《質(zhì)量保證計劃》word版

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1、質(zhì) 量 保 證 1．1 質(zhì)量控制計劃 1．1．1 總則 為保證南京揚-巴碳一聯(lián)合裝置儀表工程項目的安裝施工質(zhì)量，本項目部將采取一系列質(zhì)量措施，嚴格執(zhí)行國家、電氣、儀表行業(yè)施工及業(yè)主的驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標準，并采用本公司下述質(zhì)量文件作為施工組織與質(zhì)量管理的行為準則： ?《質(zhì)量保證手冊》QG/SPI 03.05 （00）-1999 ? ISO9002質(zhì)量體系二級程序文件達式QG/SPI03.0.5(4.6)~(4.20)----1999 ? ISO9002質(zhì)量體系三級文件 ? 揚子質(zhì)量

2、監(jiān)督總站的質(zhì)量管理條例 ? 除此以外，為了使工程施工過程中進行更有效的質(zhì)量管理與控制，具體指導施工作業(yè)，各專業(yè)將詳細制定施工方案，進行細致的技術(shù)交底、專業(yè)質(zhì)檢計劃等一系列質(zhì)量文件，以確保工程施工質(zhì)量的優(yōu)良。 1．1．2 工程質(zhì)量控制措施 為保證施工質(zhì)量自始至終處于嚴格控制之中，將建立下述質(zhì)量保證體系： —— 項目質(zhì)量保證體系 a) 建立質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)（見附圖） b) 以項目經(jīng)理為總負責，項目技術(shù)質(zhì)量副經(jīng)理負責的質(zhì)量保證組織保證體系。 —— 質(zhì)量保證體系人員的主要職責： a) 貫徹上級質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，主持項目質(zhì)量方

3、針和目標的制定和實施，對項目質(zhì)量體系的建立、實施和保持以及工程質(zhì)量負全面責任。 b) 組織編制施工組織設(shè)計和施工方案。 c) 組織工程項目所屬單位工程、分部工程的劃分，并取得建設(shè)單位以及質(zhì)量監(jiān)督部門的認可。 d) 配合上級質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量進行的檢查驗收工作。 e) 組織監(jiān)督制訂并公布項目總進度計劃。 f) 組織項目的總結(jié)和效益清算。 —— 項目質(zhì)量技術(shù)副經(jīng)理： a) 貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)施工技術(shù)標準、質(zhì)量法規(guī)文件和有關(guān)質(zhì)量管理與檢驗制度。 b) 執(zhí)行工程項目質(zhì)量方針、目標、監(jiān)督各項管理制度的落實并以于考核。 c) 參加圖紙會審、設(shè)計交底、施工組織設(shè)計和施工方案、措施及

4、其它技術(shù)質(zhì)量交底。 d) 組織編制工程項目質(zhì)量計劃，包括項目質(zhì)量控制計劃和項目質(zhì)量檢驗計劃，審核單位工程和分部工程質(zhì)量評定計劃。 e) 監(jiān)督進入施工現(xiàn)場的設(shè)備、原材料、配件、成品、半成品的檢驗，參加重要設(shè)備及成套組件的驗收和檢驗工作。 f) 按照項目質(zhì)量檢驗計劃，對工程項目施工過程中工序檢驗的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和檢查。 g) 負責對質(zhì)檢員、施工員工作質(zhì)量的檢查與考核。督促各施工班組對質(zhì)量問題整改的落實。 h) 制訂或?qū)徍耸┕べ|(zhì)量通病治理內(nèi)容及措施，督促實施并檢查實施情況。 i) 組織或參加項目質(zhì)量大檢查和質(zhì)量抽查，及時掌握工程施工質(zhì)量狀況、分析質(zhì)量動態(tài)，為項目經(jīng)理、主任工程師提供質(zhì)量

5、信息。 j) 參與工程竣工資料的編制，按單位工程評定計劃要求，督促分部分項質(zhì)量綜合評定工作，并參與工程交驗工作。 k) 負責工程項目計量器具管理體系的運作，貫徹執(zhí)行計量管理制度，為工程質(zhì)量檢驗和管理提供可靠依據(jù)。 l) 審查工程竣工資料和質(zhì)量評定。 —— 專職質(zhì)檢員： a) 貫徹執(zhí)行國家和上級頒布的質(zhì)量方針、政策、法令和標準。 b) 熟悉設(shè)計圖紙，參加對施工組的技術(shù)交底工作，按照項目質(zhì)量檢驗計劃對施工過程進行質(zhì)量檢查，并做好質(zhì)量檢查工作記錄。 c) 對本單位工程施工項目在施工過程中形成的成品、半成品和可追溯的標識情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出并限期糾正，并填寫《產(chǎn)品標識和

