普蘭店市沙包鎮(zhèn)農(nóng)科站無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查報告.doc

附件2：無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查報告申請主體全稱：普蘭店市沙包鎮(zhèn)農(nóng)科站 現(xiàn)場檢查結(jié)論： 通過 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心印制填 寫 說 明1 報告的內(nèi)容用鋼筆或藍(lán)黑色簽字筆填寫，字跡整潔、術(shù)語規(guī)范準(zhǔn)確。欄目內(nèi) 容應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場檢查情況作客觀描述，不得空缺，沒有填寫內(nèi)容的填“無”。 2 種植業(yè)產(chǎn)品不需要填寫表四、表五；畜牧業(yè)產(chǎn)品不需要填寫表三、表五；漁 業(yè)產(chǎn)品不需要填寫表三、表四。 3. 填寫表三、表四、表五時，檢查結(jié)論為合格的應(yīng)在相應(yīng)項目“結(jié)論”欄內(nèi)打“”，不合格打“”；關(guān)鍵項（條款帶“”的）及不合格項的具體情況 應(yīng)在相應(yīng)“情況描述”欄內(nèi)作詳細(xì)說明。 4. 表六中“現(xiàn)場檢查綜合評價”欄應(yīng)重點填寫現(xiàn)場檢查的總體情況、存在問題 和相關(guān)建議等內(nèi)容。5檢查組及參加人員簽字必須由本人簽署，不得代簽；注冊檢查員應(yīng)在備注欄填寫注冊證書號。6報告格式可從中國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全網(wǎng)（網(wǎng)址：www.aqsc.gov.cn）下載后用A4 紙印制。表一 現(xiàn)場檢查人員基本情況檢查組派出單位名稱類別分工姓名（本人簽字）工作單位職務(wù)/職稱電話備注（檢查員注冊證書號）檢查組組長張春財大連市綠辦主任83706239成員張良大連市綠辦科長83705183李慶武普蘭店市農(nóng)發(fā)局科長83127021包國鋒普蘭店市農(nóng)發(fā)局科長83127021參加人員李福盛沙包鎮(zhèn)農(nóng)科站站長83370209保密承諾檢查組承諾：嚴(yán)格按照有關(guān)無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證的法律法規(guī)實施現(xiàn)場檢查，對于檢查組在檢查中可能涉及到的認(rèn)證申請主體的產(chǎn)品、技術(shù)等非公開信息，在未得到法律許可或認(rèn)證申請主體同意的情況下不向第三方透漏。表二 受檢單位基本情況申請主體全稱普蘭店市沙包鎮(zhèn)農(nóng)科站法人代表李福盛通訊地址普蘭店市沙包鎮(zhèn)沙包村大周屯郵 編116207聯(lián) 系 人李福盛電話83370209傳 真83370209產(chǎn)品名稱玉米、大豆檢查地點沙包鎮(zhèn)沙包村等地現(xiàn)場檢查日期 年 月 日抽檢農(nóng)戶名單 表三 無公害農(nóng)產(chǎn)品（種植業(yè)產(chǎn)品）認(rèn)證現(xiàn)場檢查評定項目條款檢查項目結(jié)論情況描述備注一、質(zhì)量管理1申請主體資質(zhì)：證照齊全有效，具有組織管理無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和承擔(dān)責(zé)任追溯的能力。查：資質(zhì)證明文件及相關(guān)材料2質(zhì)量安全管理責(zé)任制：明確領(lǐng)導(dǎo)、管理和生產(chǎn)人員職責(zé)。查:關(guān)鍵崗位職責(zé)分工3質(zhì)量管理制度：包括質(zhì)量控制措施、生產(chǎn)操作規(guī)程、人員培訓(xùn)制度、生產(chǎn)記錄及檔案管理制度、基地農(nóng)戶管理制度、投入品管理制度等。查：各類質(zhì)量管理體系文件4內(nèi)檢員：有經(jīng)培訓(xùn)合格的無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員。查：無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員證書原件5生產(chǎn)管理人員：質(zhì)量安全管理人員、生產(chǎn)人員定期接受相關(guān)培訓(xùn)。查：培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)資料等6記錄檔案：生產(chǎn)和銷售記錄檔案至少保存兩年。查：文件記錄檔案二、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施7周邊環(huán)境：清潔，無生產(chǎn)及生活廢棄物。查：現(xiàn)場查看。8產(chǎn)區(qū)環(huán)境：產(chǎn)地區(qū)域范圍明確，無對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動和產(chǎn)地造成潛在危害的污染源。查：現(xiàn)場查看三、生產(chǎn)過程管理9植保產(chǎn)品選購：購買的植保產(chǎn)品應(yīng)具有農(nóng)藥登記證、生產(chǎn)許可證和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，保留購貨憑證，出入庫記錄并記錄相關(guān)情況。 