質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度 (2)

質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度文件修訂頁序號(hào)文件章節(jié)號(hào)碼修改內(nèi)容修改/實(shí)施日期版本審核批準(zhǔn)1.目的為加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，減少生產(chǎn)過程中品質(zhì)異常問題，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，降低成本。完善本公司質(zhì)量管理制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，讓顧客滿意，特制定本制度。2.適用范圍適用于本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的過程及人員。3.職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲取證工作；3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲的處置工作；3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)、重大質(zhì)量事故處置意見的批準(zhǔn)。4.工作程序4.1事故分類：4.1.1 A類重大質(zhì)量事故：a、在產(chǎn)品加工中，因違反操作規(guī)程或工藝規(guī)程，造成直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上；b、在工作中，因不履行工作職責(zé)，造成直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上；4.1.2 B類嚴(yán)重質(zhì)量事故：a、在產(chǎn)品加工中，因違操反作規(guī)程或工藝規(guī)程，造成直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以下；b、在工作中，因不履行工作職責(zé)，造成直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以下；4.1.3 C類一般質(zhì)量事故：a、在產(chǎn)品加工中，因違操反作規(guī)程或工藝規(guī)程，造成直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以下；b、在工作中，因不履行工作職責(zé)，造成直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以下；4.1.4 D類1級(jí)輕微質(zhì)量事故：a、在產(chǎn)品加工中，因違操反作規(guī)程或工藝規(guī)程，造成直接經(jīng)濟(jì)損失2000元以下；b、在工作中，因不履行工作職責(zé)，造成直接經(jīng)濟(jì)損失2000元以下；4.1.5 E類2級(jí)輕微質(zhì)量事故：a、在產(chǎn)品加工中，因違操反作規(guī)程或工藝規(guī)程，造成直接經(jīng)濟(jì)損失500元以下；b、在工作中，因不履行工作職責(zé)，造成直接經(jīng)濟(jì)損失500元以下；4.1.6 F類未遂事故a、在產(chǎn)品加工中，因違操反作規(guī)程或工藝規(guī)程，沒有造成產(chǎn)品質(zhì)量損失；b、在工作中，因不履行工作職責(zé)，未造成產(chǎn)品質(zhì)量損失；4.2質(zhì)量事故報(bào)告程序4.2.1 a、凡在公司外發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故，由售后服務(wù)部維修人員或銷售人員及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門負(fù)責(zé)人；b、凡在公司內(nèi)部生產(chǎn)過程中事故，由事故第一發(fā)現(xiàn)者（必須停止出問題產(chǎn)品的生產(chǎn)）向事故發(fā)生部門的責(zé)任人報(bào)告，屬于產(chǎn)品質(zhì)量事故的同時(shí)報(bào)告技術(shù)部；c、發(fā)生質(zhì)量事故部門責(zé)任人按不合格品控制程序?qū)懗鍪鹿蕡?bào)告；d、一般質(zhì)量事故（C類）、嚴(yán)重質(zhì)量事故（B類）、重大質(zhì)量事故（A類）由技術(shù)部及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，一般質(zhì)量事故（C類）、嚴(yán)重質(zhì)量事故（B類）報(bào)告時(shí)間不得超過24小時(shí)；重大質(zhì)量事故（A類）報(bào)告時(shí)間不得超過12小時(shí)4.3質(zhì)量事故處理程序4.3.1 對(duì)非產(chǎn)品質(zhì)量事故：1級(jí)輕微質(zhì)量事故（D類）、2級(jí)輕微質(zhì)量事故(E類)、未遂事故（F類）由事故部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)事故調(diào)查，根據(jù)事故調(diào)查情況編寫質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告，報(bào)管理者代表審批。4.3.2 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量事故：1級(jí)輕微質(zhì)量事故（D類）、2級(jí)輕微質(zhì)量事故(E類)、未遂事故（F類）由技術(shù) 部負(fù)責(zé)事故調(diào)查技術(shù)部負(fù)責(zé)根據(jù)事故調(diào)查情況編寫質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核，報(bào)管理者代表審批。4.3.3 對(duì)非產(chǎn)品質(zhì)量事故：一般質(zhì)量事故（C類）、嚴(yán)重質(zhì)量事故（B類）、重大質(zhì)量事故（A類）由事故部門負(fù)責(zé)人召集質(zhì)量事故調(diào)查小組相關(guān)人員，組織召開質(zhì)量事故分析會(huì)議，進(jìn)行質(zhì)量事故的處理，包括事故調(diào)查、原因分析、事故等級(jí)鑒定、責(zé)任認(rèn)定、出具事故調(diào)查報(bào)告等。