QEOH-PB-063-XD 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度

鑫達(dá)集團(tuán)文件編號(hào)QEOH-PB-063-XD實(shí)施日期2012-07-06文件名稱質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度版次：AO編制：審核：批準(zhǔn)：修訂記錄序號(hào)修改內(nèi)容修訂人修改日期1建立此程序2012/7/6第5頁(yè)、共5頁(yè)一、目的：為提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，降低質(zhì)量成本，嚴(yán)肅質(zhì)量管理紀(jì)律，明確獎(jiǎng)罰細(xì)則，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，處罰落后，充分調(diào)動(dòng)員工積極性，增強(qiáng)品質(zhì)意識(shí)，特制訂本制度。二、 范圍：本公司全體員工三、 職責(zé)： 品保部負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)罰的提報(bào)與取證工作，責(zé)任部門配合取證，總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量事故賠償處置意見的批準(zhǔn)。四、責(zé)任劃分：1.各生產(chǎn)員工應(yīng)對(duì)所加工、裝配、包裝的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)(首檢、巡檢、終檢、出貨檢驗(yàn))的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。3.工程、工藝人員應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)工藝文件,工裝夾具的質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.送檢單位應(yīng)確認(rèn)產(chǎn)品為自檢合格品后,方可送品保部檢驗(yàn),若品保部抽檢不合格,送檢單位承擔(dān)100%。若有其它責(zé)任單位，送檢單位承擔(dān)80%，其它責(zé)任單位承擔(dān)20%。5.品保部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格放行的產(chǎn)品，后工序或客戶處發(fā)現(xiàn)不良,品保部承擔(dān)50%責(zé)任。其它責(zé)任部門承擔(dān)50%責(zé)任。6.副總經(jīng)理級(jí)人員對(duì)公司負(fù)有質(zhì)量監(jiān)督權(quán)。7.若責(zé)任暫時(shí)無法劃分,經(jīng)品保部調(diào)查后開品質(zhì)會(huì)討論并報(bào)副總經(jīng)理級(jí)或以上人員裁決。8.不能查到責(zé)任人的，直接管理者承擔(dān)50%、責(zé)任部門主管理承擔(dān)50%。 五、獎(jiǎng)勵(lì)制度： 獎(jiǎng)勵(lì)是成績(jī)的體現(xiàn)、進(jìn)取的動(dòng)力、激勵(lì)的措施，奉行有功必獎(jiǎng)的原則，特設(shè)立如下激勵(lì)項(xiàng)目；類 別獎(jiǎng)勵(lì)金額對(duì)質(zhì)量問題的處罰金額處罰金額50%獎(jiǎng)給質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)人（權(quán)責(zé)人員除外）發(fā)現(xiàn)私自、人為的更改工藝文件生產(chǎn)的獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)人員10元/人次發(fā)現(xiàn)并制止質(zhì)量事故發(fā)生依貢獻(xiàn)大小獎(jiǎng)勵(lì)20-100元/次生產(chǎn)前，非設(shè)計(jì)部門人員發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、模具等設(shè)計(jì)缺陷,及時(shí)制止并匯報(bào)者依貢獻(xiàn)大小獎(jiǎng)勵(lì)20-100元/次員工發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品漏檢,誤檢或質(zhì)量重大缺陷及時(shí)制止并匯報(bào)依貢獻(xiàn)大小獎(jiǎng)勵(lì)20-100元/次倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)成品標(biāo)簽與包裝數(shù)量等問題依貢獻(xiàn)大小獎(jiǎng)勵(lì)20-50元/次解決公司產(chǎn)品技術(shù)難題，避免公司直接經(jīng)濟(jì)損失或節(jié)約生產(chǎn)成本依貢獻(xiàn)大小另行獎(jiǎng)勵(lì)（下限50元/人次）六、處罰及賠償制度：1、處罰細(xì)節(jié) 生產(chǎn)部、品保部：序號(hào)類別處罰金額1未執(zhí)行首檢投入生產(chǎn)班組長(zhǎng)罰20元/次 