XX電廠監(jiān)理制度匯編.doc

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1、監(jiān)理制度匯編（A版 二一年七月修訂）XX電廠監(jiān)理部二一年四月出版目 錄1. 監(jiān)理工程師守則012. 監(jiān)理部檔案管理制度023. 監(jiān)理日志制度044. 施工總平面管理制度055. 施工圖設(shè)計技術(shù)交底與圖紙會審制度076. 施工組織設(shè)計審批制度107. 單位工程開工申請制度138. 工程主要設(shè)備、材料質(zhì)檢制度169. 分部分項工程驗收制度1810. 隱蔽工程質(zhì)量驗收制度.2011. 不合格項目處理管理制度.2212. 質(zhì)量事故處理管理制度.2513. 整改通知單簽發(fā)制度.3114. 工程建設(shè)文件檔案管理制度.3215. 單位工程驗收制度.3316. 旁站監(jiān)理制度.3617. 監(jiān)理記錄填寫制度.37

2、18. 財務(wù)管理制度.3819. 設(shè)計變更確認(rèn)制度.4020監(jiān)理部安全管理制度.42 XX電廠監(jiān)理部 監(jiān)理制度匯編監(jiān)理工程師守則1 認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹國家有關(guān)建設(shè)監(jiān)理政策法規(guī)。2 為業(yè)主服務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及合同監(jiān)理工程，對工作嚴(yán)肅認(rèn)真，一絲不茍。3 堅持原則，秉公辦事，遵紀(jì)守法，不謀私利，不與施工單位、設(shè)備制造和材料供應(yīng)單位發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系。4 堅持科學(xué)的工作態(tài)度，努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高監(jiān)理工作水平。5 尊重客觀事實，準(zhǔn)確反映建設(shè)監(jiān)理情況，及時妥善處理問題，切實維護(hù)國家和公眾利益。6 服從領(lǐng)導(dǎo)，虛心聽取業(yè)主及受監(jiān)單位的意見，及時總結(jié)經(jīng)驗，盡職盡責(zé)完成建設(shè)監(jiān)理工作任務(wù)。監(jiān)理部檔案管理制度

3、1 檔案管理內(nèi)容1.1 監(jiān)理公司的文件、信函；1.2 業(yè)主的文件通知；1.3 監(jiān)理部文件、通知、監(jiān)理日志、資料；1.4 有關(guān)單位來文；1.5 工程文件、資料。2 檔案管理人員職責(zé)2.1 根據(jù)收發(fā)文件、檔案資料性質(zhì)，分門別類建立組卷；2.2 對來往文件資料進(jìn)行登記，登記內(nèi)容應(yīng)包括編號、名稱、收發(fā)時間、存入組卷號、分發(fā)單位等；2.3 建立文件保管、傳閱、借閱制度；2.4 對于沒在存檔價值和存查必要的文件經(jīng)過總監(jiān)理師批準(zhǔn)后可定期銷毀；2.5 檔案管理應(yīng)遵守保密規(guī)定。3 來文運行程序3.1 檔案管理人員對文件進(jìn)行拆封登記；3.2 送監(jiān)理部總監(jiān)理師閱批；3.3 根據(jù)總監(jiān)理師批示，將文件送有關(guān)人員閱知或閱

4、辦；3.4 傳閱文件要定期收回，閱后應(yīng)簽名，并注上日期；3.5 借閱文件，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，復(fù)印件必須報總監(jiān)理師批準(zhǔn)后方可復(fù)??；3.6 整理、歸檔。4 發(fā)文運行程序4.1 擬稿人將文件送總監(jiān)理師，經(jīng)總監(jiān)理師簽發(fā)后打印出版；4.2 將文件發(fā)往主送和抄送單位，接收單位相應(yīng)人員應(yīng)在發(fā)文登記本上簽收。5 技術(shù)資料運行程序5.1 技術(shù)資料領(lǐng)取由監(jiān)理工程師或檔案管理人員經(jīng)辦，并在領(lǐng)取單上簽字；5.2 檔案管理人員對領(lǐng)回技術(shù)資料進(jìn)行登記，監(jiān)理人員借用要辦理借用手續(xù)。監(jiān)理日志制度1 監(jiān)理工程師的監(jiān)理日志是監(jiān)理信息管理的重要依據(jù)之一，是對工程實行 質(zhì)量監(jiān)控的必要資料積累。因此監(jiān)理部的全體監(jiān)理人員每天必須按時、如實

5、地填寫。2 監(jiān)理日志應(yīng)填寫的內(nèi)容2.1 對監(jiān)理范圍內(nèi)的問題，記錄監(jiān)理意見或建議；2.2 記錄本專業(yè)工程進(jìn)度和當(dāng)天發(fā)生的質(zhì)量、安全問題，以及對質(zhì)量、安全問題的處理意見；對于當(dāng)日未能全部解決的問題，應(yīng)在解決之日將處理結(jié)果記載于日志中，并對提出問題日的日志內(nèi)容進(jìn)行閉環(huán)處理。2.3 本專業(yè)所審簽或核查的文件內(nèi)容；2.4 對外發(fā)生的文件、函電主要內(nèi)容；2.5 專業(yè)配合中的問題及處理意見；2.6 領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事宜完成情況；2.7 與自己工作有關(guān)的事項。3 監(jiān)理日志填寫要簡明扼要，通俗易懂，文字清楚。4 監(jiān)理日志作為考核監(jiān)理工程師業(yè)績的依據(jù)之一。施工總平面管理制度1 施工總平面布置是施工組織總設(shè)計文件的重

6、要組成部分，主要是完成施工場地的劃分、交通運輸?shù)慕M織，各種臨建、施工設(shè)施、力能裝置和器材堆放等方面的布設(shè)、場地的豎向布置，并滿足防洪、排水、防火等方面的要求，確保整個場地布置緊湊合理，符合流程，方便施工，節(jié)省用地，文明整齊，所以施工組織總設(shè)計及其施工總平面布置一經(jīng)批準(zhǔn)，各施工單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。2 施工單位進(jìn)入施工現(xiàn)場前，應(yīng)根據(jù)合同所規(guī)定承包的工程范圍，按照項目法人施工組織總設(shè)計的要求，根據(jù)施工總平面布置所劃定的用地范圍，結(jié)合工程實際情況和所承擔(dān)工程項目的施工組織設(shè)計(或施工方案)的要求，繪制其施工總平面圖。該施工總平面圖隨同施工組織設(shè)計(或施工方案)報項目法人和監(jiān)理部，由項目法人批準(zhǔn)后實施。

