三違 行為 風險分析

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1、“三違”行為風險分析項目“三違”行為危害或潛在事件及后果現(xiàn)有的控制措施風險評價風險等級備注可能性L嚴重性S風險度R（一）、違章指揮1、指揮員工在不具備安全條件的情況下 冒險作業(yè)。物料泄漏導致灼燙、火災、中毒、 爆炸；機械設備損傷、人員受傷1. 編制有管理制度、操作規(guī) 程。2. 定期開展隱患排查。3. 編制有管理人員各崗位責 任制。4. 各負責人簽訂了 2020年度 安全生產(chǎn)目標責任書。5. 定期開展安全生產(chǎn)責任制 考核、獎懲。6. 管理人員參加每年的安全 生產(chǎn)管理知識的培訓，并取 證。155一般風險2、未履行變更程序，指揮員工擅自變更 工藝和操作程序。變更程序?qū)е挛锪舷倪^高、引 發(fā)火災、中毒

2、155一般風險3、指揮員工違反操作、檢修規(guī)程進行操 作。不按規(guī)程操作導致物料泄漏、設 備損傷，引發(fā)火災、中毒、人員 受傷155一般風險4、無安全操作規(guī)程和措施、或者規(guī)程和 措施未落實而安排人員作業(yè)。未采取措施導致物料泄漏、設備 損傷，引發(fā)火災、中毒、人員受 傷155一般風險5、在未辦理特殊作業(yè)許可證的情況下， 指揮員工開始作業(yè)。未辦理特殊作業(yè)許可導致特殊 作業(yè)可能導致的危險有害因素 未辨識到，引起火災、中毒、高 處墜落、機械傷害等后果155一般風險6、未到現(xiàn)場確認或未落實安全措施就批 準作業(yè)許可證。未進行現(xiàn)場確認導致作業(yè)現(xiàn)場 危險有害因素未辨識到，引起火 災、中毒、高處墜落、機械傷害 等后果1

3、55一般風險7、強令使用超期未檢的安全附件。安全附件超期引起溫度、壓力、 液位等檢測不準確，導致泄漏、 火災、爆炸155一般風險8、指揮員工違規(guī)進行運行設備、帶壓管 線的維修保養(yǎng)。違規(guī)進行運行設備、帶壓管線的 維修保養(yǎng)引起物料泄漏、機械傷 害、火災、爆炸、灼燙155一般風險9、指派未經(jīng)培訓或考核不合格的員工上 崗作業(yè)或無證操作。因培訓不合格員工操作不熟練 導致灼燙、火災、爆炸、其他傷 害155一般風險10、指派無特種操作證的員工到特種作 業(yè)崗位。無特種操作證的員工應操作不 熟練導致火災、爆炸、其他傷害155一般風險11、安排無資質(zhì)人員及承包商進行動火、 受限空間、高處作業(yè)監(jiān)護，或作業(yè)前監(jiān) 測不

4、合格、不具備條件，盲目指揮人員 作業(yè)。無資質(zhì)人員及承包商不熟悉特 殊作業(yè)的危險有害因素，檢測不 合格、不具備條件可能造成火 災、爆炸、中毒、高處墜落、其 他傷害155一般風險12、職業(yè)禁忌癥者未及時調(diào)換工種。職業(yè)禁忌癥者不能及時脫離有 害崗位導致職業(yè)中毒或其他職 業(yè)病144一般風險13、未對新員工進行三級安全教育就安 排其工作。新員工不經(jīng)培訓，對現(xiàn)場危險有 害因素不了解、操作不熟練，導 致灼燙、火災、中毒、爆炸等155一般風險14、發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)作業(yè)時不及時制止、 糾正。發(fā)現(xiàn)違規(guī)不及時制止可能導致 灼燙、火災、中毒、爆炸等155一般風險15、制定檢修計劃時，未組織制定檢修 方案和安全措施。未提前

5、分析檢修過程的危險有 害因素導致灼燙、火災、中毒、 爆炸等144一般風險16、布置工作時，未進行安全措施交底 （包括對承包商）。未進行安全措施交底，員工及承 包商對作業(yè)現(xiàn)場的危險有害因 素辨識不到位導致灼燙、火災、 中毒、爆炸等144一般風險17、未組織開車前安全檢查就安排開車。開車前準備工作不到位，不能及 時發(fā)現(xiàn)設備、安全設施的缺失損 傷導致灼燙、火災、中毒、爆炸 等144一般風險18、指揮帶病裝置、設備的運行運轉(zhuǎn)。帶病裝置、設備的運行運轉(zhuǎn)導致 物料泄漏，引起灼燙、火災、中 毒、爆炸、機械傷害等144一般風險19、不按規(guī)定審查、批準作業(yè)方案和安 全措施。不按規(guī)定審查、批準作業(yè)方案和 安全措施