部門部負(fù)責(zé)根據(jù)事故調(diào)查小組對(duì)事故調(diào)查、評(píng)審情況編寫質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告，經(jīng)事故調(diào)查小組人員簽字后，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理審批。4.3.4 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量事故：一般產(chǎn)品質(zhì)量事故（C類）、嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量事故（B類）、重大產(chǎn)品質(zhì)量事故（A類）事故部門負(fù)責(zé)人召集質(zhì)量事故調(diào)查小組相關(guān)人員，組織召開質(zhì)量事故分析會(huì)議，進(jìn)行質(zhì)量事故的處理，包括事故調(diào)查、原因分析、事故等級(jí)鑒定、責(zé)任認(rèn)定、出具事故調(diào)查報(bào)告等。部門部負(fù)責(zé)根據(jù)事故調(diào)查小組對(duì)事故調(diào)查、評(píng)審情況編寫質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告，經(jīng)事故調(diào)查小組人員簽字后，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理審批。4.3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核實(shí)質(zhì)量事故造成的損失，并按照質(zhì)量事故處理報(bào)告（管理者代表或總經(jīng)理審批）進(jìn)行處罰及公告。4.3.6整改部門負(fù)責(zé)按照質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告提出的整改措施和整改期限要求，按期進(jìn)行整改；部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量事故跟蹤落實(shí)整改結(jié)果。技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品產(chǎn)品事故跟蹤落實(shí)整改結(jié)果。4.4 質(zhì)量事故調(diào)查小組建立4.3.1質(zhì)量事故調(diào)查小組職責(zé)主要是負(fù)責(zé)質(zhì)量事故進(jìn)行分析、處理方案和事故報(bào)告。4.3.2質(zhì)量事故調(diào)查小組成員：組長：總經(jīng)理，組員：制造部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、技術(shù)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、政工部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、技術(shù)部品質(zhì)主管。4.5質(zhì)量責(zé)任的定級(jí)條例4.5.1質(zhì)量審核/公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)未采取措施的；（F類）4.5.2技術(shù)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核，未按規(guī)定進(jìn)行審核或?qū)徍诉^程不認(rèn)真；（F類）4.5.3 技術(shù)部按規(guī)定協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審，負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃，編制評(píng)審材料，若未按時(shí)進(jìn)行，或準(zhǔn)備不充分造成評(píng)審失?。唬‵類）4.5.4技術(shù)人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝文件、圖紙更改、技術(shù)資料的發(fā)放和回收負(fù)責(zé)，若因疏忽影響產(chǎn)品質(zhì)量的經(jīng)查實(shí)的；情節(jié)輕的（C類）、情節(jié)嚴(yán)重的(B類)4.5.5檢驗(yàn)人員必須履行職責(zé)，因工作疏忽造成批量產(chǎn)品質(zhì)量事故的；情節(jié)輕的（C類）、情節(jié)嚴(yán)重的(B類)4.5.6原材料、外購、外協(xié)件未經(jīng)檢驗(yàn)就入庫，影響產(chǎn)品質(zhì)量的；情節(jié)輕的（C類）、情節(jié)嚴(yán)重的(B類)4.3.7原材料、外購、外協(xié)件未經(jīng)檢驗(yàn)入庫，不得擅自領(lǐng)用；（F類）4.3.8產(chǎn)品加工人員應(yīng)做好產(chǎn)品首件檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和完工驗(yàn)確保產(chǎn)品質(zhì)量。若不進(jìn)行產(chǎn)品首件檢驗(yàn)，造成產(chǎn)品批量返工或報(bào)廢的；情節(jié)輕的（D類）、情節(jié)嚴(yán)重的(C類)4.3.9自制、維修工裝（夾具、模具）在正式投產(chǎn)前，應(yīng)按規(guī)定組織試模驗(yàn)證。未經(jīng)驗(yàn)證的工裝即投入使用，影響產(chǎn)品質(zhì)量的；情節(jié)輕的（E類）、情節(jié)嚴(yán)重的(D類)4.3.10加工人員加工產(chǎn)品時(shí)，必須擁有圖紙、測量工具以確保產(chǎn)品質(zhì)量，若發(fā)現(xiàn)加工人員無圖紙進(jìn)行加工或無測量工具進(jìn)行加工；（F類）4.3.11操作人員應(yīng)按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行操作，認(rèn)真填寫各種質(zhì)量記錄。