查：植保產(chǎn)品標(biāo)簽、購貨憑證、出入庫記錄10植保產(chǎn)品儲存：植保產(chǎn)品及其器械應(yīng)有專門的地方進(jìn)行儲存，并有專人進(jìn)行管理。查：現(xiàn)場查看、查領(lǐng)用記錄11植保產(chǎn)品使用：應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，針對病、蟲、草害或靶標(biāo)，合理選擇植保產(chǎn)品；嚴(yán)格執(zhí)行安全間隔期的規(guī)定；不得使用國家禁止使用的植保產(chǎn)品；不得使用過期植保產(chǎn)品。查：用藥記錄、采收記錄，現(xiàn)場查看12用藥記錄：包括地塊、作物名稱和品種、使用日期、藥名、使用方法、使用量和施用人員。查：用藥記錄13肥料選購：應(yīng)保留肥料的購貨憑證，并記錄相關(guān)情況。查：肥料的購貨憑證、入庫記錄14肥料使用：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)規(guī)定，不使用城市垃圾和未經(jīng)無害化處理的人類生活的污水淤泥。查：施肥記錄15施肥記錄：應(yīng)包括地塊、作物名稱與品種、施用日期、肥料名稱、施用量、施用方法和施用人員。查：施肥記錄16廢棄物管理：生產(chǎn)廢棄物應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行收集和處理。查：現(xiàn)場查看。四、產(chǎn)品質(zhì)量管理17產(chǎn)品質(zhì)量報告：產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。查：產(chǎn)品自檢記錄、監(jiān)督抽檢報告或產(chǎn)品檢驗報告18產(chǎn)品儲存：產(chǎn)品應(yīng)用符合要求的容器采收、運輸、存儲。收獲的產(chǎn)品應(yīng)與植保產(chǎn)品、有機肥料及化肥等農(nóng)業(yè)投入品分開儲存。查：現(xiàn)場查看19包裝標(biāo)識：產(chǎn)品的包裝標(biāo)識應(yīng)符合農(nóng)產(chǎn)品包裝和標(biāo)識管理相關(guān)規(guī)定。查：現(xiàn)場查看五、初級加工產(chǎn)品管理（適用于申報產(chǎn)品為初級加工產(chǎn)品的）20加工場資質(zhì)：具有國家規(guī)定的資質(zhì)條件。查：食品衛(wèi)生許可證或食品生產(chǎn)許可證21衛(wèi)生制度：制定衛(wèi)生管理和消毒制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。查：文件資料、現(xiàn)場查看22加工規(guī)程：制定食品加工生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程。查：加工技術(shù)規(guī)程、加工生產(chǎn)記錄23加工原料：符合相關(guān)規(guī)定的要求，不非法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑。查：原輔料使用記錄、現(xiàn)場查看24產(chǎn)品儲運：應(yīng)有符合要求的產(chǎn)品貯藏和運輸設(shè)施。查：現(xiàn)場查看六、標(biāo)志使用管理（適用于復(fù)查換證產(chǎn)品）25標(biāo)志使用：獲證產(chǎn)品應(yīng)按要求使用無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)志。查：標(biāo)志使用記錄表四 無公害農(nóng)產(chǎn)品（畜牧業(yè)產(chǎn)品）認(rèn)證現(xiàn)場檢查評定項目條款檢查項目結(jié)論情況描述備注畜禽養(yǎng)殖場一、質(zhì)量管理1申請主體資質(zhì)：資質(zhì)證明文件齊全有效（如營業(yè)執(zhí)照、動物防疫條件合格證等），具有組織管理無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和承擔(dān)責(zé)任追溯的能力。查：資質(zhì)證明文件及相關(guān)材料2質(zhì)量安全管理責(zé)任制：有質(zhì)量安全管理組織機構(gòu)，明確領(lǐng)導(dǎo)、管理和生產(chǎn)人員職責(zé)。查：成立質(zhì)量安全機構(gòu)的文件，相關(guān)人員崗位職責(zé)3質(zhì)量管理制度：包括生產(chǎn)操作規(guī)程、衛(wèi)生防疫制度、投入品管理制度、產(chǎn)品管理及無害化處理制度、培訓(xùn)制度。查：相關(guān)文件4內(nèi)檢員：有經(jīng)培訓(xùn)合格的無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員。查：無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員證書原件5生產(chǎn)管理人員：有一名或一名以上畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員,員工職責(zé)及崗位要求明確，經(jīng)過畜牧獸醫(yī)法律法規(guī)和相應(yīng)的無公害生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，生產(chǎn)人員健康證齊全有效。