全目標所涉及到的本部門職責進行定期檢查和監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)不符合要求采取 糾正和預防措施，并實施驗證； 3、負責本部門職業(yè)健康安全應急準備和響應程序的實施； 4、負責對不合格產(chǎn)品

28、和服務的控制和處置； 5、負責本部門涉及到的相關方的協(xié)調工作及本部門所涉及到承包方的控制； 6、負責本部門員工在客服務過程中的對職業(yè)健康安全的宣傳教育； 7、 組織本部門人員按公司職業(yè)健康安全體系建立和運行要求學習職業(yè)健康安全方針、手冊、目標 和指標等體系程序文件。 4.4.1.2.5 生產(chǎn)部,職業(yè)健康安全職責： 1、負責本部門職業(yè)健康安全體系運行的組織協(xié)調、檢查和考核工作； 2、負責組織開展公司的危險源辨識和風險評價工作； 3、負責制訂對重要風險因素進行控制的職業(yè)健康安全目標和管理方案； 4、負責對職業(yè)健康安全檢測設備的維護和送檢工作； 第 16 頁 共 28 頁 5、協(xié)助工務部（安全環(huán)境科

29、）對職業(yè)健康安全績效進行檢測與測量； 6、負責本部門職業(yè)健康安全體系文件的控制和記錄的管理； 7、負責對本部門員工的職業(yè)健康安全意識和技能的崗位培訓，根據(jù)公司培訓計劃實施各類培訓； 8、負責對本部門存在的實際或潛在不符合實施糾正和預防措施。 4.4.1.2.6 財務部職業(yè)健康安全職責： 1、為職業(yè)健康安全體系運行提供資金保障； 2、對職業(yè)健康安全體系運行中的財務指標進行考核； 3、組織本部門員工按公司職業(yè)健康安全體系建立及運行要求學習職業(yè)健康安全體系方針、手冊、 目標和指標等體系程序文件； 4、編制環(huán)境/安全技術措施費用計劃； 5、審核各類事故處理的費用支出，并將其納入經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。 4.

30、4.1.2.7 工務部（環(huán)境安全科）職業(yè)健康安全職責： 1、負責公司職業(yè)健康安全目標、指標制定的文本工作； 2、為確保職業(yè)健康安全體系的建立、實施和保持，行使檢查、監(jiān)督職能； 3、組織開展現(xiàn)場調查研究，為最高管理者改進職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)； 4、歸口管理危險源的辨識與評價的調查、審核工作； 5、開展員工關于滿足法律、法規(guī)要求的意識以及職業(yè)健康安全意識的培訓教育。 6、負責公司職業(yè)健康安全體系的內(nèi)部審核，管理評審的準備及后續(xù)措施的跟蹤工作； 7、負責協(xié)調解決體系運行中出現(xiàn)的各類問題； 8、負責制定內(nèi)部審核計劃并組織實施； 9、負責管理評審計劃的編制和組織工作，并保存相關記錄。 10、負責

31、對職業(yè)健康安全目標所涉及的部門實施定期檢查和監(jiān)督。對發(fā)現(xiàn)不符合要求采取糾正或預 防措施，并落實驗證。 4.4.1.2.8QA 部、管理部.職業(yè)健康安全職責： 1、負責本部門職業(yè)健康安全體系運行的組織協(xié)調、檢查和考核工作； 2、負責組織開展公司的危險源辨識和風險評價工作； 3、負責制訂對重要風險因素進行控制的職業(yè)健康安全目標和管理方案； 4、定期組織安全環(huán)保檢查，落實安全環(huán)保措施，督促整改問題。 5、負責公司生產(chǎn)現(xiàn)場等方面的職業(yè)健康安全管理工作。 6、負責本部門職業(yè)健康安全體系文件的控制和記錄的管理； 7、負責對本部門員工的職業(yè)健康安全意識和技能的崗位培訓，根據(jù)公司培訓計劃實施各類培訓； 第 1

32、7 頁 共 28 頁 8、負責對本部門存在的實際或潛在不符合實施糾正和預防措施。 4.4.1.2.9 采購部,職業(yè)健康安全職責： 1、負責本部門職業(yè)健康安全體系運行的組織協(xié)調、檢查和考核工作； 2、負責組織開展公司的危險源辨識和風險評價工作； 3、負責制訂對重要風險因素進行控制的職業(yè)健康安全目標和管理方案； 5、負責本部門涉及到的相關方的協(xié)調工作及本部門所涉及到承包方的控制； 6、負責本部門員工在客服務過程中的對職業(yè)健康安全的宣傳教育； 7、 組織本部門人員按公司職業(yè)健康安全體系建立和運行要求學習職業(yè)健康安全方針、手冊、目標 和指標等體系程序文件。 4.4.1.2.10 職業(yè)健康安全管理事務代

