電梯公司管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告.doc

填表注意事項(xiàng)：1. 內(nèi)審計(jì)劃時(shí)間要在內(nèi)審報(bào)告時(shí)間之前2. 管理評(píng)審計(jì)劃時(shí)間要在管理評(píng)審報(bào)告時(shí)間之前3. 內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告時(shí)間都要在管理評(píng)審計(jì)劃及報(bào)告之前4. 安全教育培訓(xùn)及安全檢查表時(shí)間要在試安裝電梯施工期間5. 自檢報(bào)告及安裝過(guò)程記錄中的自檢員或質(zhì)檢員應(yīng)填寫(xiě)田維珍或康繼兵管理評(píng)審計(jì)劃No：TXGSJH2014-01評(píng)審目的：為確保本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，符合TSG Z0004-2007等要求，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，使本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善。評(píng)審參加部門、人員：綜合部、工程部、質(zhì)量技術(shù)部；總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)量體系責(zé)任人。評(píng)審依據(jù)：1）TSG Z0004-20072）質(zhì)量保證手冊(cè)3）程序文件4）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5）TSG T7001-2009評(píng)審內(nèi)容：1）質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和體系文件的適用性；2）政府部門的意見(jiàn)要求以及法規(guī)、技術(shù)規(guī)范要求的滿足程度；3）近期內(nèi)部審核、外部審核的結(jié)果；4）客戶反饋及申訴和投訴；5）工作業(yè)績(jī)和服務(wù)的質(zhì)量；6）預(yù)防和糾正措施的狀況；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；8）改進(jìn)的建議；9）管理人員的報(bào)告；10）其他相關(guān)信息。各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：1）質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)按評(píng)審輸入的要求，準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，并提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。2）參加會(huì)議的有關(guān)部門準(zhǔn)備書(shū)面材料，匯報(bào)本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施、對(duì)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。計(jì)劃評(píng)審時(shí)間：編制：日期： 年 月 日審核：日期： 年 月 日批準(zhǔn)：日期： 年 月 日管理評(píng)審報(bào)告No：TXGSBG2014-01評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審目的：為確保本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，符合TSG Z0004-2007等要求，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，使本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善。參加評(píng)審人員：綜合部、工程部、質(zhì)量技術(shù)部；總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)量體系責(zé)任人。評(píng)審內(nèi)容摘要：1）質(zhì)量方針、目標(biāo)是適宜性的，體系文件是基本適用的；目前涉及到的質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)到；2）政府部門的意見(jiàn)要求暫未涉及，法規(guī)、技術(shù)規(guī)范要求是滿足的；3）近期內(nèi)部審核結(jié)果無(wú)不符合項(xiàng)，外部審核未涉及；4）客戶反饋是良好的，未涉及申訴和投訴；5）檢驗(yàn)質(zhì)量跟蹤的結(jié)果顯示檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)的質(zhì)量基本得到保證；6）預(yù)防和糾正措施的狀況暫未涉及；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更未涉及；8）改進(jìn)的建議暫未涉及；9）管理人員報(bào)告資源條件基本滿足需求；10）其他相關(guān)信息未涉及。評(píng)審結(jié)論：1）質(zhì)量管理體系是充分并有效性運(yùn)轉(zhuǎn)的，未涉及改進(jìn)措施；2）與政府和客戶要求未涉及，有關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)未涉及改進(jìn)措施；3）資源條件滿足公司運(yùn)轉(zhuǎn)需求。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：未涉及編制：日期： 年 月 日審核：日期： 年 月 日批準(zhǔn)：日期： 年 月 日 年度培訓(xùn)計(jì)劃 日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制：日期： 年 月 日審核：日期： 年 月 日批準(zhǔn)：日期： 年 月 日培訓(xùn)記錄表 No： 時(shí)間培訓(xùn)主題安全技術(shù)規(guī)范培訓(xùn)組織者技術(shù)部地點(diǎn)公司培訓(xùn)方式集中學(xué)習(xí)參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：主講人：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：講解TSG T7001-2009、重點(diǎn)講解TSG T2005-2012；關(guān)于檢驗(yàn)要求、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)結(jié)果的判定規(guī)則、檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理、檢驗(yàn)報(bào)告的出具等規(guī)定?？