查：崗位職責(zé)文件，健康證等有關(guān)證件、培訓(xùn)記錄6記錄檔案：建立批生產(chǎn)記錄、可追溯的產(chǎn)品銷售記錄，記錄至少保存兩年以上。查：批生產(chǎn)和銷售記錄（包括數(shù)量、批次、購買方信息等）及保存情況。7無害化處理：具有病死畜禽、污水、糞便等污染物無害化處理的設(shè)備設(shè)施，且運轉(zhuǎn)有效。查：相關(guān)設(shè)備設(shè)施，無害化處理記錄8質(zhì)量檢驗?zāi)芰Γ耗膛ｐB(yǎng)殖場設(shè)立了質(zhì)檢科（或檢驗室）并與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。查：儀器設(shè)備和檢驗人員資質(zhì)證明及實際操作能力奶牛養(yǎng)殖適用二、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施9周邊環(huán)境：養(yǎng)殖場建立在地勢高燥、排水良好、無有害氣體、煙霧及其他污染的地區(qū)，遠(yuǎn)離化工廠、肉類加工廠或其他畜牧場等污染源，有圍墻等有效屏障。查：現(xiàn)場查看10場區(qū)布局：養(yǎng)殖場有生活管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)、隔離圈和無害化處理區(qū)。隔離圈、無害化處理區(qū)應(yīng)處于畜舍的下風(fēng)口。查：現(xiàn)場查看11場區(qū)道路：養(yǎng)殖場人員、畜禽和物資運轉(zhuǎn)采取單一流向，凈道和污道分開。查：現(xiàn)場查看12車輛消毒：養(yǎng)殖場入口設(shè)有車輛消毒池，池內(nèi)消毒液保持有效濃度；池寬和消毒液高度能保證入場車輛所有車輪外沿充分浸沒，池長不短于進(jìn)場大型車車輪一周半長。查：現(xiàn)場查看13畜舍條件：寬敞明亮，堅固耐用，排水暢通，通風(fēng)良好，地面和墻面材質(zhì)耐酸、堿，并便于清洗消毒。查：現(xiàn)場查看14消毒設(shè)施：場區(qū)或生產(chǎn)區(qū)入口設(shè)更衣?lián)Q鞋間、消毒室或淋浴室。畜舍入口處設(shè)置長1m的消毒池，或設(shè)置消毒盆。查：現(xiàn)場查看15防鼠鳥蟲害：有防鳥、防鼠設(shè)施，定期除蟲滅害。查：現(xiàn)場查看，相關(guān)記錄禽類養(yǎng)殖適用16蛋品存放：設(shè)有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的禽蛋貯存庫。查：現(xiàn)場查看蛋禽養(yǎng)殖適用17生產(chǎn)設(shè)備：具有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的機械化擠奶設(shè)備、冷藏貯罐和生鮮乳運輸車。查：現(xiàn)場查看奶牛養(yǎng)殖適用18設(shè)備清潔：保持?jǐn)D奶設(shè)備及所有容器具的清潔衛(wèi)生，有完善的清洗系統(tǒng)。查：現(xiàn)場設(shè)施，清洗消毒制度、記錄奶牛養(yǎng)殖適用19鮮乳存放：設(shè)單間存放，有防塵、防蠅、防鼠的設(shè)施。查：現(xiàn)場設(shè)施奶牛養(yǎng)殖適用三、投入品管理20畜禽引進(jìn)：具有動物及動物產(chǎn)品運載工具消毒證明和動物產(chǎn)地檢疫合格證明等證明，經(jīng)當(dāng)?shù)貏游镄l(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)查證驗物，合格的方可入場，并隔離飼養(yǎng)。查：活畜購買合同（發(fā)票）、檢疫合格證明、運輸工具消毒證明、活畜入場檢疫監(jiān)督記錄、隔離觀察記錄21引種：從有種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證的種畜禽場引進(jìn)。查：引種來源場的種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證22牛只引進(jìn)：隔離觀察至少45天，經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)檢查確認(rèn)健康合格后方可并群飼養(yǎng)。查：隔離記錄、隔離后檢疫合格記錄奶牛養(yǎng)殖適用23獸藥選購：所購獸藥均來自具有獸藥生產(chǎn)許可證，并獲得農(nóng)業(yè)部頒發(fā)中華人民共和國獸藥GMP證書的獸藥生產(chǎn)企業(yè)，或農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)注冊進(jìn)口的獸藥，并具有在有效期內(nèi)的批準(zhǔn)文號。查：獸藥購進(jìn)記錄、藥房24獸藥儲存：獸藥有專門的藥品柜、冰箱分類存放，有醒目標(biāo)記，由專人管理。查：獸藥領(lǐng)用記錄，現(xiàn)場查看25獸藥使用：嚴(yán)格遵守國家規(guī)定，不使用違禁藥物；憑獸醫(yī)處方用藥，嚴(yán)格執(zhí)行休藥期規(guī)定，并作好獸藥使用記錄，記錄在清群后保存2年以上。查：獸藥使用記錄，記錄檔案管理情況26飼料選購：外購飼料的養(yǎng)殖場提供所購飼料生產(chǎn)企業(yè)的飼料生產(chǎn)許可證復(fù)印件、購銷合同（或發(fā)票、收據(jù)等）和檢測報告。查：相關(guān)記錄、憑證、檢測報告。 