電梯公司程序文件.doc

程 序 文 件手冊編號(hào)：ST/QP-2012受控狀態(tài)：受控 編制：體系編制小組版本號(hào)：A/O 審核：發(fā)放號(hào)：006 批準(zhǔn)：2013年8月1日批準(zhǔn) 2013年9月1日實(shí)施*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題程序文件目錄版本A/O狀態(tài)受控頁碼第1頁 共1頁程序文件目錄序號(hào)程序名稱程序編號(hào)頁碼1修改記錄表32管理評(píng)審控制程序ST/QP-1.4-014-73文件控制程序ST/QP-3.1-028-114法律、法規(guī)和其它要求控制程序ST/QP-3.1-0312-135記錄控制程序ST/QP-3.2-0414-156合同控制程序ST/QP-4.0-0516-187設(shè)計(jì)控制程序ST/QP-5.0-0619-218施工方案編制與評(píng)審控制ST/QP-5.3.4-0722-249材料、零部件控制程序ST/QP-6.0-0825-2710標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序ST/QP-6.0-0928-2911工藝控制程序ST/QP-7.0-1030-3112檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序ST/QP-12.0-123213計(jì)量器具管理管制程序ST/QP-13.3.1-1333-3514設(shè)備管理控制程序ST/QP-13.3.2-1436-3715不合格品控制程序ST/QP-14.0-1538-3916內(nèi)部審核控制程序ST/QP-15.3-1640-4317質(zhì)量信息反饋控制程序ST/QP-15.4-1744-4518糾正與預(yù)防措施控制程序ST/QP-15.4-1846-4819數(shù)據(jù)分析控制程序ST/QP-15.5-1949-5020安裝和服務(wù)控制程序ST/QP-15.6-2051-5221維保和服務(wù)控制程序ST/QP-15.6-2153-5522顧客滿意度測量與分析控制程序ST/QP-15.6-225623人員培訓(xùn)、考核及其管理程序ST/QP-16.0-2357-5924不安全因素控制程序ST/QP-17.0-2460-6325應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序ST/QP-17.0-2565-6626執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序ST/QP-18.0-2767-68*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題修改記錄表版本A/O狀態(tài)受控頁碼第1頁 共1頁修 改 記 錄 表序號(hào)修改章節(jié)修改頁碼修改內(nèi)容摘要修改人修改日期批準(zhǔn)人*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題管理評(píng)審控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-1.4-01頁碼第1頁 共4頁1 目的 按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍 適用于本公司質(zhì)量保證體系的定期評(píng)審。3職責(zé) 31總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審報(bào)告； 32質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審和審核管理評(píng)審報(bào)告。向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量保證體系運(yùn)行情 況，提出改進(jìn)建議并跟蹤驗(yàn)證； 33辦公室是質(zhì)量管理評(píng)審歸口管理部門，負(fù)責(zé)STJL0101管理評(píng)審計(jì)劃的編制、評(píng)審活動(dòng)前后文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其移交歸檔等工作，負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證，協(xié)助質(zhì)量保證工程師做好質(zhì)量管理評(píng)審組織工作，資料收集和跟蹤檢查； 34各要素責(zé)任部門組織、準(zhǔn)備提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料供管理評(píng)審，同時(shí)負(fù)責(zé)組織落實(shí)評(píng)審中提出問題的整改，將整改情況報(bào)公司辦公室。4程序 41管理評(píng)審計(jì)劃 411一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，由辦公室提前一個(gè)月做好STJL 0101 管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)保師、總經(jīng)理審批后實(shí)施，但當(dāng)公司出現(xiàn)下列情況時(shí)，公司總經(jīng)理可指令進(jìn)行管理評(píng)審。 a、當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康安全所依據(jù)的國家有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，即合規(guī)性評(píng)審； b、公司組織機(jī)構(gòu)、公司規(guī)模及重要職責(zé)發(fā)生變化； c、公司質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行重大修改或增減； d、公司產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故或主要性能標(biāo)準(zhǔn)不穩(wěn)定；或公司職業(yè)健康安全發(fā)生重大事故或受到重大投訴； e、顧客要求技術(shù)或質(zhì)量、性能、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化或受到顧客的重大投訴； f、質(zhì)量保證體系文件引用的標(biāo)準(zhǔn)已修改。 412評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括： a)評(píng)審目的； b)評(píng)審組織； c)評(píng)審內(nèi)容； d)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求； e)評(píng)審時(shí)間安排。 42管理評(píng)審內(nèi)容421 管理評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確信息，是管理評(píng)審有效實(shí)施的前提條件，包括： a、內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核結(jié)果； b、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，顧客投訴等；*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題管理評(píng)審控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-1.4-01頁碼第2頁 共4頁a、內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核結(jié)果； b、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，顧客投訴等； c、過程實(shí)現(xiàn)增值或問接而達(dá)到預(yù)期的業(yè)績： d、產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求，或符合與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求； e、以往糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和有效性，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況； f、因內(nèi)、外環(huán)境變化而引起質(zhì)量質(zhì)量保證體系的變更； g、重大質(zhì)量事故、顧客嚴(yán)重的投訴、工程質(zhì)量趨勢； h、就質(zhì)量方針、目標(biāo)、安全方針、目標(biāo)對(duì)質(zhì)量保證體系的現(xiàn)狀和適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 422管理評(píng)審準(zhǔn)備 a、辦公室按要求編制STJL 010l 管理評(píng)審計(jì)劃。