藥品生產(chǎn)中系統(tǒng)管理構(gòu)建 物料管理系統(tǒng)

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1、物料管理系統(tǒng) Masterial Managemnt System 目 錄 A、市場(chǎng)預(yù)測(cè) A1-2 B、生產(chǎn)計(jì)劃 B3-7 C、采購 C8-9 D、材料待檢和入庫 D10-11 E、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制和下達(dá) E12-14 F、領(lǐng)配料 F15-17 G、生產(chǎn)和包裝

2、 G18 H、成呂待檢和入庫 H19 I、開票發(fā)貨 I20-21 J、追溯 J22 K、產(chǎn)品成本核算 K22-23 附：物料管理系統(tǒng)示意圖 表格1-36 A、市場(chǎng)預(yù)測(cè)： A-1：計(jì)劃部門在下一年度前二個(gè)月將表（1）填上產(chǎn)品代號(hào)、品名、規(guī)格和預(yù)測(cè)月份送銷售部（一品種一張即一個(gè)代號(hào)一張）。例：1 A-2：銷售部門按月填上當(dāng)年預(yù)測(cè)品種在預(yù)測(cè)階段的銷售量，同時(shí)填上前二年該品種實(shí)際銷售量和后二年預(yù)計(jì)量

3、，然后送至計(jì)劃部門。例：2 A-3：計(jì)劃部門除增加新品種提供表（1）外，原有品種不再提供按A-1規(guī)定的表（1）僅提供空白的表。 A-4：預(yù)測(cè)期以一年為特定期限，銷售部門可根據(jù)市變化情況允許在一定期限內(nèi)進(jìn)行調(diào)整（一般為三個(gè)月）。調(diào)整后的表（1），銷售部門按A-2要求送至計(jì)劃部門。 A-5：表（1）中前二年實(shí)際銷售量的放置，其目的為提供當(dāng)年市場(chǎng)調(diào)研和編制預(yù)測(cè)作為依據(jù)，后二年的預(yù)計(jì)量為編制采購計(jì)劃及生產(chǎn)計(jì)劃提供參考數(shù)據(jù)。 A-6：銷售部門有可能發(fā)生臨時(shí)訂貨的情況，故必須填寫“增補(bǔ)訂貨”單（表28），送計(jì)劃部門。例：3 例1 計(jì)劃部門填寫圖表中畫圖的內(nèi)容： 1）代號(hào)：成品代號(hào) 2）包裝

4、規(guī)格：根據(jù)生產(chǎn)文件 3）預(yù)測(cè)期限：以十二個(gè)月為期限 例2 銷售部門填寫圖表中畫圖的內(nèi)容： 1）提供日期：指該預(yù)測(cè)發(fā)放日期 2）單位以萬片、萬支、萬瓶表示 3）制表人填表人簽名 例3 銷售部門填表中內(nèi)容 1）代號(hào)：成品代號(hào) 2）名稱：成品品名 3）定貨數(shù)量：客戶需要量 4）要求發(fā)貨日期：按客戶要求 5）客戶代號(hào)：由銷售部門制定 6）客戶名稱 7）制表日期：填寫本表日期 8）制表人簽名 計(jì)劃部門填表中的內(nèi)容： 9）備注：核對(duì)產(chǎn)品原材料及包裝材料庫存情況、成品庫存情況及目前生產(chǎn)情況。 10）計(jì)劃交貨期：在核對(duì)后制定日期。 B、生產(chǎn)計(jì)劃 以市場(chǎng)預(yù)測(cè)十二

5、個(gè)月為基礎(chǔ)計(jì)算出成品的生產(chǎn)量及材料的采購量。 如何產(chǎn)生生產(chǎn)計(jì)劃及計(jì)劃用表（2）、（3）、（4）、（5）舉例說明如下： B-1：將全部市場(chǎng)預(yù)測(cè)中每個(gè)成品按月按月分別轉(zhuǎn)入到“生產(chǎn)計(jì)劃表”（表 2）、并將“生產(chǎn)計(jì)劃表”表頭填好。例1 B-2：在“生產(chǎn)計(jì)劃表”的下部將材料名稱、代號(hào)和用量填好，但這些數(shù)據(jù)由批生產(chǎn)記錄復(fù)印中提供。例2 B-3：計(jì)算出每月所需有利于產(chǎn)的數(shù)量。例3 B-4：假如計(jì)算結(jié)果超過“0”，不必安排生產(chǎn)。 B-5：假如計(jì)算結(jié)束為負(fù)數(shù)，必須開始計(jì)算批量。例3 B-6：計(jì)算出安全庫存量+生產(chǎn)量-需要量的數(shù)量，將被用于下

6、月的庫存量。例4 B-7：重復(fù)B-3到B-6，直到全部市場(chǎng)預(yù)測(cè)計(jì)算完。 B-8：移動(dòng)生產(chǎn)批量倒退時(shí)間（取決于提前時(shí)間）。例5 B-9計(jì)算出大量產(chǎn)品的需要量，如包裝材料、標(biāo)簽等。例6 B-10：重復(fù)B-1到B-9，直到全部市場(chǎng)預(yù)測(cè)計(jì)算完。 B-11：將“生產(chǎn)計(jì)劃表”中的每仲材料，轉(zhuǎn)入到一個(gè)新的需求表中（表3）。例7 B-12：檢查全部生產(chǎn)計(jì)劃與需求表內(nèi)容是否相符，并注意在需求表中同一材料有于不同品種的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。 B-13：重復(fù)B-11到B-13，直到全部材料已經(jīng)計(jì)算完畢。 B-14：將所需風(fēng)買的材料，轉(zhuǎn)入“采購計(jì)劃表”（表4）。例9 B-15：“采購計(jì)劃”將被送到采

