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1、X集團公司考核指標體系 僅供參考,不要傳播,謝謝,一、X集團KPI指標體系,KPI（Key Performance Index）指標體系，主要是針對各部門（流程）工作績效、符合當前戰(zhàn)略的關鍵考核指標體系。 按考核部門確定的2002年考核指標匯總如下：,KPI指標應用匯總表一,KPI指標應用匯總表二,KPI指標應用匯總表三,KPI指標應用匯總表四,KPI指標應用匯總表五,KPI指標應用匯總表六,KPI指標應用匯總表七,KPI指標應用匯總表八,KPI指標應用匯總表九,二、 各部門KPI指標說明1、營銷公司指標,銷售目標完成率 銷售費用率 貨款回收計劃完成率 ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率 辦事處綜合分析報告
2、 市場占有率 廣告投放有效率,1.1銷售目標完成率,1.2銷售費用率,1.3貨款回收計劃完成率,1.4ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率,1.5辦事處綜合分析報告,薪酬委員會,1.6市場占有率,薪酬委員會,1.7廣告投放有效率,薪酬委員會,2、極地公司指標,銷售目標完成率 凈利潤率 營銷模板完成通過 營銷方案計劃執(zhí)行情況,2.1銷售目標完成率,2.2凈利潤率,2.3營銷模板完成通過,薪酬委員會、營銷公司,2.4營銷方案計劃執(zhí)行情況,薪酬委員會,3、總工辦指標,申請立項通過率 項目及時完成率 產(chǎn)品市場化技術手冊完成率 產(chǎn)品技術資料、檔案完整率 藥浴治療經(jīng)營管理模式建立,3.1申請立項通過率,3.2項目及時完成
3、率,3.3產(chǎn)品市場化技術手冊完成率,3.4產(chǎn)品技術資料、項目檔案完整率,產(chǎn)品技術資料、檔案完整率完備的產(chǎn)品技術檔案數(shù)量總產(chǎn)品、項目數(shù)量100%,規(guī)范管理，在最短的時間內為本部門及相關部門提供完整的技術檔案；產(chǎn)品、項目可以分別計算。,3.5藥浴治療經(jīng)營管理模式建立,薪酬委員會,4、供應部指標,采購活動標準化率 采購計劃及時達成率 供應商交貨一次合格率 采購價格指數(shù) 物料、供應商信息采集報告計劃完成率,4.1采購活動標準化率,標準采購流程由供應部設計，管委會批準，適用于公司所有部門,4.2采購計劃及時達成率,為生產(chǎn)部門和營銷公司提供高質量、及時的服務。,4.3供應商交貨一次合格率,4.4采購價格指
4、數(shù),該指標的使用要先建立年度管理單價。單價變動額(當期平均單價管理單價)。當期原料標準成本總額(管理單價當期用量)。,4.5物料、供應商信息采集報告計劃完成率,薪酬委員會,物料、供應商信息采集報告計劃完成率 =已完成報告的數(shù)量每季度應完成的報告數(shù)量100%,5、生產(chǎn)部指標,產(chǎn)品一次合格率 設備完好率 生產(chǎn)計劃及時完成率 原料庫存周轉率,5.1產(chǎn)品一次合格率,5.2設備完好率,可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)劃分生產(chǎn)淡季和旺季，制定相應的設備的維修和保養(yǎng)計劃，并予以實施。,5.3生產(chǎn)計劃及時完成率,5.4原料庫存周轉率,6、人力資源部指標,員工內部流動率 人員需求達成率 培訓計劃達成率 要職要員考察計劃完成率
5、員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率,6.1員工內部流動率,6.2人員需求達成率,6.3培訓計劃達成率,6.4要職要員考察計劃完成率,6.5員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率,7、財務部指標,財務數(shù)據(jù)及時、準確反饋率 計劃預算控制完成率 非生產(chǎn)資金運用收益率 財務分析報告完成率（含辦事處財務監(jiān)督報告） 會計業(yè)務電子化率結算延遲天數(shù),7.1財務數(shù)據(jù)及時、準確反饋率,7.2計劃預算控制完成率,7.3非生產(chǎn)資金運用收益率,7.4財務分析報告完成率,薪酬委員會,財務分析報告完成率=已完成報告的數(shù)量每季度應完成的報告數(shù)量100%,7.5會計業(yè)務電子化率,7.6結算延遲天數(shù),8、質管部指標,產(chǎn)品抽檢比例 輔料最終合格率 質量反饋及