經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理審批后，提前一個(gè)月發(fā)至各部門，各部門按“計(jì)劃”要求管理評(píng)審輸入要求為管理評(píng)審時(shí)提供所需的資料。 b、辦公室提前10天收集各部門準(zhǔn)備的資料，進(jìn)行整理，匯總并經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后，提前2天，發(fā)出STJL 0102管理評(píng)審?fù)ㄖ粮飨嚓P(guān)部門和人員。 423管理評(píng)審會(huì)議 a總經(jīng)理主持評(píng)審； b相關(guān)部門和人員參加評(píng)審； c與會(huì)人員在會(huì)議簽到表簽到； d與會(huì)人員對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。 424管理評(píng)審輸出 4241管理評(píng)審輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，是總經(jīng)理對(duì)組織的質(zhì)量質(zhì)量保證體系及經(jīng)營宗旨作戰(zhàn)備性決策的主要基礎(chǔ)。它包括： a質(zhì)量保證體系的方針、目標(biāo)與指標(biāo)修訂的要求及安排； b公司質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)、各種資源調(diào)配和改進(jìn)及要求； c與各相關(guān)方溝通改進(jìn)和提高顧客滿意度而采取的措施和決定； d信息收集及統(tǒng)計(jì)方法改進(jìn)的要求； e服務(wù)質(zhì)量問題的處理及改進(jìn)要求； f新提出預(yù)防糾正措施的要求； g總體評(píng)價(jià)質(zhì)量質(zhì)量保證體系或安全質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性。 4242辦公室根據(jù)評(píng)審會(huì)議的分析與總結(jié)，編寫STJ0104管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 4243所決定的必須采取整改和改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門按評(píng)審的相關(guān)要求實(shí)施，辦公室按自己的職責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4244辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄與歸檔工作。 425管理評(píng)審跟蹤 4251辦公室據(jù)評(píng)審結(jié)論，填寫STJL1522糾正(預(yù)防)措施處理單中的“存在(潛在)不符合事實(shí)陳述及責(zé)任部門”。*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題管理評(píng)審控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-1.4-01頁碼第3頁 共4頁4252責(zé)任部門填寫STJL 1 522 糾正(預(yù)防)措施處理單中的“糾正、預(yù)防措施”經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后實(shí)施，并填寫“完成情況”。 4253辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上述措施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 4254當(dāng)有改進(jìn)建議時(shí)，由辦公室提交本月的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理審批后，發(fā)至相關(guān)部門予以實(shí)施。5質(zhì)量記錄 51STJL010l管理評(píng)審計(jì)劃 52STJL0102管理評(píng)審?fù)ㄖ?53STJL0104管理評(píng)審報(bào)告 54STJL 1522糾正(預(yù)防)措施處理單本程序由辦公室負(fù)責(zé)解釋*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題管理評(píng)審控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-1.4-01頁碼第4頁 共4頁流程圖責(zé)任擔(dān)當(dāng)相關(guān)記錄編制管理評(píng)審計(jì)劃計(jì)劃審批通知相關(guān)部門收集、準(zhǔn)備評(píng)審資料召開管理評(píng)審會(huì)議編制管理評(píng)審報(bào)告報(bào)告準(zhǔn)備分發(fā)報(bào)告決議事項(xiàng)執(zhí)行追蹤驗(yàn)證審核執(zhí)行文件控制流程是否修改體系文辦公室質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理相關(guān)部門總經(jīng)理各部門主管質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理 辦公室相關(guān)部門 辦公室質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理品質(zhì)體系課管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審?fù)ㄖ獣?huì)議簽到表會(huì)議記錄管理評(píng)審報(bào)告糾正預(yù)防措施實(shí)施記錄文件發(fā)放記錄糾正預(yù)防措施、實(shí)施記錄文件修改記錄*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題文件控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-3.1-02頁碼第1頁 共4頁1、目的 對(duì)與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所使用文件的版本是有效的。2、適用范圍 適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件的控制。3、職責(zé)分配 31辦公室是文件控制的歸口管理部門； 32其他各部門按文件規(guī)定執(zhí)行。4、程序 41文件的分類： a按文件來源分：內(nèi)部文件、外來文件； b按文件類別分：質(zhì)量保證體系、經(jīng)營性(合同、協(xié)議相關(guān)方文件等)、行政法規(guī)性、工藝和技術(shù)類文件等； c按文件受控狀態(tài)分：受控文件、非受控文件。公司按國家頒布的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)開展的產(chǎn)品制造、安裝維修服務(wù)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全活動(dòng)及客戶的文件屬于受控文件，受控文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)其有效性和管理。 