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1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),*,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),*,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,存貨管理提升,經(jīng)驗(yàn)交流,之,要求,管控呆料,盤點(diǎn)準(zhǔn)確,監(jiān)控支付,服務(wù),存貨,我們的職責(zé),信息,培訓(xùn),分析,支付,呆滯,管控,表,單,主要內(nèi)容,存貨盤點(diǎn)考核講解,物料收發(fā)
2、存注意事項(xiàng),呆滯物料管控要點(diǎn),單據(jù)異常情況處理方式,2000,建制,專項(xiàng),細(xì)化,完善,考核,制定,呆,滯物料管,理制度,結(jié)合各部門存在不同的問(wèn)題以專項(xiàng)形式推進(jìn),加大行政獎(jiǎng)罰力度,每個(gè)季度公告各工廠淘汰、呆滯物料產(chǎn)生原因及改善結(jié)果,修改、完善各利潤(rùn)中心核算辦法,工廠建章建制，建立完善存貨管理制度,1,、呆滯處理處置小組架構(gòu)：,呆滯物料管控要點(diǎn),2,、成立呆滯物料領(lǐng)導(dǎo)及處置小組的方案：,送貨單要求？,答：,1.,送貨單必須為原件；,2.,必須加蓋供應(yīng)商的業(yè)務(wù)專用章且與采購(gòu)合同、發(fā)票上的單位名稱保持一致（加蓋印章不一定是公章，只要是從法律上能夠代表公司的業(yè)務(wù)的專用章就可以,),。,3.,送貨單的業(yè)務(wù)
3、內(nèi)容須與采購(gòu)訂單的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)保持一致。,簽收,送貨單,注意事項(xiàng)？,答：倉(cāng)管員在沒(méi)有實(shí)物進(jìn)倉(cāng)時(shí)，即使有,送貨單,原件或復(fù)印件，倉(cāng)管員一律不得在,送貨單,上簽收。,物料收發(fā)存注意事項(xiàng),外購(gòu)入庫(kù)單入單時(shí)需注意事項(xiàng)？,答：,1.,外購(gòu)入庫(kù)單上的供應(yīng)商名稱需與送貨單上的供應(yīng)商名稱保持一致；,2.,外購(gòu)入庫(kù)單必須由賬務(wù)員根據(jù)有倉(cāng)管員（或收料員）簽字確認(rèn)的,送貨單,客戶聯(lián)原件才可以打??；,3.,外購(gòu)入庫(kù)單出現(xiàn)錯(cuò)誤，若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)須將錯(cuò)誤原單所有聯(lián)收回，重新打印一份再簽批；若跨月報(bào)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)須將錯(cuò)誤原單所有聯(lián)收回，用紅字沖回重新開(kāi)具新的單據(jù)，再經(jīng)簽批；,4.,如發(fā)生退貨，賬務(wù)員需開(kāi)具外購(gòu)入庫(kù)單的負(fù)數(shù)
4、單據(jù)，且須賬務(wù)員、倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人同時(shí)簽字確認(rèn)。在報(bào)賬時(shí)還須提供供應(yīng)商收到退貨的有效單據(jù)。財(cái)務(wù)在支付貨款時(shí)根據(jù)應(yīng)付明細(xì)表匯總金額扣除退貨部分的金額后的余額確認(rèn)供應(yīng)商付款金額。,物料收發(fā)存注意事項(xiàng),K3,供應(yīng)鏈基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)的對(duì)接人？,答：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)都由專人負(fù)責(zé)：,1.,供應(yīng)商的新增、修改、維護(hù)：采購(gòu)開(kāi)發(fā)部余海麗；,2.,物料編碼、計(jì)量單位的新增、修改、維護(hù)：各事業(yè)部的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門指定人員。,3.,部門、倉(cāng)庫(kù)、用戶名的新增、修改、維護(hù)：財(cái)務(wù)部劉剛主管。,如何新增,K3,用戶、修改權(quán)限？,答：部門需要增加,K3,系統(tǒng)使用人員，須填寫,財(cái)務(wù),K3,系統(tǒng)用戶新增、權(quán)限變動(dòng)申請(qǐng)表,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后
5、，傳集團(tuán)財(cái)務(wù)部主管審核，審核通過(guò)后進(jìn)行用戶新增或權(quán)限變動(dòng)。,物料收發(fā)存注意事項(xiàng),外購(gòu)入庫(kù)單,丟失如何補(bǔ)單？,答：不慎丟失,外購(gòu)入庫(kù)單,，但有,送貨單,原件，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)核實(shí)并簽字證明此單確未報(bào)賬的，賬務(wù)員才能補(bǔ)打,外購(gòu)入庫(kù)單,。,送貨單,丟失后補(bǔ)單程序？,答：,1.,由供應(yīng)商提供原有倉(cāng)管員簽字的,送貨單,復(fù)印件，采購(gòu)員不得要求供應(yīng)商新開(kāi),送貨單,；,2.,采購(gòu)員必須在,送貨單,復(fù)印件上注明“原件已丟失”字樣以及原,外購(gòu)入庫(kù)單,編號(hào)，由本部門負(fù)責(zé)任人簽批知悉此事，經(jīng)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)核實(shí)并簽字證明此單確未報(bào)賬的，此復(fù)印件才能替代原丟失的,送貨單,進(jìn)行報(bào)賬；,3.,如,外購(gòu)入庫(kù)單,同時(shí)丟失，賬務(wù)員憑以上已簽名確認(rèn)的,送貨單,補(bǔ)打,外購(gòu)入庫(kù)單,。,?,單據(jù)異常處理方式,不需付款的,外購(gòu)入庫(kù)單,黃聯(lián)、送貨單，需要交財(cái)務(wù)部嗎？,答：需要，每個(gè)廠可按月列出清單，備注原因：如終止合作、供應(yīng)商解體、供應(yīng)商贈(zèng)送等，交,采購(gòu)開(kāi)發(fā)部,審核、確認(rèn)后將財(cái)務(wù)部管控線對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)。因?yàn)槿绻话褜?duì)印的單據(jù)交給財(cái)務(wù)部，我們將無(wú)法銷賬，導(dǎo)致累計(jì)欠款金額不正確。對(duì)清單格式暫不做要求，主要信息（供應(yīng)商名稱、需銷賬的單據(jù)編號(hào)、原因）要列入,單據(jù)異常處理方式,?,我們的聯(lián)系方式,Thanks,謝 謝,!,
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