6、可追溯檢查記錄表》一式三份，及時報質(zhì)安科。 d) 按圖紙、規(guī)范、標準、檢驗和試驗計劃中確定的要求檢查班組自檢記錄，對自檢結(jié)果進行抽樣復檢，對施工過程質(zhì)量檢測點進行檢驗或試驗，檢查盤柜、系統(tǒng)設(shè)備的水平度及電纜安裝質(zhì)量，并在以上抽查項目中做好檢驗記錄，并填寫《工程質(zhì)量監(jiān)督檢查月報表》報質(zhì)安科。 e) 參加設(shè)備的單體試運轉(zhuǎn)和無負荷聯(lián)動試運轉(zhuǎn)，參加隱蔽工程受電、單體試運轉(zhuǎn)、無負荷聯(lián)動試運轉(zhuǎn)及試壓，儀表的二次調(diào)試，并及時在合格的記錄上簽字認可。 f) 負責對工程項目一般不合格品進行控制和評審，當檢查有一不合格品時，應及時填寫《不合格品評審報告》及《整改通知單》，并根據(jù)不合格品整改的情況填寫《不合格

7、品整改情況匯總表》，及時報項目部和質(zhì)安科。 g) 監(jiān)督確認特殊工種持證上崗資格，監(jiān)控施工過程中其它人員資格。 h) 參與質(zhì)量問題的調(diào)查、處理，擁有質(zhì)量獎懲的否決權(quán)。 i) 對不按圖紙、規(guī)范、標準等技術(shù)文件施工，違反施工工藝紀律以及材料等無合格證、無質(zhì)量證明書及其它不符合質(zhì)量要求等情況，有權(quán)制止并及時報告有關(guān)部門。 j) 負責審核交工技術(shù)文件的符合性、完整性，參與分項工程質(zhì)量評定，核定分項工程質(zhì)量評定等級。 —— 各專業(yè)工程技術(shù)人員 a) 貫徹執(zhí)行國家和上級頒布的質(zhì)量方針、政策、法令、規(guī)范和標準。 b) 負責本專業(yè)施工圖的會審，在施工過程中辦理設(shè)計變更和工程簽證，對圖紙的正

8、確性負責。 c) 編制施工方案及技術(shù)交底卡，以及檢驗和試驗計劃，并針對特殊工藝或重要過程，明確工序交接和停點的檢查要求，并做好技術(shù)交底工作。 d) 控制實施特殊作業(yè)人員持證上崗，核對焊接工藝評定項目的適用性及點有率。 e) 參加施工過程工序（中間）交接、質(zhì)量見證點及工程完工驗收等進行相互檢查確認，督促和檢查班組質(zhì)量自檢工作，對主管項目的完整性和質(zhì)量的可靠性及時檢查確認，并負責對班組原始記錄的完整性和正確性進行簽字確認。 f) 掌握施工班組施工質(zhì)量狀況，對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題分析原因并提出解決方法和預防措施。 g) 負責施工過程各類標識移植控制，檢查施工工藝紀律執(zhí)行情況。 h) 編制

9、主管項目竣工資料并對竣工資料的及時性、正確性負責。 1．1．3 工程質(zhì)量保證措施 ? 本項目部將全面貫徹執(zhí)行國家和上級部門頒發(fā)的有關(guān)質(zhì)量方針、目標、政策、法令和標準，嚴格按ISO9002質(zhì)量管理體系及IMT、CIEC的質(zhì)量管理進行全過程全方位的質(zhì)量控制。 ? 堅持“優(yōu)質(zhì)服務爭信譽，精心施工創(chuàng)一流”的質(zhì)量方針，確保項目各質(zhì)保體系正常運行，使質(zhì)量管理進一步趨向科學化、規(guī)范化、標準化和制度化，保證各項管理工作處于受控狀態(tài)。 ? 做好施工設(shè)計圖紙審核工作，編制各專業(yè)施工技術(shù)方案，明確設(shè)計要求和技術(shù)標準，并要求施工人員熟練掌握這些要求和標準。 ?