6、時率,8.1產(chǎn)品抽檢比例,8.2輔料最終合格率,8.3質量反饋及時率,上季延遲到本季的計劃并入本季計算。,9、辦公室指標,公司催辦查辦事件執(zhí)行率 管理制度匯編計劃完成率 檔案管理達標率 接待活動標準化率,9.1公司催辦查辦事件執(zhí)行率,9.2管理制度匯編計劃完成率,9.3檔案管理達標率,9.4接待活動標準化率,辦公室對公司客人接待安排和會務組織等活動的標準化程度的綜合評價。,接待活動標準化率實際按標準流程執(zhí)行的接待活動次數(shù)接待總次數(shù)100,10、審計部指標,審計計劃完成率 審計報告通過率 審計規(guī)范制度建立,10.1審計計劃完成率,考核一定時間內審計部門對計劃期間的審計計劃執(zhí)行能力。,通過上級部門
7、批準的已完成審計項目占計劃完成項目的比例。,10.2審計報告通過率,10.3審計規(guī)范制度建立,11、董事長辦公室指標,會議規(guī)范執(zhí)行率 董事長催辦查辦事件執(zhí)行率,11.1會議規(guī)范執(zhí)行率,指一定時間內在董事會會議和公司高層會議中的按照會議規(guī)范管理的會議占這類會議的比例。,會議規(guī)范執(zhí)行率按規(guī)范進行的高層會議數(shù)量高層會議數(shù)量100,用會議記錄進行數(shù)據(jù)支持。,11.2董事長催辦查辦事件執(zhí)行率,12、企事部指標,文化宣傳任務計劃執(zhí)行率 公共危機處理方案制定計劃完成率 國際合作項目計劃完成率 重大公關項目計劃完成率,12.1文化宣傳任務計劃執(zhí)行率,12.2公共危機處理方案制定計劃完成率,公共危機方案計劃執(zhí)行
8、率執(zhí)行計劃工作數(shù)量總計劃工作數(shù)量間100%,12.3國際合作項目計劃完成率,12.4重大公關項目計劃完成率,13、法務部指標,假冒產(chǎn)品情況調查報告完成率及問題解決 合同法律條款失誤率,13.1假冒產(chǎn)品情況調查報告完成率及問題解決,上季延遲到本季的計劃并入本季計算。,13.2合同法律條款失誤率,14、實驗室指標,實驗項目計劃完成率 實驗報告通過率,14.1實驗項目計劃完成率,14.2實驗報告通過率,15、網(wǎng)絡中心指標,網(wǎng)頁更新頻數(shù) 局域網(wǎng)功能建設完成率 軟、硬件及時維護率 噴繪設備使用計劃完成率,15.1網(wǎng)頁更新頻數(shù),15.2局域網(wǎng)功能建設完成率,15.3軟、硬件及時維護率,15.4噴繪設備使用
9、計劃完成率,16、林芝廠指標,一次交貨合格率 預算超支比率 生產(chǎn)計劃及時完成率 接待規(guī)范流程建立,16.1一次交貨合格率,16.2預算超支比率,16.3生產(chǎn)計劃及時完成率,16.4接待規(guī)范流程建立,17、佛閣公司指標,凈利潤率 一次交貨合格率 單位成本降低率 生產(chǎn)計劃及時完成率 接待規(guī)范流程建立,17.1凈利潤率,17.2一次交貨合格率,17.3單位成本降低率,17.4生產(chǎn)計劃及時完成率,17.5接待規(guī)范流程建立,18、米林基地指標,藥材種植計劃完成率 合格藥材收獲率 費用超支比率 實驗報告通過率,18.1藥材種植計劃完成率,18.2合格藥材收獲率,18.3費用超支比率,18.4實驗報告通過率
10、,19、拉薩辦指標,接待規(guī)范流程建立 重大項目計劃完成率,19.1接待規(guī)范流程建立,19.2重大項目計劃完成率,三、滿意度指標內容,中期述職報告 工作態(tài)度 能力運用 協(xié)作指標,1、中期述職報告,部門和同級公司、工廠主管對考核期工作的總體回顧，強調對工作過程的描述，由薪酬委員會集體評定，首先分為通過和不通過兩檔。對通過述職者給予一定的考核分值。,2、工作態(tài)度,是對被考核者紀律性、責任心、反應速度、積極性、上進心、細心等指標的綜合評價。,3、工作能力,是對被考核者專業(yè)知識、經(jīng)驗、領悟力、表達能力、溝通能力、領導能力、創(chuàng)造力等指標的綜合評價。,4、協(xié)作指標,包括內部內、外部客戶滿意度和團隊同事滿意度兩個二級指標，主要是對被考核者的團隊意識，責任心，反應速度等指標的考核。,
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