7、3 施工單位在其所給定的施工場地內(nèi)建造帶有永久性質(zhì)的臨時建筑時，包括臨建位置、外形、層高、建筑標(biāo)準(zhǔn)及道路、管線等內(nèi)容必須專項報項目法人批準(zhǔn)后才可施工。4 施工單位不得在其給定的施工場地之外私建、亂建臨時建筑和設(shè)施或堆放設(shè)備、材料，更不允許占用道路作為施工場地。必要時，須經(jīng)項目法人批準(zhǔn)。5施工場地隨著施工階段的變化和施工單位的實際需要，項目法人有權(quán)統(tǒng)籌安排，重新調(diào)配使用。6 各施工單位要對所占用的施工場地范圍內(nèi)的安全、防火道路和排水系統(tǒng)的暢通以及良好的施工環(huán)境負(fù)責(zé)。對建筑垃圾、生活垃圾及各種污水排放都要妥善處理，不得隨意亂放、亂排。7 施工單位在施工時需要開挖已有道路，中斷交通，或需要中斷水源、

8、電源時，必須提前2天提出書面申請，經(jīng)項目法人批準(zhǔn)后執(zhí)行。施工單位必須在批準(zhǔn)的時間完成任務(wù)并予恢復(fù)。8 各類履帶機械、重型壓路機械及超重件運輸機械進(jìn)廠路線，施工單位必須按批準(zhǔn)的、指定的路線通行，否則對道路及地下設(shè)施造成的破壞由當(dāng)事單位負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償損失。9 項目法人按計劃停電、停水時應(yīng)事先提前一天通知施工單位作好施工安排。意外發(fā)生斷水、斷電事件時，施工單位與項目法人有關(guān)人員研究，采取必要措施，在短期內(nèi)盡快予以恢復(fù)。10 施工單位在廠區(qū)內(nèi)取土和棄土，原則上統(tǒng)一由項目法人負(fù)責(zé)調(diào)配，施工單位不得隨意取土或棄土。11 設(shè)置在施工現(xiàn)場的永久測量標(biāo)志，各施工單位應(yīng)予保護(hù)，不得損壞和移動。12 施工單位對所承

9、擔(dān)的工程項目已施工完畢并經(jīng)驗收后，應(yīng)及時撤離施工現(xiàn)場，其所建臨建和各項設(shè)施應(yīng)在三個月內(nèi)拆除或由項目法人按規(guī)定調(diào)配給其他施工單位使用，有關(guān)施工單位不得借故拖延和私自處理。13 項目法人指定專人（或授權(quán)監(jiān)理）管理施工總平面，各施工單位對有關(guān)施工場地的使用、臨時設(shè)施的建設(shè)、現(xiàn)場道路及各種力能管線布置、安全、防火排水等措施的實施，必須接受項目法人監(jiān)督與管理。監(jiān)理工程師協(xié)助項目法人做好施工總平面的監(jiān)督與管理。施工圖設(shè)計技術(shù)交底與圖紙會審制度1 總則為了使項目法人與施工單位了解工程設(shè)計制造和設(shè)計意圖，掌握工程關(guān)鍵部分的質(zhì)量要求，保證施工質(zhì)量，設(shè)計單位必須依據(jù)“電力勘測設(shè)計技術(shù)管理制度”的規(guī)定，對自己所提交

10、施工圖紙，進(jìn)行有計劃的系統(tǒng)技術(shù)交底。同時，為了減少圖紙的差錯，將圖紙中的質(zhì)量隱患與問題消除在施工之前，使設(shè)計施工圖紙更符合施工現(xiàn)場具體要求，在施工圖設(shè)計技術(shù)交底的同時，各有關(guān)單位對設(shè)計圖紙進(jìn)行會審。設(shè)計技術(shù)交底與圖紙會審是保證工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，也是保證工程質(zhì)量的前提，是保證工程順利施工的主要步驟，各有關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行。2 技術(shù)交底與圖紙會審的前提條件2.1 以單位工程為單位，設(shè)計單位必須提交完整的正式施工圖紙，對施工單位急需的重要的分項專業(yè)圖紙必要時也可提前交底與會審，或在成套圖紙到后再統(tǒng)一交底與會審。2.2 技術(shù)交底與圖紙會審之前，各有關(guān)單位包括項目法人、施工單位和監(jiān)理部必須事先指定主管該

11、項目的工程技術(shù)人員進(jìn)行看圖、初步審查，并代表本單位提出書面意見。2.3 技術(shù)交底與圖紙會審時，設(shè)計單位必須派負(fù)責(zé)該項目的主要設(shè)計人或了解設(shè)計情況的工地代表出席。3 設(shè)計技術(shù)交底與圖紙會審工作的程序3.1 先由設(shè)計單位介紹設(shè)計意圖、工藝布置與結(jié)構(gòu)設(shè)計特點、工藝要求、施工技術(shù)措施和有關(guān)注意事項。3.2 各有關(guān)單位提出圖紙中的疑問、存在問題和需要解決的問題。3.3 設(shè)計單位答疑。3.4 各單位對問題進(jìn)行研究與協(xié)商，擬定解決問題的辦法。3.5 寫出會審紀(jì)要，并經(jīng)各方簽字。4 圖紙會審會議紀(jì)要經(jīng)與會各方簽字同意后，該紀(jì)要即被視為設(shè)計文件組成部分存檔。5 對會審中出現(xiàn)的設(shè)計修改、處理程序按設(shè)計變更確認(rèn)制度

12、執(zhí)行。6 為了體現(xiàn)設(shè)計技術(shù)交底作用，在施工圖會審紀(jì)要中應(yīng)包括設(shè)計答疑方面的有關(guān)內(nèi)容和條文。對沒有提出問題的工程項目，也應(yīng)有會審紀(jì)要，以示對該設(shè)計的認(rèn)可。7 設(shè)計圖紙經(jīng)過確認(rèn)后施工單位方可施工，未經(jīng)會審和確認(rèn)的施工圖不得據(jù)以施工。8 凡直接涉及國內(nèi)設(shè)備制造廠家的工程項目及施工圖，視情況由項目法人邀請制造廠家代表到會進(jìn)行技術(shù)交底與圖紙會審，凡涉及國外設(shè)備制造廠家由項目法人會同總體設(shè)計單位確定技術(shù)交底方式。9 圖紙會審主要內(nèi)容9.1施工圖設(shè)計是否符合初步設(shè)計已審定的原則與標(biāo)準(zhǔn)；9.2施工圖采用的方案是否進(jìn)行了優(yōu)化；9.3施工圖設(shè)計是否符合國家和電力行業(yè)頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；9.4設(shè)計圖紙是否