7、購部門。 B-16：將全部計(jì)算出的產(chǎn)品生產(chǎn)批數(shù)及各種所需材料，拼入到匯總計(jì)劃。例10 例：1 計(jì)劃部填寫圖表中部分畫圈的內(nèi)容如下： 1）代號(hào)：成品代號(hào) 2）產(chǎn)品名稱、成品名稱 3）標(biāo)準(zhǔn)批次量：根據(jù)生產(chǎn)文件 4）單位：根據(jù)生產(chǎn)文件 5）提前時(shí)間：根據(jù)生產(chǎn)文件 6）收率：根據(jù)生產(chǎn)文件 7）批產(chǎn)量：標(biāo)準(zhǔn)批次量×收率% 8）計(jì)劃量：市場(chǎng)預(yù)測(cè)提供 9）庫存量；由庫卡提供 10）安全庫存量憑統(tǒng)計(jì)及經(jīng)驗(yàn)決定 例：2 計(jì)劃部填寫圖表中部分劃圈的內(nèi)容如下： 1）代號(hào)：根據(jù)生產(chǎn)文件、材料代號(hào) 2）材料：實(shí)際配方品名 3）單位：實(shí)際配方重量或體積 4）批需量：根據(jù)生產(chǎn)文件規(guī)定

8、 例：3 1）計(jì)算一個(gè)月的需要量1（計(jì)劃期） 公式：A=D-C-B A=需要量1 B=安全庫存量 C=計(jì)劃量 D=庫存量 2）計(jì)算一個(gè)月的批系數(shù)（E） 公式：E=A/批產(chǎn)量 假E≥0不必按排當(dāng)月生產(chǎn)。 假E＜0必須開始計(jì)算批量。 3）決定批數(shù)的原則： 批系數(shù)（E）所得負(fù)數(shù)，不到-1，按1批計(jì)算，超過-1而不到-2，按2批計(jì)算，依次類推。 4）依上述公式將12個(gè)月計(jì)算完畢。 1）下月庫存量的計(jì)算： 公式：D=A+C-B D=下月庫存量

9、 A=安全庫存量 B=需要量1 C=生產(chǎn)量 例5 假如提前時(shí)間為一個(gè)月，則生產(chǎn)批數(shù)將被提前一個(gè)月計(jì)算。 例6 將每一成品所規(guī)定批產(chǎn)量的材料量，按每個(gè)月計(jì)算出的生產(chǎn)批數(shù)，給予計(jì)算填入表中。 例：7 生產(chǎn)計(jì)劃表中所列舉的每一種材料，逐個(gè)單獨(dú)的傳入需求表中，即一張需求表上允許填寫一種材料品種。 1） 代號(hào)： 材料名稱： 由生產(chǎn)計(jì)劃提供 單位： 2）標(biāo)準(zhǔn)批次量：生產(chǎn)文件提供 3）提前時(shí)間：由生產(chǎn)資料提供 4）收率%：由生產(chǎn)資料提供 5）批產(chǎn)量：標(biāo)準(zhǔn)批次量×收率%

10、 例8 將所有成品中需要同一規(guī)格的材料，全部歸納在需求表中，并將每個(gè)月用量計(jì)算出來，多面手每個(gè)月相加，便得出每月需要總數(shù)。 例9 1）制作采購計(jì)劃 從需求表中將代號(hào)、材料名稱、單位轉(zhuǎn)入到采購計(jì)劃表頭中。 2）將總需求量移到采購計(jì)劃表中計(jì)劃量項(xiàng)。 3）庫存量及安全庫存量從庫卡中提供 計(jì)劃量的采購一般加上安全庫存量的總和。如 果上年留有庫存量，則減去庫存量。保持安全庫存量+需求量=計(jì)劃量。安全庫存量可保持一定量。 4）預(yù)測(cè)期：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求，加上采購所需用去的期限，而確定期期限。 例10 1）將所有生產(chǎn)計(jì)劃中的成品，每月需生產(chǎn)的批數(shù)及各種材料每月所需

11、進(jìn)行匯總。 2）按不同類型分類代號(hào)進(jìn)行匯總便于查閱。 3）期限可分6個(gè)月及12個(gè)月。 C：采購 C-1：按計(jì)劃部下達(dá)的表（5）采購匯總計(jì)劃，采購部門應(yīng)考慮供應(yīng)商生產(chǎn)時(shí)間。運(yùn)輸、報(bào)關(guān)、化驗(yàn)等因素并制定出訂貨提前時(shí)間，決定何時(shí)采購。 C-2 :非計(jì)劃采購（因客戶增補(bǔ)貨或成品不合格等因素），由計(jì)劃部門采購請(qǐng)購單（表31）通知采購部門。例1 C-3：材料即將到達(dá)或已到公司倉庫時(shí)，采購人員按每一品種一份填寫“采購四聯(lián)單”，送到倉庫收料員。例2 ——化驗(yàn)申請(qǐng)書（質(zhì)檢聯(lián)）表6 ——收料報(bào)告（采購聯(lián)）表7 ——

12、收料報(bào)告（計(jì)劃聯(lián)）表8 ——庫卡（倉庫聯(lián)）表9 C-4：材料經(jīng)倉庫驗(yàn)收后，由收料員填寫“采購四聯(lián)單”中有關(guān)內(nèi)容，并將單據(jù)分發(fā)有關(guān)部門，計(jì)劃部門將建立材料庫卡，采購部門將隨同合同歸檔。該二部門一旦接收到化驗(yàn)證書（表26）的結(jié)論，再?zèng)Q定該批材料的舍取。例3 例1 由計(jì)劃部門填寫表中的內(nèi)容： 1）代號(hào)：材料代號(hào) 2）品名：原材料名稱 3）要求發(fā)貨日期：計(jì)劃部門提供 4）要求數(shù)量：材料量 5）請(qǐng)購部門：計(jì)劃部門簽名 例2 采購部門填寫圖表中內(nèi)容： 1）代號(hào)：材料代號(hào) 2）名稱：材料名稱 3）定購單號(hào)：合同號(hào) 4）供應(yīng)廠商：材料供應(yīng)廠家 5）定購數(shù)量：按