6、，危險有害因素辨識不 到位，導致灼燙、火災、中毒、 爆炸等144一般風險20、對已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時采取措 施，僥幸心理、放任自流。對已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時采 取措施，導致灼燙、火災、中毒、 爆炸等事故的發(fā)生144一般風險（二）違章操作（作1、未經(jīng)許可進行動火、受限空間、盲板 抽堵、高處、吊裝、臨時用電、動土、 斷路等特殊作業(yè)。不經(jīng)許可作業(yè)，作業(yè)人員對特殊 作業(yè)的危險有害因素辨識不足， 作業(yè)現(xiàn)場應急措施會缺失，導致 灼燙、火災、中毒、爆炸等1. 公司編制有管理制度、操作 規(guī)程。2. 新員工參加公司三級培訓， 培訓學時不少于72學時。155一般風險業(yè)）2、未進行動火安全分析或分析結(jié)果不合 格進

7、行作業(yè)。作業(yè)現(xiàn)場可燃氣體濃度超標導 致火災、爆炸3. 員工每年參加培訓，不少于 20學時。4. 公司特殊作業(yè)活動指定監(jiān) 護人，監(jiān)護人經(jīng)過培訓、考 核合格后上崗。5. 電工、司爐工取證后上崗。6. 定期對安全設施檢查、維護 保養(yǎng)。155一般風險3、進入受限空間作業(yè)前，未分析可燃氣 體濃度、氧含量、有毒氣體濃度，或未 按照先通風后檢測順序進行受限空間作 業(yè)，或分析結(jié)果不合格仍進行作業(yè)。作業(yè)現(xiàn)場可燃氣體濃度超標、氧 氣濃度不足導致火災、中毒、窒 白華心、等155一般風險4、作業(yè)監(jiān)護人離開監(jiān)護現(xiàn)場、做與監(jiān)護 無關的工作或參與作業(yè)。監(jiān)護人員不在場使部分隱患未 及時發(fā)現(xiàn)及時消除，導致灼燙、 火災、中毒、爆

8、炸等155一般風險5、作業(yè)過程未按要求佩戴、使用個體防 護用品。未按要求佩戴、使用個體防護用 品導致意外發(fā)生時人員受到灼 燙、中毒等224一般風險6、拆卸可能含有物料的管線設備時沒有 使用防護面屏。未使用防護面罩導致物料噴濺 引起灼燙、中毒133一般風險7、無特種作業(yè)操作證從事特種作業(yè)。無證人員不了解特殊作業(yè)的危 害，導致灼燙、火災、中毒、爆 炸、觸電等155一般風險8、作業(yè)證上選擇的措施在現(xiàn)場沒有落 實。未落實作業(yè)證上措施，導致應急 反應滯后，引起灼燙、火災、中 毒、爆炸等144一般風險9、擅自拆除安全設施或造成安全設施失 效。安全設施的缺失導致人員不能 及時發(fā)現(xiàn)物料的溫度、液位、壓 力等的

9、變化，引發(fā)灼燙、火災、 中毒、爆炸、觸電等155一般風險10、未經(jīng)許可擅自修改自控系統(tǒng)中相關 工藝指標、報警和聯(lián)鎖參數(shù)；未經(jīng)確認 關閉或消除報警功能。報警功能不能工作，導致盲目信 任，引發(fā)超溫、超壓最終導致火 災、中毒、爆炸等236一般風險11、未按操作規(guī)程作業(yè)。不按規(guī)程作業(yè)，導致事態(tài)失控從 而引發(fā)灼燙、火災、中毒、爆炸 等224一般風險12、未經(jīng)許可，擅自變更作業(yè)范圍。變更作業(yè)范圍后作業(yè)過程環(huán)境、 物料等發(fā)生變化，作業(yè)現(xiàn)場控制 措施不適用導致灼燙、火災、中 毒、爆炸、觸電等133一般風險13、攜帶非防爆手機進入易燃易爆區(qū)域。非防爆手機引發(fā)電子火花，從而 導致火災、爆炸等155一般風險14、危

10、險作業(yè)未設置警戒區(qū)域或未經(jīng)許 可進入警戒區(qū)域。無關人員進入警戒區(qū)域，因不了 解作業(yè)現(xiàn)場的危害可能導致誤 操作，從而引發(fā)灼燙、火災、中 毒、爆炸、高處墜落、觸電等133一般風險15、未按規(guī)定對應急物資進行檢查或測 試。應急物資維護不到位導致應急 處置失敗，引起灼燙、火災、中 毒、爆炸等133一般風險16、現(xiàn)場盲板未編號和掛牌。盲板未編號和掛牌引起誤操作， 導致灼燙、火災、中毒、爆炸等133一般風險17、不按規(guī)進行危險化學品裝卸作業(yè)。裝卸過程發(fā)生泄漏、火災引發(fā)灼 燙、火災、中毒、爆炸等144一般風險18、在易燃易爆區(qū)域用汽油、易揮發(fā)溶 劑擦洗設備、工具及地面等。易燃易爆溶劑揮發(fā)遇靜電、明火 導致火