2未按SOP和圖紙質(zhì)量要求生產(chǎn)操作員罰10元/次，班組長(zhǎng)罰20元/次3生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量批量不合格：（小件：50件/班以上為批量，大件10件/班以上為批量）操作員罰10元/次，班組長(zhǎng)罰：20元/次4車間班組產(chǎn)品月度質(zhì)量指標(biāo)超標(biāo)（報(bào)廢率、產(chǎn)品合格率）課長(zhǎng)或主任罰20元/次，生產(chǎn)經(jīng)理罰40元/次5惡意制造品質(zhì)事故（包括跳流程逃避品質(zhì)部檢驗(yàn)而擅自流轉(zhuǎn)至下工序、將明確標(biāo)示不合格品混入良品中等）當(dāng)事人罰50元/次，情節(jié)嚴(yán)重的罰款：100-500元6返工返修品未及時(shí)處理（規(guī)定當(dāng)班產(chǎn)品當(dāng)班處理，特殊情況處理時(shí)間不能超過72小時(shí)）班組長(zhǎng)罰10元/次7因質(zhì)量問題造成返工或返修而耽誤交期的當(dāng)事人罰10元/次， 班組長(zhǎng)罰20元/次8弄虛作假填寫檢驗(yàn)記錄當(dāng)事人罰10元/次9因首件檢驗(yàn)錯(cuò)誤造成批量質(zhì)量異常班組長(zhǎng)罰10元/次，檢驗(yàn)員罰20元/次10工序與工序之間轉(zhuǎn)接，下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序?yàn)椴缓细衿方?jīng)判定為人為因素時(shí)上道工序當(dāng)事人罰10元/次， 班組長(zhǎng)罰20元/次（同一班組，班組長(zhǎng)免于處罰）11未按工藝規(guī)定要求進(jìn)行自檢出現(xiàn)質(zhì)量異常當(dāng)事人罰10元/次12未按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、存放當(dāng)事人罰10元/次，班組長(zhǎng)罰20元/次13人為因素導(dǎo)致產(chǎn)品報(bào)廢的小產(chǎn)品當(dāng)事人罰5元/個(gè)，大產(chǎn)品當(dāng)事人罰10元/個(gè)。 14在確認(rèn)反饋事實(shí)無誤的情況下，拒簽品質(zhì)異常單 當(dāng)事人罰20元/次 15品保發(fā)現(xiàn)不良，經(jīng)其上級(jí)確定不良，要求停止生產(chǎn),仍然繼續(xù)生產(chǎn)的當(dāng)事人罰20元/次， 班組長(zhǎng)罰40元/次 16被品?；蝰v廠外驗(yàn)判定返工的，生產(chǎn)拒絕返工或弄虛作假影響出貨或造成客訴的當(dāng)事人罰20元/次， 班組長(zhǎng)罰40元/次品保部：1車間不合格品處理不及時(shí)（當(dāng)班未判定）檢驗(yàn)員罰10元/次 2發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題不匯報(bào)不處理檢驗(yàn)員罰10元/次，品保組長(zhǎng)罰20元/次3未按規(guī)定首檢、巡檢檢驗(yàn)員罰10元/次，品保組長(zhǎng)罰20元/次4檢驗(yàn)后未按規(guī)定進(jìn)行判定、標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)員罰10元/次5半成品、成品及原材料錯(cuò)檢、漏檢檢驗(yàn)員罰10元/次，品保組長(zhǎng)罰20元/次6弄虛作假填寫檢驗(yàn)記錄當(dāng)事人罰20元/次7對(duì)檢驗(yàn)半成品、成品及原材料發(fā)現(xiàn)錯(cuò)檢、漏檢及發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題不匯報(bào)不處理的當(dāng)事人罰20元/次8因首件錯(cuò)誤造成批量質(zhì)量異常當(dāng)事人罰20元/次9客戶投訴超過月度目標(biāo)值出貨檢驗(yàn)員10元，對(duì)應(yīng)組長(zhǎng)20元，部門主管40元采購(gòu)部與物流部：序號(hào)類別處罰金額1原材料不合格，品保部出具不合格報(bào)告后，采購(gòu)部在兩個(gè)工作日內(nèi)未處理（影響生產(chǎn)）采購(gòu)員罰10元/次2原材料、半成品到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后一天內(nèi)送檢單未及時(shí)交品保部門要求檢驗(yàn)的倉(cāng)管罰10元/次3因采購(gòu)工作失誤引起的原材料、零部件存在質(zhì)量問題 