完善制度 明確職責(zé) 規(guī)范管理

完善制度明確職責(zé)規(guī)范管理2011-12-23近年，松遼水利委員會(huì)本著公平、公開、公正和誠實(shí)信用的原則，緊密結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行政府采購相關(guān)政策法規(guī)，使政府采購規(guī)模和范圍逐步擴(kuò)大，政府采購工作在規(guī)范政府采購行為、節(jié)約政府公共支出、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面起到了重要作用。加強(qiáng)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，明確職責(zé)。松遼委政府采購監(jiān)管均設(shè)有歸口監(jiān)督機(jī)構(gòu)，其中，委政府采購管理歸口委財(cái)務(wù)處。委財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)全委政府采購監(jiān)督管理工作，包括編制本級以及匯總、審核及批復(fù)所屬單位政府采購預(yù)算和計(jì)劃；委綜合服務(wù)中心實(shí)施政府采購中的資產(chǎn)購置工作，并從2007年開始統(tǒng)一采購委屬在長春各事業(yè)單位使用財(cái)政性資金采購的固定資產(chǎn)；資產(chǎn)使用部門參與政府采購工作。截至目前，各單位均已確定了政府采購監(jiān)管部門和采購部門，進(jìn)一步明確相關(guān)職責(zé)，為政府采購工作有效開展奠定基礎(chǔ)。完善政府采購制度，提供制度保障。松遼委出臺的松遼委政府采購管理辦法松遼委固定資產(chǎn)管理辦法松遼委在長事業(yè)單位固定資產(chǎn)集中采購工作規(guī)程等政府采購及其相關(guān)管理制度，為政府采購管理工作創(chuàng)造了一個(gè)良好的制度環(huán)境，有效規(guī)范了政府采購管理行為，保障了政府采購管理工作的有序運(yùn)行和健康發(fā)展。堅(jiān)持管采分離，建立管理職能與操作職能相分離的監(jiān)管體制。各單位堅(jiān)持管采分離、用購分離，形成了規(guī)范的管理職能與操作職能相分離的監(jiān)管體制。如委財(cái)務(wù)處在采購執(zhí)行前根據(jù)已批復(fù)的政府采購預(yù)算、各采購需求部門提供的采購商品需求信息向委綜合服務(wù)中心下達(dá)采購計(jì)劃，委綜合服務(wù)中心根據(jù)已下達(dá)的計(jì)劃，按照政府采購法律、規(guī)章和制度執(zhí)行采購。采購后的商品，由提出采購需求的部門進(jìn)行驗(yàn)收。管采分離制度，明確了單位各個(gè)部門在政府采購工作中的職責(zé)分工，形成了資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)政府采購管理工作，實(shí)物管理部門承擔(dān)政府采購具體實(shí)施工作，各有關(guān)部門緊密配合的管理和運(yùn)作模式，保證了政府采購工作的有效開展。建立財(cái)務(wù)平臺，提高政府采購預(yù)算編報(bào)水平。松遼委開發(fā)的松遼委財(cái)務(wù)信息管理集成系統(tǒng)解決了以往年度政府采購預(yù)算編報(bào)出現(xiàn)的遺漏、重復(fù)、工作繁重、效率低的問題。同時(shí)，該系統(tǒng)由業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)編制的項(xiàng)目預(yù)算模塊、資產(chǎn)監(jiān)管部門編制的政府采購預(yù)算模塊和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)編制的基本數(shù)據(jù)模塊組成，在三個(gè)模塊上的有關(guān)政府采購信息必須一致才能上報(bào)。這樣的財(cái)務(wù)平臺的建立，進(jìn)一步加強(qiáng)了對政府采購預(yù)算的審核，提高了政府采購預(yù)算編報(bào)水平。加強(qiáng)政府采購計(jì)劃編報(bào)，提高采購工作效率。按照批復(fù)的政府采購預(yù)算，財(cái)務(wù)部門及時(shí)向采購需求部門告知政府采購預(yù)算批復(fù)情況，采購需求部門向財(cái)務(wù)部門提供采購商品的配置標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)和服務(wù)要求等基礎(chǔ)資料，財(cái)務(wù)部門收到基礎(chǔ)資料后進(jìn)行審核，并及時(shí)準(zhǔn)確地編制政府采購計(jì)劃。