42文件編號(hào) 421質(zhì)量保證體系文件的編號(hào)a管理手冊編號(hào)：X X / X X - X X 年份（XXXX） 文件代號(hào)（質(zhì)量保證管理手冊-QM） 組織代號(hào)（*電梯有限公司，簡稱：ST）B、程序文件編號(hào)：X X / X X - X X X X 系列順序號(hào) 管理手冊目錄對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào) 文件代號(hào)（程序文件-QP） 組織代號(hào)（*電梯有限公司，簡稱：ST）XX / X X XX XX - XX 年代號(hào) 順序號(hào) 管理手冊目錄對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào) 質(zhì)量文件代號(hào)（WJ）組織代號(hào)（*電梯有限公司，簡稱：ST）*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題文件控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-3.1-02頁碼第2頁 共4頁注明：程序文件編號(hào)、管理文件編號(hào)中的“管理手冊目錄對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào)”(簡稱“章節(jié)號(hào)”)應(yīng)與質(zhì)量保證手冊中對(duì)應(yīng)的章節(jié)號(hào)一一對(duì)應(yīng)。因此，根據(jù)質(zhì)量保證于冊“09章”中“4、刪除”條關(guān)于“刪除條款”的la容，本程序文件及第_三層文件(管理、技術(shù)文件)不剝TSG ZOO4中提到的“80、90、100、1 10”章節(jié)進(jìn)行管理控制。 422文件版本 文件版本由大寫英文字母和阿拉伯?dāng)?shù)字組成：如Ab 英文字母代表文件版本號(hào)。首版以A表示，版本修改依次為B、C、D。 阿拉伯?dāng)?shù)字代表修改次數(shù)號(hào)，首次為0，次數(shù)修改依次為1、2、3。 文件修改內(nèi)容較少，版本號(hào)不變，僅需修改次數(shù)號(hào)，如由AO改為AI。 文件修改內(nèi)容較多，需換版本，則由AD改為AO。 43文件的編制、審批和發(fā)布 431文件制訂由承擔(dān)其管理和使用職責(zé)的部門負(fù)責(zé)提出，并組織編制。 432文件審批、發(fā)布的權(quán)限： aSTQM一2012質(zhì)量保證手冊由辦公室組織編制，質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布： 1公司其他管理性文件，由相關(guān)部門組織編制。由相關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保師或總經(jīng)理批準(zhǔn)，審批后的文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔； c外來文件中直接引用的各類標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范等，由辦公室提出，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)發(fā)布：并登記于STJL 0303 外來文件一覽表。 d批準(zhǔn)后的文件和外來文件由文件管理員登記，每年由辦公室組織有關(guān)人員驗(yàn)證其有效性； e技術(shù)文件由技術(shù)人員進(jìn)行編制，技術(shù)主管負(fù)責(zé)審批，審批后的技術(shù)文件由技質(zhì)部負(fù)責(zé)分發(fā)和受控。 4。4文件的發(fā)放及使用、管理 441受控文件應(yīng)蓋有“受控文件標(biāo)識(shí)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。受控文件包括：質(zhì)量保證體系文件、程序或管理文件、公司規(guī)章管理規(guī)定、技術(shù)文件、工藝文件檢驗(yàn)文件和其他需要控制的文件等。 442山辦公室統(tǒng)一編制STJL 0306 文件發(fā)放、回收記錄表，按文件管理批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。文件領(lǐng)用人應(yīng)在STJL 0306 文件發(fā)放、回收記錄表上簽名領(lǐng)用相應(yīng)分發(fā)號(hào)的文件。 443STJL0306 文件發(fā)放、回收記錄表在所發(fā)放文件的有效期間及作廢后五年內(nèi)，應(yīng)由辦公室妥善保管，以確保文件的可追溯性。 444文件領(lǐng)用人應(yīng)對(duì)領(lǐng)用的文件加以妥善保管和使用，防止污損、遺失。 445受控文件不得隨意自行復(fù)印。如需要時(shí)，使用者應(yīng)向辦公室申請(qǐng)并經(jīng)主管批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題文件控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-3.1-02頁碼第3頁 共4頁446文件因破損嚴(yán)重而影響使用時(shí)，使用者應(yīng)向辦公室辦理文件更換手續(xù)，交出破損文件，換發(fā)新的文件，換發(fā)的文件允許使用原文件的分發(fā)號(hào)。 447文件遺失后，遺失人申請(qǐng)重新領(lǐng)用，文件管理員填寫STJL 0313文件遺失登記表，由辦公室主管核準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注銷原分發(fā)號(hào)。必要時(shí)，將遺失文 件的分發(fā)號(hào)通知有關(guān)部門，以防誤用。 448匯編成冊的受控文件，應(yīng)按每一單冊進(jìn)行受控標(biāo)識(shí)，可統(tǒng)一發(fā)放管理。文件合訂本中有受控和非受控的，應(yīng)在受控文件的封面或前頁加蓋受控標(biāo)識(shí)印章。 449受控文件的使用人工作崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，其使用文件按如下方式管理： a在組織內(nèi)部調(diào)動(dòng)其性質(zhì)相同的崗位，保留原使用文件； b調(diào)出本組織或調(diào)到組織內(nèi)與質(zhì)量無關(guān)崗位的，原使用文件由辦公室負(fù)責(zé)收回； c。調(diào)至組織內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的其他崗位的，原使用文件由辦公室予以調(diào)整。 4410有必要時(shí)在每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，評(píng)審后文件更改的審批及發(fā)放管理，按原文件的管理程序辦理。 4.5文件的更改 4.5.1文件需要更改時(shí)，由文件更改提出部門或人員填寫STJL 0308文件(記錄)修改審批表，說明更改原因，修改內(nèi)容，文件更改的審批及發(fā)放管理，按原文件的管理程序辦理。 4.5.2文件作局部文字或數(shù)據(jù)修改時(shí)，應(yīng)遵守451的有關(guān)規(guī)定，并在被修改文字或數(shù)據(jù)上劃上粗實(shí)線標(biāo)記、在修改記錄中注明修改狀態(tài)、修改人及更改日期；不允許用修改液對(duì)正式文件進(jìn)行修改。 453文件經(jīng)多次修改，或需作較大幅度修訂時(shí)，當(dāng)A0更改為A1、A2時(shí)，應(yīng)予以換頁或換版；原頁或原版文件作廢，換發(fā)新頁或新版本。 454當(dāng)采用換頁或換版方式時(shí)，應(yīng)在發(fā)放新頁或新版的同時(shí)，收回舊頁或舊版文件。 46文件的作廢與銷毀 461文件作廢時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)的作廢(手續(xù)同更改)文件由辦公室按原STHJ306文件發(fā)放回收記錄表名錄逐一回收，并作記錄。 462收回的作廢文件，在暫不銷毀前，應(yīng)由辦公室蓋上“作廢”印章，或歸入作廢檔案類。 463作廢文件銷毀應(yīng)填寫STJL 0310作廢文件(記錄)銷毀審批表，經(jīng)辦公室主管批準(zhǔn)后予以銷毀。 464作備考用的作廢受控文件，由留用人填寫STJL 0309 作廢文件(記錄)保留審批表，由文件管理人員加蓋“作廢”印章后方可留用。 