33、表職業(yè)健康安全職責： 1、貫徹國家及總工會有關職業(yè)健康安全的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在環(huán)保/安 全生產(chǎn)中的作用； 2、加強對環(huán)保生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個人違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的行為，有權檢舉和 制止； 3、參與企業(yè)職業(yè)健康安全體系方針、目標、指標、程序以及規(guī)章制度的制訂、實施和評審； 4、員工代表關心職工職業(yè)健康安全條件的改善，參與影響作業(yè)場所人員職業(yè)健康安全任何變化的 討論，并做好傷亡事故的善后處理工作。 5、各作業(yè)崗位的職責，由崗位任職要求規(guī)定給以規(guī)定，并傳達到相關崗位。 4.4.1.2.11 技術部職業(yè)健康安全職責： 1、負責本部門職業(yè)健康安全體系運行的組織協(xié)調、

34、檢查和考核工作； 2、負責組織開展公司的危險源辨識和風險評價工作； 3、負責制訂對重要風險因素進行控制的職業(yè)健康安全目標和管理方案； 5、負責本部門涉及到的相關方的協(xié)調工作及本部門所涉及到承包方的控制； 6、負責本部門員工在客服務過程中的對職業(yè)健康安全的宣傳教育； 7、 組織本部門人員按公司職業(yè)健康安全體系建立和運行要求學習職業(yè)健康安全方針、手冊、目標 和指標等體系程序文件。 4.4.1.3 資源的提供 為實現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標，總經(jīng)理對已確定的重大危險源控制活動，及 時確定并提供所需的資源，以： a. 實施、保持職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性； 第 18 頁 共

35、 28 頁 b. 滿足相關方要求。 提供的資源可包括：人力資源、基礎設施、信息、工作環(huán)境、專項技能以及技術和財力資源等。 4.4.1.4 職責分配表 附件二：職業(yè)健康安全管理體系過程職責分配表 4.4.24.4.2 能力、培訓和意識能力、培訓和意識 4.4.2.1 管理部負責建立并保持培訓控制程序 ，考慮不同層次員工職責、能力和文化程度以及在職業(yè) 健康安全管理體系中的作用，保證所有與職業(yè)健康安全有關的各層次人員均得到相應的培訓。 4.4.2.2 工務部（環(huán)境安全科）編制崗位任職要求規(guī)定 ，對于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康 安全的員工，在教育、培訓（應知應會）和經(jīng)歷方面對其能力作出適當?shù)囊?guī)定

36、。年底，工務部（環(huán)境安 全科）按照崗位任職要求規(guī)定對相關員工進行考核，以確定培訓的需求，制定并保持培訓計劃，根 據(jù)不同層次的職責、能力、文化程度及在職業(yè)健康安全管理體系中的作用，對其進行培訓，以確保相關 員工有能力完成其承擔的職業(yè)健康安全方面的任務和職責。 4.4.2.3 對全體員工都應進行職業(yè)健康安全意識教育，使他們理解本公司的職業(yè)健康安全方針，提高職 業(yè)健康安全意識和持續(xù)改進的自覺性。 4.4.2.4 培訓的目的應使每個有關職能與層次的人員意識到： a. 遵循職業(yè)健康安全體系標準、方針和程序和職業(yè)健康安全管理的重要性，認識到所從事活動的 相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標作出貢

37、獻。 b. 他們工作活動中實際的或潛在的重大影響，以及改進個人工作和行為所帶來的職業(yè)健康安全效 益； c. 他們在執(zhí)行職業(yè)健康安全方針與程序，實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系要求包括應急準備與響應要 求方面的作用和職責； d. 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 4.4.2.5 除采取培訓措施外，還可采取其他的措施，使從事可能產(chǎn)生重大職業(yè)健康安全影響的工作人員 能具備適當?shù)慕逃?、培訓和（或）工作?jīng)驗，并能勝任他所擔負的工作；評價所采取措施的有效性。 4.4.2.6 工務部（環(huán)境安全科）應保存有關的能力記錄、培訓記錄。 4.4.34.4.3 協(xié)商與信息交流協(xié)商與信息交流 4.4.3.1 工務部（環(huán)境安全科）