10、 確保焊接工藝評定覆蓋率100%，特殊工種上崗持證率100%。 ? 從源頭抓起，加強設(shè)備、原材料、配件進出庫的驗收發(fā)放管理，杜絕無合格證、無制造廠家和無標識的“三無”產(chǎn)品入庫，做到無證不驗收，無證不流通。 ? 堅持“三檢一評”和質(zhì)量一票否決權(quán)制度，強調(diào)質(zhì)量管理人員到崗到位，堅持現(xiàn)場全過程、全方位巡檢制度，推行施工工藝檢驗點、停點申報制度，在業(yè)主、監(jiān)理公司和質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督指導下，確保工程施工質(zhì)量。 ? 定期執(zhí)行項目質(zhì)保體系質(zhì)量大檢查制度，對工程施工質(zhì)量隨查隨改，確保工程施工質(zhì)量得到有效、及時、可靠的控制。 ? 從向管理要效益出發(fā)，制定和

11、完善工程項目中各專業(yè)隊、施工班組和各部門管理制度，并對各級管理層、施工作業(yè)層實行經(jīng)濟考核，將提高質(zhì)量、降低資源消耗、提高工效與各級人員利益相結(jié)合，定目標、定措施，實現(xiàn)低成本高產(chǎn)出的良性循環(huán)。 1．1．4 文件和資料控制 ? 范圍 a) 質(zhì)保手冊 b) 支持質(zhì)保手冊的程序文件 c) 支持質(zhì)保手冊、程序文件的各項管理制度 d) 施工圖紙和設(shè)計文件、設(shè)計變更文件、施工規(guī)范、標準、標準圖施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、施工技術(shù)方案、措施等技術(shù)質(zhì)量文件 e) 各類質(zhì)量記錄 f) 工程項目中發(fā)生的技術(shù)質(zhì)量文件 ? 管理責任 a) 項目技術(shù)質(zhì)量副經(jīng)理：負責文件和資料控制系

12、統(tǒng)運作，負責提供工程資料清單，如圖紙、標準、程序文件等與質(zhì)保體系有關(guān)的文件和資料。 b) 項目內(nèi)各責任人員：負責本專業(yè)的資料控制。 c) 項目內(nèi)資料人員：負責簽收、保管、發(fā)放等資料控制。 ? 資料控制 a) 審批與簽收：圖紙、標準、設(shè)計聯(lián)系單等文件資料由項目技術(shù)質(zhì)量副經(jīng)理組織審核。施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案等文件由項目人員編制，按《文件和資料控制程序》規(guī)定經(jīng)審核批準，裝訂成冊，交項目資料員簽收。 b) 發(fā)放控制：項目資料員按《文件和資料控制程序》程序文件規(guī)定，所有在項目中發(fā)生的文件、資料均應建立檔案，予以控制，過期文件應及時廢除，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的場合均使用有效的版本，

13、發(fā)放范圍和對象按規(guī)定執(zhí)行。 c) 修改控制：發(fā)生文件資料內(nèi)容補充或修改時，由相關(guān)責任人具體負責，并按原程序?qū)徍伺鷾?，?jīng)修改的文件資料應標注修改標識和日期，并按原發(fā)放范圍和對象發(fā)放。 ? 材料配件資料控制 a) 范圍：由甲方提供的設(shè)備、材料及配件等成品、半成品的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書等資料；項目部組織采購的材料合格證、質(zhì)量證明書等資料。 b) 控制：由項目部物資（材料）管理人員管理所有的相關(guān)資料，按接收、記錄、存檔和發(fā)放等過程進行控制。 ? 材料采購控制 a) 材料采購組織：采購工作由本公司物資供應公司專門負責，采購人員應由有經(jīng)驗的、能勝任的專職人員組成。

