大連鴻源機械制造有限公司 生產(chǎn)控制程序

word生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版本 C/0共3頁 第1頁文件編號1. 目的為對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程有關(guān)的各環(huán)節(jié)和因素進行有效控制，以確保生產(chǎn)服務(wù)提供過程按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進行。2. X圍 所有提供生產(chǎn)和服務(wù)過程。3 職責3.1 研制部負責過程策劃，指導(dǎo)崗位進行生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書或工藝規(guī)程，計劃員負責編制或下發(fā)加工流程卡、裝配零部件領(lǐng)料清單和訂單制造流程單。3.2 加工部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。負責設(shè)施、設(shè)備和工具的購置和管理；負責產(chǎn)品標識及可追溯性控制。3.3 銷售部負責產(chǎn)品的交付。3.4 質(zhì)保部負責售后服務(wù)。4. 工作內(nèi)容4.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃：4.1.1研制部組織生產(chǎn)車間及有關(guān)人員，進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸出和顧客要求評審的輸出等信息，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行策劃，并將策劃結(jié)果交總經(jīng)理審批，獲得充足的資源后實施，以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進行。4.1.2 受控條件：4.1.2.1 獲得表達產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)圖紙/樣品、標準、工藝等。4.1.2.2 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書要求進行操作。4.1.2.3 使用完好的設(shè)備。4.1.2.4 實施監(jiān)視和測量。4.1.2.5 對放行，交付和交付后活動實施控制。4.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認4.2.1 當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，由研制部組織技術(shù)人員，生產(chǎn)人員等有關(guān)人員對該過程實施確認，確認結(jié)果由總經(jīng)理批準。本公司確定熱處理（外包過程）為特殊過程。4.2.2 對特殊過程研制部應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括：4.2.2.1 過程鑒定、證實使用的過程方法是否符合要求并有效實施。4.2.2.2 對使用的設(shè)備能力進行認可及對其維修保養(yǎng)制定要求，對相關(guān)人員的資格進行鑒定持證上崗。4.2.2.3 由研制部確定最佳的工藝參數(shù)，編寫作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.2.4 過程的再確認要求，每半年或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)。4.3 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的實施研制部計劃員根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合實際生產(chǎn)能力，下發(fā)加工流程卡、裝配零部件領(lǐng)料清單和訂單制造流程單發(fā)至有關(guān)單位，作為生產(chǎn)的依據(jù)。4.3.1研制部負責指導(dǎo)各崗位操作人員按要求進行作業(yè)，生產(chǎn)管理人員隨時對生產(chǎn)過程中各崗位操作人員執(zhí)行規(guī)程情況進行檢查，對違犯行為及時進行糾正。編制/日期審核/日期批準/日期生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版本 C/0共3頁 第2頁文件編號4.3.2 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，操作人員、質(zhì)保部均按工藝參數(shù)、操作規(guī)程的要求和有關(guān)規(guī)定進行操作和檢驗。4.3.3 加工部負責工作環(huán)境滿足產(chǎn)品符合性要求，組織操作人員進行工作環(huán)境的整頓。4.3.4 生產(chǎn)過程中所使用的作業(yè)文件，必須保證是有效版本，若變更則按文件和記錄控制程序的規(guī)定對文件進行更改，發(fā)布后實施。4.3.6 考慮生產(chǎn)負荷或交期等因素，加工部可發(fā)包外協(xié)加工作業(yè)。依外協(xié)廠商考核辦法予以控制。4.3.6 生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備按生產(chǎn)設(shè)備管理制度的有關(guān)要求由相關(guān)人員負責使用、維護檢修和管理。