13、經(jīng)過設(shè)計單位按圖紙劃分等級經(jīng)各級人員正式簽署；9.5施工圖與設(shè)備、特殊材料的技術(shù)要求是否一致；9.6設(shè)計與施工主要技術(shù)方案是否能相適應(yīng)，對現(xiàn)場條件有無特殊要求；9.7圖紙表達(dá)深度和出圖范圍能否滿足施工要求；9.8預(yù)制構(gòu)件、設(shè)備組件及現(xiàn)場加工要求是否能符合現(xiàn)場施工的實際能力；9.9各專業(yè)之間、設(shè)備和系統(tǒng)施工圖設(shè)計之間是否協(xié)調(diào)，例如設(shè)備外形尺寸和基礎(chǔ)尺寸，建筑物預(yù)留孔洞及埋件與安裝圖紙要求，設(shè)備與系統(tǒng)聯(lián)接部位，管線之間相互關(guān)系等；9.10設(shè)計采用的新結(jié)構(gòu)、新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)在施工技術(shù)，機具和物資供應(yīng)上有無困難，并應(yīng)有協(xié)調(diào)解決的辦法；9.11施工圖之間、總圖和分圖之間，總體尺寸與分部尺寸

14、之間有無矛盾；9.12能否滿足生產(chǎn)運行安全、經(jīng)濟(jì)的要求和檢修、維護(hù)作業(yè)的合理需要。施工組織設(shè)計審查制度1 工程施工前，施工單位將編制好施工組織設(shè)計經(jīng)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，填寫施工組織設(shè)計報審表（見附表），提交業(yè)主和監(jiān)理部會審。2 在編制施工組織設(shè)計時，必須結(jié)合工程實際情況和本單位具體條件，從技術(shù)、組織、管理、經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行全面、綜合分析，確保施工組織設(shè)計在技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)上合理，措施得當(dāng)，利于安全文明施工、提高工程質(zhì)量、縮短施工周期。3 施工組織設(shè)計的編制應(yīng)符合下列要求：3.1 符合發(fā)、承包雙方簽訂的合同書；3.2 符合設(shè)計單位提交的施工圖設(shè)計(含國外設(shè)計部分)，如有必要，要求設(shè)計配合施工作部

15、分核算或局部修改時，應(yīng)有充分依據(jù)，并征得設(shè)計代表的同意；3.3 符合國家和電力行業(yè)頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策以及國內(nèi)外設(shè)備資料標(biāo)準(zhǔn)；3.4 符合現(xiàn)場具體條件，做到安全、文明施工；4 施工組織設(shè)計應(yīng)包括內(nèi)容：4.1 工程概況，包括設(shè)計與設(shè)備特點、工藝要求、主要工程量、外委協(xié)作項目等；4.2 主要施工方案和重大技術(shù)措施、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制點；4.3 施工總平面布置圖(包括交通運輸干線和施工排水系統(tǒng))；4.4 施工綜合進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖(包括開工、竣工日期、工序工日、關(guān)鍵路線、階段形象進(jìn)度及施工進(jìn)度)；4.5 施工技術(shù)和物資供應(yīng)計劃(包括設(shè)備、材料、半成品、加工制配件)；4.6 施工圖交付進(jìn)度；4.7 主

16、要施工機具配置和勞動力計劃；4.8 主要施工力能供應(yīng)(包括水、電)；4.9 生產(chǎn)、生活臨建設(shè)施的安排；4.10 保證施工安全(包括消防、防颶風(fēng)、防雨等)，保證質(zhì)量的計劃、措施，保證文明施工；5 簡單的單位工程、重要的分部（分項）工程應(yīng)編制施工技術(shù)方案或施工作業(yè)指導(dǎo)書，但審批程序不變。施工組織設(shè)計/施工技術(shù)方案報審表 編號：工程名稱合同編號 監(jiān)理部： 施工組織設(shè)計/施工技術(shù)方案已經(jīng)我單位審定，現(xiàn)報上，請予審查。附件： 承包商（章） 負(fù)責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理部意見： 監(jiān)理部（章） 總監(jiān)理師： 年 月 日 監(jiān)理工程師： 年 月 日項目法人審查意見： 項目法人（章） 代表： 年 月 日本表一式三份，項

17、目法人、監(jiān)理部、承包商各存一份。單位工程開工申請制度1 按照科學(xué)管理、合理組織施工的原則，要求施工單位在單位工程開工之前必須有完善的開工準(zhǔn)備條件，以防止工程的無序化開工和項目法人資金的過早支付。2 開工申請報告表，由負(fù)責(zé)該單位工程的施工單位填寫，并在開工前送監(jiān)理部、 項目法人。3 衡量開工條件是否完善和具備，應(yīng)對開工條件進(jìn)行質(zhì)量考核，開工質(zhì)量考核項目見附表。4 考核表由施工單位按考核項目逐項填寫初評意見，報監(jiān)理部、項目法人核評。5 考核欄中對考核結(jié)果分合格、基本合格和不合格三級，合格指被考核項目工作已經(jīng)完成；基本合格指被考核工作已做，但尚未完成，可在限期內(nèi)完成；不合格指被考核項目工作未做，或工

18、作質(zhì)量不符合要求的項目。6 在考核項目中，必須全部達(dá)到合格或基本合格條件才能批準(zhǔn)開工。7 單位工程開工申請報告最終由項目法人批準(zhǔn)后交施工單位執(zhí)行。 開工申請報告表單位工程編號： 編號：單位工程名稱合同依據(jù)項目法人施工單位設(shè)計單位監(jiān)理單位施工圖交底、會審情況施工組織設(shè)計(方案)報批情況合同要求工期開 工計劃開工日期竣 工計劃竣工日期工程簡況開工條件勞動力機 械材 料資 金資 料其 它要求解決的問題施工單位填表人施工單位負(fù)責(zé)人 項 目 法 人工程部監(jiān)理部審查簽署質(zhì)監(jiān)站計劃部財務(wù)部項目法人主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)日期開工質(zhì)量考核表單位工程編號： 編號：序號考核項目施工單位初核項目法人和監(jiān)理部聯(lián)合核評意見級別意見

19、級別1設(shè)計技術(shù)交底與圖紙會審2施工場地布置3加工廠形成生產(chǎn)能力4材料進(jìn)廠并檢驗5設(shè)備進(jìn)廠并檢驗6質(zhì)量培訓(xùn)考試7測量放線并驗收8工程外部接口具備條件9機具配備10人員到位11現(xiàn)場安全措施12現(xiàn)場力能供應(yīng)13加工件配制14質(zhì)量保證措施15質(zhì)量驗評范圍劃分16圖紙是否確認(rèn)考核評語施工單位監(jiān) 理 部項目法人級別代號： 合格 基本合格 不合格 工程設(shè)備、材料質(zhì)檢制度1 監(jiān)理部依照監(jiān)理合同的要求，復(fù)核主要材料、構(gòu)件和設(shè)備質(zhì)量，參加三大主機、主要輔機的施工現(xiàn)場驗收，核定是否滿足規(guī)范，設(shè)計要求。2 復(fù)核和驗收主要包括以下內(nèi)容：2.1 設(shè)備型號、規(guī)格、數(shù)量、性能、安裝要求應(yīng)與設(shè)計圖紙相符；2.2 設(shè)備安裝環(huán)境及