14、b) 采購工作程序：采購進程將以工作的特點和進程為基礎(chǔ)，主要包括： 1） 工程前期的準備工作 2） 編制物資材料采購計劃 3） 對分供方進行評定 4） 供貨合同（供應訂單）的簽訂 5） 設(shè)備材料出廠前的檢驗 6） 運輸 7） 貨到現(xiàn)場的質(zhì)量和數(shù)量的驗收 8） 技術(shù)文件的驗收和整理 9） 多佘物資材料的處理 ? 采購質(zhì)量控制 a) 定貨：訂貨時，技術(shù)條件、執(zhí)行標準均必須經(jīng)材料責任工程師審查和批準，同時要求供貨商提供原生產(chǎn)廠的質(zhì)量證明書。 b) 材料的驗收：由材料保管員進行實物質(zhì)量和數(shù)量的驗收，實物表面質(zhì)量應符合相應標準規(guī)定，質(zhì)量證明書和設(shè)備材料標識應符合下列要

15、求： 1） 質(zhì)量證明書必須是原生產(chǎn)廠的原件。 2） 證明書項目填寫齊全，符合相應標準規(guī)定和合同要求。 3） 證明書必須有生產(chǎn)單位質(zhì)檢人員和質(zhì)檢部門的簽章。 4） 設(shè)備材料均有清晰、牢固的標識，并與其質(zhì)量證明書一致。 5） 如有質(zhì)量驗收不合格，保管員或質(zhì)檢員立即將存在的問題通知項目部，及時按《采購程序》QG/SPI03.05(4.6)—1—1999進行處理。 ? 顧客提供產(chǎn)品的控制 a) 范圍：由甲方或其它供貨商提供的設(shè)備、材料及資料。 b) 控制：項目部將按設(shè)計圖紙、國家技術(shù)標準及產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書等，對顧客提供的產(chǎn)品進行全面細致的檢查和驗收，內(nèi)容包括外觀質(zhì)量檢

16、查、有關(guān)試驗、清查配件數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)檢驗合格的設(shè)備材料，按本公司倉儲管理辦法控制，并于合理貯存和維護，對驗收存在質(zhì)量問題的設(shè)備材料，項目部將按《采購程序》提出處置程序，及時報告。 ? 產(chǎn)品標識和追溯性控制 a) 對所領(lǐng)用設(shè)備材料及業(yè)主提供的產(chǎn)品進行必要的標識，對規(guī)定有可追溯性要求的場合，對施工的每一過程進行唯一標識。 b) 項目部應在工程施工之前，根據(jù)項目情況制定標識方法，可采用標簽、標牌、銘牌、印章和有關(guān)的記錄方法進行標識。 c) 特殊作業(yè)人員的標識內(nèi)容如下： 1） 質(zhì)保體系有關(guān)責任人員有任命文件，所使用的印章等同在同一項目工程中符合標識唯一性的要求。 2） 焊接人

17、有與施焊作業(yè)相適應的焊工合格證，同一焊工只能有唯一的焊工編號。 3） 檢查試驗人員應取得資料證書或有任命文件。甲方或其他顧客進行處理。 ? 施工過程控制 項目部將在工程施工過程中，對影響工程質(zhì)量的各個因素進行控制，并使之在受控狀態(tài)下進行，以確保工程預制、安裝質(zhì)量滿足設(shè)計、標準和合同規(guī)定的文件。 a) 施工前準備階段：施工前準備階段主要做好項目施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方 案、措施、質(zhì)量計劃和設(shè)備材料領(lǐng)用計劃等工作。主要工作內(nèi)容如下： 1） 建立項目組織機構(gòu)并進行各種資源配置； 2） 確定工程項目質(zhì)量方針目標等主要技術(shù)經(jīng)濟指標； 3）

18、確定質(zhì)量控制措施和主要施工方案； 4） 明確過程控制的檢驗、確認、評定的責任和權(quán)限； 5） 確定施工部署和進度安排； 6） 制定各類設(shè)備材料領(lǐng)用計劃并實施； 7） 制定特殊過程焊接工藝評定及焊工培訓計劃并實施； 8） 確定技術(shù)進步計劃并實施； 9） 其它培訓計劃并實施。 c) 施工技術(shù)交底：由項目經(jīng)理主持，項目主管技術(shù)副經(jīng)理向項目管理人員及主要施工作業(yè)人員進行施工組織設(shè)計交底；由項目主管技術(shù)副經(jīng)理主持，項目各專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員向施工作業(yè)人員進行技術(shù)方案和檢驗計劃交底。 d) 施工過程監(jiān)控：專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員須深入施工現(xiàn)場，巡回檢查作業(yè)人員執(zhí)行工藝文件、技術(shù)標準情況，抽查確