采購(gòu)員罰10元/次，直接主管罰20元/次4物料與同一產(chǎn)品沒有先進(jìn)先出倉(cāng)管罰10元/次5由于裝卸、運(yùn)輸、保管防護(hù)不當(dāng)，造成產(chǎn)品質(zhì)量問題倉(cāng)管罰10元/次6發(fā)料差錯(cuò)倉(cāng)管罰10元/次，直接主管罰20元/次7出貨差錯(cuò)倉(cāng)管與直接主管各罰20元/次，部門主管各罰30元/次8對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)的原材料、外協(xié)件，而擅自入庫(kù)和在生產(chǎn)中使用的倉(cāng)管罰20元/次，部門主管罰20元/次9由于倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)量不準(zhǔn)造成交期延誤及產(chǎn)生呆料的倉(cāng)管罰20元/次，部門主管罰20元/次工程部與研發(fā)部：序號(hào)類別處罰金額1圖紙?jiān)O(shè)計(jì)有錯(cuò)誤或不齊全等造成質(zhì)量事故設(shè)計(jì)罰20元/人次，主管30元/人次2因工藝文件錯(cuò)誤或不齊全等造成質(zhì)量異常責(zé)任人罰20元/次，部門主管30元/人次3因工藝更改未及時(shí)回收舊版圖紙（不用回收、接收部門自行銷毀、私自復(fù)印的，接收部門自己負(fù)責(zé)），造成質(zhì)量異常責(zé)任人罰20元/次市場(chǎng)部：序號(hào)類別處罰金額1市場(chǎng)人員工作失誤，引起產(chǎn)品質(zhì)量問題責(zé)任人罰20元/次，主管30元/人次其它部門及相關(guān)人員：序號(hào)類別處罰金額1違返公司文件規(guī)定（包括會(huì)議決定）,造成質(zhì)量事故，視其情節(jié)的嚴(yán)重性視其情節(jié)的嚴(yán)重性，責(zé)任人罰20-100元/次2改善措施提出后未按對(duì)策執(zhí)行的視其情節(jié)的嚴(yán)重性，責(zé)任人罰20-100元/次3其它事項(xiàng)造成成質(zhì)量事故視其情節(jié)的嚴(yán)重性，責(zé)任人罰20-100元/次注：以上處罰細(xì)節(jié)，只為處罰金額，不含公司損失賠償額度。2、質(zhì)量事故分類與賠償額度 質(zhì) 量 事 故 等 級(jí)損 失 大 小賠 償 額 度設(shè)計(jì)事故由工程部或研發(fā)部主要事故負(fù)責(zé)人賠償，生產(chǎn)事故由生產(chǎn)部主要事故責(zé)任人賠償，品質(zhì)檢驗(yàn)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故由品保部主要事故責(zé)任人賠償輕微1100元以下10元輕微2101-500元以下20-30元一般501-5000元損失大小的5-10%嚴(yán)重5001-10000元損失大小的5-10%特大10001元以上公司另行決定注：質(zhì)量事故為生產(chǎn)部、品保部、市場(chǎng)部、客戶等反饋的質(zhì)量事故。3、處罰調(diào)整原則（根據(jù)處罰細(xì)節(jié)中的原處罰金額X對(duì)應(yīng)系數(shù)） 序號(hào)調(diào) 整 原 則對(duì) 應(yīng) 系 數(shù)1進(jìn)廠不滿2個(gè)月且為首次事故原處罰金額0.5倍2因工作態(tài)度或責(zé)任心不強(qiáng)造成事故原處罰金額1.5倍3對(duì)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)檢人員進(jìn)行辱罵威脅者（依情節(jié)）原處罰金額1-3倍，情節(jié)嚴(yán)重的辭退4私自、人為的更改工藝文件和圖紙生產(chǎn)的原處罰金額1-2倍5年度發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故超過三次以上原處罰金額2-3倍6發(fā)生質(zhì)量問題主動(dòng)報(bào)告者原處罰金額0.6-1.0倍7發(fā)生質(zhì)量問題隱瞞不報(bào)者原處罰金額2-4倍4、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰金額管理：4.1 所有質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度出現(xiàn)的質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)、處罰，各個(gè)部門負(fù)責(zé)人出具依據(jù)，獎(jiǎng)勵(lì)以現(xiàn)金和工資發(fā)放的形式，罰款的在本月工資中扣除。 4.2管理部每月將獎(jiǎng)罰情況公布在公司宣傳欄內(nèi)。七、流程：1、質(zhì)量處罰流程1.1、品保部開具罰款單1.2、責(zé)任人確認(rèn)，無法確認(rèn)或拒絕確認(rèn)時(shí)，由其主管確認(rèn)。1.3、主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)1.4、總經(jīng)理批準(zhǔn)1.5、報(bào)管理部公示并作相應(yīng)處罰1.6、報(bào)財(cái)務(wù)扣款2、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)流程2.1、品保部開具獎(jiǎng)勵(lì)單2.2、責(zé)任人主管確認(rèn)2.3、主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)2.4、總經(jīng)理批準(zhǔn)2.5、報(bào)管理部公示并作相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)（以現(xiàn)金形式獎(jiǎng)勵(lì)的由品保部提出申請(qǐng)）2.6、報(bào)財(cái)務(wù)獎(jiǎng)