4.4 生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)視對生產(chǎn)服務(wù)提供過程實施監(jiān)控，配備適用的監(jiān)視和測量裝置，執(zhí)行設(shè)備設(shè)施管理程序；對生產(chǎn)和服務(wù)提供實施監(jiān)控，配置適用的監(jiān)視和測量裝置，對產(chǎn)品的放行執(zhí)行產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.5 標識和可追溯性控制4.5.1 在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。產(chǎn)品標識采用采購產(chǎn)品本身的標識（如原標識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上“物料標識”）。成品合格證加工流程卡領(lǐng) 料 單采購產(chǎn)品原標識物料標識卡4.5.2 當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：4.5.3 產(chǎn)品標識4.5.3.1 本公司產(chǎn)品標識為產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、商標、生產(chǎn)廠名等。4.5.3.2 由加工部控制產(chǎn)品標識的有效性。4.5.3.4 質(zhì)保部進行監(jiān)視、檢查。4.5.4 產(chǎn)品測量狀態(tài)標識產(chǎn)品測量狀態(tài)標識分為合格、不合格、待檢三種狀態(tài)。由質(zhì)保部控制。4.5.1 質(zhì)保部對其有效性進行監(jiān)查，當產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，組織對其進行評審。4.6 產(chǎn)品防護4.6.1 對于產(chǎn)品從接收、生產(chǎn)、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯用。應(yīng)針對顧客的要求和產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標識（包括運輸標識）、搬動、包裝、貯存和保護（包括隔離）等。4.6.2 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在場所負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮：4.6.2.1 防止破壞包裝。4.6.2.2 應(yīng)按包裝箱的標識進行搬運，保持搬運通道暢通。4.6.3 包裝控制4.6.3.1 倉庫車間負責確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。4.6.3.2 崗位操作人員在包裝過程中應(yīng)注意對產(chǎn)品合格證保護，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，按裝箱單核對各種技術(shù)文件和配件，包裝后明示正確的標識。4.6.4 貯存控制4.6.4.1 財務(wù)部編制倉庫管理制度，規(guī)X倉庫的管理，按規(guī)定堆放，保證先進先出。公司根據(jù)產(chǎn)品和材料特點貯存分兩類：露天倉庫、室內(nèi)倉庫。4.6.4.2 所有貯存物品應(yīng)建立臺帳和收發(fā)卡,倉庫每月定期盤點，做好帳務(wù)清楚，保持帳、物、卡、證相一致；倉管生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版本 C/0共3頁 第3頁文件編號員應(yīng)經(jīng)常查看庫存料，發(fā)現(xiàn)異常及時通知相關(guān)部門確認、處理。4.7 產(chǎn)品交付4.7.1 凡由公司委托運輸?shù)?，銷售部對提供運輸服務(wù)的受托運單位進行評價，并按受托運單位的控制方法進行控制。4.7.2 合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。4.7.2.1 質(zhì)保部組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務(wù)，負責保存售后服務(wù)相關(guān)記錄。4.7.2.2 銷售部與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)助售后服務(wù)組妥善處理顧客反饋。4.7.2.3 銷售部負責對顧客滿意度的測量，確定顧客需求和潛在需求。5. 支持性文件5.1 操作規(guī)程5.2 生產(chǎn)設(shè)備管理制度5.3 倉庫管理制度5.4 外協(xié)廠商考核辦法6. 應(yīng)用表單及附件6.1 D02.02.01生產(chǎn)進度表6.2 D02.02.02加工流程卡6.3 D02.02.03裝配零部件領(lǐng)料清單6.4 D02.02.04生產(chǎn)計劃安排表6.5 D02.02.05外協(xié)、外購件登記表11 / 11生產(chǎn)進度表投單人代 號批號編號客戶等級型 號數(shù)量下單時間訂單交期要 求投產(chǎn)時間接單人送檢時間包裝時間備 注制表/日期： 審批/日期：加工流程卡編 號：零 件 名 稱：（圓）箱體型號規(guī)格：零件材料：HT250數(shù) 量：下達時間：要求完成時間：領(lǐng)料時間：送檢時間：實際入庫時間：序號工 序操作者巡檢簽名轉(zhuǎn)序數(shù)量轉(zhuǎn)序時間終檢記錄 （終檢員簽名： ）合格品單價讓步單價機廢單價料廢單價工廢應(yīng)減合計具體描述1車孔及端面2鉆孔3去塵 送檢4入庫備注：說明：1、加工料廢和讓步單價由質(zhì)檢主任填寫，機廢單價由設(shè)備處主任填寫，其余由車間主任填寫；2、本卡無計劃員簽名（包括補料），倉庫不得發(fā)料。計劃員： 車間主任： 質(zhì)保： 財務(wù)：生產(chǎn)計劃安排表編號零件名稱計劃數(shù)下達時間要求完成時間接單時間接單人實際完成 數(shù)實際完成時間備 注外協(xié)、外購件登記表編號零件名稱計劃數(shù)下達時間要求完成時間接單時間接單人實際完成 數(shù)實際完成時間備注