11、災、爆炸等144一般風險19、在易燃易爆區(qū)域使用非防爆通訊、 照明器材、非防爆工具等。非防爆工具產(chǎn)生火花引起火災、 爆炸等224一般風險20、轉(zhuǎn)動設備未停機、帶電設備未停電 進行檢維修。轉(zhuǎn)動設備未停機進行維修造成 機械傷害，帶電設備可能引起火 災、觸電、機械傷害等133一般風險21、常壓貯槽帶壓使用。常壓貯槽不承壓造成容器爆炸 等155一般風險22、擅自關閉或調(diào)整視頻監(jiān)控設施或關 閉各類聲光報警聲音。視頻監(jiān)控或聲光報警缺失導致 隱患不能及時發(fā)現(xiàn)，小失誤導致 大事故，如灼燙、火災、中毒、 爆炸等133一般風險23、車輛進入生產(chǎn)區(qū)域未安裝阻火器或 車輛進入生產(chǎn)區(qū)域超速行駛。車輛未安裝阻火器可引起火

12、災、 爆炸；超速行駛可引起車輛傷害122一般風險24、在有毒生產(chǎn)作業(yè)場所進餐、飲水。在有毒生產(chǎn)作業(yè)場所進餐、飲水 導致人員中毒122一般風險25、隨意挪用現(xiàn)場安全設施或損壞現(xiàn)場 安全標志。隨意挪用現(xiàn)場安全設施導致灼 燙、火災、中毒、爆炸等；損壞 現(xiàn)場安全標志，安全指示不到位 導致外來人員誤操作引發(fā)火災、 其他傷害122一般風險1、上班遲到、早退，未按規(guī)定履行請假 手續(xù)。人員遲到、早退影響正常生產(chǎn)， 導致其他傷害1. 制定有員工考勤制度。2. 設置有門衛(wèi)，禁止外來人員 隨意進入。3. 嚴禁煙火帶入廠區(qū)。4. 編制有員工責任制，定期進 行責任制考核、獎懲。122一般風險2、串崗、脫崗、睡崗，在崗期

13、間從事與 崗位工作無關的事。人員串崗、脫崗、睡崗，在崗期 間從事與崗位工作無關的事影 響正常生產(chǎn)，導致火災、爆炸及 其他傷害122一般風險（三） 違反 勞動 紀律3、未經(jīng)批準私自頂崗、換崗。未經(jīng)批準私自頂崗、換崗導致其 他傷害5.公司為員工配備有合格勞 動防護用品，并定期檢查佩 戴情況。122一般風險4、外來人員代替本崗位人員操作。外來人員對企業(yè)環(huán)境及操作規(guī) 程不熟悉導致火災、爆炸及其他 傷害122一般風險5、酒后上崗、班中飲酒。人員酒后上崗、班中飲酒影響正 常生產(chǎn)導致火災、中毒、爆炸及 其他傷害133一般風險6、攜帶手機、煙火等進入控制室等明令 禁止區(qū)域，在禁煙區(qū)域吸煙。攜帶手機、煙火等進入

14、控制室等 明令禁止區(qū)域，在禁煙區(qū)域吸煙 導致火災、中毒、爆炸等122一般風險7、各級負責人長期脫崗不履職或不按規(guī) 定帶班、值班。各級負責人長期脫崗不履職或 不按規(guī)定帶班、值班導致人心渙 散，引起其他傷害122一般風險8、未經(jīng)授權(quán)，代替他人簽字或操作，填 寫虛假工作記錄。未經(jīng)授權(quán)，代替他人簽字或操 作，填寫虛假工作記錄導致過程 記錄不其實，隱患查找不到位， 引起其他傷害224一般風險9、未按規(guī)定要求填寫操作記錄和交接班 記錄，交接班人員未簽名。未按規(guī)定要求填寫操作記錄和 交接班記錄，交接班人員未簽名 導致過程記錄不真實，隱患查找 不到位，引起其他傷害122一般風險10、對出現(xiàn)的工藝報警未及時處置

15、和記 錄。對出現(xiàn)的工藝報警未及時處置 和記錄133一般風險11、未按要求參加安全培訓、班組安全 活動。員工未按要求參加安全培訓、班 組安全活動，對現(xiàn)有安全生產(chǎn)形 勢不清楚，引發(fā)其他傷害122一般風險12、未按規(guī)定要求組織或參加安全檢查。員工未按規(guī)定要求組織或參加 安全檢查，導致隱患未及時排查 引發(fā)其他傷害122一般風險13、未按照規(guī)定時間、路線巡回檢查， 未及時報告和處理發(fā)現(xiàn)的隱患和問題。員工未按照規(guī)定時間、路線巡回 檢查，未及時報告和處理發(fā)現(xiàn)的 隱患和問題，引發(fā)其他傷害122一般風險14、未按規(guī)定著裝和佩戴安全帽進入生 產(chǎn)、施工現(xiàn)場。員工未按規(guī)定著裝和佩戴安全 帽進入生產(chǎn)、施工現(xiàn)場，導致靜 電火災、墜物傷害等133一般風險15、工作區(qū)域內(nèi)打架斗毆、尋釁滋事。員工在工作區(qū)域內(nèi)打架斗毆、尋 釁滋事影響正常生產(chǎn)，導致設備 損壞、物料泄漏，從而引發(fā)火災、 爆炸、其他傷害133一般風險審核人:“ 個個個個個個分析日期：2020年4月28日“ “ “ “ “ “:*