27 自配飼料管理：自配生產(chǎn)飼料的養(yǎng)殖場提供飼料原料采購、配方檔案及生產(chǎn)記錄；飼料原料和各批次飼料產(chǎn)品均留樣，并保留至該批產(chǎn)品保質(zhì)期滿后3個月。查：相關(guān)記錄28 飼料添加劑管理：飼料庫房及配料庫中飼料添加劑和藥物添加劑存放和使用情況。查：有無違禁藥物、非法添加物和獸藥原料藥。29藥物飼料添加劑使用：藥物飼料添加劑使用符合飼料藥物添加劑使用規(guī)范要求，嚴(yán)格執(zhí)行休藥期規(guī)定。查：藥物飼料添加劑使用記錄30飼料及添加劑使用：配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混和飼料使用遵照飼料標(biāo)簽所規(guī)定的用法和用量。查：飼料使用記錄、飼料標(biāo)簽31飼料的使用：在飼料中不添加和使用除乳制品外的動物源性飼料原料（如肉骨粉、血粉、羽毛粉、魚粉等）。查：飼料配方反芻動物養(yǎng)殖適用四、飼養(yǎng)管理（適用于養(yǎng)殖類產(chǎn)品）32場內(nèi)環(huán)境：不得在場內(nèi)飼養(yǎng)其它畜禽。查：現(xiàn)場查看33防疫管理：養(yǎng)殖場人員不對外進(jìn)行動物疫病診療和配種工作；食堂不從外購入與養(yǎng)殖產(chǎn)品同類生鮮肉及其副產(chǎn)品。查：相關(guān)制度、詢問。 34人員衛(wèi)生防疫：工作人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)時洗手、換鞋和更衣，工作服不得穿出場外。外來人員進(jìn)場前徹底消毒，更換場區(qū)工作服和工作鞋，并遵守場內(nèi)防疫制度。查：現(xiàn)場操作35飼養(yǎng)方式：實行“全進(jìn)全出”制。查：相關(guān)制度和記錄禽類養(yǎng)殖適用36鼠害控制：投放鼠藥定時、定點，及時收集死鼠和殘余鼠藥。查：鼠藥購貨發(fā)票、使用記錄37轉(zhuǎn)群消毒：每批畜禽轉(zhuǎn)群或出欄后對畜舍、運動場和通道進(jìn)行清洗、消毒。查：消毒記錄38疫病監(jiān)控：結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況制定免疫和疫病監(jiān)測制度，做好免疫接種和疫病監(jiān)測，奶牛養(yǎng)殖場必須做好“結(jié)核”和“布病”監(jiān)測。查：免疫記錄和疫病監(jiān)測記錄。39帶畜消毒：用低毒消毒劑定期進(jìn)行帶活畜環(huán)境消毒，各類消毒劑應(yīng)輪換使用。查：消毒記錄、消毒劑配制記錄，殺蟲藥物購買發(fā)票40工具消毒：獸醫(yī)用具、助產(chǎn)用具、配種用具、擠奶設(shè)備和奶罐車在使用前后進(jìn)行徹底清洗和消毒。查：消毒記錄、消毒劑配制記錄奶牛養(yǎng)殖適用41蛋雞消毒：不使用酚類消毒劑，產(chǎn)蛋期不用醛類消毒劑。查：獸藥庫房、消毒記錄蛋禽養(yǎng)殖適用五、產(chǎn)品質(zhì)量管理42不合格品處理：初乳、病牛所產(chǎn)乳和休藥期所產(chǎn)乳不作為商品乳出售。查：相關(guān)管理制度、無害化處理記錄奶牛養(yǎng)殖適用43產(chǎn)品質(zhì)量檢驗：對每天生產(chǎn)的生鮮乳進(jìn)行質(zhì)量檢驗，含感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)和抗菌素指標(biāo)等。查：檢驗記錄奶牛養(yǎng)殖適用44不合格品處理：產(chǎn)蛋期使用治療藥物時，在棄蛋期內(nèi)所產(chǎn)雞蛋不供人類食用。查：用藥記錄、無害化處理記錄蛋禽養(yǎng)殖適用45質(zhì)量安全承諾：養(yǎng)殖場應(yīng)建立活畜出欄無“瘦肉精”承諾制度。承諾不使用“瘦肉精”等違禁物質(zhì)，保證所銷售的家畜不含有“瘦肉精”等違禁物質(zhì)。查：相關(guān)制度畜類養(yǎng)殖適用46產(chǎn)品檢疫：商品畜禽上市前，經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)進(jìn)行檢疫，并出具檢疫合格證明。查：相關(guān)制度、詢問。六、標(biāo)志使用管理（適用于復(fù)查換證產(chǎn)品）47標(biāo)志使用：獲證產(chǎn)品應(yīng)按要求使用無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)志。查：標(biāo)志使用記錄屠宰廠和蜂產(chǎn)品加工廠一、質(zhì)量管理 （屠宰廠和蜂產(chǎn)品加工廠均適用）1申請主體資質(zhì)：資質(zhì)證明文件齊全（如營業(yè)執(zhí)照、動物防疫條件合格證、生豬定點屠宰許可證等）有效，具有組織管理無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和承擔(dān)責(zé)任追溯的能力。查：資質(zhì)證明文件及相關(guān)材料2質(zhì)量安全管理責(zé)任制：有質(zhì)量安全管理相關(guān)機構(gòu)，建立質(zhì)量安全管理責(zé)任制，明確領(lǐng)導(dǎo)、管理和生產(chǎn)人員職責(zé)。查：成立質(zhì)量安全機構(gòu)的文件，組織機構(gòu)圖，相關(guān)人員崗位職責(zé)3質(zhì)量管理制度：包括生產(chǎn)操作規(guī)程、原料（投入品）管理制度、衛(wèi)生防疫制度、產(chǎn)品管理制度、無害化處理制度、培訓(xùn)制度等。