38、負責建立并保持公司內(nèi)部和外部職業(yè)健康安全信息的接收、處理和反饋， 負責編寫信息交流控制程序 ，并負責對外有關的職業(yè)健康安全管理體系的信息交流。 4.4.3.2 工務部（環(huán)境安全科）應明確公司內(nèi)部各個職能和層次之間的信息溝通渠道，建立并保持內(nèi)部 第 19 頁 共 28 頁 職業(yè)健康安全信息交流的途徑，使員工充分了解公司職業(yè)健康安全狀況和改進情況，及時答復員工所關 心的職業(yè)健康安全問題，并及時反饋、傳達和處理，確保對職業(yè)健康安全管理體系的有效性進行溝通。 。 4.4.3.3 員工及其職業(yè)健康安全管理事務代表有權參與職業(yè)健康安全的各項活動，并享有如下權利： 參與本公司職業(yè)健康安全方針和程序的制定、實

39、施和評審； 參與對影響作業(yè)場所職業(yè)健康安全的任何變化的討論； 由職業(yè)健康安全管理事務代表代表全體員工提出有關職業(yè)健康安全方面的要求，參與職業(yè)健康安全 事務； 了解本公司誰是職業(yè)健康安全員工代表和職業(yè)健康安全管理者代表。 4.4.3.4 員工及職業(yè)健康安全管理事務代表的參與和協(xié)商計劃應形成文件，并通報相關方。 4.4.3.5 各部門應及時收集相關方對職業(yè)健康安全的意見和建議，建立并保持外部信息交流的途徑，包 括相關方反饋（包括相關方的抱怨）等外部信息的接收、成文和答復。對涉及危險源/職業(yè)健康安全因 素的外部信息的處理，應記錄成文。 4.4.44.4.4 文件要求文件要求 4.4.4.1 管理者代

40、表負責組織建立并保持本公司管理體系文件。 4.4.4.2 本公司建立的職業(yè)健康安全管理體系文件分為五個層次： c. 形成文件的職業(yè)健康安全方針和目標、指標； d. 職業(yè)健康安全管理手冊（內(nèi)涵職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍的描述） ； e. 職業(yè)健康安全管理程序文件（15 個） ；-這是必須的，可以按照這個目錄把已經(jīng)有的程序這里 一下就可以了。我 28 號來，大家定稿 f. 安全管理制度、安全操作規(guī)程等（50） ；-定下來后引入程序文件中 g. 記錄。 （20 個）-定下來后引入程序文件中 h. 4.4.4.3 職業(yè)健康安全管理手冊依據(jù) GB/T28001-2011 標準的規(guī)范要求編制，明確方針、

41、目標和指 標，充分描述管理體系核心要素和它們之間的相互作用，對職業(yè)健康安全管理體系的范圍及對有關的組 織機構、職責和權限以及手冊的評審、修改和控制做出規(guī)定。 4.4.4.4 職業(yè)健康安全管理程序文件是職業(yè)健康安全管理手冊的支持性文件，建立并實施職業(yè)健康 安全管理體系所要求的各項程序，并使程序文件化，具體描述對各項職業(yè)健康安全活動所采取的方法。 4.4.4.5 作業(yè)性文件、管理制度是程序文件的支持性文件，必須根據(jù)實際需要按法律法規(guī)要求編制相應 的管理制度、作業(yè)文件、記錄等，以保證職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。 第 20 頁 共 28 頁 4.4.4.6 編制職業(yè)健康安全管理體系文件時充分考慮到

42、三個體系（質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全）的整合， 并注意文件的適用性和可操作性，以便于員工理解和操作。 4.4.4.7 編制職業(yè)健康安全管理體系文件采取各相關文件的編目和標記，必要時，可在文件末尾標注 “引用文件” ，提供查詢文件的途徑。 4.4.54.4.5 文件和資料控制文件和資料控制 4.4.5.1 工務部（環(huán)境安全科）建立并保持職業(yè)健康安全管理體系文件控制程序 ，確保職業(yè)健康安全 管理體系所要求的所有文件和資料得到控制。 4.4.5.2 文件的批準和發(fā)布 文件在發(fā)布前應由管理者代表審核其適用性和充分性，總經(jīng)理審批。應制定并可隨時得到識別文件 的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，以防止使用失效和作廢的