465合訂本中部分文件作廢而且無法隔離時(shí)，應(yīng)在作廢文件的封面或首頁加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)印章*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題文件控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-3.1-03頁碼第4頁 共4頁466作業(yè)現(xiàn)場不準(zhǔn)保存“作廢”的文件。 47外來文件：的管理 471所有與質(zhì)量、環(huán)境、安全質(zhì)量保證體系有關(guān)的有效外來文件，都山辦公室負(fù)責(zé)填入STJL 0303 外來文件一覽表，技術(shù)類文件、法律法規(guī)文件山技質(zhì)部管理。 4。72轉(zhuǎn)發(fā)或發(fā)放的各類外宋文件，都須填寫ST兒0306 文件發(fā)放、回收記錄表，原件山辦公室保存。473外來文件的收集，山各職能部門負(fù)責(zé)，將收集的外來經(jīng)質(zhì)保師(管代)審核后，由技質(zhì)部建檔保存。 474外來文件的購買，有各職能部門提出申請(qǐng)，質(zhì)保師(管代)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有辦公室統(tǒng)一購買。 475技質(zhì)部應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件更新的動(dòng)態(tài)，以確保外來法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國家門亍業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為現(xiàn)行有效版本。 476公司引用的外來文件(如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等)，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，其中國家標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范、法律、法規(guī)應(yīng)購買正式版本。 4日文件的歸檔：需要?dú)w檔的文件，由辦公室進(jìn)行分類、編目、歸檔。 49文件的借閱： 文件借閱人應(yīng)填寫STJL 0312 文件(記錄)借閱登記表，經(jīng)辦公室或技質(zhì)部批準(zhǔn)后，方司借閱，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。 410各種媒體的文件，應(yīng)由文件管理人員妥善保存，做到不丟失、不損壞、不變質(zhì)。5、質(zhì)量記錄 51STQM2012質(zhì)量保證手冊 52STJL0303 外來文件一覽表 53STJL 0306 文件發(fā)放、回收記錄表 54ST兒0313 文件遺失登記表 5.5STJL 0308 文件(記錄)修改審批表 56STJL 0310 作廢文件(記錄)銷毀審批表 57STJL 0309 作廢文件(記錄)保留審批表 58STJL 0312 文件(記錄)借閱登記表*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題法律、法規(guī)及其它要求控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-3.1-03頁碼第1頁 共2頁l、 目的 確定適用于公司電梯安裝、維修保養(yǎng)活動(dòng)中有關(guān)的職業(yè)健康安全方面、行業(yè)當(dāng)中的法律、法規(guī)和其他要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和其他要求的渠道，以確保公司所用的法律、法規(guī)和其他要求為最新有效版本。2、適用范圍 適用于公司所有場所的活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)中有關(guān)職業(yè)健康安全及行業(yè)當(dāng)中的法律、法規(guī)和其他要求的獲取和管理。3、職責(zé) 31總經(jīng)理負(fù)責(zé)向全體員工和相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法律、法規(guī)的重要性。 32設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集、進(jìn)行符合性選擇，確定和管理，并及時(shí)更新。 33質(zhì)量保證工程師審批STJL 0304 特種設(shè)備適用法律法規(guī)及其他要求清單。 34相關(guān)部門負(fù)責(zé)履行有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求。4、程序 41法律、法規(guī)和其他要求獲取途徑；法律、法規(guī)和其他要求的收集。 1)設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人每季一次向質(zhì)監(jiān)局、安全監(jiān)察部門和行業(yè)辦公室門聯(lián)系，獲取搜集適用于電梯安裝、維修保養(yǎng)活動(dòng)中有關(guān)職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)和其他要求的最新信息。 2)設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人定期(半年)向安全監(jiān)察部門及行業(yè)亍政主管部門查詢最新的法律、法規(guī)和其他要求并收集，其中所有安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。 3)從書店購買有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的最新資料。 4)收集時(shí)應(yīng)對(duì)其收到的日期、時(shí)間進(jìn)行登記、編號(hào)、記錄版本號(hào)、文號(hào)及管理經(jīng)辦人。 42適用法律、法規(guī)和其他要求的識(shí)別與管理。 1)法律、法規(guī)和其他要求的識(shí)別。 山設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人對(duì)己收集到的法律、法規(guī)和其他要求交安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人和維保質(zhì)量控制責(zé)任人進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別適用于電梯安裝、維修保養(yǎng)活動(dòng)中有關(guān)職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)和其他要求。 2)設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人將所有適用的法律、法規(guī)和其他要求按照收到的先后順序編號(hào)并登記在法律、法規(guī)清單。 3)辦公室建檔保存適用的法律、法規(guī)和其他要求的原件。 43法律、法規(guī)和其他要求的傳達(dá)。 1) 辦公室將適用的法律、法規(guī)和其他要求中的重要內(nèi)容復(fù)印蓋受控章后發(fā)至各相關(guān)部門，傳達(dá)到J；目關(guān)部門。 2) 相關(guān)部門應(yīng)針對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容組織培訓(xùn)。 44法律、法規(guī)和其他要求符合性監(jiān)測和評(píng)價(jià)。*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題法律、法規(guī)及其它要求控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-3.1-03頁碼第2頁 共2頁辦公室定期對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)、目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測以確認(rèn)法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況和執(zhí)行情況。 45法律、法規(guī)和其他要求的變更。 1)法律、法規(guī)和其他要求變更時(shí)，可通過41中各種途徑收集并識(shí)別對(duì)應(yīng)舊的版本，不適用的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行更新。 