《IT資產管理制度》

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1、2 IT資產管理制度 版/次: D-2012/0 ****/**001-2012 分發(fā)號： ****************管理標準 ****/**001-2012 IT資產管理制度 版本號：A 受控狀態(tài)： 2012-1-1 發(fā)布 2012-1-1 實施 ****************** 發(fā)布  第 5

2、頁 版/次: D-2012/0 ****/**001-20128 1 目的和范圍 1.1 為規(guī)范對****公司IT設備的使用管理，保證公司IT設備安全有效運行，降低IT資產管控的風險，更好地為公司生產經營活動服務，特制訂本制度。 1.2 本制度適用于****公司有關IT資產的管理活動。 2 引用（相關）標準和文件 無 3 定義 IT設備：主要指辦公自動化設備及外部設備，包括軟件和硬件。軟件包括ERP、PLM等；硬件包括臺式機電腦、筆記本電腦、服務器、交換機等。 4 職責 4.1

3、信息部 4.1.1 負責IT設備的使用統(tǒng)籌管理及年度IT設備預算控制； 4.1.2 負責監(jiān)督IT設備日常使用、維護和管理； 4.1.3 負責審核公司IT設備采購申請、選型，建立IT設備配置標準； 4.1.4 參與IT設備采購商務談判； 4.1.5 負責建立IT設備臺帳，配合管理部進行IT設備資產盤點工作。 4.2 采購部 4.2.1 負責按照信息部提交的采購需求進行采購，并保障質量和及時到位； 4.2.2 在信息部需要時，采購部根據其提供的由經理簽字的工作協(xié)調單借閱或提供相關資料。 4.3 管理部 4.3.1 管理部是固定資產歸口管理部門，IT設備作為固定資產管理的一部分，

4、管理部負責制定統(tǒng)一規(guī)定； 4.3.2 管理部負責組織IT設備的盤點工作，及時做好IT設備盤點記錄表，并將盤點記錄提交給財務管理部與經理； 4.3.3 IT設備等固定資產的采購需管理部會審，方可進行。 4.3.4 歸口管理投影儀、打印機、復印機、掃描儀等辦公設備的采購工作； 4.4 各部門 4.4.1 負責指定信息對接人，并到信息部備案，配合信息部相關工作；如因工作需要更換，必須提前通知信息部； 4.4.2 向信息部提交本部門IT設備需求表； 4.4.3 負責建立本部門IT設備臺帳，粘貼標簽及報修工作； 4.4.4 負責本部門IT設備的申領，并及時將閑置的設備退還至信息部倉庫；辦

5、理固定資產轉移手續(xù)； 4.4.5 對本部門使用的IT設備負有保管維護責任，保持清潔，保證正確使用。 5 管理流程 5.1 IT資產管理流程 5.1.1 流程圖（P10-001A） 略 5.1.2 活動描述 任務名稱 節(jié)點 活動描述與管控要求 輸出 關鍵 控制點 目標 備注 申請 A1 1、單位或個人根據實際情況，進行借用IT設備或提出IT設備維修的申請。 　 　 　 維修 B1 B2 1、 對保修的IT設備進行維修，維修完成后通知保修單位或個人； 2、 對沒有維修價值或已經不能維修的設備轉入報廢程序；

6、 3、IT設備報廢后，轉入領用程序。 IT設備維修單IT-003 　 　 　 領用 B3 B4 B5 1、 接收到IT領用申請后，信息部進行庫存查詢； 2、 存在適用的IT設備，辦理固定資產轉移程序； 3、 不存在設備，轉入IT設備采購流程。 IT資產借用登記表IT-002 　 　 采購 C5 D5 1、 先判定是否進行采購，不采購則向申請單位或個人進行反饋； 2、 采購需要參照信息部出具的辦公室電腦配置標準（XXXX 年版）進行采購； 3、 進行采購的IT設備，在采購完成后，進入IT設備入庫程序。 辦公電腦配置標準 IT-001

7、 入庫 B4 1、 IT設備采購到貨后，信息部需要對到貨的設備進行清點； 2、 清點后辦理入庫手續(xù)，并建立IT設備臺帳。 回收 C2 1、進行報廢或轉讓的IT設備需要信息部進行評審是否不可使用。 6 管理內容 6.1 辦公電腦申請要求 6.1.1 根據公司規(guī)定，公司原則上要求，各單位所有人員使用自帶筆記本電腦，公司不為員工單獨配備電腦； 6.1.2 公司財務管理部（核心崗位）、各單位財務部（核心崗位）、、銷售內勤、生產部門（庫房、車間物料管理等）其他崗位若需配備電腦需提出申請，填寫計算機需求申請表（見附錄《計算機需求申請表》），經部門負