13、合同訂購量 例3 庫區(qū)填寫表中內(nèi)容： 1）批號(hào)：由倉庫主任提供內(nèi)部提供指定批號(hào) 2）收料日期：指材料到庫驗(yàn)收日期 3）收料數(shù)量：總數(shù)量 4）包裝件數(shù)：包裝數(shù) 5）單位包裝重量：每件包裝重或件數(shù) 6）單位：采用哪種度量衡 7）包裝形式：指桶。袋、箱、瓶等包裝容器 8）原材料驗(yàn)收人：批材料驗(yàn)收人簽名 9）供應(yīng)商批號(hào)：批號(hào)或次批號(hào) D、材料待檢和入庫： D-1：材料到達(dá)倉庫經(jīng)化驗(yàn)合格后，收料員隨同發(fā)票完成填寫“收貨三聯(lián)單”，內(nèi)容除“采購四聯(lián)單”中已明確外，尚須填寫下列內(nèi)容。例：1 D-2：決定批號(hào)： 倉庫主任在計(jì)劃部門給予的批號(hào)記錄表（

14、表13）中，按到貨次序，按次填寫批號(hào)編排并將此數(shù)作為材料的批號(hào)，填入“采購四聯(lián)單”中。例2。 D-3：倉庫主任在“收貨三聯(lián)單”簽字后，交給管理員，將“三聯(lián)單”發(fā)送如下： ——收貨三聯(lián)單，庫卡聯(lián)（表10）：留倉庫作為庫存記錄 ——收貨三聯(lián)單，會(huì)計(jì)記帳單（表11）：作為成本核算依據(jù)（隨同發(fā)票） ——收貨三聯(lián)單，財(cái)務(wù)對(duì)帳聯(lián)（表12）：作為財(cái)務(wù)對(duì)帳依據(jù)。 D-4：入庫： 將材料隨同化驗(yàn)證書（表25）和庫卡（表9），轉(zhuǎn)入合格庫區(qū)，由材料員作為庫存帳。例：3 例1 庫區(qū)收料員填寫圖中畫圈的內(nèi)容： 1）

15、倉庫編號(hào)：庫區(qū)記帳用編號(hào) 2）發(fā)票編號(hào)：供方發(fā)票號(hào)碼 3）供應(yīng)廠商批號(hào)：為該批材料原批號(hào) 4）質(zhì)量規(guī)格：符合哪種標(biāo)準(zhǔn) 5）帳號(hào)：供應(yīng)廠商銀行開戶帳號(hào) 6）單價(jià)：以元人民幣計(jì)算 7）運(yùn)費(fèi)：材料運(yùn)輸費(fèi)用 8）關(guān)稅：進(jìn)口材料支付費(fèi)用 9）總價(jià)：該批材料總費(fèi)用 10）倉庫主管、制單人、倉庫記帳人分別簽名 11）備注：填寫化驗(yàn)證書號(hào) 例2 批號(hào)記錄的編排由計(jì)劃部門統(tǒng)一規(guī)定，發(fā)放至倉庫。 1）批號(hào)：由六位數(shù)字組成。 X——XX——XXX 年末尾數(shù) 月份 順序號(hào) 每月一份，依次排列，不論品種。 凡屬生產(chǎn)用材料均需記錄。 2）代號(hào)：材料代號(hào)

16、 3）批準(zhǔn)名稱：與質(zhì)檢部統(tǒng)一對(duì)材料的命名。 4）次批號(hào)：同一品種不同批號(hào)，但只能給一批號(hào)，可用英文字母區(qū)別同一品種不同批號(hào)。 5）日期：指給予批號(hào)的日期。 6）簽字：指給予批號(hào)的人。 例：3 表頭填寫同四聯(lián)單 1）配料量：對(duì)某一成品所需用量。 2）結(jié)存量：收料數(shù)量減配料量，直到該材料結(jié)存量為“零”時(shí)，將其送QC歸檔保存。 3）化驗(yàn)證書號(hào)：由質(zhì)檢部門內(nèi)部編號(hào)。 E、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制和下達(dá)： 周密的計(jì)劃被分為日計(jì)劃程序及周計(jì)劃程序。 日計(jì)劃程序活動(dòng)包括：材料庫、生產(chǎn)、包裝材料及成品庫全部有關(guān)材料的流動(dòng)。 周計(jì)劃程序包括： ——編制周計(jì)劃

17、 ——提供生產(chǎn)所需文件 E-1：日計(jì)劃程序 E-1-1：貨物接收 1）計(jì)劃部門將提供“批號(hào)系統(tǒng)”SOP，予先制定好收貨批號(hào)冊(cè)。一式二份，一份自留，一份交材料庫。（表13） 2）當(dāng)“采購四聯(lián)單”（表8）到達(dá)計(jì)劃部門時(shí)，此批號(hào)將被登記在批號(hào)冊(cè)上同時(shí)建立材料庫卡（表9）。例1 3）倉庫發(fā)生材料損耗時(shí)，倉庫主任先作庫存平衡后，發(fā)“損耗報(bào)告”（表31）至計(jì)劃部門，計(jì)劃部門同進(jìn)作庫存平衡。需要時(shí)提出請(qǐng)購單（表30）送至采購部門。 E-1-2：半成品庫存 1）生產(chǎn)完工單（表19）隨同計(jì)劃生產(chǎn)指令發(fā)送至生產(chǎn)車間。 2）車間將包裝前的半成品填入生產(chǎn)完工單中，送至計(jì)劃部門，將其放在“待驗(yàn)”卡片夾中