2)識(shí)別出新的法律、法規(guī)及其他要求時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門發(fā)放、并將失效版本收回作廢或留作參考資料。 46活動(dòng)、過程、服務(wù)變更時(shí)應(yīng)對(duì)方法。公司活動(dòng)、過程、服務(wù)變更時(shí)，首先由各部門依據(jù)周圍環(huán)境識(shí)別出新的危險(xiǎn)因素，再由辦公室按41-43的要求進(jìn)行獲取和識(shí)別適用的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)放收到各部門。技質(zhì)部負(fù)責(zé)每年底對(duì)適用的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行評(píng)審，以確保其符合性。 47由辦公室負(fù)責(zé)保管記錄并對(duì)失效的法規(guī)及其他要求回收作出標(biāo)記。5、相關(guān)文件和記錄 51ST兒0304特種設(shè)備適用法律法規(guī)及其他要求清單本程序由技質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題記錄控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-3.2-04頁碼第1頁 共2頁1 、目的 規(guī)范質(zhì)量汁劃、表格、記錄、報(bào)告等文件的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映管理活動(dòng)和質(zhì)保體系的有效運(yùn)行，為管理以及產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2、適用范圍 本程序文件適用于與質(zhì)保體系有關(guān)的所有管理記錄。3、職責(zé)分配31辦公室負(fù)責(zé)本程序的歸口管理和控制。32其他各部門按本程序要求填寫各種管理記錄。4、程序 管理記錄分類： 按使用要求，管理記錄分成兩大類： a質(zhì)量保證體系、職業(yè)健康安全質(zhì)保體系運(yùn)行中要求的記錄，如管理評(píng)審、內(nèi)部審核等過程中所要求的； b日常生產(chǎn)運(yùn)行中為保證產(chǎn)品質(zhì)量要求的質(zhì)量記錄，如產(chǎn)品流程中的過程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)記錄、整機(jī)運(yùn)行、試驗(yàn)檢測記錄和職業(yè)健康安全控制檢測記錄等。 41管理記錄的編制 411質(zhì)保體系中的質(zhì)量記錄由辦公室根據(jù)體系運(yùn)行的需要進(jìn)行編制。 412管理記錄的標(biāo)記和編號(hào)統(tǒng)一如圖所示： XX / X X XX XX - XX 順序號(hào) 流水年月代號(hào)（1103表示為2011年3月） 管理手冊目錄對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào)（JL）組織代號(hào)（*電梯有限公司，簡稱：ST） 413辦公室編制STLJL 0302 管理記錄一覽表，內(nèi)容應(yīng)包括序號(hào)，分類編號(hào)，名稱，保存年限。 42管理記錄表領(lǐng)用、填寫 421經(jīng)批準(zhǔn)后的記錄，按各部門職責(zé)所需分發(fā)到使用部門，各部門自行管理。 43管理記錄的使用和流轉(zhuǎn) 431嚴(yán)格按照相關(guān)程序文件或作業(yè)文件要求填寫管理記錄中相關(guān)項(xiàng)，在填報(bào)人、審定人欄中按要求簽署作業(yè)人姓名或加蓋專用章，并署明填寫時(shí)間。 432流轉(zhuǎn)中的管理記錄在交換時(shí)均得進(jìn)行自檢與互栓，以防漏填。承接者有權(quán)拒收不完善的管理記錄。*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題記錄控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-3.2-04頁碼第2頁 共2頁 433流轉(zhuǎn)中管理記錄不得污損、失落，若發(fā)現(xiàn)失落和污損應(yīng)盡快報(bào)辦公室，及時(shí)補(bǔ)上或修復(fù)。 44管理記錄的貯存和保護(hù) 441流轉(zhuǎn)中的記錄見43 442按程序要求，管理記錄的最終保存者收到管理記錄后，按質(zhì)保體系分類保存，若有特殊要求的與相關(guān)卷宗一起裝訂保存。 443所有管理記錄均需存放在文件夾里，并存放在文件框內(nèi)，不得散落； 444管理記錄定劃或年底由各部門專(兼)職人員整理后交辦公室存檔： 45管理記錄銷毀辦公室根據(jù)STJ0312管理記錄覽表上注明的管理汜錄保存年限，整理出超過年限的管理記錄，填寫STJ0310 作廢文件(記錄)銷毀審批表，管理性記錄和施工質(zhì)量記錄由辦公室復(fù)核，交質(zhì)保師批準(zhǔn)后銷毀。 46管理記錄格式修訂 461在使用中如需修改記錄格式，應(yīng)向部門主管申請(qǐng)，各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后更改，修改后的記錄格式報(bào)辦公室備案。 462修訂管理記錄應(yīng)同時(shí)在STJL 0302 管理記錄一覽表中注明失效日期與生效日期。5、控制文件 51STQP-02文件控制程序 6、控制記錄 61STJL 0302管理記錄一覽表 62STLL03lO作廢文件(記錄)銷毀審批表*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題合同控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-3.2-05頁碼第1頁 共3頁 1、目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分體現(xiàn)的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2、適用范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3、職責(zé)分配 31 銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)施工要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通； 32技質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)施工、維保質(zhì)量要求的檢測能力； 33技質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的作業(yè)(工藝)； 34工程部負(fù)責(zé)評(píng)審施工能力及交貨期； 35采購科負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購的能力； 36總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。4、程序 41顧客需求的識(shí)別 銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)施工的需求與期望，應(yīng)根據(jù)顧客規(guī)定的施工要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等應(yīng)記錄完整一下內(nèi)容： a顧客明示的施工要求，包括施工質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)(如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等)、價(jià)格等方面的要求； 。 b顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定所必要的施工要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 42對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 421 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，銷售部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 422合同評(píng)審 4221 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定； b顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)(如口頭定單)，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c與以前表述不一致的合同或定單要求(如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單)己予以解決； d公司有能力滿足規(guī)定的要求。 4222合同的分類 a常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所簽定的合同。 b特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如特殊施工工藝或技術(shù)改進(jìn)要求的合同以及非標(biāo)合同。*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題合同控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-4.0-05頁碼第2頁 共3頁 4223銷售部負(fù)責(zé)將STJL0402合同評(píng)審記錄交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 4224對(duì)于常規(guī)合同，銷售部請(qǐng)工程部參與對(duì)交貨同期、采購部參與物料采購能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫ST兒0402 合同評(píng)審記錄并簽名確認(rèn)；然后由銷售部綜合各部門意見，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫STJL 0402合同評(píng)審記錄的關(guān)欄目，銷售部部長簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 4225 對(duì)于特殊合同，除銷售部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，技質(zhì)部對(duì)施工工藝(包括對(duì)顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審)、對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評(píng)審，并在STJL0402合同評(píng)審記錄中簽名確認(rèn)。STJL 0402合同評(píng)審記錄報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4226 對(duì)于口頭定單(如電話訂單)，銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入ST兒0412 訂單確認(rèn)表中，經(jīng)雙方確認(rèn)(可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn))，并執(zhí)行4224條款的規(guī)定。4227在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 4228 銷售部負(fù)責(zé)保存ST兒0402合同評(píng)審記錄、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 43合同的簽定和實(shí)施 431對(duì)施工要求評(píng)審后，由銷售部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同；對(duì)于顧客的口頭定單，雙方對(duì)STJL0412訂單確認(rèn)表的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)于新顧客則必須簽定正式 合同。 432合同簽定后，合同執(zhí)行部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為采購、檢驗(yàn)和施工等的依據(jù)。 433銷售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 44產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)施工要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件(如合同、定單確認(rèn)表等)應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行STQP-3.1-02文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 45銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 451 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部應(yīng)通過多種渠道(如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等)向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 452根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品、施工要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 453產(chǎn)品售出后及施工完成后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行STQP15622顧客滿意度測量與分析控制程序的有關(guān)規(guī)定。5、相關(guān)文件 51STQP一3.1-02 文件控制程序*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題合同控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-4.0-05頁碼第3頁 共3頁 52(STQP15622顧客滿意度測量與分析控制程序6、質(zhì)量記錄 61STJL 0402合同評(píng)審記錄 62STSL 0412訂單確認(rèn)表*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題設(shè)計(jì)控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-5.0-06頁碼第1頁 共3頁 1、目的： 對(duì)客戶圖紙審核、電梯施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和公司施工方案的編制的方法、內(nèi)容和要求，針對(duì)公司電梯安裝、維修施工項(xiàng)目專門的質(zhì)量控制措施，確保施工能夠滿足顧客相關(guān)方面和有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。2、適用范圍： 適用于客戶圖紙審核和公司安裝、維修每一項(xiàng)施工方案的編制、審核、實(shí)施、控制。3、職責(zé)： 31設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)客戶的電梯土建建施圖進(jìn)行審核，根椐客戶需求和電梯土建建施圖的基本尺寸對(duì)照電梯梯制造商的標(biāo)準(zhǔn)以及國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)確定電梯主要技術(shù)參數(shù)后，同顧客溝通確認(rèn)是否滿足顧客需求，得到顧客確認(rèn)后由設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人設(shè)計(jì)電梯施工圖紙，同時(shí)通報(bào)銷售部做為詢價(jià)、簽訂合同的依據(jù)。 