查：相關(guān)文件4內(nèi)檢員：具有經(jīng)培訓(xùn)合格的無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員。查：無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員證書（畜牧業(yè)）5生產(chǎn)管理人員：員工職責(zé)及崗位要求明確，經(jīng)過畜牧獸醫(yī)法律法規(guī)和相應(yīng)的無公害生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，生產(chǎn)人員健康證齊全有效。查：員工崗位職責(zé)文件，健康證、培訓(xùn)記錄6記錄檔案：建立批生產(chǎn)記錄，可追溯的產(chǎn)品銷售記錄，記錄保存至少兩年以上。查：批生產(chǎn)和銷售記錄（包括數(shù)量、批次、購買方、聯(lián)系方式等）及保存情況。7無害化處理：具有病死畜禽、污水、糞便等污染物無害化處理的設(shè)備設(shè)施，且運轉(zhuǎn)有效。查：相關(guān)設(shè)備設(shè)施，無害化處理記錄8質(zhì)量檢驗?zāi)芰Γ航ㄓ匈|(zhì)檢科（或檢驗室），并與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。查：所需的儀器設(shè)備和檢驗人員資質(zhì)證明等二、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施（屠宰廠適用）9周邊環(huán)境：廠區(qū)選址遠(yuǎn)離污染源及其他有害場所；遠(yuǎn)離水源保護區(qū)和飲用水取水口，避開居民住宅區(qū)、公共場所及畜禽飼養(yǎng)場。查：現(xiàn)場查看 10廠區(qū)布局：生產(chǎn)區(qū)與生活管理區(qū)嚴(yán)格分開，生產(chǎn)區(qū)位于生活管理區(qū)的下風(fēng)向。查：現(xiàn)場查看11廠區(qū)出入口：人員進(jìn)出、畜禽入廠、產(chǎn)品出廠分別設(shè)置出入口，不交叉。查：現(xiàn)場查看12車輛消毒：有與生產(chǎn)規(guī)模相適的車輛清洗、消毒設(shè)施和場地。查：現(xiàn)場查看13鼠蟲害控制：廠區(qū)內(nèi)定期進(jìn)行除蟲滅害工作，采取有效措施防止鼠類、蚊、蠅、昆蟲等。查：現(xiàn)場查看相應(yīng)設(shè)施、管理制度和記錄 14廠區(qū)布局：有待宰圈、疑似病畜圈、病畜隔離圈、急宰間和無害化處理間等，并位于生活管理區(qū)和生產(chǎn)加工區(qū)的下風(fēng)向。查：現(xiàn)場查看相應(yīng)設(shè)施、管理制度和記錄15廠區(qū)條件：廠區(qū)除待宰畜禽外，一律不得飼養(yǎng)其它動物。查：現(xiàn)場查看16屠宰加工設(shè)備：表面光滑、無毒、不滲水、耐腐蝕、不生銹，并便于清洗消毒。查：現(xiàn)場查看17地面：用不滲水、不吸收、無毒、防滑材料鋪砌，有適當(dāng)坡度，在地面最低點設(shè)置地漏，無積水。查：現(xiàn)場查看18屋頂或天花板：選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修。查：現(xiàn)場查看19墻壁：平整光滑，四壁及其與地面交界處呈弧形，墻壁用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用易清洗、防腐蝕材料裝修高度不低于2.0 m的墻裙。查：現(xiàn)場查看20供水：具有冷熱兩套供水系統(tǒng)，車間內(nèi)排水溝底為“U”形，有防鼠設(shè)施。查：現(xiàn)場查看畜類屠宰適用21車間照明：車間內(nèi)有充足的自然光線或人工照明，亮度能滿足動物檢疫人員和生產(chǎn)操作人員的工作需要。吊掛在肉品上方的燈具必須裝有安全防護罩。查：現(xiàn)場查看 22衛(wèi)生消毒設(shè)備：設(shè)有非手動洗手設(shè)施、消毒池；靴鞋消毒池、更衣室等衛(wèi)生設(shè)施有專人管理。查：現(xiàn)場查看23產(chǎn)品轉(zhuǎn)運：車間內(nèi)有專用的產(chǎn)品運送設(shè)備和容器，容器由無毒、無害、無銹、無污染的材料制成，不污染肉品，且與盛裝廢棄物的容器標(biāo)識分明。查：現(xiàn)場設(shè)施24清洗消毒：生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地等在使用前后均清洗、消毒。查：消毒記錄25分割車間溫度：冷分割環(huán)境溫度在15以下，熱分割環(huán)境溫度不高于20。查：記錄和溫度計實際溫度。畜產(chǎn)品分割屠宰適用26包裝車間溫度：包裝間的溫度在15以下，接觸分割肉的塑料薄膜符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。查：記錄和溫度計實際溫度畜產(chǎn)品分割屠宰適用27分割冷卻水：水溫在4以下，并保持清潔衛(wèi)生。查：現(xiàn)場查看畜產(chǎn)品分割屠宰適用28分割終冷卻水：水溫應(yīng)保持02，禽體在冷卻槽內(nèi)與水流逆向移動。查：現(xiàn)場查看禽產(chǎn)品分割屠宰適用29分割冷卻槽：內(nèi)應(yīng)加消毒液，單設(shè)禽體消毒池，禽體出預(yù)冷槽后，經(jīng)23分鐘轉(zhuǎn)動瀝干。