43、文件。 這種控制應確保： a.文件應有標識、編碼、按順序存放、便于查詢。本公司的職業(yè)健康安全管理體系文件編碼按文 件控制程序中有關文件編碼管理條款執(zhí)行； b.在管理評審前，工務部（環(huán)境安全科）組織各部門對文件進行評審，決定是否需要進行以修訂并 作為管理評審的輸入； c.在對職業(yè)安全管理體系有效運行起關鍵作用的部門，都能得到有關文件和資料的現(xiàn)行版本； d.及時從所有發(fā)放或使用場所及時收回失效和作廢的文件，確保防止誤用； e.根據(jù)法律、法規(guī)的要求或保存信息的需要，留存的檔案性文件和資料都應進行適當?shù)臉俗R； f.確保外來文件尤其是法律法規(guī)得到識別，并控制其分發(fā)。 4.4.5.3 文件的更改 文件更改

44、一般由原制定部門進行，若指定其他部門制定時，該部門應獲得原制定文件所依據(jù)的有關 背景資料。文件更改后仍由管理者代表審核其適用性和充分性，總經(jīng)理審批。 4.4.5.4 所有的文件都應注明日期（包括生效日期或修訂日期） ，和現(xiàn)行修訂狀態(tài)，易于識別和管理， 并在規(guī)定期限內(nèi)予以保存。修改后的文件還應有更改的標識。 4.4.64.4.6 運行控制運行控制 4.4.6.1 工務部（環(huán)境安全科）根據(jù)職業(yè)健康安全方針、目標和指標，負責確定與所識別的重要危險源 有關的、需要采取控制措施的運行和活動，并組織對其（包括維護工作）進行規(guī)劃，編寫運行控制程 序 ，確保重要危險源在程序規(guī)定的條件下進行。 4.4.6.2

45、對于因缺乏形成文件的規(guī)章制度而可能導致偏離職業(yè)健康安全體系方針、目標的運行情況，由 第 21 頁 共 28 頁 工務部（環(huán)境安全科）會同有關部門建立并保持形成文件的規(guī)章制度；在規(guī)章制度中應制訂相關的運行 標準，確保運行控制的可考核性和可測量性。 4.4.6.3 確定各管理層次職責的控制要求，以保證重要風險的控制、監(jiān)測、測量工作得以協(xié)調并有效地 進行。 4.4.6.4 管理部負責編寫培訓控制程序，對與重大危險源控制所對應崗位的工作人員進行必要的培訓， 以適應崗位要求和勝任本崗位工作。 4.4.6.5 工務部（環(huán)境安全科）編寫相應的管理文件，對需要施加影響的相關方進行管理。 4.4.6.6 采購部

46、對公司所購買和使用的貨物、設備和服務中可標識的職業(yè)健康安全風險，建立、實施并 保持一套管理程序，并將可行的程序和要求通報供方和承包方，確保他們遵守本公司的職業(yè)健康安全要 求。 4.4.6.7 為從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險，應編制運行控制程序包括（電氣作業(yè)、防止機 械傷害安全等運行準則） ，對于作業(yè)場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計，包括考慮 與人的能力相適應，公司對新增項目預先進行危險源辨識和風險評價，并采取相應的控制措施在充分論 證和經(jīng)管理者代表的認可后方可實施。 4.4.74.4.7 應急準備與響應應急準備與響應 4.4.7.1 工務部（環(huán)境安全科）負責編寫應急準備與

47、響應程序 ，以確保潛在的事故或緊急情況發(fā)生時 做出迅速反應和處理，預防或減少與之有關的疾病和傷害的擴大。 4.4.7.2 成立重大突發(fā)事件處理小組，以應對重大突發(fā)事件的發(fā)生。 4.4.7.3 各職能部門負責一般應急事件的處理。 4.4.7.4 應急準備與響應計劃和程序（簡稱應急預案）的制定，應符合下列要求： a.建立緊急情況通報聯(lián)絡渠道，包括聯(lián)絡方式、聯(lián)絡機構及聯(lián)絡人員等，保證在作業(yè)場所發(fā)生緊急 情況時能提供必要的信息、內(nèi)部交流和協(xié)作以保護全體人員的健康安全； b.通知并與有關當局、近鄰和應急響應部門建立聯(lián)系，及時求援； c.闡明急救和醫(yī)療救援、消防和作業(yè)場所內(nèi)全體人員的疏散問題。 4.4.7

