AQ-012 安全檢查制度

標(biāo) 題安全檢查制度文 件 編 號：-013版 本 號：A生 效 日 期：2012年01月01日頁 碼 編 號：3/31 目的為強(qiáng)化公司安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，明確安全檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一檢查內(nèi)容和要求，提高檢查效果，逐步實(shí)現(xiàn)檢查工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。2 范圍本公司各部門、裝置及崗位班組季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和專家檢查等。3 職責(zé)3.1 安全部負(fù)責(zé)公司級綜合安全檢查（包括季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和專家檢查等）的組織實(shí)施，及外部有關(guān)政府部門組織的安全檢查協(xié)調(diào)配合工作。3.2 各相關(guān)部門、裝置（專業(yè)）及相關(guān)主管負(fù)責(zé)所屬區(qū)域及職責(zé)范圍內(nèi)安全檢查的組織實(shí)施。4 程序4.1計劃4.1.1公司級綜合檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日安全檢查、專家檢查由安全環(huán)保監(jiān)督部負(fù)責(zé)制定計劃并在檢查前通知相關(guān)部門人員參加，專家檢查還要按安監(jiān)部門的要求將聘請的專家及檢查時間計劃報縣安監(jiān)部門。4.1.2部門、裝置級綜合檢查及專業(yè)檢查由責(zé)任部門或責(zé)任人負(fù)責(zé)制訂檢查計劃并在檢查前召集相關(guān)部門人員參加。4.2要求4.2.1各種安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計劃。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查表，安全檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。4.2.2 各種安全檢查表應(yīng)作為公司有效文件，并在實(shí)際應(yīng)用中不斷完善。4.2.3各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項(xiàng)檢查，建立安全檢查臺帳，并與責(zé)任制掛鉤。4.3依據(jù)4.3.1國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。4.3.2公司及上級主管部門的安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度。4.3.3各專業(yè)和工種的安全技術(shù)規(guī)程和要求。4.3.4安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定。4.4形式與內(nèi)容4.4.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全檢查計劃，開展綜合性檢查、專家檢查、專業(yè)性檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查、節(jié)假日檢查；4.4.2企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足：1）綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。公司級綜合性安全檢查每季度不少于1次，部門級綜合性安全檢查每月不少于1次；2）專家檢查由安全環(huán)保監(jiān)督部根據(jù)公司安全生產(chǎn)特點(diǎn)邀請相關(guān)專業(yè)技術(shù)特長的市、縣安全專家，對公司作業(yè)場所、安全管理等進(jìn)行隨機(jī)的安全檢查。 3）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要是對特種設(shè)備、危險物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每月不少于1次； 4）專項(xiàng)檢查在裝置開、停工前、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)等時期要進(jìn)行專項(xiàng)的安全檢查。專項(xiàng)安全檢查應(yīng)由裝置所在部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，可由安全、項(xiàng)目、技術(shù)等相關(guān)人員組織檢查組實(shí)施檢查。5）季節(jié)性檢查由各職能部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行，是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點(diǎn)對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。6）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查；7）節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查。 4.5整改及復(fù)查4.5.1 各種安全檢查的組織者要及時將檢查結(jié)果通知給被檢查單位，要求落實(shí)整改期限及責(zé)任人。整改責(zé)任人應(yīng)規(guī)定的期限內(nèi)到檢查組織者處消案。4.5.2 對整改時間較長、整改難度較大的嚴(yán)重隱患，檢查的組織者要及時下發(fā)安全隱患整改通知書，在隱患未整改前被檢查單位必須做好必要的應(yīng)急防范措施。4.5.3 被檢查單位應(yīng)根據(jù)安全隱患整改通知書要求，按“四定、三不推”（ 即定整改措施、定完成期限、定負(fù)責(zé)人、定整改資金。班組能整改的隱患不推給部門，部門能整改的不推給公司，公司能整改的不推給政府）的原則進(jìn)行整改，并填寫回執(zhí)反饋給檢查組織者，檢查組織者應(yīng)及時組織人員進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。5 專家檢查5.1 安全檢查頻次紅色監(jiān)管企業(yè)每季度應(yīng)至少組織專家檢查1次，每次參與安全檢查的專家不少于2名，其中有1名為化工工藝方面的專家。專家應(yīng)為市、縣安委會公布的專家?guī)靸?nèi)專家。5.2 安全檢查內(nèi)容專家定期安全檢查應(yīng)著重于企業(yè)生產(chǎn)、儲存裝置（設(shè)施）場所事故隱患的排查。主要檢查企業(yè)安全設(shè)施運(yùn)行及其完好情況、作業(yè)場所安全狀況、安全評價報告與企業(yè)實(shí)際符合情況、企業(yè)各類事故隱患及其整改情況等。5.3 安全檢查記錄安全檢查過程中，專家對檢查出的問題和隱患應(yīng)逐一和企業(yè)交底，并提出整改意見或建議；檢查結(jié)束后，專家應(yīng)如實(shí)記錄檢查情況，并在檢查記錄上簽字。檢查記錄由專家和企業(yè)分別留存，并報當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門備案。5.4 事故隱患整改針對專家檢查出的問題和隱患，企業(yè)應(yīng)建立隱患整改檔案。能整改的應(yīng)立即組織整改，一時難以整改的，要采取切實(shí)保障安全的措施，并制定整改計劃抓緊整改。對危及生產(chǎn)安全的重大事故隱患，要立即停產(chǎn)整改，重大事故隱患應(yīng)按規(guī)定上報當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門。5.5 事故隱患整改復(fù)查專家可針對企業(yè)隱患情況，適時對整改情況進(jìn)行復(fù)查；也可于每次專家檢查前，對上一次檢查出的隱患的整改情況進(jìn)行復(fù)查。整改復(fù)查情況也應(yīng)如實(shí)進(jìn)行記錄并存檔。專家定期安全檢查記錄和復(fù)查記錄，各地可根據(jù)實(shí)際情況作出統(tǒng)一表式，以便建檔和備查。6 相關(guān)文件及表單電氣裝置檢查表 防化學(xué)灼傷檢查表 防中毒檢查表 防火防爆檢查表 機(jī)械設(shè)備檢查表 季節(jié)性檢查表 節(jié)假日安全檢查表 可燃?xì)怏w報警器檢查表 生產(chǎn)車間日常安全檢查表 壓力容器檢查表 綜合性檢查表（車間級） 公司級檢查表（公司級） 7 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行編制審核批準(zhǔn)