19、認達到質(zhì)量標準情況。 e) 工序檢驗與交接：貫徹執(zhí)行工序交接制度，嚴格工序檢驗與交接，明確施工過程各工序管理責任，使質(zhì)量檢驗貫穿于整個過程。 f) 工程交接（工程中間交接）：由項目經(jīng)理或項目主管技術(shù)質(zhì)量副經(jīng)理配合業(yè)主（甲方）開展“三查四定”活動，分專業(yè)安排施工技術(shù)人員、質(zhì)檢人員作好施工漏項、質(zhì)量隱患和施工存在問題的檢查工作，并確定整改時間、整改內(nèi)容、整改措施、整改責任人，以完成各項整改。 ? 檢驗和試驗控制 對設(shè)備器材、半成品及工程項目的檢驗和試驗進行控制，確保工程質(zhì)量滿足業(yè)主（甲方）及設(shè)計施工標準、規(guī)范的要求。 a) 人員資格控制：凡承擔工程項目的質(zhì)檢

20、員、無損探傷人員及其他試驗，檢測人員均須按規(guī)定取得資格證書。 b) 檢驗和試驗計劃： 1） 施工技術(shù)方案中確定過程中檢驗和試驗計劃及要求 2） 質(zhì)量檢驗計劃 3） 確定控制項目、檢驗項目的內(nèi)容和要求 4） 確定檢驗項應達到的標準 5） 確定分部分項工程質(zhì)量評定項目與標準 6） 確定檢驗、試驗項目的檢查控制類別（A、B、C）、停點（H）和見證點（R） 7） 確定檢驗、試驗項目的檢驗和試驗記錄名稱、報告等見證資料。 c) 控制狀態(tài)：對施工過程的檢驗和試驗狀態(tài)按規(guī)定進行標識，確保只有檢驗和試驗合格才能流轉(zhuǎn)。 d) 最終檢驗和試驗：本公司將以分項工程的質(zhì)量評定做為最終檢驗和試驗控制

21、。 e) 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制：對用于證實工程質(zhì)量符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備進行有效控制，并保證檢測設(shè)備的準確度滿足試驗要求，為達到控制目的，本公司將執(zhí)行ISO9002體系中的《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》QG/SPI03.05(4.11)---1---1999文件中的規(guī)定。主要控制內(nèi)容： 1） 檢驗、測量和試驗、計量器具檢驗和維護 2） 計量器具使用跟蹤管理控制 3） 計量器具使用與管理狀態(tài)臺賬 4） 工裝設(shè)備上使用的各類計量器具控制。 ? 不合格品的控制 a) 不合格品的確定：按本公司ISO9002程序文件《不合格品控件程序》QG/SPI03.05(

22、4.13)—1—1999中規(guī)定的進行確定。 b) 不合格品管理控制：執(zhí)行《不合格品控制程序》QG/SPI03.05(4.13)—1—1999中之規(guī)定。 1） 設(shè)備材料供貨出現(xiàn)不合格品，按指定區(qū)域隔離存放。 2） 未進行安裝的不合格預制品（或半成品），按指定區(qū)域單獨堆放。 3） 施工過程出現(xiàn)的不合格品（或不合格過程），作出明顯標識并繼續(xù)施工。 4） 對不合格品或不合格過程進行評審，其內(nèi)容包括： ——形成原因 ——影響工程質(zhì)量的程度（包括外觀、可靠性、安全性）及后果 ——對下一個過程的影響及后果 ——提出處理意見，并對其可行性分析、評價。 c) 不合格品處理方法 1） 進行返

23、修，達到規(guī)定要求 2） 返修或不經(jīng)返修作讓步接收 3） 降級改作它用 4） 報廢 5） 返修或返工后的產(chǎn)品按質(zhì)檢計劃或程序重新檢驗 ? 糾正和預防措施控制：貫徹以預防為主的原則，有效的采取糾正和預防措施，使與質(zhì)量有關(guān)的問題得到及時解決，達到不斷改進工程質(zhì)量的目的。 a) 糾正措施： 1） 針對工程施工過程不合格的產(chǎn)生以及甲方（或其代表）的意見，進行調(diào)查和分析，制定糾正措施。 2） 嚴格按ISO9002程序文件《糾正和預防措施實施過程》QG/SPI 03.05 (4.14)---1---1999規(guī)定的要求，實施糾正及監(jiān)控。 b) 預防措施：通過影響工程質(zhì)量的過程和作