己朔绞郊俺煽?jī)：閉卷考試；考試成績(jī)： 分、 分、 分（試卷附后） 考核合格率：100%編制： 審批： 考核人： 日期：設(shè)備儀器臺(tái)帳日期： No： 序號(hào)設(shè)備編號(hào)型號(hào)儀器設(shè)備名稱出廠編號(hào)購(gòu)置日期校準(zhǔn)/檢定單位本次校準(zhǔn)/日期下次檢定/校準(zhǔn)日期檢定/校準(zhǔn)結(jié)果狀態(tài)保管人備注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 頁(yè) 共 頁(yè)物品物資采購(gòu)計(jì)劃表 序號(hào)名 稱型號(hào)數(shù)量?jī)r(jià)格備 注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 編號(hào)： 第 頁(yè)共 頁(yè)評(píng)審時(shí)間： 年 月 日供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址電 話 傳 真 郵 編 聯(lián)系人電 話郵 箱序號(hào)產(chǎn)品名稱（型號(hào)）制造廠家制造廠資質(zhì)情況12345綜合評(píng)價(jià)（信守合同情況、質(zhì)量水平、技術(shù)能力等） 綜合辦公室意見(jiàn)年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)年 月 日總經(jīng)理年 月 日 采購(gòu)物資驗(yàn)收入（出）庫(kù)單： 序號(hào)商品名稱供 貨 單 位驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人簽 字 物 品 領(lǐng) 用 單部門名稱： 年 月 日 ：序號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量用途單價(jià)金額備注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.合 計(jì)保管： 審核： 領(lǐng)取人：此表一式三份，一份領(lǐng)料部門存根，一份交綜合辦公室存根，一份財(cái)務(wù)存根 合格供方名錄 編號(hào)：序號(hào)評(píng)價(jià)表編號(hào)供方名稱項(xiàng)目聯(lián)系人聯(lián)系電話1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.編制： 日期：內(nèi)部審核年度計(jì)劃年度： 2014 No： 審核范圍依據(jù)時(shí)間安排受審核的部門本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有部門、要素全部覆蓋內(nèi)部審核程序 公司各部門本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有部門、要素全部覆蓋內(nèi)部審核程序公司各部門/編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 No： 內(nèi) 審 類 型文件審核、現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)審日期內(nèi)審組長(zhǎng)內(nèi)審前會(huì)議內(nèi)審組員審核目的驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和運(yùn)行的有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以促進(jìn)本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行審核范圍本公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核審核依據(jù)內(nèi)部審核程序時(shí) 間 安 排被審部門內(nèi) 審 章 節(jié)/ 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求內(nèi)審員綜合辦公室3.2.3、4.2、4.5、4.6、5.1、5.3、6.1、6.2、6.4、6.7、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5 質(zhì)檢部3.2.3、4.2、4.5、4.6、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、6.5、6.7、6.8、6.9、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5 技術(shù)部4.6、6.1、6.2、6.3、6.5、6.7、6.8、6.9、7.3、7.4、7.5 結(jié)束會(huì)議備注：現(xiàn) 場(chǎng)審 核配 合申 明受審核部門在接到內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃后應(yīng)安排配合人員并作好迎審準(zhǔn)備，如果對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議，需在3天內(nèi)通知審核組經(jīng)協(xié)商后另行安排內(nèi)審組長(zhǎng)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 日期： 審核目的驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和運(yùn)行的有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以促進(jìn)本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行審核范圍本公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核審核依據(jù)內(nèi)部審核程序內(nèi)審組成員審核組長(zhǎng)：審核時(shí)間年 月 日至 年 月 日受審核單位簽收綜合辦技術(shù)部質(zhì)檢部經(jīng)營(yíng)部銷售部財(cái)務(wù)部工程部年 月 日首次會(huì)議確認(rèn)需參與會(huì)議的各部門主管：年 月 日末次會(huì)議確認(rèn)備注:/內(nèi)審組長(zhǎng): 日期: 年 月 日內(nèi)審/末次首會(huì)議簽到表No： 內(nèi)部審核報(bào)告 No： 內(nèi)審組長(zhǎng)審核日期 審核組員 審核目的驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和運(yùn)行的有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以促進(jìn)本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行審核范圍（部門和要素）本公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核審核依據(jù)內(nèi)部審核程序?qū)徍擞?jì)劃實(shí)施情況:按照內(nèi)審計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間、時(shí)限、程序、內(nèi)容進(jìn)行，無(wú)變更事項(xiàng)。 