編報(bào)采購預(yù)算和執(zhí)行采購計(jì)劃，推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理兩個(gè)結(jié)合。政府采購預(yù)算由資產(chǎn)部門、預(yù)算部門和業(yè)務(wù)部門共同編制，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合。各業(yè)務(wù)部門根據(jù)部門實(shí)際情況及業(yè)務(wù)需要，及時(shí)向資產(chǎn)部門提出采購需求，資產(chǎn)部門根據(jù)各部門現(xiàn)有資產(chǎn)存量狀況、辦公設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)先行審核，預(yù)算部門根據(jù)審核意見安排財(cái)政資金。業(yè)務(wù)部門根據(jù)審核后的意見，將資產(chǎn)擬購置情況編入項(xiàng)目預(yù)算，資產(chǎn)部門根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算和預(yù)算部門安排的財(cái)政資金，按照集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定編制政府采購預(yù)算。按照采購計(jì)劃執(zhí)行政府采購預(yù)算，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理相結(jié)合。部門預(yù)算控制數(shù)下達(dá)之后，資產(chǎn)部門向采購部門下達(dá)采購計(jì)劃，并及時(shí)跟蹤資產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行情況。采購部門根據(jù)已下達(dá)的計(jì)劃，按照政府采購法律、規(guī)章和制度執(zhí)行采購。采購后的商品，由采購需求部門驗(yàn)收并落實(shí)到具體使用保管人，在財(cái)務(wù)部門入賬，在采購部門登記固定資產(chǎn)卡片。規(guī)范政府采購合同管理，建立合同簽訂前的聯(lián)合審簽制和大額資金合同律師把關(guān)制。合同簽訂前的聯(lián)合審簽通過“合同批辦單”完成。聯(lián)合審簽明確劃分了各部門和個(gè)人的職責(zé)，即合同簽訂部門草擬合同后，填制“合同批辦單”，對合同的真實(shí)性和價(jià)款的公允與合規(guī)性負(fù)責(zé)；主管相關(guān)業(yè)務(wù)工作的委領(lǐng)導(dǎo)在“合同批辦單”上簽署意見，對合同的真實(shí)性負(fù)責(zé)；財(cái)務(wù)部門在“合同批辦單”上簽署意見，負(fù)責(zé)審查擬定合同的資金來源、付款條件、方式和金額等；審計(jì)部門在“合同批辦單”上簽署意見，負(fù)責(zé)審查擬定合同的有效性和合法性等；主管財(cái)務(wù)工作的委領(lǐng)導(dǎo)在“合同批辦單”上簽署審批意見。履行了上述審簽程序后，委主要負(fù)責(zé)人對相關(guān)人員進(jìn)行授權(quán)，負(fù)責(zé)簽署合同，合同才能蓋章生效。財(cái)務(wù)部門對合同分類編號并登記，按照合同規(guī)定的條款付款。付款時(shí)，財(cái)務(wù)人員在借款或報(bào)銷憑單上標(biāo)明合同編號，同時(shí)將每一筆付款在合同登記簿上進(jìn)行登記。財(cái)務(wù)部門每月向合同簽訂部門反饋合同執(zhí)行情況。加強(qiáng)政府采購培訓(xùn)，提高采購人員的政策水平和業(yè)務(wù)能力。組織委屬各單位政府采購業(yè)務(wù)人員系統(tǒng)學(xué)習(xí)政府采購法及財(cái)政部、水利部等頒布的涉及政府采購工作的各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度及政策文件，積極參加主管部門組織的政府采購實(shí)務(wù)操作及制度法規(guī)培訓(xùn)班。通過學(xué)習(xí)、探索和實(shí)踐，積累了經(jīng)驗(yàn)，提高了工作能力，為松遼委政府采購工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。