24、業(yè)、讓步、質(zhì)量記錄、各種報告和甲方（或其代表）的意見等質(zhì)量信息進行調(diào)查和分析，找出工程存在質(zhì)量問題的潛在原因，提出預防措施，其內(nèi)容包括： 1） 明確質(zhì)量改進對象和目標 2） 明確應改進的操作和應改進的管理內(nèi)容和責任部門 3） 實施過程中的協(xié)調(diào)、監(jiān)督 4） 應簡單、明了，便于操作 5） 應符合國家法規(guī)和合同要求 6） 應有制定人、審批人簽字和簽字日期，并應形成書面文件 ? 搬運、貯存、防護和交付控制 本公司（或項目部）對設(shè)備器材、半成品的搬運、貯存場所及條件、成品交付前的防護及產(chǎn)品交付過程進行控制，防止設(shè)備器材、半成品在搬運和貯存及成品交付前損壞或丟

25、失。 a) 搬運 1） 合理安排設(shè)備器材、原材料進出庫裝卸、搬運、保護成品標識，平穩(wěn)安全操作，防止損壞。 2） 對重要設(shè)備、特殊設(shè)備、物的搬運、吊裝制定相應運輸方案并經(jīng)審批后實施。 b) 貯存 1） 設(shè)備器材、原材料貯存設(shè)施按臨時設(shè)施中的倉管系統(tǒng)存放與控制。 2） 所有貯存物質(zhì)按適當?shù)臈l件安全存放，其中的合格品、不合格品均做出明顯標識。 3） 貯存物質(zhì)按倉管制度進行控制。 c) 防護 1） 設(shè)備安裝后采取保護措施，防止雜物、雨水進入設(shè)備內(nèi)部，對特別重要的設(shè)備采用專人監(jiān)護保衛(wèi)，必要時實行區(qū)域通行證制度。 2） 電氣、儀表防護主要防止現(xiàn)場作業(yè)中損壞電氣儀表部件，為此，采取加蓋防

26、護罩或暫時拆除易損件統(tǒng)一保管等措施。 d) 交付 本項目部將按業(yè)主規(guī)定的內(nèi)容、工期進行工程中間交接。 ? 質(zhì)量記錄控制 本項目部按工程合同、國家和行業(yè)規(guī)范標準及檔案規(guī)定要求，對質(zhì)量記錄進行控制，為工程質(zhì)量符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 a) 竣工資料主要包括： 1） 開工報告、竣工報告、隱蔽工程記錄、中間交工驗收證書、單位工程綜合評定和勞動部門監(jiān)察確認記錄； 2） 各類設(shè)備、材料合格證、質(zhì)保書； 3） 工程質(zhì)量檢驗、試驗記錄和其它按規(guī)定應提交的施工記錄； 4） 竣工圖、設(shè)計變更、工程聯(lián)系等； 5） 合同規(guī)定的其他交工資料。 b) 質(zhì)量記錄格式：原則上

27、以本公司《工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》及ISO9002程序文件規(guī)定的受控表格形式為準。本工程按ECT的質(zhì)量記錄格式。 c) 質(zhì)量記錄的填寫、整理控制：記錄齊全，簽字完整，字跡清晰，日期確切，中英文并舉，資料整理歸檔及時，與工程交工時間同步。 1．2 施工技術(shù)規(guī)范和標準 1．2．1 電氣、儀表安裝 2）GB50168——92 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范 3）GB50169——92 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范 4）GB50171——92 電氣裝置安裝工程盤柜及二次回路結(jié)線施工及驗收規(guī)范

28、 5）GB50093——2002 自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范 6）GB50254——96 電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗收規(guī)范 7）GB50257——96 電氣裝置安裝工程爆炸和火災危險環(huán)境電氣裝置施工及驗收規(guī)范 1．2．2 質(zhì)量評定標準 1）SH3505——99 煉油化工施工安全規(guī)程 2）SH3503——93 工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定 3）SH3521——99 儀表工程施工規(guī)范 1．3 質(zhì)量檢驗計劃 1．3．1 總則 本質(zhì)量檢驗計劃為了充分