20、使用條件應(yīng)符合本工程具體條件；2.3 設(shè)備技術(shù)性能和工作參數(shù)以及控制要求應(yīng)能滿足設(shè)計規(guī)定的運行方式；2.4 對制造、試驗、檢驗應(yīng)符合有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求；2.5 重點部件的材質(zhì)要求與加工要求要明確；2.6 主機和附件的供貨范圍明確，安裝接口、主要控制元件配套及接口明確；2.7 質(zhì)量保證，壽命保證，主件和易損件的壽命規(guī)定及性能保證；2.8 注意并防止低效高能耗的淘汰產(chǎn)品混入；2.9 未經(jīng)鑒定的新產(chǎn)品原則上不能用于本工程；2.10 審查制造廠家的資質(zhì)條件和信譽，對過去運行中曾發(fā)生較多問題的廠家的產(chǎn)品提出監(jiān)理意見。3 設(shè)備開箱驗收程序和注意事項3.1 開箱前對包裝質(zhì)量先進(jìn)行驗收；3.2 開箱后清點設(shè)

21、備及附件應(yīng)與裝箱單相符合，裝箱單應(yīng)與合同相符合；3.3 設(shè)備外型及接口應(yīng)與工藝設(shè)計相符合；3.4 裝箱資料要齊全，一般包括：3.4.1 設(shè)備清單和說明書；3.4.2 設(shè)備總圖；3.4.3 基礎(chǔ)外形圖與荷載圖；3.4.4 性能曲線；3.4.5 使用維護(hù)說明及出廠合格證；3.4.6 出廠檢驗和性能試驗記錄。4 設(shè)備開箱驗收工作由項目法人設(shè)備材料部主管人員主持，有安裝單位、制造單位、設(shè)計單位、運輸單位和監(jiān)理部參加。5 對進(jìn)口材料、設(shè)備應(yīng)先按合同和有關(guān)規(guī)定在供方代表的參加下，會同商檢局共同檢驗，在現(xiàn)場開箱驗收時，應(yīng)有供方代表參加。6 驗收時要共同做好記錄，對存在的缺件和缺陷問題，應(yīng)經(jīng)過共同研究后做出紀(jì)

22、要，明確責(zé)任，落實處理方法、費用和時間要求。7 當(dāng)有關(guān)各方在驗收時對設(shè)備缺件、缺陷數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、處理方法及負(fù)責(zé)單位意見不一致時，應(yīng)由項目法人主持各有關(guān)方(制造廠、安裝單位、設(shè)計單位、裝卸單位、監(jiān)理部)進(jìn)行討論予以解決。8 用于工程的主要材料，包括焊條、高強螺栓等進(jìn)廠時必須具備正式的出廠合格證和材質(zhì)化驗單，對復(fù)核不合格的材料或?qū)Σ痪邆溥@二項證明的材料均不得用于工程。8.1 材料質(zhì)量抽樣、檢驗項目和方法，應(yīng)符合國家和部頒有關(guān)規(guī)程、規(guī)定等的要求。8.2 用于重要結(jié)構(gòu)、水工結(jié)構(gòu)等并在現(xiàn)場配制的材料如高強混凝土，設(shè)備安裝二次澆灌，防水材料、防腐材料、絕緣材料、保溫材料等的配制應(yīng)經(jīng)試驗合格并經(jīng)監(jiān)理

23、工程師同意，方可用于工程。分部分項工程驗收制度1 編制依據(jù)1.1電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)1.2火電施工質(zhì)量檢驗及評定標(biāo)準(zhǔn)1.3電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范1.4電力建設(shè)施工技術(shù)管理制度2 目的、要求2.1 分部分項工程驗收的目的，是從基礎(chǔ)上奠定一個優(yōu)質(zhì)的開端，從工序開始層層抓質(zhì)量，從程序上，文件記錄上為單位工程的優(yōu)質(zhì)奠定基礎(chǔ)。2.2 分部分項工程驗收是三級驗收的最基層工序驗收，必須在工序進(jìn)行中進(jìn)行。按驗評質(zhì)量計劃屬于停工待檢點的工序，必須停工待檢。2.3 工序驗收記錄文件，必須在工序驗收中填寫，不得事后補記。3 程序內(nèi)容3.1 分部分項工程驗收，分兩次進(jìn)行，首先進(jìn)行分項工程驗收，而后進(jìn)行分部工程驗收

24、。分項工程驗收其主要內(nèi)容如下：3.1.1分項工程驗收，是生產(chǎn)工序的驗收，一般在工序完后按驗評標(biāo)準(zhǔn)劃分等級（一般待檢、記錄待檢、停工待檢）進(jìn)行。3.1.2鑒于有些分項工程驗評標(biāo)準(zhǔn)中劃分較大，一個分項工程常常分幾次施工，而每次施工的驗收文件記錄和評定文件記錄必須正確予以反映，為此要求每施工一次驗評一次，并作好相應(yīng)記錄，使驗評工作正確反映工程實際情況。3.1.3分項工程驗收后，必須同時填寫兩種文件，一種是驗收的隱蔽工程文件，另一種是質(zhì)量評定文件，前者作為驗收文件記錄，后者才作為質(zhì)量等級評定記錄。3.1.4當(dāng)一個完整的四級驗評分項工程完成并評定等級后，監(jiān)理人員應(yīng)及時將評定情況記錄于“質(zhì)量驗評臺帳”中。

25、3.2 分部工程驗收主要內(nèi)容如下：3.2.1 分部工程驗收一般在分部工程完工后，并在有關(guān)分項工程質(zhì)量檢驗報告結(jié)論出來后進(jìn)行（如混凝土強度、抗?jié)B強度，金屬一般強度，疲勞強度，焊縫的無損檢驗和熱處理）。3.2.2 分部工程驗收以文件記錄驗收為主，現(xiàn)場實物檢查為輔。隱蔽工程質(zhì)量驗收制度1 隱蔽工程是指那些在上一道工序結(jié)束，被下一道工序所掩蓋的，正常情況下無法進(jìn)行復(fù)查的項目。例如：工序中間環(huán)節(jié)驗收、地基驗槽、鋼筋工程、地下混凝土結(jié)構(gòu)工程、地下防水、防腐工程，以及設(shè)備封閉前的內(nèi)部質(zhì)量驗收等。隱蔽工程驗收項目，土建工程參見“土建工程篇”驗評標(biāo)準(zhǔn)，安裝工程參見各專業(yè)驗評標(biāo)準(zhǔn)。2 隱蔽工程驗收時，施工單位應(yīng)提