48、.5 每年管理評審時，尤其在事件或緊急情況發(fā)生后，應對應急預案進行評審，必要時，對其進行 修訂。 4.4.7.6 在條件允許的情況下，每年進行一次應急訓練或演習，檢驗應急預案的實際效果，并做好記錄。 4.5.14.5.1 測量與監(jiān)測測量與監(jiān)測 第 22 頁 共 28 頁 4.5.1.1 工務部（環(huán)境安全科）負責編寫并保持績效測量與監(jiān)測控制程序 ，制訂公司所需進行的定性 和定量的職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量，以證明職業(yè)健康安全管理體系的符合性和持續(xù)改進管理體系的 有效性。 4.5.1.2 工務部（環(huán)境安全科）對公司的職業(yè)健康安全目標、管理方案、運行準則等實施情況進行主動 性的測量與監(jiān)測。內(nèi)容包括：

49、 4.5.1.2.1 過程的監(jiān)視與測量 本公司通過定期開展內(nèi)部檢查，對職業(yè)安全健康管理體系過程的實施和有效性進行監(jiān)視。 由工務部（環(huán)境安全科）對本公司實施的各項過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以確保公司職 業(yè)健康安全方針和目標的實現(xiàn)。 通過監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)影響公司職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標未滿足時，應采取適當時的糾 正和糾正措施，以確保服務的符合性。 4.5.1.2.2 每年一次于管理評審中對有關職業(yè)健康安全法律、法規(guī)以及應遵循的其他要求的遵守情況 （既合規(guī)性）進行評價，并保存評價結果的記錄，作為管理評審的輸出。 4.5.1.2.3 工務部（環(huán)境安全科）負責將監(jiān)視和測量職業(yè)健康安全表現(xiàn)

50、、適用的運行控制、對公司職業(yè) 健康安全目標和指標符合情況等方面的信息形成文件。 4.5.1.3 當違章、事故、事件包括其他不良績效等發(fā)生后，由工務部（環(huán)境安全科）組織相關部門進行 調查、監(jiān)測和分析，并做好記錄。記錄和其它歷史證據(jù)，由辦公室保存。 4.5.1.4 監(jiān)控和測量裝置的控制 4.5.1.4.1 由工務部（環(huán)境安全科）負責對職業(yè)健康安全測量和監(jiān)控設備的控制、校準和維護。 4.5.1.4.2 測量和監(jiān)控設備的檢定校準，委托有相應資格和授權的機構進行， 工務部（環(huán)境安全科） 應保存所有檢定校準記錄。 4.5.1.43 經(jīng)檢定校準合格的測量和監(jiān)控設備，貼有合格/準用標識或可追溯至校準結果的記錄

51、。 4.5.1.5 測量、監(jiān)測及校準活動和結果的記錄由辦公室保存。 4.5.34.5.3 事故、事件、不符合、糾正與預防措施事故、事件、不符合、糾正與預防措施 4.5.3.1 管理者代表負責組織、協(xié)調、解決、監(jiān)督公司的違章/事故報告、調查與處理工作。工務部 （環(huán)境安全科）負責制訂并保持事故調查與處理控制程序 ，以規(guī)定有關職責和權限，處理和調查 違章、事故、事件和不符合。 4.5.3.2 事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關人員應立即逐級上報至管理者代表。在報告的同時應及時采取措施 減少影響，按應急準備與響應控制程序執(zhí)行。 4.5.3.3 重大的事故發(fā)生后，工務部（環(huán)境安全科）負責按事故調查與處理控制程序進

52、行事故報告、 第 23 頁 共 28 頁 調查與處理；一般事故由各部門負責事故報告、調查與處理。 4.5.3.4 任何事故的處理均應按“四不放過”的原則進行，按糾正和預防措施控制程序執(zhí)行,并建 立事故檔案。 4.5.3.5 工務部（環(huán)境安全科）負責制定糾正和預防措施控制程序 ，為消除實際和潛在不符合原因而 采取的任何糾正和預防措施應與問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響/職業(yè)健康安全風險程度相適應。 4.5.3.5.1 糾正措施控制包括： a.評審不合格，包括相關方的投訴； b.責任部門調查分析不合格產(chǎn)生的原因； c.評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d.確定并實施所需的糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生

