《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析、風(fēng)險(xiǎn)分析計(jì)劃》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析、風(fēng)險(xiǎn)分析計(jì)劃（7頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表SDHF/JL-A-127-2017活動(dòng)或過程風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述嚴(yán)重度等級(jí)發(fā)生頻率等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法生產(chǎn)過程人員違規(guī)操作，新來的員，不熟悉相應(yīng)的操作規(guī)程，可能影響產(chǎn)品的質(zhì)量212低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致無法按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付和產(chǎn)品庫存積壓。5525高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程批量不良未檢出，不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和控制，不良品流出到客戶5210一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)降低計(jì)量器具管理過程儀器精度不夠，導(dǎo)致檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)515一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)降低招標(biāo)/合同評(píng)審過程未能確保滿足客戶要就簽署合同414低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受業(yè)務(wù)拓展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)環(huán)境交更313
2、低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受采購過程供應(yīng)商開發(fā)新物料和新的供應(yīng)商，全新沒合作過的，在試用合適前都存在風(fēng)險(xiǎn)。414低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受供方選擇與評(píng)價(jià)、供應(yīng)商管理供應(yīng)商供貨質(zhì)量差、服務(wù)不到位、價(jià)格高212低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受采購過程物料短缺影響服務(wù)的計(jì)劃進(jìn)度111低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受招聘過程員工招聘活動(dòng)中資格審查不嚴(yán),錄用過程控制不嚴(yán)格、錄用跟進(jìn)不到位影響招聘質(zhì)量、增加招聘成本348一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)降低員工培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃不合理、培訓(xùn)時(shí)間安排不合理、教材沒有針對(duì)性、培訓(xùn)設(shè)備不完善造成培訓(xùn)效果低、員工積極性不高、培訓(xùn)效率低224一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受編制：審核：批準(zhǔn)：日期：專業(yè)資料可編輯專業(yè)資料可編輯風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃SDHF/JL-A-128-20
3、17風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)/應(yīng)對(duì)方法風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述應(yīng)對(duì)措施和實(shí)施內(nèi)容實(shí)施效果結(jié)論驗(yàn)證部門人員/日期措施、方法實(shí)施階段職責(zé)分，要求2風(fēng)險(xiǎn)接受人員違規(guī)操作，新來的員工不熟悉相應(yīng)的操作規(guī)程，可能影響產(chǎn)品的質(zhì)量1 .新來的員工必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格方能上崗；2 .車間要堅(jiān)持生產(chǎn)過程的監(jiān)督和考核。崗前崗中生產(chǎn)部生產(chǎn)車間25/規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致無法按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付和產(chǎn)品庫存積壓。1營銷部實(shí)時(shí)向生產(chǎn)部提供銷售情況，確保生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性。2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能。3.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公司的實(shí)際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計(jì)劃每天生產(chǎn)部生產(chǎn)車間10/一般風(fēng)險(xiǎn)批量不良未檢出，不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)
4、和控制，不良品流出到客戶制定檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)定抽樣準(zhǔn)則；設(shè)置待檢區(qū)域；建立檢驗(yàn)合格與不合格標(biāo)識(shí)日常品控部5/一般風(fēng)險(xiǎn)儀器精度不夠，導(dǎo)致檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)建立清單、計(jì)劃，按時(shí)送檢，使用前校準(zhǔn)一年一次使用前品控部4/風(fēng)險(xiǎn)接受未能確保滿足客戶耍求就投標(biāo)或簽署合同在確定與客戶簽署合同前落實(shí)客戶評(píng)審事宜簽署合同前營銷部3/風(fēng)險(xiǎn)接受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)環(huán)境交更多進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查多與客戶溝通市場(chǎng)開發(fā)過程中營銷部4/風(fēng)險(xiǎn)接受供應(yīng)商開發(fā)新物料和新的供應(yīng)商，全新沒合作過的，在試用合適前都存在風(fēng)險(xiǎn)。1 .平時(shí)累積增加備選供應(yīng)商的尋找；2 .批量試用中，要求對(duì)方合理分擔(dān)預(yù)期的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)；3 .對(duì)于戰(zhàn)略性合作供應(yīng)商并適當(dāng)和引導(dǎo)協(xié)助對(duì)方按
5、我方可控風(fēng)降方向供應(yīng)商初次評(píng)選采購部操作。4.更換新的供應(yīng)商2風(fēng)險(xiǎn)接受供應(yīng)商供貨質(zhì)量差、服務(wù)不到位、價(jià)格高。影響定單交貨樣品認(rèn)證、現(xiàn)場(chǎng)考察、合格供方年度評(píng)審（重新評(píng)價(jià)）。每年一次采購部1風(fēng)險(xiǎn)接受物料短缺影響生產(chǎn)的計(jì)劃進(jìn)度對(duì)交期較長的物料實(shí)行備貨，開拓備選供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)重要物料的管理計(jì)劃生產(chǎn)前生產(chǎn)部采購部8/風(fēng)險(xiǎn)降低員工招聘活動(dòng)中資格審查不嚴(yán),錄用過程控制/、嚴(yán)格、錄用跟進(jìn)不到位影響招聘質(zhì)量、增加招聘成本加強(qiáng)監(jiān)督檢查，與面試官充分溝通，減少誤判率。合理安排面試時(shí)間日常綜合部4/風(fēng)險(xiǎn)接受培訓(xùn)計(jì)劃不合理、培訓(xùn)時(shí)間安排不合理、教材沒有針對(duì)性、培訓(xùn)設(shè)備不完善造成培訓(xùn)效果低、員工積極性不高、培訓(xùn)效率低充分了解受訓(xùn)部門/人員的需求和工作實(shí)際情況，避免培訓(xùn)沒有針對(duì)性、培訓(xùn)時(shí)間安排應(yīng)提前與受訓(xùn)部門溝通達(dá)成一致產(chǎn)。加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)設(shè)備的檢查力度，確保設(shè)施完善。日常綜合部專業(yè)資料可編輯編制：審核：批準(zhǔn)：日期：
風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析、風(fēng)險(xiǎn)分析計(jì)劃