26、前12小時通知業(yè)主、監(jiān)理部和設(shè)計代表，并提供以下有關(guān)資料：3.1 重要建筑及安裝項目作業(yè)指導(dǎo)書(或技術(shù)措施)。3.2 隱蔽項目施工程序。2.3 與隱蔽工作有關(guān)的設(shè)備消缺、設(shè)計變更、不合格項處理及標(biāo)準(zhǔn)變更的簽證記錄。3.4 隱蔽部件材質(zhì)檢驗報告、復(fù)查記錄。3.5 隱蔽項目施工自檢原始記錄，專業(yè)工程處復(fù)查記錄。3.6 隱蔽工作報告（含施工作業(yè)質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)的差異，遺留問題的處理意見）。4 隱蔽工程驗收4.1 隱蔽工程項目完工，并具備驗收的基本條件。4.2 現(xiàn)場實地抽查施工記錄時，施工單位應(yīng)認(rèn)真配合。4.3 工程驗收合格并簽證后方可隱蔽和進(jìn)行下道工序作業(yè)。隱蔽項目一經(jīng)簽證，不得自行變動部件尺寸、位置。4

27、.4 遇有隱蔽工作項目未全部完成，主要技術(shù)記錄不完整或失真時，隱蔽驗收工作暫緩。5 隱蔽工程驗收表格采用統(tǒng)一表格(見火力發(fā)電廠土建工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一表式)以及有關(guān)制造廠提供的出廠驗收記錄表。6 隱蔽驗收工作出現(xiàn)下列情況的處理原則：6.1 業(yè)主和監(jiān)理部事前確已收到通知，但未按規(guī)定時間內(nèi)派員到場驗收，如屬見證點施工單位可自行隱蔽，但必須作好記錄；如屬停止點則施工單位不得越過該點進(jìn)行施工，應(yīng)重新約定檢查時間。6.2 施工單位未通知檢查驗收，或經(jīng)檢查驗收發(fā)現(xiàn)問題不按要求進(jìn)行消缺處理的，不能進(jìn)行隱蔽和下道工序作業(yè)，否則業(yè)主和監(jiān)理部有權(quán)通知施工單位停工。不合格項目處理制度1 編制依據(jù)：國家有關(guān)驗收規(guī)范、

28、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2 不合格項目內(nèi)容2.1 凡是設(shè)備、材料在施工過程中，發(fā)現(xiàn)不符合技術(shù)規(guī)范要求，或試運中沒有按技術(shù)規(guī)程使用的項目。2.2 凡是施工過程(包括調(diào)試)，不符合技術(shù)操作規(guī)程或施工驗收規(guī)范及設(shè)計文件要求進(jìn)行的項目。2.3 凡是設(shè)計文件不符合設(shè)計規(guī)范、施工規(guī)程以及設(shè)備資料要求的項目。2.4 根據(jù)施工驗評標(biāo)準(zhǔn)評定的不合格項目。3 程序運行3.1 不合格項目的處理，一般分口頭通知和文件通知兩級，口頭通知屬一般缺陷處理項目，由監(jiān)理部提出通知，受理單位質(zhì)檢部門或設(shè)計代表處理。關(guān)鍵不合格項目的處理必須經(jīng)監(jiān)理部同意。當(dāng)口頭通知無效，或缺陷較大時，采用文件通知。3.2 不合格項目處理，可分提出、受理

29、、處理、驗收四個程序，其要求如下：3.2.1 提出： A 施工單位發(fā)現(xiàn)不合格項目，首先由施工單位向監(jiān)理部提出報告，說明不合格項目發(fā)生的情況、原因與標(biāo)準(zhǔn)差異的大小，并提出建議采取的修復(fù)方案等內(nèi)容。報告應(yīng)在不合格項目發(fā)生后3日內(nèi)提出。B 如不合格項目由監(jiān)理部發(fā)現(xiàn)，應(yīng)由監(jiān)理部向有關(guān)制造廠、設(shè)計單位或施工單位提出不合格項目問題、原因、建議、改進(jìn)措施，令其處理。C 如不合格項目為制造廠發(fā)現(xiàn)，制造廠應(yīng)提出不合格項目通知單(包括內(nèi)容、原因及建議處理意見)并由監(jiān)理部3日內(nèi)轉(zhuǎn)受理單位。3.2.2 受理：受理單位接到監(jiān)理部轉(zhuǎn)來的通知單后，應(yīng)在3日內(nèi)提出處理意見，交監(jiān)理部審核，經(jīng)審核后必須在3日內(nèi)轉(zhuǎn)交處理單位，并進(jìn)

30、行處理。3.2.3 處理、驗收：受理單位處理完后應(yīng)填寫處理記錄，包括時間、方法、質(zhì)量驗評交監(jiān)理驗收，合格后再進(jìn)行下道工序。4 其他事項4.1 當(dāng)同一類不合格項目，幾個規(guī)范規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)不一致時，應(yīng)提請監(jiān)理部邀有關(guān)單位研究處理。4.2 當(dāng)不合格項目構(gòu)成事故時，按有關(guān)質(zhì)量事故處理規(guī)定處理。4.3當(dāng)處理項目中，涉及第三方時，在處理欄中必須有第三方的會簽意見。不合格項目提出及處理通知單 工程名稱： 編號：提出發(fā)現(xiàn)日期結(jié) 系 設(shè)構(gòu) 統(tǒng) 備 問題類別：設(shè)計 設(shè)備 施工 調(diào)試 其它 發(fā)現(xiàn)地點情況概要及處理建議提出單位：提出人：簽發(fā)： 年 月 日受理責(zé)任單位：責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日監(jiān)理部不合格項目類別：A

31、 B C D處理類別：處理 停工處理 緊急處理 監(jiān)理工程師：監(jiān)理組長：總監(jiān)理師：業(yè)主會簽單 位負(fù)責(zé)人備 注處理處理方案：處理過程及結(jié)果：處理班組：技術(shù)負(fù)責(zé)人：單位質(zhì)檢：設(shè)計單位：監(jiān)理部：業(yè)主單位：驗收驗收結(jié)果： 優(yōu)秀 良好 合格 不合格 驗收說明：責(zé)任單位設(shè)計單位監(jiān)理部業(yè)主單位質(zhì)監(jiān)部門質(zhì)量事故處理管理制度1 為總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，保證工程順利進(jìn)行，制定本制度。本制度適用于所有質(zhì)量事故。2 凡在施工(包括調(diào)試)過程中發(fā)生工程質(zhì)量不符合國家有關(guān)規(guī)程規(guī)定、不符合設(shè)計要求、施工偏差超過標(biāo)準(zhǔn)允許范圍,需要返工或造成永久性缺陷者以及工程設(shè)備在施工過程中(包括裝卸、搬運、試運過程)由于操作、使用、調(diào)整及保管