29、滿足項目施工和甲方關(guān)于工程質(zhì)量所規(guī)定的條件，除按質(zhì)量控制計劃進行控制除外，同時把質(zhì)量檢驗和試驗當作特別重要的約束、見證和鑒定環(huán)節(jié)，將給予充分重視。為了使質(zhì)量檢驗和試驗規(guī)范有序并在有效控制下進行，特編制本計劃。 1．3．2 質(zhì)量檢驗和試驗的控制 所有規(guī)定的檢驗和試驗項目將在設(shè)備及方法上得到組織和程序上的保證。 1．3．3 質(zhì)量檢驗和試驗控制類別 根據(jù)國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，將檢驗和試驗項目按規(guī)定劃分A、B、C三類，并相應的設(shè)停工等檢點H和見證記錄點R，分別如下： A類：政府質(zhì)量監(jiān)督部門、IMT質(zhì)量檢查部門、CIEC工程監(jiān)理部和本施工單位質(zhì)量

30、檢查人員到場檢查確認。 B類：本施工單位質(zhì)量控制人員到現(xiàn)場專檢確認。 C類：本施工單位質(zhì)量控制人員到現(xiàn)場巡檢監(jiān)控。 H點：——上道工藝檢查確認合格之后，才能進行下道工藝施工； ——CIEC要求的檢查項目； ——IMT質(zhì)量監(jiān)察部門設(shè)置的分步到位控制檢查項目。 R點：見證點，專指在實行A、B、C類和H點檢查中本公司應呈辦的施工記錄資料等。 1．3．4 質(zhì)量檢驗計劃 根據(jù)投標文件劃分的項目內(nèi)容，本項目將儀表專業(yè)嚴格執(zhí)行公司制定的各專業(yè)質(zhì)量檢驗計劃，進

31、行施工質(zhì)量控制和檢驗。 1．4 交工文件編制規(guī)定 執(zhí)行公司文件QC/SPI0305（4.16）ZB BF00 002 ? 交工技術(shù)文件，應由施工班組提供原始數(shù)據(jù)，由各專業(yè)責任工程師整理編寫。 ? 交工技術(shù)文件，應按ECT及IMT竣工檔案規(guī)定。 ? 工程編寫及工程名稱應按工程合同規(guī)定編號填寫，負責人由項目承包人簽名，審核人由各專業(yè)責任工程師簽名。 ? “竣工資料項目”表中“名稱欄”應寫明資料名稱，份數(shù)應寫為“1份”頁數(shù)應反映各種表格在本資料內(nèi)裝訂的實際頁數(shù)。 ? 工程交工資料份數(shù)（以合同中要求為

32、準）。 ? 工程交工資料內(nèi)簽字及簽字日期應齊全、真實。 1.5 竣工圖編制規(guī)定 執(zhí)行公司QG/SPI0305（4.16）ZB BF00 001 ? 竣工圖圖章的式樣和尺寸規(guī)格應按江蘇省編制基本建設(shè)竣工檔案要求，使用80*50MM標準圖章。 ? 竣工圖章應使用不褪色的紅色印泥蓋印，加蓋在藍圖下角，設(shè)計標題欄上方或周圍不壓蓋圖形文字的地方。 ? 對于少量的圖面修改，可用一條實線將被修改部份劃去或用“×”將修改部份劃去，并在其上下空白行間填寫或在附近位置修改。 ? 對于有較多修改的圖紙，可根據(jù)設(shè)計變更通知單，在原施工圖上進行修改，修改可在圖紙所改部位附近適當空白的地方畫出

33、修改圖形，在原圖上應將修改部分用方框劃出并用“×”表示取消，同時將修改圖排列在各專業(yè)圖紙后面，在施工圖中注明：此處修改見××號設(shè)計修改。設(shè)計修改隨竣工圖統(tǒng)一歸檔。 ? 利用施工圖進行修改為竣工圖時，必須使用藍圖，圖面修改部分須用不褪色的碳素墨水繪制，字跡端正。 ? 竣工圖必須與實現(xiàn)物相符，所有變更文件中變更內(nèi)容必須在施工圖上全面反映，同時注意在在涉及到的相關(guān)施工圖上進行反映。 1．6 附錄 ? 施工組織設(shè)計程序 ? 施工組織圖及設(shè)計程序圖 ? 質(zhì)量管理工作程序 ? 采購控制程序流程示意圖 ? 來料檢驗和測