32安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行施工方案的編制、評(píng)審、發(fā)放、實(shí)施，對(duì)其實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控和檢查，并負(fù)責(zé)施工方案管理的組織、協(xié)調(diào)。 3-3相關(guān)部門參與圖紙和方案的評(píng)審，負(fù)責(zé)實(shí)施施工方案中相關(guān)部門承擔(dān)的項(xiàng)目規(guī)定。 34設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人對(duì)審核后的圖紙進(jìn)行審核確認(rèn)。 35安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人、維保質(zhì)量控制責(zé)任人對(duì)施工方案進(jìn)行審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。4、控制程序： 41設(shè)計(jì)質(zhì)量控制責(zé)任人組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)顧客提供的電梯建施圖進(jìn)行審核，內(nèi)容由設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、實(shí)施、評(píng)審、確認(rèn)、更改、出電梯施工圖紙。 42安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人、維保質(zhì)量控制責(zé)任人根據(jù)合同的評(píng)審結(jié)論，電梯施工圖紙、合同編制施工方案，內(nèi)容有設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、實(shí)施、評(píng)審、確認(rèn)、更改。 43人員要求： 431從事審圖的人員應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)習(xí)，相關(guān)電梯專業(yè)知識(shí)和審圖工作的經(jīng)驗(yàn)，并接受過相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，應(yīng)得到技術(shù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)方能從事審圖出圖工作。 432從事施工方案等書編制的人員應(yīng)具有電梯安裝、維修工作經(jīng)驗(yàn)，并接受相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，具有電梯的專業(yè)知識(shí)，熟悉國家的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，具有電梯的專業(yè)知識(shí)，熟悉國家的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及安裝、維修流程，應(yīng)得到安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人的批準(zhǔn)方可從事施工方案的編制工作*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題設(shè)計(jì)控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-5.0-06頁碼第2頁 共3頁 433安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人應(yīng)對(duì)方案中的各部門以及人員之間的接口關(guān)系進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)。 a、嚴(yán)格劃分各部門的職能，協(xié)調(diào)各部門工作，并保持溝通順暢； b、組織相關(guān)部門對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行評(píng)審，確保信息的完整準(zhǔn)確； c、根據(jù)設(shè)計(jì)方案中遇到的困難，組織協(xié)調(diào)相關(guān)的資源，以例會(huì)記錄的形式明確提出要求； d、銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通及信息傳遞。 44設(shè)計(jì)輸入： 441電梯井道的結(jié)構(gòu)(混凝土、框架、磚混)； 442應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)法規(guī)； 443井道的內(nèi)凈尺寸、底坑深度、頂層高度、機(jī)房內(nèi)凈尺寸、機(jī)房高度、各樓層層高； 444顧客提出的要求； 445以往類似工程設(shè)計(jì)做出有關(guān)適用要求，以及設(shè)計(jì)所必要的其它要求，如成本要求，施工和連接或環(huán)境、安全性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保節(jié)能等要求。 45設(shè)計(jì)輸出： 451電梯參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)要符合有關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)法規(guī)及電梯制造商的要求。 452圖紙和技術(shù)文件要符合國家的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。 45_3應(yīng)給出采購的信息，如載重量、速度、轎廂高度、轎廂寬與深、轎門與廳門的凈開門尺寸、開門方式和采購標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等。 454規(guī)定實(shí)施的流程、過程、施工的特性、工藝要求、施工的安全要求，規(guī)定了人員、設(shè)備、儀器儀表工具要求，電梯正常使用和服務(wù)安全性方面不可缺少的特性。 455規(guī)定了驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)和工程的接受準(zhǔn)則。 456文件發(fā)放前要由相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。 46評(píng)審： 461在適宜的階段，應(yīng)組織相關(guān)職能部門對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，針對(duì)輸出的適宜性、關(guān)鍵點(diǎn)存在問題區(qū)域和可能的不足等。 評(píng)審的內(nèi)容包括： 1)對(duì)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性； 2)采購和實(shí)施的可能性*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題設(shè)計(jì)控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-5.0-06頁碼第3頁 共3頁 3)電梯結(jié)構(gòu)的合理性、美觀性、安全性、節(jié)能環(huán)保、可維修性、可檢驗(yàn)性和可知性造成的壞的影響等。 462如有必要，也可以聘請(qǐng)有關(guān)專家和相關(guān)方面的專業(yè)人員參與系統(tǒng)的評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)的結(jié)果能否滿足顧客的要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的功能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的不足。 463評(píng)審形成結(jié)論，經(jīng)設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人和安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人、維保質(zhì)量控制責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門按方案實(shí)施。 