53、的原因； e.驗證并記錄所采取措施的結果； 4.5.3.5.2 預防措施控制包括： a.確定潛在的不合格及其原因，包括相關方的需求和期望、自我評定結果； b.根據(jù)確定的潛在問題，評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c.確定并實施所需的措施； d.記錄所采取措施的結果； e.對預防措施的完成情況及結果進行評審，確保其有效性，并作為管理評審輸入之一。 4.5.3.6 通過實施前的風險評價過程對所有擬訂的糾正和預防措施進行評審。 4.5.3.7 工務部（環(huán)境安全科）對審核和其它評審工作中，以及績效監(jiān)測與測量過程中產(chǎn)生的不符合應 分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并開出“不合格、糾正與預防措施報告單” ，按

54、糾正和預防措施控 制程序執(zhí)行。 4.5.3.8 工務部（環(huán)境安全科）應對不符合的整改結果進行檢查，以確認所采取的糾正和預防措施的有 效性。 4.5.3.9 工務部（安全環(huán)境科）應利用糾正和預防措施持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系的有效性。由于 采取糾正和預防措施所引起任何文件的更改，按文件控制程序執(zhí)行，并予以記錄。 4.5.34.5.3 記錄控制記錄控制 4.5.3.1 管理部負責編寫并保持記錄控制程序 ，以此規(guī)定標識、貯存、保護、檢索、保持和處置職業(yè) 健康安全記錄。 4.5.3.2 職業(yè)健康安全記錄要求字跡清楚，填寫及時，內(nèi)容完整，便于追溯。如需更改，應有更改人的 簽字或印章。 第 24 頁 共

55、 28 頁 4.5.3.3 有適宜的儲存和保管方式，避免損壞、變質或遺失;標識明確，便于存取和檢索，并具備對相 關活動的可追溯性。 4.5.3.4 所有記錄應規(guī)定其保存期限，保存人應妥善保管，避免損壞和遺失。本公司記錄形式包括書面、 磁盤備份等。 4.5.44.5.4 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核 4.5.4.1 工務部（環(huán)境安全科）負責制訂內(nèi)部審核控制程序 ，確保職業(yè)健康安全管理體系符合 GB/T28001-2011 標準要求、相關的法律、法規(guī)和其他要求，確保體系符合職業(yè)健康安全管理的策劃安排； 使職業(yè)健康安全管理體系得到正確的實施和保持，有效地滿足公司的方針和目

56、標；評審以往審核的結果， 并向管理者報送審核結果的信息。 4.5.4.2 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核的實施： a. 工務部（環(huán)境安全科）應根據(jù)組織活動的風險評價結果和以前審核的結果，編制職業(yè)健康安全管理 體系的年度審核計劃。每年至少一次（時間間隔不超過 12 個月） ，對體系所覆蓋范圍和體系全部要素 進行審核。審核計劃經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準； b.管理者代表全面負責內(nèi)審計劃，選定審核組長及內(nèi)審員；審核應有所審核活動無直接責任的人員進行。 c.審核組長制訂審核計劃，實施審核計劃并跟蹤檢查不符合項的糾正措施的實施結果； d.受審核部門應配合內(nèi)審，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題分析原因，制訂并實施糾

57、正措施，及時予以整改； e.辦公室組織內(nèi)審員驗證糾正措施的實施情況及有效性，編制驗證結果的報告。 f.審核中要對以前審核的不符合進行驗證。 4.5.4.3 職業(yè)健康安全管理體系審核報告應包括合規(guī)性評價并及時提交總經(jīng)理，作為利用審核結果持續(xù) 改進職業(yè)健康安全管理體系的信息，供管理評審時參考。 4.64.6 管理評審管理評審 4.6.1 總經(jīng)理主持管理評審并簽署評審報告。 4.6.2QA 部負責編寫管理評審控制程序 ，并按該程序組織實施。 4.6.3 管理評審的目的是為了保持職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，所以評審的 內(nèi)容也就是對職業(yè)健康安全管理體系是否適宜、充分和有效以及合規(guī)性

58、進行評審，指出可能需要修改的 職業(yè)健康安全管理體系，方針、目標和其他要求。 4.6.4 管理評審每年一次，安排在年初或年后或第三方審核之前進行，時間間隔不超過 12 個月；工務 部（環(huán)境安全科）提前通知各部門，明確匯報內(nèi)容。 第 25 頁 共 28 頁 4.6.5 管理評審過程應確保收集充足、必要的信息，包括公司全部活動和服務的各個職業(yè)健康安全方面。 4.6.6 管理評審輸入內(nèi)容包括： a. 職業(yè)健康安全管理體系審核結果； b. 職業(yè)健康安全方針的貫徹及適用性； c. 法律、法規(guī)和其他要求符合性的日常過程監(jiān)視和測量的結果匯總； d. 目標、指標、方案的實施情況； e. 預防和糾正措施狀況和持續(xù)