18、。 3）半成品如不合格時(shí)，一方面檢查原因，另一方調(diào)整下周生產(chǎn)計(jì)劃，如檢查材料庫卡發(fā)現(xiàn)有短缺現(xiàn)象，便填請(qǐng)購單（表31）送至采購部門。 E-1-3：成品庫存 1）將成品庫卡（表22）隨同下達(dá)周計(jì)劃生產(chǎn)文件指令送生產(chǎn)車間時(shí)，自留一份，放“待檢”卡片夾中。 2）車間將成品完工單（表24）一式二份，分別送往計(jì)劃部門銷售部門，同進(jìn)將成品入庫單（表23）。成品庫卡（表22）和待檢成品發(fā)送倉庫。 3）成品化驗(yàn)證書（表26）一式二份，一份到計(jì)劃部門，將成品庫卡和成品完工單，由“待檢”夾轉(zhuǎn)至“合格”夾中，并填寫體驗(yàn)證書號(hào)于成品庫卡中。一份到庫區(qū)，將成品由“待檢”庫轉(zhuǎn)入“成品”庫，并將化驗(yàn)證書號(hào)填入成品庫

19、存卡。例：2 E-2：周計(jì)劃程序 周計(jì)劃涉及完成一周的生產(chǎn)活動(dòng)。如編制周計(jì)劃。發(fā)放生產(chǎn)文件和追補(bǔ)訂貨等。 E-2-1：依據(jù) 1）匯總計(jì)劃表（每月生產(chǎn)多少品種和批量及半成品量等） 2）成品庫存量 3）追補(bǔ)訂貨量 4）半成品（在制品）和原輔包裝材料庫存情況 E-2-2：按周作業(yè)計(jì)劃制定生產(chǎn)指令 1）按批號(hào)系統(tǒng)SOP確定成品批號(hào)（表13） 2）確定產(chǎn)品有效期 3）制備生產(chǎn)文件指令和編制周計(jì)劃（表14） E-2-3：生產(chǎn)文件指令的組成： 1）批生產(chǎn)文件指令的組成； ——批生產(chǎn)記錄取 （表15）1份 ——領(lǐng)料單

20、 （表16）2份 ——核料單 （表17）3份 ——半成品和成品送檢單元 （表18）1份 ——生產(chǎn)完工單 （表19）1份 2）批包裝文件指令的組成 ——批包裝記錄本 （表15）1份 ——領(lǐng)料單 （表20）2份 ——核料單

21、 （表21）2份 ——成品庫卡 （表22）1份 ——成品入庫單 （表23）1份 ——成品完工單 （表24）2份 例1 當(dāng)采購四聯(lián)單（表8）到達(dá)計(jì)劃部門時(shí)，將有關(guān)內(nèi)容轉(zhuǎn)到庫卡上。 例2 1）當(dāng)成品完工單（表24）送至計(jì)劃部門時(shí)，將有關(guān)內(nèi)容填轉(zhuǎn)到庫卡上（表22）。 2）當(dāng)該批化驗(yàn)證書送至計(jì)劃部門后，將證書號(hào)填轉(zhuǎn)成品庫卡上。 F、領(lǐng)配料 F-1：生產(chǎn)材料配料指令 1）配料指令是計(jì)劃

22、部門發(fā)往生產(chǎn)車間的生產(chǎn)指令的組成部分。如下： ——領(lǐng)料單（表16）2份 ——核料單（表17）2份 2）由車間將柄料指令交倉庫主任 3）倉庫主任將二份核料單交質(zhì)檢員，二分配料單交配料員。 F-2：配料（同一單只配一種） 1）配料員將領(lǐng)料單交庫區(qū)運(yùn)料員。 2）庫構(gòu)運(yùn)料員憑領(lǐng)料單找到所需材料的貨位并將料動(dòng)到配料區(qū)。 3）配料員在配料的同時(shí)在領(lǐng)料單上填寫材料 批號(hào)、配料數(shù)量。全部配料結(jié)束，將所配料數(shù)量填于材料庫卡（表9）例：1 4）將原包裝多余材料，由運(yùn)料員送回原貨位。 5）將盛配好料的容器或塑料袋上，貼上配料標(biāo)簽。 F-3：復(fù)核 質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核后在二份核

23、料單（表17）填上批號(hào)、配料量和含量（必要時(shí)），復(fù)核無誤后，由配料員和質(zhì)檢員分別在二種單據(jù)上簽名。例：2 F-4：文件交送 領(lǐng)料單（表16）：一份發(fā)計(jì)劃部門作庫存平衡。；另一份送倉庫作庫存平衡。 核料單（表17）：一份隨所配的物料送生產(chǎn)車間，由車間收料人簽字并歸入批生產(chǎn)記錄；另一份送倉庫主管保存，并將復(fù)印件送至?xí)?jì)部門作成術(shù)核算。 F-5：庫卡 1）原材料庫卡當(dāng)某一品種庫存為零時(shí)，由倉庫主任將庫卡送質(zhì)檢部門評(píng)價(jià)室歸入原材料批檔案中。 2）由于運(yùn)輸、配料不當(dāng)引起的損耗，應(yīng)由倉庫主任填寫損耗報(bào)告 （表31）， 作好庫存帳后，送計(jì)部門作庫存平衡，以便考慮填寫請(qǐng)購單（表30）。