8、責人、信息部負責人、公司主管簽字后由信息部按配置表配備。 6.1.3 配備電腦人員，不再享受公司發(fā)放的電腦補助。 6.2 IT設備分類 IT設備根據管轄部門的不同可分為辦公設備和信息設備。其中辦公設備由管理部制定采購計劃，信息設備由信息部負責制定采購計劃。 6.3 IT設備采購 6.2.1 常規(guī)采購：各部門于每月20日提交本部門IT設備需求，無需求不需提交，根據設備種類提交至信息部或管理部，信息部與管理部每月25日匯總IT設備需求，并根據以下原則對各部門需求進行統(tǒng)籌調配： 6.2.1.1 根據年度IT設備需求預算及現(xiàn)有的IT設備資源情況進行總體統(tǒng)籌審批； 6.2.1.2 可內部調

9、配的原則上不予采購，內部資源無法滿足需要、且在預算內的可批準采購； 6.2.1.3 超出年度預算的執(zhí)行預算追加流程后方可進行采購； 6.2.2 信息設備需求計劃經信息部負責人、管理部負責人審核后，經公司主管審批后于27日提交 執(zhí)行。 辦公設備需求計劃經管理部負責人、信息部負責人審核后，由管理部行政人員執(zhí)行辦公用品采購流程。 6.2.3 緊急采購：各部門有緊急采購需求，需經信息部、管理部負責人核準后報公司主管批準后提交 執(zhí)行。 6.2.4 負責按照信息部提供的，經公司經理簽字審批的采購需求（品牌、規(guī)格型號、數(shù)量）進行采購；采購到貨時間以 與供應商確認的到貨周期為準。 6.2.5 信

10、息設備采購到貨3個工作日內，信息部進行驗收并出具驗收報告。 6.2.6 IT設備中辦公電腦配置標準由信息部制定（具體見《辦公電腦配置標準》），并經公司主管副經理批準后生效；配置標準之外的須打報告申請，由各單位負責人審核、公司副經理審批后執(zhí)行。 6.3 IT設備領用 6.3.1 申請部門提交IT設備領用申請后，經部門負責人審核，報信息部審批后辦理相關領用手續(xù)。 6.3.2 IT設備的領用須根據員工工作性質和實際需要進行申請，經批準后由信息部統(tǒng)一辦理領用手續(xù)，非特殊性質的崗位不允許領用電腦，其中電腦的領用須按照電腦配置標準予以辦理。 6.3.3 公司部長及以上人員直接領用筆記本電腦并做好

11、登記。 6.3.4 公司部長以下員工因工作需要筆記本電腦的，經各部門負責人審批后發(fā)放筆記本電腦，同時收回臺式電腦。 6.4 日常管理 6.4.1 辦公電腦管理（非個人電腦） 6.4.1.1 辦公電腦使用責任人應嚴格遵守電腦操作規(guī)程，要認真做好電腦設備的防盜、防碰、防雷等工作；遇雷電等惡劣天氣，應切斷電腦與網絡的連接；下班時必須將電腦關機，關閉電源。 使用人不得更改或安裝公司規(guī)定以外的辦公軟件和公司；上班期間不得下載與工作無關的影視音樂等，以確保公司網絡順暢和安全。各部門信息對接人負責監(jiān)督，信息部不定期檢查，檢查結果全公司公布。 6.4.1.2 辦公電腦實行責任人管理制度，電腦及其附

12、件屬公司固定資產，任何個人不得將其據為已有或挪作他用。使用時要嚴格按規(guī)范操作，因違規(guī)操作或因個人使用不當所造成的電腦維護費用和損失，酌情由使用者賠償。 6.4.1.3 所有電腦及其附件，未經授權同意，不得擅自改變位置、拆、換任何零件、配件、外設。 6.4.1.4 員工離職時，在工作交接完畢后，電腦交回信息部，信息部負責檢查電腦狀態(tài)及完好程度。 6.4.1.5 信息部配備一定數(shù)量的筆記本電腦和普通臺式機，供全公司特殊部門（信息涉密部門等）臨時借用，公用筆記本電腦和普通臺式機由信息部統(tǒng)一管理并進行編號以便于日常管理，借用需做好登記（見附錄《IT資產借用登記表》）。 6.4.2 其他IT設備

13、管理 6.4.2.1 公共區(qū)域復印機、打印機、傳真機、辦公區(qū)域內的電視機等IT辦公設備，由信息部指定專人負責日常的維護和管理；各部門區(qū)域內的復印機、打印機、傳真機、碎紙機等IT辦公設備，由所在部門指定專人負責日常的維護和管理，不得人為損壞。 6.4.2.2 交換器、網絡、機房保障設備、視頻設備等由信息部負責日常的維護和管理。 6.4.2.3 投影儀由管理部行政人員負責日常的維護和管理；各部門因工作需要使用投影儀的，必須提前向管理部申請和登記。 6.4.2.4 數(shù)碼產品（如：相機等）由管理部歸口管理，各部門指定專人負責日常的使用、保管和維護，不得人為損壞，指定負責人因工作調動、離職的，應