59、改進的情況； f. 職業(yè)健康安全績效情況； g. 重大危險源風險控制情況； h. 相關方的投訴、建議和其他要求，員工對改進的建議； i. 不斷變化的客觀環(huán)境可能影響職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括相關的法律和其他要求的更新 情況和持續(xù)改進的需求，以及文件評審結果； j. 上次管理評審的輸出跟蹤措施。 4.6.7 管理評審輸出內(nèi)容包括： a. 職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進； b. 重大危險源控制的改進； c. 合規(guī)性評價結論和職業(yè)健康安全方針、目標、方案的改進； d. 資源需求。 4.6.7.1 QA 部將評審輸出向負責職業(yè)健康安全管理體系相關要素的人員、員工代表通報，以便采取適當

60、措施。 4.6.8 工務部（環(huán)境安全科）編制評審報告，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準。 4.6.9 管理評審過程由工務部（環(huán)境安全科）記錄并保存。 第 26 頁 共 28 頁 附件附件 1 1 公司管理網(wǎng)絡圖公司管理網(wǎng)絡圖 總經(jīng)理 管理者代表 管 理 部 工 務 部 生 產(chǎn) 部 采 購 部 技 術 部 營 業(yè) 部 財 務 部 Q A 部 第 27 頁 共 28 頁 附件附件 2 2 職業(yè)健康安全管理體系過程職責分配表職業(yè)健康安全管理體系過程職責分配表 條款體系要求 管 理 層 工 務 部 生 產(chǎn) 部 營 業(yè) 部 管 理 部 Q A 部 財 務 部 技 術 部 采 購 部 GB/T28001 標

61、準中的 對應條款 4.1 總要求 4.1 4.2 職業(yè)健康安全方針 4.2 4.3.1 對危險源辨識、風險評價和 風險控制的策劃 4.3.1 4.3.2 法律和其他要求 4.3.2 4.3.3 目標和指標 4.3.3 4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案 4.3.3 4.4.1 組織結構和職責 4.4.1 4.4.2 培訓、意識和能力 4.4.2 4.4.3 信息交流/協(xié)商和溝通 4.4.3 4.4.4 體系文件 4.4.4 4.4.5 體系文件和資料控制 4.4.5 4.4.6 運行控制 4.4.6 4.4.7 應急準備和響應 4.4.7 4.5.1 績效測量和監(jiān)視 4.5.1 和 4.5.2

62、第 28 頁 共 28 頁 注： 表示總歸口管理部門； 表示職業(yè)健康安全管理體系歸口管理部門； 表示實施、配合部門。 附件附件 3 3 引用程序文件清單引用程序文件清單 序號序號編號編號文件名稱文件名稱版本版本/ /修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 01CUOP-50-01 文件控制程序 1.0 02CUOP-50-02 記錄控制程序 1.0 03CUOP-50-03 內(nèi)部審核控制程序 1.0 04CUOP-50-04 糾正和預防措施控制程序 1.0 05CUOP-50-05 信息交流控制程序 1.0 06CUOP-50-06 培訓管理程序 1.0 07CUOP-50-07 管理評審程序 1.0 08CUOP

63、-50-08 危險源辨識與風險評價控制程序 1.0 09CUOP-50-09 法律與其他要求控制程序 1.0 10CUOP-50-10 目標指標與管理方案管理程序 1.0 11CUOP-50-11 運行控制程序 1.0 12CUOP-50-12 應急準備和響應控制程序 1.0 13CUOP-50-13 績效測量與監(jiān)測控制程序 1.0 14CUOP-50-14 事故調查處理控制程序 1.0 15CUOP-50-15 合規(guī)性評價控制程序 1.0 4.5.2 事故、事件、不符合糾正和 預防措施 4.5.3 4.5.3 記錄和記錄管理 4.5.4 4.5.4 體系審核 4.5.5 4.6 管理評審 4.6 第 29 頁 共 28 頁 附件附件 4 4 服務過程流程圖服務過程流程圖 備料備料 初檢初檢 包裝包裝 交付交付 第 30 頁 共 28 頁