存在的主要問(wèn)題: 由于公司質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)間還比較短，雖未反應(yīng)出不符合項(xiàng)目，主要是目前公司運(yùn)行的局限性所致，還須持續(xù)關(guān)注公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論:公司管理體系的運(yùn)行基本正常、有效，各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)基本受控，管理體系整體處于良性循環(huán)狀態(tài)；所開(kāi)展的施工項(xiàng)目均執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范正確；設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理以及量值溯源基本上符合要求；抽樣和樣品處置符合要求；原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)寫(xiě)、簽發(fā)、保存基本符合要求；未發(fā)現(xiàn)重大檢驗(yàn)質(zhì)量事故和失誤；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施基本有效，質(zhì)量管理體系能適應(yīng)我公司檢驗(yàn)工作的需要，具有保證檢測(cè)質(zhì)量和滿足客戶要求及相關(guān)法律法規(guī)要求的能力。審核組長(zhǎng)簽名: 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn): 日期: 年 月 日 用戶回訪記錄編號(hào)： 用戶名稱地 址聯(lián)系人聯(lián)系電話服務(wù)項(xiàng)目電梯安裝用戶意見(jiàn)用戶簽字：日期： 年 月 日年 月勞保用品發(fā)放記錄表品 名數(shù) 量領(lǐng)用人發(fā)放人時(shí) 間編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：安全教育培訓(xùn)記錄表 No： 時(shí)間培訓(xùn)主題電梯施工工地安全教育培訓(xùn)組織者技術(shù)部地點(diǎn)公司培訓(xùn)方式集中學(xué)習(xí)參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：主講人：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：1、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)人員必須首先參加三級(jí)教育培訓(xùn)?？荚嚭细穹娇缮蠉徸鳂I(yè)，未經(jīng)培訓(xùn)或考試不合格 者，不得上崗作業(yè)。 2、服從領(lǐng)導(dǎo)和安全檢查人員的指揮，堅(jiān)守作業(yè)崗位，未經(jīng)許可，不得從事非本工種作業(yè)。進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的 人員必須正確戴好安全帽，系好下額帶，不得在樓內(nèi)大小便。 3、所有電器設(shè)備必須達(dá)到一機(jī)、一閘、一漏、一箱。嚴(yán)禁一閘多機(jī)。配電箱、開(kāi)關(guān)箱外觀應(yīng)完整、牢固、 防雨、防塵、箱內(nèi)無(wú)雜物、箱內(nèi)閘具必須標(biāo)明所控設(shè)備名稱。 4、作業(yè)前重點(diǎn)檢查：電纜、地線應(yīng)完整無(wú)損，結(jié)構(gòu)有無(wú)變形，連接螺栓是否松動(dòng)，節(jié)點(diǎn)有無(wú)開(kāi)焊，裝配是 否正確，附壁是否牢固，站臺(tái)是否平整，各部鋼絲繩有無(wú)損傷，齒輪、導(dǎo)輪、滾輪等配合間隙和支承是否合格有效，運(yùn)行范圍有無(wú)障礙等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須妥善處理后方可啟動(dòng)， 5、電源接通后，同時(shí)檢查電壓是否正常，機(jī)件有無(wú)漏電，試驗(yàn)各限位裝置，梯門、圍護(hù)門等處的電器連鎖裝置是否良好，電器儀表是否靈敏有效，經(jīng)過(guò)啟動(dòng)，情況正常，即可進(jìn)行空車升降試驗(yàn)，以測(cè)定制動(dòng)器是否有效，確認(rèn)各傳動(dòng)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)正常后方可作業(yè)。 6、禁止酒后作業(yè)，禁止私自拆改防護(hù)設(shè)備，禁止操作與自己無(wú)關(guān)的機(jī)械設(shè)備。 7、作業(yè)完后，切斷電源，按照規(guī)程班后作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，潤(rùn)滑、清潔工作，關(guān)好電源控制箱，閉鎖電源。 8、高高興興上班來(lái)、平平安安回家去。培訓(xùn)人員簽字：編制： 審批： 考核人： 日期：電梯安裝施工安全檢查記錄表 No： 時(shí)間主題電梯安裝施工安全檢查檢查人員地點(diǎn)檢查方式抽查檢查內(nèi)容：1. 人員勞動(dòng)防護(hù)用品：安全帽、安全帶、工作服、絕緣鞋、操作證2. 焊工作業(yè)：防護(hù)罩、防護(hù)手套3. 施工器具：常用工具安全、性能良好、起重工具安全性能良好、電動(dòng)工具安全、性能良好4. 用電安全：總電源處設(shè)有保護(hù)開(kāi)關(guān)、現(xiàn)場(chǎng)整體用電安全、電纜電線絕緣性能良好、其他用電器安全性能良好5. 消防安全：易燃易爆物品存放、使用現(xiàn)場(chǎng)整體消防安全6. 施工現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)：預(yù)留孔防護(hù)井道無(wú)明顯突出物、對(duì)重塊要壓緊、井道口警告標(biāo)志、井道出入口防護(hù)7. 倉(cāng)庫(kù)管理：物品分類擺放合理、物品堆放堆疊安全可靠檢查存在問(wèn)題：?jiǎn)栴}整改結(jié)果： 確認(rèn)人簽字： 日期：編制： 檢查人簽字： 日期： 合同評(píng)審單 編號(hào)： 客戶名稱:電梯類別乘客電梯電梯型號(hào)額定載重量電梯速度層站開(kāi)門方式中分自動(dòng)評(píng)審內(nèi)容: 產(chǎn)品要求是否得到明確規(guī)定并形成文件 與以前表述不一致的合同或訂單要求是否予以解決。與顧客之間不一致的要求是否已解決。 顧客的口頭要求是否得到確認(rèn)； 本公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力； 交貨能力； 物料采購(gòu)、供應(yīng)能力； 所需檢測(cè)能力； 有無(wú)需要外包的過(guò)程； 是否需采取相應(yīng)措施才能履行合同。注：確認(rèn)滿足的中打；確認(rèn)不涉及的中打部門審評(píng)審意見(jiàn)銷售部經(jīng)營(yíng)部技術(shù)部質(zhì)檢部工程部綜合辦財(cái)務(wù)部審核人:年 月 日審核人:年 月 日審核人:年 月 日審核人:年 月 日審核人:年 月 日審核人:年 月 日審核人:年 月 日批準(zhǔn)意見(jiàn):批準(zhǔn)人: 日期:備注：