24、 例：3 F-6：包裝裝材料的領(lǐng)配料，原則同F(xiàn)-1到F-5。 1）多余包裝材料的退庫。 車間已領(lǐng)取的包裝材料在包裝結(jié)束后，如有剩余需退庫時(shí)，應(yīng)填寫退庫單（表22），經(jīng)倉庫主任認(rèn)可后，將退庫材料運(yùn)入原庫位，并按退庫單作庫存平衡。例：4 2）車間因故需增補(bǔ)領(lǐng) 取包裝材料時(shí)，應(yīng)自填包裝領(lǐng) 料單（表20）核料單（表21），文件交送按F-4辦理。 例：1 庫區(qū)配料員填寫圖表中內(nèi)容： 1）批號(hào)：收料時(shí)內(nèi)部指定的批號(hào) 2）配料量：實(shí)際稱量或數(shù)量 2（凈重）=3（毛重）-4（皮重） 例：2 質(zhì)檢員和配料填寫圖表中內(nèi)容： 1）簽名：根據(jù)配料行數(shù)

25、配料，配料員簽名。 2）復(fù)核：質(zhì)檢員核對(duì)后按行簽名。 例：3 倉庫主任填寫圖表中內(nèi)容： 1）代號(hào)和品名：材料 2）批號(hào)：內(nèi)部指定批號(hào) 3）損耗日期： 4）填表日期： 5）供應(yīng)廠商：材料 生產(chǎn)廠 6）供應(yīng)商批號(hào)：原生產(chǎn)廠批號(hào) 7）運(yùn)輸方式：采用何種運(yùn)輸工具。 8）損耗原因： 9）倉庫主管：簽名 例：4 1）發(fā)自：生產(chǎn)車間 2）名稱和代號(hào)：成品 3）批號(hào)：成品批號(hào) 4）名稱和代號(hào)：材料 5）批號(hào)：材料批號(hào) 6）數(shù)量：實(shí)際數(shù)量 7）發(fā)回日期：由庫區(qū)填寫 8）收料日：由庫區(qū)填寫 G．生產(chǎn)和包裝： G-1：當(dāng)周計(jì)劃及有關(guān)文件到達(dá)生產(chǎn)車間時(shí)，應(yīng)立即制定

26、出詳細(xì)的進(jìn)度及布置。 G-2：將所要用的一批產(chǎn)品表（16）、（17）、（20）、（21），送庫存區(qū)進(jìn)行領(lǐng)配料。 G-3：庫區(qū)將要用的一批產(chǎn)品所配的料，送至生產(chǎn)區(qū)。 G-4：將核料單（表17）、（21）庫區(qū)遞交給車間收料工，對(duì)所送材料核對(duì)無誤后簽字。例：1 G-5：簽完字的核料單（表17）、（表21），一份留在車間，放入相應(yīng)的批檔案中，另一份退還給庫區(qū)。 G-6：車間主任將批記錄（15）發(fā)送各工段，各工段按要求進(jìn)行操作。 G-7：未包裝前的半成品完工后，填寫生產(chǎn)完工單（19），送至計(jì)劃部門。 G-8：成品包裝完畢后，填寫成品入庫單（表

27、23）、完工單（表234）完工單一式二份，一份送計(jì)劃部門，一份送銷售部門。 G-9：車間主任將匯訂記錄（表15），核料單（表17）、（21），化驗(yàn)申請(qǐng)單（表18）及各項(xiàng)記錄圖表，度進(jìn)行核查無誤簽字后送質(zhì)檢部門評(píng)價(jià)室，同時(shí)將入庫單（表23）及成品庫卡（22）隨成品托架送至庫區(qū)。 例：1 車間收料員填寫表中內(nèi)容： 車間收料：收料員簽名。 H．成品待檢和入庫： H-1：成品待檢： 成品托盤到庫時(shí)，成品管理員應(yīng)根據(jù)入庫單（表23）的產(chǎn)品名稱、代號(hào)和批號(hào)下成品進(jìn)行核對(duì)。并在入庫單（表23）注上庫區(qū)號(hào)將產(chǎn)品托盤在待檢區(qū)就位；同時(shí)填寫好成品庫卡（表22）與入庫單（表23）按代號(hào)

28、放入“待檢“庫卡夾中。例：1 H-2：成品入庫： 1）成品化驗(yàn)證書（表26）及合格標(biāo)簽到達(dá)庫區(qū)時(shí)，有關(guān)項(xiàng)目核對(duì)無誤，將成品庫卡（22）從“待檢”夾轉(zhuǎn)至“合格”夾內(nèi)；將成品托盤從“留檢區(qū)”轉(zhuǎn)入“合格區(qū)”時(shí)，貼上合格標(biāo)簽。 2）成品篚管理員按入庫單（表23）的數(shù)量核對(duì)最終入庫量后，填好成品庫卡（表22）。例：2 3）成品庫卡作發(fā)貨記帳用，當(dāng)該批庫存量為“零”時(shí)，該成品庫卡（表22）轉(zhuǎn)入質(zhì)檢部訂價(jià)室檔案中。 4）成品化驗(yàn)證書另一份，由質(zhì)檢部門直接轉(zhuǎn)發(fā)給計(jì)劃部門，由計(jì)劃部門作“入庫”帳，。便于核對(duì)。 例：1 成品管理員就填圖表中內(nèi)容： 1）代號(hào)：

29、 2）批號(hào)： 3）成品名稱 4）入庫量：每托架數(shù)量之和。 5）托架數(shù)：每托架號(hào)之和。 例：2 A．證書號(hào)：由質(zhì)檢部?jī)?nèi)總編制 I．開票發(fā)貨 I-1：當(dāng)銷售部門收到成品完工單（表24）后，根據(jù)客戶合同而開發(fā)貨通各四聯(lián)單。如下： 1）發(fā)貨通知票——銷售聯(lián)（表33） 2）發(fā)貨通知票——提貨聯(lián)（表34） 3）發(fā)貨通知票——倉庫記帳聯(lián)（表35） 4）發(fā)貨通知票——計(jì)劃聯(lián)（表36） I-2：開據(jù)發(fā)貨票時(shí)，采取一貨一票制，便于查對(duì)及計(jì)算成本。 I-3：銷售部門填寫四聯(lián)單中有關(guān)內(nèi)容，并將客戶合同隨同隨同四聯(lián)單（表33）。 I-4