32、不當(dāng)造成設(shè)備、材料損壞者均屬質(zhì)量事故。3 質(zhì)量事故分以下幾種3.1 重大質(zhì)量事故3.1.1 房屋及構(gòu)筑物的主要結(jié)構(gòu)倒塌；3.1.2 建(構(gòu))筑物基礎(chǔ)超過規(guī)范規(guī)定的不均勻下沉，建筑物傾斜，結(jié)構(gòu)開裂，或主體結(jié)構(gòu)強度嚴(yán)重不足，必須經(jīng)過補強才能使用；3.1.3 影響結(jié)構(gòu)安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；3.1.4嚴(yán)重影響設(shè)備及其相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能；3.1.5 嚴(yán)重影響下一步主要工程施工,其損失金額在10萬元以上或影響工期15天以上者；3.1.6 返工損失一次在10萬元以上的。3.2 一般質(zhì)量事故3.2.1 返工一次損失在110萬元；3.2.2 影響下道工序施工515天者。3.3 記錄事故

33、3.3.1 返工損失一次在1萬元以下；3.3.2 影響下道工序施工不超過5天者。4 發(fā)生質(zhì)量事故時，要做到三不放過，即事故原因不調(diào)查清楚不放過，事故責(zé)任者不受教育不放過；沒有切實可行的防范措施不放過。5 質(zhì)量事故處理程序5.1 質(zhì)量事故的報告，發(fā)生工程質(zhì)量事故應(yīng)填報工程質(zhì)量事故報告單。5.1.1 記錄事故發(fā)生后，于當(dāng)日報本單位質(zhì)量管理部門。5.1.2 一般質(zhì)量事故發(fā)生后，施工單位應(yīng)在兩天內(nèi)向業(yè)主單位、質(zhì)監(jiān)站和監(jiān)理部報告。5.1.3 重大質(zhì)量事故發(fā)生后，施工單位除立即向有關(guān)主管部門報告外，還應(yīng)在五小時內(nèi)向業(yè)主單位、質(zhì)監(jiān)站和監(jiān)理部報告。5.2 事故發(fā)生后，應(yīng)立即采取緊急措施，防止事故擴大。5.3

34、事故的調(diào)查分析，發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查分析。5.3.1 一般質(zhì)量事故，由事故發(fā)生單位組織調(diào)查分析會，并在五日內(nèi)向質(zhì)監(jiān)站、業(yè)主、監(jiān)理部報送事故調(diào)查報告；重大事故由質(zhì)監(jiān)站組織施工、設(shè)計、業(yè)主和監(jiān)理部有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，并在十日內(nèi)由質(zhì)監(jiān)站將調(diào)查報告報送質(zhì)檢中心站及有關(guān)上級部門。5.3.2 在進(jìn)行事故分析時，質(zhì)監(jiān)站根據(jù)工作需要可委托質(zhì)量檢測單位進(jìn)行必要的檢驗和試驗。5.4 事故處理的技術(shù)方案及實施，事故原因調(diào)查清楚后，責(zé)任單位應(yīng)立即提出質(zhì)量事故處理方案。5.4.1 記錄事故由施工單位自己組織處理，但處理技術(shù)措施應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢部門會簽。5.4.2 一般質(zhì)量事故處理方案由事故責(zé)任單位提出報審表，經(jīng)質(zhì)監(jiān)站、

35、業(yè)主、監(jiān)理部和設(shè)計代表審核后組織實施。5.4.3 重大質(zhì)量事故處理方案應(yīng)由事故責(zé)任單位提出報審表，業(yè)主、監(jiān)理部、設(shè)計單位、質(zhì)監(jiān)站共同商定并簽證后實施。5.5 對經(jīng)濟(jì)損失在50萬元以上，重要建、構(gòu)筑物主體結(jié)構(gòu)倒塌或嚴(yán)重影響主要設(shè)備及其相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能的質(zhì)量事故，質(zhì)檢中心站還應(yīng)及時報告質(zhì)監(jiān)中心總站、請他們參加事故的分析處理工作。5.6 質(zhì)量事故處理完畢后，責(zé)任單位應(yīng)立即填報質(zhì)量事故處理結(jié)果報驗單，由質(zhì)監(jiān)站、業(yè)主和監(jiān)理部對其查驗。5.7 事故責(zé)任者的處理 對發(fā)生事故的責(zé)任者(包括領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任)，要根據(jù)事故大小、責(zé)任輕重、態(tài)度好壞，分別給予行政和經(jīng)濟(jì)的處罰，對損失特別重大、情節(jié)特別嚴(yán)重的，直至追究刑事責(zé)

36、任。5.8 一般事故和重大事故處理的全過程技術(shù)資料(影響、記錄、分析報告、補強措施、試驗數(shù)據(jù)、工程圖紙等)應(yīng)妥善保存，單位工程竣工時應(yīng)作竣工資料與予以移交。5.9 施工任務(wù)分包方發(fā)生的事故，由總包單位負(fù)責(zé)按上述程序處理。5.10 對事故的定性、責(zé)任、處理意見分歧較大而又不能統(tǒng)一時，由上一級質(zhì)量監(jiān)督部門或上級機關(guān)裁決。工程質(zhì)量事故報告單 編號：工程名稱 合同編號 ： 年 月 日 時在 （工程部位） 發(fā)生 工程質(zhì)量事故，現(xiàn)報告如下： 事故概況： 事故原因（初步調(diào)查結(jié)果或現(xiàn)場報告情況）： 造成經(jīng)濟(jì)損失：損失金額（估算） 萬元 應(yīng)急措施： 初步處理意見： （詳情待現(xiàn)場調(diào)查后另報） 承包商（章） 項目負(fù)

37、責(zé)人： 年 月 日 本表一式四份，由承包商填報，項目法人、監(jiān)理部、設(shè)計單位、承包商各存一份。重大質(zhì)量事故應(yīng)按有關(guān)規(guī)定報告。工程質(zhì)量事故處理方案報審表 編號：工程名稱 合同編號 ： 年 月 日 時在 （工程部位） 發(fā)生 工程質(zhì)量事故，已于 月 日 號質(zhì)量事故報告單報告你處，經(jīng)組織對該事故詳細(xì)調(diào)查和研究，現(xiàn)將詳情及處理方案報上，請詳查。 附：事故調(diào)查報告及處理方案 承包商（章） 項目負(fù)責(zé)人： 年 月 日 設(shè)計單位核查意見： 代表： 年 月 日 監(jiān)理部審查意見： 監(jiān)理部（章） 總監(jiān)理師： 年 月 日 監(jiān)理工程師： 年 月 日 業(yè)主審查意見： 業(yè)主單位（章） 代表： 年 月 日 本表一式四份，由承包商

