三級安全管理制度 風險評價管理制度.docx

1目的辨識及評價公司內的安全危險源，評價其風險程度，判定出重大危險源，從而進行有效控制。2風險評價范圍本程序適用于公司范圍內危險源辨識和風險評價。3風險評價定義3.1危險源（hazard）:可能導致傷害、疾病、財產損失、作業(yè)環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀 態(tài)。3.2危險源辨識（hazard identification）： Ul別危險源的存在并確定其特性的過程。3.3風險（risk）：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的結合。3. 4風險評價（risk assessment）:評價風險大小并確定風險是否可容許的全過程。4職責4. 1安全員負責組織危險源的識別、登記、匯總，并主持風險評價活動，匯總重大危險源清單。4. 2各部門配合、參與危險源的識別、評價活動。5控制程序5. 1危險源辨識5. 1. 1辨識危險源應以公司所有的活動、產品或服務產生影響的安全、職業(yè)健康危險為依據。5. 1.2危險源的考慮應包括三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六種類型：三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；三種時態(tài)：過去、現在、將來六種類型：物理性、化學、生物性、心理/生理性、行為性、其它5. 1.3危險源的識別以詢問交談、現場觀察、查看相關記錄的方法進行，各部門負責本部門危險源 的識別并填寫風險分析與評價記錄。5.2危險源的風險評價5.2. 1風險評價工作中，要確定組織的風險級別，可采用如下方法：D （風險值）L（發(fā)生事故 的可能性大 小）E （暴露于危 險環(huán)境的頻 繁程度）C （事故產生 的后果）風險值D越大，事件越嚴重。其中L、E、C取值如下:L （事故發(fā)年的可能）分數值|事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0. 1實際不可能E （暴露于危險環(huán)境的頻繁程度）：規(guī)定連續(xù)出現在危險環(huán)境的情況分值為10,而非常罕見出現在危險 環(huán)境的情況分值為0.5,其它情況對應表中取值。分數值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內暴露3每周至少一次，或偶然暴露2每月至少暴露一次1每年1T2次暴露（不含12次）0.5非常罕見地暴露C （發(fā)生事故產生的后果）：因為事故造成的人身傷害與財產損失變化范圍很大，所以取值范圍也很大，為1-100.分數值后果100大災難，許多人死亡40災難，數人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，不利于基本的健康安全要求D （危險等級劃分）:D值風險級別危險程度>3201級極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)1603202級高度危險，需立即整改70 1603級顯著危險，需要整改20 704級一般危險，要注意<205級稍有危險，可以接受5.2.2重大危險源的確定：將風險級別為1、2、3級的危險源定為重大危險源。但對下列四種危險源存 在的情況，可直接定為級別較高的風險即重大危險源。（1）嚴重不符合安全的法規(guī)、標準；(2) 相關方有合理抱怨或要求的；(3) 曾發(fā)生過事故，現場無合理控制措施的；(4) 直接觀察到可能導致危險的錯誤，旦無適當控制措施的。5. 3風險控制規(guī)劃5. 3. 1目標和管理方案(a) 對1級和2級風險，必須要制定目標和管理方案。(b) 對3級風險，視情況制定目標和管理方案。5. 3. 2運行控制：對1級-4級風險，如無文件規(guī)定可能導致偏離方針或目標時，應制定控制文件。5. 3.3應急控制：對緊急狀態(tài)下的1級-4級風險情況，應制定應急準備和響應控制文件。5.4危險源記錄的形成：將評價后的危險源匯總形成重大危險源清單，制定相應目標和管理方案。5.5更新與審批5. 5. 1當部門活動、產品、服務或外部條件發(fā)生變化，即出現以下情況時應重新更新危險源。(a) 新設備、新材料、新工藝、新服務等引入時；(b) 現有生產工藝的重大改進；(c) 動力系統及廠房設施的重大變動：(d) 相關方要求，主要指相應的法律法規(guī)，外部資訊等；(e) 安全方針變更。5. 5.2安全員每年一次組織各部門根據公司現狀對危險源進行再確認和更新，同時也要根據公司實際情 況對具體的管理方案及時更新。5.5.3風險管理的宣傳、培訓定期對人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價結果、控制措施和應急預案 等，增強人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的措施。6相關文件及表單風險分析與評價記錄重大危險源清單7本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行