不按規(guī)定操作，不填寫質(zhì)量記錄的；（F類）4.3.12不具備上崗條件，擅自開動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備而影響產(chǎn)品質(zhì)量的；(E類) 4.3.13產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)，就入庫發(fā)貨；（F類）4.3.14因錯(cuò)發(fā)產(chǎn)品、材料或質(zhì)量問題成顧客退貨或拒收的，對(duì)銷售、生產(chǎn)產(chǎn)生影響的并使公司名譽(yù)受損的 ；情節(jié)輕的（C類）、情節(jié)嚴(yán)重的(B類)4.3.15拒不執(zhí)行質(zhì)量管理體系，程序文件、制度及表單執(zhí)行不力的人員及部門的；（F類）4.3.16對(duì)本部門發(fā)生重大質(zhì)量事故或過程控制失誤引起后續(xù)過程造成質(zhì)量事故的; 情節(jié)輕的（B類）、情節(jié)嚴(yán)重的；(A類)4.3.18所以銷售合同均需按程序文件進(jìn)行合同評(píng)審，因未進(jìn)行合同評(píng)審，造成公司不能及時(shí)供貨，使公司榮譽(yù)受到損失，（F類）4.3.19對(duì)用戶反映的各種質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)反饋到有關(guān)部門并填寫各種記錄，若不認(rèn)真填寫各種記錄、弄虛作假、知情不報(bào)、故意拖延者；（F類）4.3.19妨礙質(zhì)量檢驗(yàn)人員執(zhí)行正常業(yè)務(wù)工作的。 (C類)4.4處罰款額規(guī)定4.4.1 A類質(zhì)量事故處罰由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行裁決； 4.4.2 B類質(zhì)量事故處罰金額為1000元；4.4.3 C類質(zhì)量事故處罰金額為500元；4.4.4 D類質(zhì)量事故處罰金額為100元；4.4.5 E類質(zhì)量事故處罰金額為50元；4.4.6 F類質(zhì)量事故處罰金額為5元；4.5 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)條例4.5.1 在一年當(dāng)中，員工能保質(zhì)保量出色完成任務(wù)，在工作中未出現(xiàn)質(zhì)量事故，具有很強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)的；4.5.2 由于員工及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止他人違反工藝和操作規(guī)程的行為，避免重大質(zhì)量事故的發(fā)生者； 4.5.3 對(duì)質(zhì)量管理方面提出合理化建議經(jīng)采納，在產(chǎn)品質(zhì)量提高和材料消耗降低方面有成效的；4.5.4 在一年當(dāng)中，部門間開展質(zhì)量管理體系工作成績突出的；4.5.5 發(fā)現(xiàn)工藝、工裝、設(shè)備存在問題（非發(fā)現(xiàn)者的責(zé)任），能及時(shí)報(bào)告或采取糾正措施，避免了質(zhì)量事故的發(fā)生；4.5.6 在月質(zhì)量考核中，未未發(fā)生一起質(zhì)量問題或質(zhì)量事故的，有突出表現(xiàn)的；4.5.7 在生產(chǎn)產(chǎn)品過程中下道工序就是上道工序的顧客，有權(quán)力拒絕上道工序的不合格品，經(jīng)質(zhì)檢員核實(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)該工序發(fā)現(xiàn)者，處罰上道工序加工者；4.6 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)款額規(guī)定4.6.1 對(duì)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造效益/減少損失在10000元以上者，并按直接效益的1-5%發(fā)給一次性獎(jiǎng)金 ；4.6.2 對(duì)在質(zhì)量方面做出突出成績，但不能直接計(jì)算其經(jīng)濟(jì)效益的，可視其影 響程度大小給予通報(bào)表揚(yáng)并發(fā)給獎(jiǎng)金100-1000元；4.7 獎(jiǎng)罰程序4.7.1 一般性（主要指制造部各工序的員工）獎(jiǎng)罰管轄由品質(zhì)主管編制/提報(bào)，技術(shù)部經(jīng)理審核，管理者代表審批準(zhǔn)后執(zhí)行；4.7.2 基層管理人員（主要指技術(shù)員、檢驗(yàn)員、庫管員、采購員、車間班組長）獎(jiǎng)罰管轄由各部門經(jīng)理編制/提報(bào)，管理者代表審核，總經(jīng)理審批準(zhǔn)后執(zhí)行；4.7.3 中層管理人員及其他特殊人員（主要指各部經(jīng)理/副經(jīng)理、采購部主管等）獎(jiǎng)罰管轄由管理者代表編制/提報(bào)，總經(jīng)理審批準(zhǔn)后執(zhí)行：4.7.4 部門負(fù)責(zé)人將質(zhì)量獎(jiǎng)罰處理單送財(cái)務(wù)部執(zhí)行。5.相關(guān)文件6.質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量獎(jiǎng)罰處理單7. 質(zhì)量事故處理流程圖步驟流程圖執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門質(zhì)量記錄說明1事故發(fā)生管理者代表或總經(jīng)理審批部門負(fù)責(zé)將質(zhì)量小組的事故處理意見上報(bào)質(zhì)量事故小組調(diào)查分析，判定責(zé)任人DEF類由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行鑒定，并做出事故處理報(bào)告ABC類部門負(fù)責(zé)人展開質(zhì)量事故會(huì)議部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行事故調(diào)查取證向發(fā)生事故的部門負(fù)責(zé)人報(bào)告質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度發(fā)生事故的部門234567第 5 頁 共 6 頁