30、：由庫區(qū)主任將四聯(lián)單交給予成品保管員，負(fù)責(zé)填寫表中有關(guān)內(nèi)容，進(jìn)行發(fā)貨。并將單據(jù)交給負(fù)責(zé)運(yùn)輸人員，當(dāng)運(yùn)輸完成，運(yùn)輸人員簽字后，將單據(jù)交給庫區(qū)主任，簽字后將（表34）合同和運(yùn)輸發(fā)票交財(cái)務(wù)部門（表35）留庫區(qū)記帳（表36）將計(jì)劃部門，（表33）退還給銷售部門。 例：2 I-5：財(cái)務(wù)部門收到（表34）及有關(guān)單據(jù)，便開據(jù)增值稅發(fā)票。 I-6：計(jì)劃部門及倉庫，各自收到發(fā)貨通知單（表35）、（36）后，對(duì)本部門的成品庫卡進(jìn)行消帳，并檢查成品余量多少，便于下次發(fā)貨。 I-7：銷售部門收到返饋發(fā)貨通知單（表33），作為銷售記錄的憑證。 例：1 銷售部門填寫表中內(nèi)容： 1）購貨單位：客戶名稱

31、 2）開票日期及地址：購貨方 3）品名規(guī)格及代號(hào)：成品 4）單位：成品包裝量 5）數(shù)量：成品 6）單價(jià)：包裝單位價(jià) 7）總價(jià)：數(shù)量×單價(jià) 8）制單人：簽名 9）會(huì)款方式：用“√”表示。 10）運(yùn)輸方式：用“√”表示。 11）納稅人登記號(hào)：購貨單位 12）開戶銀行及帳：購貨單位 例：2 成品總庫填寫表中內(nèi)容： 1)發(fā)貨批號(hào)：成品批號(hào) 2）發(fā)貨員：簽名 3）發(fā)貨日期：成品出庫日期 4）運(yùn)輸員：簽名 5）倉庫主管：簽名 J．追溯 J-1：質(zhì)檢部門保存的追溯資料文件有： ——材料庫卡（表9） ——核料單（表17）、（表2

32、1） ——成品庫卡（表22） ——批生產(chǎn)檔案（表15） J-2：如查詢哪些用記得到我們某一批號(hào)的產(chǎn)品時(shí)： 1）查質(zhì)檢部門保存的該批的成品庫卡，便能查明該批產(chǎn)品和數(shù)量發(fā)往哪些具體用戶。 2）質(zhì)檢部門查不到方伯母成品庫卡，說明 占有若庫存?？稍谒麕斓摹俺善穾炜ā敝胁檎遥部捎袖N售部門“計(jì)劃部門成品庫卡中查找到”。 J-3：生產(chǎn)某一批半成品時(shí)，我們需查詢使用的哪些供貨單位的哪一批原材料。 ——原材料有代號(hào)名稱和批號(hào)三要素。 ——查明倉庫踢的原材料庫卡，也可在計(jì)劃部門查詢。（如倉庫該批原材料已用完，其庫卡轉(zhuǎn)入質(zhì)檢部門中存檔）。 K．產(chǎn)品成本核算 計(jì)

33、劃部門將編制每個(gè)成品的“產(chǎn)品成本計(jì)劃表”（表面化8）用于車間計(jì)算成本使用，其步驟如： K-1：將全部部產(chǎn)品所用材料名稱及相應(yīng)的代號(hào)，按代號(hào)次序填入“材料價(jià)格表”中（表27）。 K-2：將“材料價(jià)格表”送至采購部門，填入制定的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，但考慮到價(jià)格因素及材料規(guī)格有所變化，需每年調(diào)整一次。 K-3：由計(jì)劃部門將返回的“材料價(jià)格表”按成品分別編制“產(chǎn)品成本計(jì)算表”中。例：1、2 K-4：計(jì)劃部門將“產(chǎn)品成本計(jì)算表”復(fù)印送至財(cái)務(wù)部門處，進(jìn)行 實(shí)際成本的計(jì)算。 例：1 1）代號(hào)和材料名稱：由計(jì)劃部門負(fù)責(zé)提供 2）標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格：由采購部門編訂 3）單位：近照價(jià)格 幣種填寫 4）定價(jià)日期：采購

34、部門提供時(shí)間 例：2 1）代號(hào)：成品代號(hào) 2）產(chǎn)品名稱：按生產(chǎn)文件規(guī)定的品種 3）標(biāo)準(zhǔn)批次量：根據(jù)生產(chǎn)文件 4）定價(jià)日期：采購部提供價(jià)格表日期 5）計(jì)算日期：該表計(jì)算日期 6）收率：根據(jù)生產(chǎn)文件 7）批產(chǎn)量：標(biāo)準(zhǔn)批次量×收率% 8）單位包裝規(guī)格：產(chǎn)品最小包裝 9）代號(hào)：材料代號(hào) 10）材料名稱：根據(jù)生產(chǎn)文件 11）標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格：根據(jù)材料價(jià)格表 表1 成 品 預(yù) 測(cè) 成品名稱及規(guī)格

35、 年 月 日 提供日期 年 月 日 制表人： 單位： 月份 當(dāng)年-2 實(shí)際銷量 當(dāng)年-1 實(shí)際銷量 年 當(dāng)11 預(yù)測(cè)數(shù) 當(dāng)年12 預(yù)測(cè)數(shù) 預(yù)測(cè)數(shù)量 實(shí)際銷量 一月 二月 三月 一季度小計(jì) 四月 五月 六月 二季度小計(jì) 七月 八月