47確認(rèn)： 471應(yīng)在產(chǎn)品交付工程或服務(wù)實(shí)施之前進(jìn)行確認(rèn)。 472通過客觀證據(jù)使特定的預(yù)期用途功能或規(guī)定的要求達(dá)到滿足。 473確認(rèn)的記錄應(yīng)予以存檔保存。 48更改： 481“電梯施工圖紙”及施工方案的更改，首先要經(jīng)電梯制造商技術(shù)部門確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)同意后公司就具體情況決定是否需要對(duì)該更改進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)評(píng)審，要由確認(rèn)人員簽字。 482更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)己交付的工程或服務(wù)。 48_3更改的評(píng)審記錄及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。5、相關(guān)文件和記錄： 51sTjL 0502 電梯安裝工程施工方案 52sTjL 0503 自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道安裝施工方案*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題施工方案編制與評(píng)審控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-5.0-06頁碼第1頁 共3頁 1、目的 對(duì)施工方案的編制和論證中的方案輸入輸出，評(píng)審、確認(rèn)，安裝維修改造過程進(jìn)行的策劃及其全過程進(jìn)行控制，最大限度地減少施工的失誤和差錯(cuò)，識(shí)別并預(yù)測，確保滿足顧客要求和施工安全。2、適用范圍 適用于本公司工程部對(duì)電梯、自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道安裝維修項(xiàng)目設(shè)計(jì)丌發(fā)的策劃及控制。3、相關(guān)文件 STQP一3-02文件控制程序4、職責(zé) 41安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人主持施工方案的編制策劃，對(duì)施工方案進(jìn)行評(píng)審、審批并簽發(fā)各階段文件。 42銷售部、工程部、維保部、技質(zhì)部等有關(guān)部門配合對(duì)施工方案進(jìn)行評(píng)審。5、工作程序 51方案的編制計(jì)劃 51 1安裝規(guī)?；虻湫凸こ添?xiàng)目由安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人審定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)。 512工程部依據(jù)批準(zhǔn)立項(xiàng)的工程設(shè)計(jì)要求，確定工程項(xiàng)目方案的編制負(fù)責(zé)人并提出工程方案可行性報(bào)告，報(bào)安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人批準(zhǔn)。 513工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目合同要求，負(fù)責(zé)主持編制策劃工作。 514編制方案計(jì)劃應(yīng)包括： (1)編制過程的各階段劃分； (2)施工過程的職責(zé)和權(quán)限； (3)所需的資源(包括人員、工具設(shè)備、檢測工具、材料等)； (4)擬定進(jìn)度計(jì)劃，可根據(jù)編制進(jìn)展的實(shí)際情況進(jìn)行更改，應(yīng)經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 52安裝工程項(xiàng)目要求與輸入 應(yīng)規(guī)定并正式形成電梯安裝工程施工方案要求說明，其內(nèi)容應(yīng)包括： (1)安裝產(chǎn)品的功能和特性要求； (2)應(yīng)遵守現(xiàn)行法律、法規(guī)要求； (3)從以往類似編制得出的要求； (4)編制必須滿足的其他要求，包括目標(biāo)成本，現(xiàn)場危險(xiǎn)源堪察，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與其他設(shè)備、裝置連接或安裝要求以及空間尺寸限制等；應(yīng)對(duì)上述輸入的充分性進(jìn)行評(píng)審，任何不完整的或相互矛盾的要求均應(yīng)得到解決。 53編制方案輸出 531編制輸出要求： (1)滿足輸入要求：施工方案技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求； (2)方案文件的編制、編注、技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)、書面質(zhì)量等應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的要求，*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題施工方案編制與評(píng)審控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-5.3.4-07頁碼第2頁 共3頁 以及尺寸及公差、技術(shù)指標(biāo)要求等應(yīng)明確、合理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)則的要求； (3)對(duì)工程使用提供適當(dāng)信息；例如編制設(shè)計(jì)工程安裝施工方案說明書： (4)包括或引用工程驗(yàn)收規(guī)則； (5)確定安全、正常使用所必須的工程特性： (6)發(fā)放前得到批準(zhǔn)； 532編制輸出的內(nèi)容 (1)施工圖紙、安裝維修工藝文件； (2)施工方案文件； a)工程概況及特點(diǎn)說明； b)主要的施工方法和技術(shù)措施； c)組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量計(jì)劃的保證措施； d)施工進(jìn)度； e)安全生產(chǎn)、文明施工、風(fēng)險(xiǎn)防范的保證措施； f)主要?jiǎng)诹?、機(jī)具、材料的使用計(jì)劃； g)井道布置圖； (3)采購明細(xì)表； (4)工程施工方案、技術(shù)交底、安全交底等； (5)外購、外協(xié)文件技術(shù)要求； (6)相關(guān)的法律文件要求、GBT 100602011電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范、TSGT70012009電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則等；54施工方案評(píng)審 541評(píng)審要求 在編制的適當(dāng)階段或編制結(jié)束，應(yīng)對(duì)施工方案進(jìn)行評(píng)審 (1)評(píng)價(jià)滿足要求的能力； (2)提出建議并跟蹤其實(shí)施； (3)評(píng)審結(jié)果及隨后的跟蹤措施應(yīng)記錄： 542評(píng)審人員 參加評(píng)審的人員應(yīng)是相關(guān)部門的管理人員和工程施工技術(shù)人員； 543評(píng)審內(nèi)容 (1)項(xiàng)目可行性和合規(guī)性評(píng)審； (2)方案輸入評(píng)審； (3)方案輸出評(píng)審； (4)各種設(shè)施、措施、風(fēng)險(xiǎn)防范等可靠性評(píng)審；*電梯有限公司 程序文件標(biāo)題施工方案編制與評(píng)審控制程序版本A/O狀態(tài)受控章節(jié)號(hào)ST/QP-5.3.4-07頁碼第2頁 共3頁 544評(píng)審形式(采用會(huì)議評(píng)審) (1)一般項(xiàng)目由安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人主持，重大項(xiàng)目出質(zhì)量保證工程師主持。 (2)充分發(fā)揚(yáng)民主，相互啟發(fā)，應(yīng)注意保護(hù)少數(shù)人的意見。 (3)做好評(píng)審會(huì)議記錄，并整理形成文件。 (4)記錄并跟蹤