14、做好內部交接。 6.4.3 IT資產臺帳建立：信息部建立IT資產臺帳，在驗收、領用、更換、報廢等過程中應及時更新IT資產臺帳。 6.5 IT設備維修、保養(yǎng) 6.5.1 經信息部檢測需要委外維修的，填寫《IT設備維修單》進行申請。正常損壞的，相關維修費用走公司流程，2000元以內（含2000）的授權信息部部長核準；超過2000元的，報主管副經理（或授權人）審批后方可進行委外維修。 6.5.2 經信息部檢測發(fā)現(xiàn)IT設備屬于人為損壞、丟失的，根據財務部核準價格，由責任人負責修復或賠償。 6.5.3 公共區(qū)域IT設備信息部定期（每三個月）進行檢測、維修及養(yǎng)護。需維修的IT設備在2個工作日內

15、維修完善，特殊情況的不超過5個工作日。 6.6 IT設備報廢、轉移 對于符合報廢標準的IT設備，由信息部鑒定后，按照固定資產報廢程序辦理。 涉及到IT設備公司內部轉移的，按照公司固定資產轉移程序辦理。 6.7 IT設備檔案管理 6.7.1 設備的使用單位、歸口管理部門、財務管理部應對IT設備分別建賬。 6.7.2 IT設備的編碼執(zhí)行固定資產編碼管理規(guī)則。 6.7.3 管理部組織信息部、財務部管理部對公司IT設備每年進行設備財產清查，并將清查結果報至公司經理。 7 記錄 編號 名稱 保存期

16、 保存地點 7.1 IT-001 辦公電腦配置標準 1 年 管理部 7.2 IT-002 資產借用登記表 1 年 管理部 7.3 IT-003 IT設備維修單 2 年 管理部 7.4 IT-004 計算機需求申請表 1 年 管理部 8 附錄 附錄A IT-001 辦公電腦配置標準 附錄B IT-002 IT資產借用登記表

17、 附錄C IT-003 IT設備維修單 附錄D IT-004 計算機需求申請表 附加說明： 本標準由 *** 起草 本標準由 *** 審核 本標準由 *** 批準 本標準由信息部負責解釋 第12 頁 10 版/次: A-2017/0 CJGZ/G1001-2017 附錄A IT-001 辦公電腦配置標準 辦公電腦配置標 編號：IT-001 序號 類型 品牌/型號 建議配

18、置 價格范圍(元) 適用范圍 1 臺式機 DELL CPU:I3-2100/硬盤：500G /內存:2G/DVDRW/顯卡:HD Graphics4400/鍵盤/鼠標/顯示器: 聯(lián)想19.5液晶/ WIN7/服務：5年質保 <=4500 普通辦公員工 2 商用筆記本 DELL CPU:I5-6200u/硬盤:500GB/內存：4G/ 14"HD /鼠標/包/WIN10/服務：5年質保 <=7000 經理級別以上人員 3 備注 1、計算機設備配置按以上標準執(zhí)行； 2、標準之外的配置，須專門報告，由公司分管副經理或公司經理批準； 3、以上配置標準每半年更新一次

19、，價格范圍不變。 附錄B IT-002資產借用登記表 IT資產借用登記表 編號： 序號 資產編號 資產名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 使用部門 領用時間 領用人 歸還時間 歸還人 經辦人 經辦時間 檢查設備完好情況 備注 1 2 3 4 5 6

20、 7 8 9 10 11 12 12 版/次: A-2017/0 CJGZ/G1001-2017 附錄C IT-003設備維修單 *

21、***公司 IT設備維修單 編號： 申請部門： 設備名稱： 規(guī)格型號： 資產編號： 故障描述： 申請部門簽字 ： 日期： 信息部送修情況： 經辦人： 日期： 服務商維修情況 設備簽收： 經辦人： 日期： 故障維修： 維修費用： 驗收：

22、 經辦人： 日期： 申請部門經理意見： 日期： 信息部部長意見： 日期： 公司副經理意見： 日期： 附錄D IT-004計算機需求申請表 ****公司 計算機需求申請表

23、 編號： 申請人 　 申請部門 　 申請日期 　 電腦類別 電腦配置 　 申請數(shù)量 　 電腦類別 電腦配置 　 申請數(shù)量 　 申請理由 　 日期： 申請部門經理意見: 　

24、 日期： 信息部部長意見: 　 日期： 公司副經理意見： 　 日期： — END —