34、試程序 ? 物流及倉儲操作流程 ★ 施工組織設(shè)計程序 熟悉圖紙 計算工程量 施工條件 施工組織設(shè)計 施工配置及方案 編制施工進度計劃 勞工計劃 施工設(shè)備需求計劃 施工材料設(shè)備需用計劃 生產(chǎn)及生活設(shè)施 交通計劃及臨時供水供電計劃 施工準備計劃 設(shè)備施工平面圖 技術(shù)標準 測 試 ★ 施工組織圖及設(shè)計程序圖 熟悉設(shè)計

35、材料及研究 施工部署 估算工程量 施工安排 編制施工進度計劃 勞動力要求計劃 施工設(shè)備要求計劃 編制材料、半成品需用計劃 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃 供水及交通計劃 施工準備計劃 施工總平面圖 技術(shù)指導 調(diào) 試 ★ 質(zhì)量管理工作程序 施 工 準 備 階 段 其它人員 技術(shù)培訓及考核計劃 培訓

36、及考試 資格檢查及確認 理化試驗人員 質(zhì)量檢查人員 計量檢定人員 無損檢測人員 信息反饋到有關(guān)部門或人員處理 焊 工 檢定確認 計量檢定 計量檢定計劃 設(shè)備器具使用計劃 采用標準使用 退貨或廢棄 修復后使用 計量及檢查器具 檢驗儀器及試驗設(shè)備 施工設(shè)備 完好狀態(tài)確認 質(zhì)量評定及確認 不合格品處理 理化試驗 材料采購計 入庫質(zhì)量檢查 印記及標志管理 材料采購 供貨單位資格審定及質(zhì)量情況調(diào)查 無損檢測 外形檢查 材料合格證明查

37、技術(shù)管理計劃 質(zhì)量檢驗流程 施工組織設(shè)計 試驗結(jié)果確認 工藝評定試驗 技術(shù)措施 施工圖紙會審 質(zhì)量措施計劃 質(zhì)量管理 質(zhì)量目標計劃 質(zhì)量指標計劃 質(zhì)量成本計劃 成本計劃 工期計劃 工序自檢 專業(yè)檢查及確認 施 工 階 段 交工后服務階段 工序交接檢查 質(zhì)量問題返修及處理 隱蔽工程檢查 質(zhì)量檢查計劃 質(zhì)量評定 理化試驗及無損檢查

38、 施工 試壓、試漏檢查 竣工資料 試運轉(zhuǎn)、試車前檢查 竣工檢查 工期質(zhì)量分析 質(zhì)量成本分析 質(zhì)量事故報告 質(zhì)量事故調(diào)查 其它內(nèi)容調(diào)查 領(lǐng)用 信息反饋到有關(guān)部門或人員處理 材料使用計劃 異常情況分析處理 材料投用 代用 檢查確認 調(diào)整管理 標記移植 退庫 判定工序能力 數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析 檢查確認 施工記錄及數(shù)理統(tǒng)計規(guī)定 施工記錄 焊接印記 質(zhì)量責任標記規(guī)定 異常情況處理 檢查確認 施工管理 檢測印記 技術(shù)管理

39、質(zhì)量檢查印記 文明施工規(guī)定 質(zhì)量管理 其它印記 總 結(jié) 處理安排 情況分析 現(xiàn)場管理 返修正 對用戶調(diào)查 質(zhì)量回訪計劃 ★ 采購控制程序流程示意圖 開始實施 采購計劃提交 收集及提交分包商信息 選擇和評估分包商 復核及審批 符合 要求嗎？ 指定負責采購者 符合 建立合格分包商檔案 采購合同的簽署

40、購回原料分析及認定 合格嗎？ 拒絕，再選擇 不符合 合格 結(jié) 束 接受材料及設(shè)備送至現(xiàn)場 ★ 來料檢驗和測試程序 開 始 采購和運輸 檢驗/測試 合格嗎？ 不合格

41、 合格 入 倉 申請接受 可以 接受嗎？ 拒 絕 不可以 可以 交付使用 結(jié) 束 ★ 物流及倉儲操作流程 開 始 采購/甲方供貨 安排運輸 提 貨 來料 審核 申 請 來料 再核 結(jié) 束 運至工地現(xiàn)場 佘料回倉 來料現(xiàn)場審核 交付使用