36、 九月 三季度小計(jì) 十月 十一月 十二月 全年合計(jì) 表2 生產(chǎn)計(jì)劃表 代號(hào) 產(chǎn)品名稱 標(biāo)準(zhǔn)批次量 單位 提前時(shí)間（月） 收率% 批次量 計(jì)劃期（月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計(jì)劃量（預(yù)測(cè)量）

37、 庫存量 安全庫存量（憑統(tǒng)計(jì)及驗(yàn)收） 需要量Ⅰ（倉庫供能力） 批數(shù)（需量/批產(chǎn)量） 生產(chǎn)量 需要量Ⅱ 生產(chǎn)批數(shù) 代號(hào) 材料 單位 批需量

38、

39、 表3 需 求 表 代號(hào) 產(chǎn)品名稱 標(biāo)準(zhǔn)批次量 單位 提前時(shí)間（月） 收率% 批次量 代號(hào) 產(chǎn)品名稱

40、 表4 采購計(jì)劃 代號(hào) 產(chǎn)品名稱 標(biāo)準(zhǔn)批次量 單位 提前時(shí)間（月） 收率% 批次量 計(jì)劃

41、期 計(jì)劃量 庫存量 安全庫存量 需要量I

42、 表6 化 驗(yàn) 申 請(qǐng) 單 控制號(hào) 代號(hào) 批號(hào) 原材料名稱 定購單號(hào) 收料日期 收料數(shù)量 供應(yīng)廠商 定購數(shù)量 包裝件數(shù) 單位包裝量 單位 原材料驗(yàn)收人 包裝形式 微生物檢測(cè)號(hào) 生物測(cè)驗(yàn)號(hào) 備注： 結(jié)果

43、 一送質(zhì)檢 表7 收料報(bào)告 代號(hào) 批號(hào) 原材料名稱 定購單號(hào) 收料日期 收料數(shù)量 供應(yīng)廠商 定購數(shù)量 包裝件數(shù) 單位包裝量 單位 原材料驗(yàn)收人 包裝形式 二送采購 表8 收 料 報(bào) 告 代號(hào) 批號(hào) 原材料名稱 定購單號(hào) 收料日期 收料數(shù)量 供應(yīng)廠商 定購數(shù)量 包裝件數(shù) 單位包裝量 單位 原材料驗(yàn)收人 包裝形式

44、 表9 庫 卡 代號(hào) 批號(hào) 原材料名稱 定購單號(hào) 收料日期 收料數(shù)量 供應(yīng)廠商 定購數(shù)量 化驗(yàn)證書號(hào) 失效日期 二進(jìn)制代碼 分析 發(fā)送 拒發(fā) 安全庫存量 配料人 日期 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品代號(hào) 批品批號(hào) 配料量 結(jié)存量 表

45、10 收貨三聯(lián)單 倉庫編號(hào) 發(fā)票編號(hào) 代號(hào) 批號(hào) 原材料名稱 定購單號(hào) 收料日期 收料數(shù)量 供應(yīng)廠商 定購數(shù)量 包裝件數(shù) 單包裝量 單位 原材料驗(yàn)收人 包裝形式 供應(yīng)廠商批號(hào) 質(zhì)量規(guī)格 帳號(hào) 實(shí)際單價(jià)（元） 運(yùn)費(fèi) 共稅 總價(jià)（元） 外匯 人民幣 外幣 人民幣 標(biāo)準(zhǔn)成本單價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)成本總價(jià) 材料成本差異帳號(hào) 金額 倉庫主管： 制單人：

46、 倉庫記帳： 備注： 一倉庫計(jì)帳聯(lián) 表11 收貨三聯(lián)單 倉庫編號(hào) 發(fā)票編號(hào) 代號(hào) 批號(hào) 原材料名稱 定購單號(hào) 收料日期 收料數(shù)量 供應(yīng)廠商 定購數(shù)量 包裝件數(shù) 單包裝量 單位 原材料驗(yàn)收人 包裝形式 供應(yīng)廠商批號(hào) 質(zhì)量規(guī)格 帳號(hào) 實(shí)際單價(jià)（元） 運(yùn)費(fèi) 共稅 總價(jià)（元） 外匯 人民幣 外幣 人民幣

47、 標(biāo)準(zhǔn)成本單價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)成本總價(jià) 材料成本差異帳號(hào) 金額 倉庫主管： 制單人： 倉庫記帳： 備注： 二財(cái)務(wù)計(jì)帳聯(lián) 表12 收貨三聯(lián)單 倉庫編號(hào) 發(fā)票編號(hào) 代號(hào) 批號(hào) 原材料名稱 定購單號(hào) 收料日期 收料數(shù)量 供應(yīng)廠商 定購數(shù)量 包裝件數(shù) 單包裝量 單位 原材料驗(yàn)收人 包裝形

48、式 供應(yīng)廠商批號(hào) 質(zhì)量規(guī)格 帳號(hào) 實(shí)際單價(jià)（元） 運(yùn)費(fèi) 共稅 總價(jià)（元） 外匯 人民幣 外幣 人民幣 標(biāo)準(zhǔn)成本單價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)成本總價(jià) 材料成本差異帳號(hào) 金額 倉庫主管： 制單人： 倉庫記帳： 備注： 二財(cái)務(wù)對(duì)帳聯(lián) 表13 批 號(hào) 記 錄 批號(hào) 代號(hào) 批準(zhǔn)名稱 A-Z 次批號(hào) 日期 簽字

49、

50、 表14 周 作 業(yè) 計(jì) 劃 頒發(fā)： 日期 部門： 抄送： 代號(hào) 日期 批號(hào) 品名 實(shí)施人： 備注 表15 批 生 產(chǎn) 記 錄 品名規(guī)格 批號(hào) 下達(dá)日期 簽名 方法日期 頁 生產(chǎn)工序 批次量 代號(hào) BPR頒發(fā)日期簽名 BPR頒發(fā)日期簽名 工藝規(guī)程號(hào) BPRED 日期 時(shí)間 操作步驟 代號(hào) 原料名稱 規(guī)定數(shù)量 操作