38、填報，業(yè)主、監(jiān)理部、設(shè)計單位、承包商各存一份。工程質(zhì)量事故處理結(jié)果報驗單 編號：工程名稱 合同編號 ： 年 月 日 時在 （工程部位） 發(fā)生 工程質(zhì)量事故，我單位已按批準(zhǔn)的 號質(zhì)量事故處理方案處理 完畢，請予查驗。 附件：自查記錄和試驗記錄 承包商（章） 項目負(fù)責(zé)人： 年 月 日 監(jiān)理部查驗意見： 監(jiān)理部（章） 總監(jiān)理師： 年 月 日 監(jiān)理工程師： 年 月 日 業(yè)主查驗意見： 業(yè)主單位（章） 代表： 年 月 日 本表一式三份，由承包商填報，業(yè)主、監(jiān)理部、承包商各存一份。整改通知單簽發(fā)制度1 監(jiān)理工程師對監(jiān)理工作中的重要事項，應(yīng)填寫“整改通知單”。2 總監(jiān)理師對監(jiān)理工程師填寫的“整改通知單”進(jìn)行

39、審核、批準(zhǔn)。3 整改通知單的主送單位應(yīng)就通知單中問題的處理結(jié)果，向監(jiān)理部發(fā)送“整改報驗單”。4 監(jiān)理工程師應(yīng)對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，并對“整改報驗單”的內(nèi)容進(jìn)行書面確認(rèn)。5 “整改通知單”和“整改報驗單”均應(yīng)存檔列入“監(jiān)理文件包”。工程建設(shè)檔案文件管理制度1、 編制依據(jù)1.1 國檔發(fā)19884號基本建設(shè)項目檔案資料管理暫行規(guī)定。1.2 國家基本建設(shè)委員會關(guān)于編制基本建設(shè)工程竣工圖的幾項暫行規(guī)定2、 規(guī)定的目的和要求2.1 為搞好基本建設(shè)檔案文件管理工作，充分發(fā)揮檔案文件在工程建設(shè)、生產(chǎn)（使用）管理、工程維修、改建和歷史查閱中的作用。2.2 本規(guī)定編制的目的是使工程資料和圖紙能夠按統(tǒng)一的模式進(jìn)行施工

40、和竣工移交。2.3 各有關(guān)單位要按上述內(nèi)容，注意平時收集、整理，以確保資料、圖紙的準(zhǔn)確、完整、安全和便于查詢。2.4 設(shè)計、施工單位、設(shè)備制造廠家和質(zhì)量監(jiān)督部門及業(yè)主要參加工程總體驗收，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)檔案管理工作，確保工程順利移交。檔案管理應(yīng)貫徹從項目申請到竣工驗收，回訪全過程，作到和基本建設(shè)同步進(jìn)行。單位工程驗收制度1、 執(zhí)行原電力部部頒“電力建設(shè)施工驗收技術(shù)規(guī)范”和“火電施工質(zhì)量檢驗及評定標(biāo)準(zhǔn)”（以下簡稱“驗標(biāo)”）。2、 根據(jù)“驗標(biāo)”的規(guī)定，單位工程驗收時，必須具備下列三個條件：2.1 主體工程的工程量已全部完成，原則上不存在交付生產(chǎn)后留有基建工作的情況；2.2 必須移交的文件、記

41、錄資料完整、齊全；2.3 單位工程的驗評工作已完成，并已通過。3、 單位工程驗收文件，一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：3.1 單位工程竣工驗收登記表及移交簽證書，內(nèi)容包括驗收時間、保管責(zé)任、未完成項目、處理意見及完成日期；3.2 單位工程竣工圖；3.3 建筑工程按電力部部頒“驗評”標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的“單位工程質(zhì)量驗評主要技術(shù)資料核查表”中有關(guān)技術(shù)資料；3.4 制造廠家設(shè)備圖和說明書；3.5 設(shè)備開箱及缺陷處理記錄；3.6 隱蔽工程驗收記錄；3.7 安裝試驗記錄；3.8 單位工程分部試運及整套啟動記錄；3.9 主要建筑及設(shè)備基礎(chǔ)沉降觀測記錄。4、 單位工程竣工驗收一般分預(yù)驗收和正式驗收二次進(jìn)行4.1 單位工程竣工

42、預(yù)驗收前，施工單位必須正確完成竣工驗收移交資料，填寫竣工驗收申請書，交業(yè)主和監(jiān)理部。由業(yè)主或監(jiān)理部組織有關(guān)單位人員進(jìn)行預(yù)驗收。預(yù)驗收合格后，由業(yè)主組織有關(guān)單位進(jìn)行正式驗收。必要時邀請上級單位，設(shè)計單位參加驗收，驗收結(jié)果由單位工程驗收領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。4.2 正式驗收程序如下：4.2.1 公布驗收日期；4.2.2 公布驗收領(lǐng)導(dǎo)小組名單；4.2.3 通過觀感項目及打分標(biāo)準(zhǔn)；4.2.4 審閱驗收文件及記錄；4.2.5 審閱預(yù)驗收的已完工程評分記錄；4.2.6 驗收小組對觀感進(jìn)行打分；根據(jù)驗收得分和觀感得分計算本單位工程最終得分；4.2.7 驗收小組審閱未完工程項目表及具體處理計劃；4.2.8 填寫驗收總

43、評意見，并決定工程等級；4.2.9 驗收小組簽字。5、 單位工程竣工驗收中有關(guān)資金問題，應(yīng)按承包合同有關(guān)條款另行結(jié)算。6、 單位工程一經(jīng)正式驗收完畢，及時移交給業(yè)主進(jìn)行保管和使用。單位工程驗收登記表 編號：單位工程名稱建設(shè)規(guī)模施工單位結(jié) 構(gòu)開工日期驗 收 期竣工日期驗收地點工程投資(萬元)扣未完工款(萬元)保 修 期主 要 工 程 量項 目單位數(shù)量項 目單位數(shù)量備注項目法人質(zhì) 監(jiān) 站監(jiān) 理 部施工單位旁站監(jiān)理制度1、 監(jiān)理人員應(yīng)根據(jù)工程實際情況編制各專業(yè)的“旁站監(jiān)理計劃”，對重點部位的作業(yè)進(jìn)行旁站監(jiān)理。2、 監(jiān)理人員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場施工情況，準(zhǔn)時到達(dá)進(jìn)行旁站監(jiān)理。3、 旁站監(jiān)理工作結(jié)束后，應(yīng)及時填寫