查：現(xiàn)場查看禽產(chǎn)品分割屠宰適用30凍結(jié)入庫條件：從屠宰放血到成品進(jìn)入凍結(jié)庫所需時間，不得超過100分鐘，成品不準(zhǔn)堆積，不準(zhǔn)進(jìn)行二次凍結(jié)；裝箱前須測試肉溫，中心溫度達(dá)-15后方可裝箱入庫。查：現(xiàn)場查看畜產(chǎn)品分割屠宰適用31凍結(jié)庫溫：保持-30以下，相對濕度為90%95%，肌肉中心溫度在10小時內(nèi)降到-15以下。查：現(xiàn)場查看畜產(chǎn)品分割屠宰適用32預(yù)冷間溫度：應(yīng)設(shè)有預(yù)冷間（04）。查：記錄和溫度計實際溫度具有冷庫的畜禽屠宰適用33冷藏庫條件：應(yīng)設(shè)有冷藏庫（-18以下）。冷藏庫產(chǎn)品必須由企業(yè)質(zhì)檢部門檢驗合格后方可辦理出入庫，產(chǎn)品進(jìn)入冷藏庫，應(yīng)分品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批次，分批堆放在墊倉板上，標(biāo)識清晰，并與墻面、頂棚、排管有一定間距，溫度-18以下。查：記錄和溫度計實際溫度具有冷庫的畜禽屠宰適用三、投入品管理（屠宰廠和蜂產(chǎn)品加工廠均適用）34原料來源：待宰畜禽或蜂產(chǎn)品原料來自申請（或通過）認(rèn)定的無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地。查：委托加工或購銷合同，產(chǎn)地認(rèn)定范圍說明35藥品儲存：清洗劑、消毒劑，殺蟲劑、滅鼠劑等藥品標(biāo)識明顯，貯存于專門庫房或柜櫥內(nèi)，分類存放，并由專人負(fù)責(zé)保管。查：藥品庫房、管理制度文件和領(lǐng)用記錄36其他藥品儲存：除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在生產(chǎn)車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥品，如存放應(yīng)在指定處標(biāo)示。查：現(xiàn)場查看37藥品使用：各類藥品的使用由經(jīng)過培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行。查：藥品使用記錄、培訓(xùn)記錄、詢問38加工用水：符合畜禽加工用水水質(zhì)或飲用水水質(zhì)要求查：水質(zhì)檢驗報告四、加工操作管理39人員衛(wèi)生：進(jìn)車間前，穿戴整潔的工作服、帽、靴、鞋，工作服蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，洗凈雙手。查：實施情況40屠宰操作：胴體、內(nèi)臟、頭蹄（爪）不落地。查：現(xiàn)場操作 41屠宰操作：開膛時不得割破胃、腸、膽囊、膀胱、孕育子宮等。查：現(xiàn)場操作畜類屠宰適用42副產(chǎn)品及污物處理：副產(chǎn)品中內(nèi)臟、血、毛、皮、蹄殼及廢棄物的流向不對產(chǎn)品和周圍環(huán)境造成污染。查：現(xiàn)場查看43刀具衛(wèi)生：屠宰或檢疫過程中，被污染的刀具要立即更換，并經(jīng)過徹底消毒處理后方可繼續(xù)使用。查：現(xiàn)場操作、詢問畜類屠宰適用44剝皮衛(wèi)生：剝皮前冷水濕淋，在剝皮過程中，凡是接觸過皮毛的手和工具，未經(jīng)消毒不得再接觸胴體。查：現(xiàn)場操作剝皮屠宰適用45脫毛衛(wèi)生：浸燙水保持清潔衛(wèi)生，水溫達(dá)到脫毛要求并脫毛后用清水沖洗禽體，體表不得被糞便污染。查：現(xiàn)場操作禽類屠宰適用46內(nèi)臟摘取：取臟區(qū)有標(biāo)識容器，盛放放血不良、病變和污染的家禽，摘取內(nèi)臟時消化道內(nèi)容物、膽汁不得污染禽體。查：現(xiàn)場操作禽類屠宰適用47檢疫：由動物防疫監(jiān)督機構(gòu)實施，并做到嚴(yán)格實施宰前檢疫、宰后檢疫，檢疫人員的數(shù)量應(yīng)與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)；廠內(nèi)設(shè)有專門的檢疫工作室和化驗室。查：證件、現(xiàn)場操作、檢疫工作室、檢驗儀器等。48宰前檢疫：待宰畜禽具有產(chǎn)地檢疫證明，經(jīng)查證驗物后，合格的方可入廠屠宰。 查：隨機抽查本年度最近1個月或2個月回收的檢疫合格證明、宰前檢疫記錄49宰后檢疫：屠宰車間設(shè)有同步檢疫設(shè)施，在各個檢疫點處有可供檢疫人員操作的足夠空間，運行速度能滿足要求。查：現(xiàn)場設(shè)施50宰后檢疫:檢疫不合格的產(chǎn)品，按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定做無害化處理。查：宰后檢疫記錄和無害化處理記錄51合格胴體檢疫：在規(guī)定的部位加蓋“檢疫驗訖”印章并出具檢疫證明，印色須使用食用級色素配制；分割肉外包裝應(yīng)當(dāng)印有或加貼規(guī)定的檢疫合格標(biāo)志。查：現(xiàn)場查看豬牛羊屠宰適用52鮮肉運輸：使用專用冷藏車或保溫車，豬牛羊等大中型動物胴體肉實行懸掛式運輸。運輸車輛進(jìn)出廠前應(yīng)徹底清洗、裝運前消毒。查：相應(yīng)設(shè)施、管理制度和實施情況的記錄53原料控制：制定原料驗收、貯存、使用、檢驗等制度，并由專人負(fù)責(zé)。查：相關(guān)制度及記錄。