51、記錄 簽名 表16 生產(chǎn)領(lǐng)料單 代號(hào) 批號(hào) 藥品名稱 批次量 單位 BPR頒發(fā)日期 效期 批準(zhǔn)部門 頒發(fā)人 頁

52、 日期 時(shí)間 行 代號(hào) 材料名稱 批號(hào) 要料量 配料量 單位 封簽號(hào) 行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 毛重 皮重 凈重

53、 簽 名 復(fù)核 行 10 11 12 13 14 15 16 17 18 毛重 皮重 凈重 簽名 復(fù)核 表17 生產(chǎn)核料單 代號(hào) 批號(hào) 藥品名稱 批次量 單位 BPR頒發(fā)日期 效期 批準(zhǔn)部門 頒發(fā)人 頁 日期 時(shí)間 行 代號(hào) 材料名

54、稱 批號(hào) 要料量 配料量 單位 封簽號(hào) 行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 毛重 皮重 凈重 簽 名

55、 復(fù)核 行 10 11 12 13 14 15 16 17 18 毛重 皮重 凈重 簽名 復(fù)核 表18 化 驗(yàn) 申 請(qǐng) 單 代號(hào) 批號(hào) 成品名稱 批次量 單位 批記錄頒發(fā)日期 效期 頒發(fā)人 頁 微生物編號(hào) 生物編號(hào)

56、 注間事項(xiàng) 結(jié)果 表19 生 產(chǎn) 完 工 單 代號(hào) 批號(hào) 半成品名稱 批次量 單位 批記錄頒發(fā)日期 效期 頒發(fā)人 頁 實(shí)際數(shù)量 完工日 表20 包 裝 領(lǐng) 料 單 代號(hào) 批號(hào) 藥品名稱 批次量 單位 BPR頒發(fā)日期 效期 批準(zhǔn)部門 頒發(fā)人 頁 日期 時(shí)間 行 代號(hào) 材料名稱 批號(hào) 要料

57、量 配料量 單位 封簽號(hào) 行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 毛重 皮重 凈重 簽 名 復(fù)核

58、 行 10 11 12 13 14 15 16 17 18 毛重 皮重 凈重 簽名 復(fù)核 表22 成 品 庫 卡 代號(hào) 批號(hào) 成品名稱 批量 單位 批記錄頒發(fā)日期 效期 包裝規(guī)格 實(shí)際數(shù)量 頒發(fā)人 頁 化驗(yàn)證

59、書號(hào) 托架數(shù) 完工日 轉(zhuǎn)庫日 發(fā)貨日期 客戶名稱 用戶代號(hào) 簽字 發(fā)貨數(shù)量 剩余量 5

60、 表23 入 庫 單 代號(hào) 批號(hào) 成品名稱 批量 單位 批記錄頒發(fā)日期 效期 包裝規(guī)格 頒發(fā)人 頁 入庫量 托架號(hào) 數(shù)量 托架號(hào) 數(shù)量 托架號(hào) 數(shù)量

61、 備注： 表24 成 品 完 工 單 代號(hào) 批號(hào) 成品名稱 批量 單位 批記錄頒發(fā)日期 效期 包裝規(guī)格 實(shí)際數(shù)量 頒發(fā)人 頁 完工日 表25 化 驗(yàn) 證 書 代號(hào) 批號(hào) 原材料名稱 定購單號(hào) 收料日期 收料數(shù)量 供應(yīng)商 定購數(shù)量 包裝件數(shù) 單位包裝量 單位 原

62、材料驗(yàn)收人 包裝形式 取樣員 取樣日期 結(jié)果 表26 化 驗(yàn) 證 書 批號(hào) 有效期 證書號(hào) 產(chǎn)品 表27 材 料 價(jià) 格 表 定價(jià)日期： 代號(hào) 材料名稱 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 單位

63、 表28 產(chǎn) 品 成 本 計(jì) 算 表 代號(hào) 產(chǎn)品名稱 標(biāo)準(zhǔn)批次量 單位 定價(jià)日期 計(jì)算日期 收率% 批產(chǎn)量 單位包裝規(guī)格 代號(hào) 原材料名稱 數(shù)量 單位 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格

64、 合 計(jì) 單位原材料費(fèi)用 代號(hào) 包裝材料名稱 數(shù)量 單位 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 小計(jì) 合 計(jì) 單位原材料費(fèi)用 直接勞動(dòng)工時(shí) 單位勞動(dòng)工時(shí)費(fèi)用 管理

65、費(fèi) 單位管理費(fèi) 單位產(chǎn)品驗(yàn)料 表29 增 補(bǔ) 訂 貨 代號(hào) 成品名稱 訂貨數(shù)量 要求發(fā)貨日期 管戶代號(hào) 客戶名稱 計(jì)劃交貨期 制表日期 制表人 備注： 表30 請(qǐng) 購 單 代號(hào) 原材料名稱 要求發(fā)貨日期 要求數(shù)量 請(qǐng)購部門

66、 表31 損 耗 報(bào) 告 代號(hào) 批號(hào) 材料名稱 損耗日期 填表日期 編號(hào) 供應(yīng)廠商 供應(yīng)廠商批號(hào) 定購單號(hào) 運(yùn)輸方式 損耗數(shù)量 計(jì)量 單價(jià) 實(shí)際成本 損耗原因 單價(jià) 總價(jià) 財(cái)務(wù)主管 記帳 倉庫主管 制定人 備注： 表32 回 單 發(fā)自 日期 參考號(hào) 產(chǎn)品名稱 代號(hào) 批號(hào) 代號(hào) 材料名稱 批號(hào) 單位 數(shù)量 發(fā)回日期 簽名 收料日 登記號(hào) 簽名 記帳日