44、“旁站監(jiān)理記錄表”，對旁站監(jiān)理過程中的情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。4、 “旁站監(jiān)理計劃”、“旁站監(jiān)理記錄表”應(yīng)列入“監(jiān)理文件包”。5、 旁站監(jiān)理工作作為總監(jiān)考核監(jiān)理人員工作業(yè)績的依據(jù)。監(jiān)理記錄填寫制度1、 人員應(yīng)每日到現(xiàn)場進(jìn)行巡視檢查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、安全問題應(yīng)根據(jù)具體情況采取相應(yīng)的方式進(jìn)行處理，并記錄于“監(jiān)理日志”中；對較為重要的事項，還應(yīng)以“監(jiān)理備忘錄”的形式予以記錄?！氨O(jiān)理備忘錄”有“樣式1”和“樣式2”兩種形式，需要記錄處理結(jié)果的請選用“樣式1”。2、 監(jiān)理人員應(yīng)及時將審查的開工報告、施工組織設(shè)計作業(yè)指導(dǎo)書記錄于“開工報告審查記錄表”“施工組織設(shè)計作業(yè)指導(dǎo)書審查記錄表”。3、 監(jiān)理人員每月應(yīng)不少于

45、一次對承包商主材、儀器儀表等情況進(jìn)行檢查，并應(yīng)及時將檢查結(jié)果記錄于“儀器、儀表抽查記錄表”中。4、 資料管理人員收到“設(shè)計變更通知單”后，應(yīng)將其交于相應(yīng)專業(yè)監(jiān)理人員，專業(yè)監(jiān)理人員應(yīng)及時將變更內(nèi)容標(biāo)注于相應(yīng)的圖紙右下角空白處，并應(yīng)注明設(shè)計變更單之編號、變更確認(rèn)人及確認(rèn)日期，另在“設(shè)計變更通知單”右上角注明變更確認(rèn)人及確認(rèn)日期，之后將“設(shè)計變更通知單”交還資料管理人員。資料管理人員應(yīng)在“設(shè)計變更通知單”上加蓋“有效”圖章并在“設(shè)計變更通知單確認(rèn)記錄表”中注明有關(guān)內(nèi)容。5、 總監(jiān)應(yīng)對上述工作的落實情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果作為考核監(jiān)理人員工作業(yè)績的依據(jù)。財務(wù)管理制度 1、 由監(jiān)理部帳戶向儲蓄卡轉(zhuǎn)款時，一

46、次以壹萬元為限，轉(zhuǎn)款應(yīng)在總監(jiān)批準(zhǔn)后由兩人辦理。轉(zhuǎn)款印章不得由一人單獨保管。2、 所有單據(jù)必須用鋼筆碳素墨水或黑色簽字筆填寫，字體工整，不得涂改。3、 發(fā)票抬頭必須填寫 “xx電力建設(shè)監(jiān)理有限公司”4、 填寫“旅費報銷單”時，部門填“XX監(jiān)理部”，按出差時間順序填寫單中的各項內(nèi)容，合計金額及附件（票據(jù)粘貼單）張數(shù)均應(yīng)填寫清楚。5、 車票、住宿費等票據(jù)要排列整齊，粘貼在綠色的“票據(jù)粘貼單”中，除車票以外的票據(jù)，其背后要經(jīng)辦人簽字，各票據(jù)之間要留有間隙，按票據(jù)粘貼單右方表中的內(nèi)容逐項填寫。6、 采購物品前，要事先請示總監(jiān)，貴重物品，要有專題報告，經(jīng)總監(jiān)簽字同意后方可購買。7、 大金額物品采購要有兩個

47、人在場，要貨比三家，在質(zhì)量相同的情況下，力求價格最低。8、 發(fā)票中的物品名稱填寫要具體，單價、數(shù)量也要填寫清楚。發(fā)票不得涂改，涂改的發(fā)票視為無效發(fā)票。9、 物品采購發(fā)票要粘貼在紅色的“票據(jù)粘貼單”中，并在右下角填寫票據(jù)張數(shù)和金額。發(fā)票的背面經(jīng)手人要簽字，部門主管確認(rèn)。10、 報銷單據(jù)，經(jīng)經(jīng)手人簽字、部門主管（總監(jiān)）簽字后可到財務(wù)管理人員處辦理報銷手續(xù)。11、 財務(wù)管理人員要認(rèn)真檢查報銷單中的各項內(nèi)容，剔除不合格票據(jù)，爭取到公司報銷時一次通過。 設(shè)計變更確認(rèn)制度為確保監(jiān)理人員能夠及時準(zhǔn)確獲取圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計變更單及工程聯(lián)系單（僅限于對施工圖有變更的工程聯(lián)系單）的信息，并有效地應(yīng)用于監(jiān)理工作中，

48、特制定本制度。1 圖紙會審紀(jì)要的確認(rèn)11資料管理員收到圖紙會審紀(jì)要后，按照職責(zé)分工送交相應(yīng)的專業(yè)監(jiān)理工程師。12專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)會審紀(jì)要在圖紙的變更部位作出標(biāo)記，并于圖紙右下角注明對本圖的變更內(nèi)容、會審紀(jì)要名稱、編號、存放處及確認(rèn)人姓名和確認(rèn)日期。13專業(yè)監(jiān)理工程師在會審紀(jì)要的右上角注明“已確認(rèn)”及確認(rèn)人姓名和確認(rèn)日期；在“圖紙目錄”的“確認(rèn)情況”欄中填寫“已確認(rèn)”。14專業(yè)監(jiān)理工程將圖紙會審紀(jì)要存放于圖紙卷冊內(nèi)，位置在“卷冊目錄頁”之下。2設(shè)計變更單的確認(rèn)21資料管理員收到設(shè)計變更通知單以后，按照職責(zé)分工送交相應(yīng)的專業(yè)監(jiān)理工程師。 22專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)設(shè)計變更單在圖紙的變更部位作出標(biāo)記，并于圖紙右下角注明對本圖的變更內(nèi)容、設(shè)計變更單編號、確認(rèn)人姓名和確認(rèn)日期。23專業(yè)監(jiān)理工程師在設(shè)計變更單的右上角注明“已確認(rèn)”及確認(rèn)人姓名和確認(rèn)日期；專業(yè)監(jiān)理工程師將確認(rèn)過的設(shè)計變更通知單交資料管理員，資料管理員在其右上角加蓋“有效”圖章。24資料管理員將蓋有“有效”圖章的設(shè)計變更通知單輸入到“設(shè)計變更通知單確認(rèn)記錄表”，將設(shè)計變更單存放于“B3”資料盒中。3工程聯(lián)系單