蜂產(chǎn)品加工適用54生產(chǎn)管理：按生產(chǎn)關(guān)鍵工序控制要求，對每一批次產(chǎn)品從原料加工、產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生指標(biāo)等情況進(jìn)行記錄。查：生產(chǎn)記錄蜂產(chǎn)品加工適用55灌裝：產(chǎn)品的灌裝、裝填使用自動機械設(shè)備。查：現(xiàn)場查看蜂產(chǎn)品加工適用56衛(wèi)生條件：有專用潔具清洗間和潔具存放間。查：現(xiàn)場查看蜂產(chǎn)品加工適用57內(nèi)包裝材料：直接接觸產(chǎn)品的內(nèi)包裝材料必須達(dá)到衛(wèi)生要求。查：檢驗報告蜂產(chǎn)品加工適用58殺菌：建立并執(zhí)行殺菌或滅菌操作規(guī)程。查：相關(guān)文件，現(xiàn)場查看蜂產(chǎn)品加工適用五、產(chǎn)品質(zhì)量管理59產(chǎn)品質(zhì)量檢測：屠宰廠應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)定對宰后的畜禽產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗（生豬、肉牛、肉羊屠宰廠對入廠的生豬、肉牛、肉羊進(jìn)行“瘦肉精”批批自檢）。查：相關(guān)文件、檢驗記錄等屠宰廠適用60標(biāo)簽及說明書：產(chǎn)品標(biāo)簽由專人管理，產(chǎn)品說明書、標(biāo)簽的印制符合有關(guān)部門批準(zhǔn)的內(nèi)容。查：相關(guān)記錄蜂產(chǎn)品加工適用61成品出庫記錄：內(nèi)容至少包括批號、出貨時間、地點、對象、數(shù)量等。查：成品出庫記錄蜂產(chǎn)品加工適用62產(chǎn)品檢驗：成品逐批檢驗。查：企業(yè)自檢記錄蜂產(chǎn)品加工適用63委托檢驗：對不具備成品或出廠檢驗?zāi)芰Φ钠髽I(yè)，必須委托符合法定資格的檢驗機構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗。查：委托檢驗報告蜂產(chǎn)品加工適用64產(chǎn)品留樣：每批產(chǎn)品均有留樣，留樣存放于專設(shè)的留樣庫（或區(qū)）內(nèi)，按品種、批號分類存放，并有明顯標(biāo)志。查：留樣觀察制度和記錄蜂產(chǎn)品加工適用65特殊要求：供少數(shù)民族食用的動物產(chǎn)品生產(chǎn)，尊重少數(shù)民族習(xí)慣。查：認(rèn)證標(biāo)識或證書、文件等六、標(biāo)志使用管理（適用于復(fù)查換證產(chǎn)品）66標(biāo)志使用：獲證產(chǎn)品應(yīng)按要求使用無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)志。查：標(biāo)志使用記錄注：對于暫未包括其中的產(chǎn)品類別進(jìn)行現(xiàn)場檢查時，應(yīng)參照相應(yīng)國家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求實施。表五 無公害農(nóng)產(chǎn)品（漁業(yè)產(chǎn)品）認(rèn)證現(xiàn)場檢查評定項目條款檢查項目結(jié)論情況描述備注一、質(zhì)量管理1申請主體資質(zhì)：資質(zhì)證明文件齊全有效，具有組織管理無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和承擔(dān)責(zé)任追溯的能力。查：資質(zhì)證明文件及相關(guān)材料2質(zhì)量安全管理責(zé)任制：明確領(lǐng)導(dǎo)、管理和生產(chǎn)人員職責(zé)。查: 關(guān)鍵崗位職責(zé)分工3質(zhì)量控制措施：針對影響?zhàn)B殖產(chǎn)品質(zhì)量安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定適宜的、具可操作性的質(zhì)量控制措施。查：質(zhì)量控制文件資料4養(yǎng)殖戶管理：制定養(yǎng)殖戶質(zhì)量安全管理措施，并同養(yǎng)殖戶簽訂含有質(zhì)量安全管理相關(guān)內(nèi)容的協(xié)議書。查：從養(yǎng)殖戶清單中按規(guī)定隨機抽查“分戶生產(chǎn)，統(tǒng)一管理”主體適用5生產(chǎn)操作規(guī)程：制定或采用適宜的生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程，內(nèi)容覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)。查：生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程文本6內(nèi)檢員：經(jīng)培訓(xùn)合格的無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員。查：無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員證書原件7生產(chǎn)管理人員：每年參加質(zhì)量安全相關(guān)法律法規(guī)知識和技能培訓(xùn)。內(nèi)容至少包括：（1）水產(chǎn)養(yǎng)殖質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)知識；（2）標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)及健康養(yǎng)殖技術(shù)；（3）本單位質(zhì)量控制措施和相關(guān)技術(shù)規(guī)程。查：培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)資料等8記錄檔案：建立與產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)的記錄檔案，并保存2年以上。查：用藥記錄、水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)記錄、銷售記錄等9法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)：收集并保存現(xiàn)行有效的水產(chǎn)養(yǎng)殖質(zhì)量安全相關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等文件。查：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等文件（紙質(zhì)或電子版本）10國家禁用獸（漁）藥清單：在養(yǎng)殖區(qū)范圍內(nèi)合適位置明示國家禁用獸（漁）藥清單。查：禁用獸（漁）藥清單明示情況二、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施11周邊環(huán)境：無工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療及城市生活廢棄物和廢水等其他對漁業(yè)水質(zhì)構(gòu)成威脅的污染物。查：現(xiàn)場查看，防污染措施12產(chǎn)區(qū)環(huán)境：養(yǎng)殖場內(nèi)養(yǎng)殖區(qū)、辦公和生活設(shè)施的布局不應(yīng)對養(yǎng)殖水體構(gòu)成污染風(fēng)險。不應(yīng)從事畜禽養(yǎng)殖生產(chǎn)。查：現(xiàn)場查看13設(shè)施：養(yǎng)殖區(qū)的進(jìn)排水系統(tǒng)應(yīng)分開設(shè)置。查：進(jìn)、排水渠道設(shè)置情況適用時14底泥：養(yǎng)殖生產(chǎn)開始前應(yīng)清理池塘底泥。查：生產(chǎn)記錄或現(xiàn)場查看池塘養(yǎng)殖適用15污物處理：及時處理養(yǎng)殖區(qū)域內(nèi)的污水和垃圾等污染物，保持養(yǎng)殖水體清潔。查：養(yǎng)殖區(qū)及養(yǎng)殖水體清潔狀況三、生產(chǎn)過程管理16漁藥選購：選擇通過GMP認(rèn)證或取得進(jìn)口登記許可證的獸藥企業(yè)生產(chǎn)的漁藥。不得購買國家禁用獸（漁）藥和其它漁用化合物。查：漁藥包裝，購買憑證、清單18漁藥儲存：應(yīng)有專門的漁藥和其它漁用化合物存儲區(qū)。養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)不得存放禁用的漁藥和其它漁用化合物及其包裝物。查：現(xiàn)場查看19漁藥使用：不得將原料藥或人用藥用于水產(chǎn)養(yǎng)殖。不得使用國家禁用獸（漁）藥和其它漁用化合物。嚴(yán)格休藥期規(guī)定。查：漁藥標(biāo)簽、用藥和捕撈記錄20飼料選購：應(yīng)采購有生產(chǎn)許可證或進(jìn)口登記證的企業(yè)生產(chǎn)的飼料。查：購買憑證、飼料標(biāo)簽21飼料儲存：應(yīng)有專門的飼料存放場所，保持干燥、通風(fēng)、清潔、避免日光曝曬。變質(zhì)和過期飼料應(yīng)做好標(biāo)識，隔離禁用，并及時處理銷毀。查：現(xiàn)場查看22飼料加工：自行加工飼料的，其飼料產(chǎn)品應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。加工場所應(yīng)干凈整潔，原料及成品堆放整齊、分區(qū)有序、標(biāo)識清晰。查：飼料檢驗報告，現(xiàn)場查看加工場所23飼料使用：不得添加未獲國家批準(zhǔn)使用的飼料添加劑和藥物添加劑。不得長期投喂或在飼料中添加抗生素類藥物。查：飼料配方，用藥記錄中抗生素的相關(guān)記錄24苗種選購：應(yīng)從具有水產(chǎn)苗種生產(chǎn)許可證的苗種場購買苗種，索取并保存苗種購買憑證。查:購買憑證、苗種供應(yīng)方生產(chǎn)許可證25有機肥使用：有機肥應(yīng)完全發(fā)酵熟化。查：現(xiàn)場查看四、標(biāo)志使用管理（適用于復(fù)查換證產(chǎn)品）26標(biāo)志使用：獲證產(chǎn)品應(yīng)按要求使用無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)志。查：標(biāo)志使用記錄表六 現(xiàn)場檢查結(jié)論現(xiàn) 場檢 查綜 合評 價檢 查結(jié) 論 通過 限期整改 不通過現(xiàn)場檢查組組長簽字 年 月 日申請主體（簽字、蓋章）年 月 日不 合 格 項 目 確 認(rèn)申請主體同意檢查組認(rèn)定的不合格項目，將按要求采取措施在 年 月 日前整改完成，并將有關(guān)情況書面報告。申請主體若不同意檢查組認(rèn)定的不合格項目，請?zhí)顚懸庖姡荷暾堉黧w（簽字、蓋章） 年 月 日整改結(jié)果整改結(jié)果驗證方式：書面驗證 現(xiàn)場驗證 驗證意見：檢查組組長（簽字） 年 月 日