危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則Word版[共76頁]

危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則1總則1.1為督促危險化學(xué)品企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，著力構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，有效防范重特大安全事故，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標準，制定本導(dǎo)則。1.2本導(dǎo)則適用于危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用發(fā)證企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）的安全風(fēng)險隱患排查治理工作，其他化工企業(yè)參照執(zhí)行。1.3安全風(fēng)險是某一特定危害事件發(fā)生的可能性與其后果嚴重性的組合；安全風(fēng)險點是指存在安全風(fēng)險的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合；對安全風(fēng)險所采取的管控措施存在缺陷或缺失時就形成事故隱患，包括物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷等方面。2基本要求2.1企業(yè)是安全風(fēng)險隱患排查治理的主體，要逐級落實安全風(fēng)險隱患排查治理責(zé)任，對安全風(fēng)險全面管控，對事故隱患治理實行閉環(huán)管理，保證安全生產(chǎn)。2.2企業(yè)應(yīng)建立健全安全風(fēng)險隱患排查治理工作機制，建立安全風(fēng)險隱患排查治理制度并嚴格執(zhí)行，全體員工應(yīng)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制要求參與安全風(fēng)險隱患排查治理工作。2.3企業(yè)應(yīng)充分利用安全檢查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、故障類型和影響分析（FMEA）、危險和可操作性分析（HAZOP）等安全風(fēng)險分析方法，或多種方法的組合，分析生產(chǎn)過程中存在的安全風(fēng)險；選用風(fēng)險評估矩陣（RAM）、作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法進行風(fēng)險評估，有效實施安全風(fēng)險分級管控。2.4企業(yè)應(yīng)對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置定期開展HAZOP分析。2.5精細化工企業(yè)應(yīng)按要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估。3安全風(fēng)險隱患排查方式及頻次3.1安全風(fēng)險隱患排查方式3.1.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全風(fēng)險管控情況，按照化工過程安全管理的要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝特點，針對可能發(fā)生安全事故的風(fēng)險點，全面開展安全風(fēng)險隱患排查工作，做到安全風(fēng)險隱患排查全覆蓋，責(zé)任到人。3.1.2安全風(fēng)險隱患排查形式包括日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、重點時段及節(jié)假日前排查、事故類比排查、復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查和外聘專家診斷式排查等。（1）日常排查是指基層單位班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位（廠）管理人員和各專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查；日常排查要加強對關(guān)鍵裝置、重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查；（2）綜合性排查是指以安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度和化工過程安全管理各要素落實情況為重點開展的全面檢查；（3）專業(yè)性排查是指工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等專業(yè)對生產(chǎn)各系統(tǒng)進行的檢查；（4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項檢查，主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點；（5）重點時段及節(jié)假日前排查是指在重大活動、重點時段和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和事故隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、安全保衛(wèi)、應(yīng)急、消防等方面進行的檢查，特別是要對節(jié)假日期間領(lǐng)導(dǎo)干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查；（6）事故類比排查是指對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生安全事故后舉一反三的安全檢查；（7）復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查是指節(jié)假日、設(shè)備大檢修、生產(chǎn)原因等停產(chǎn)較長時間，在重新恢復(fù)生產(chǎn)前，需要進行人員培訓(xùn)，對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等進行綜合性隱患排查；（8）外聘專家排查是指聘請外部專家對企業(yè)進行的安全檢查。3.2安全風(fēng)險隱患排查頻次3.2.1開展安全風(fēng)險隱患排查的頻次應(yīng)滿足：（1）裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時；（2）基層車間（裝置）直接管理人員（工藝、設(shè)備技術(shù)人員）、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查；（3）基層車間應(yīng)結(jié)合班組安全活動，至少每周組織一次安全風(fēng)險隱患排查；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次安全風(fēng)險隱患排查；（4）企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性安全風(fēng)險隱患排查；重大活動、重點時段及節(jié)假日前必須進行安全風(fēng)險隱患排查；（5）企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性排查和專業(yè)排查，兩者可結(jié)合進行；（6）當(dāng)同類企業(yè)發(fā)生安全事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比安全風(fēng)險隱患專項排查。3.2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一時，應(yīng)根據(jù)情況及時組織進行相關(guān)專業(yè)性排查：（1）公布實施有關(guān)新法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；（2）組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；（5）發(fā)生安全事故或?qū)Π踩鹿?、事件有新認識的；（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害前。3.2.3企業(yè)對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置運用HAZOP方法進行安全風(fēng)險辨識分析，一般每3年開展一次；對涉及“兩重點一重大”和首次工業(yè)化設(shè)計的建設(shè)項目，應(yīng)在基礎(chǔ)設(shè)計階段開展HAZOP分析工作；對其他生產(chǎn)、儲存裝置的安全風(fēng)險辨識分析，針對裝置不同的復(fù)雜程度，可采用本導(dǎo)則第2.3所述的方法，每5年進行一次。4安全風(fēng)險隱患排查內(nèi)容企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身安全風(fēng)險及管控水平，按照化工過程安全管理的要求，參照各專業(yè)安全風(fēng)險隱患排查表（見附件），編制符合自身實際的安全風(fēng)險隱患排查表，開展安全風(fēng)險隱患排查工作。排查內(nèi)容包括但不限于以下方面：（1）安全領(lǐng)導(dǎo)能力；（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制；（3）崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)；（4）安全生產(chǎn)信息管理；（5）安全風(fēng)險管理；（6）設(shè)計管理；（7）試生產(chǎn)管理；（8）裝置運行安全管理；（9）設(shè)備設(shè)施完好性；（10）作業(yè)許可管理；（11）承包商管理；（12）變更管理；（13）應(yīng)急管理；（14）安全事故事件管理。4.1安全領(lǐng)導(dǎo)能力4.1.1企業(yè)安全生產(chǎn)目標、計劃制定及落實情況。4.1.2企業(yè)主要負責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制的履職情況，包括：（1）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（3）組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；（4）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；（5）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除事故隱患；（6）組織制定并實施本單位的安全事故應(yīng)急預(yù)案；（7）及時、如實報告安全事故。4.1.3企業(yè)主要負責(zé)人安全培訓(xùn)考核情況，分管生產(chǎn)、安全負責(zé)人專業(yè)、學(xué)歷滿足情況。4.1.4企業(yè)主要負責(zé)人組織學(xué)習(xí)、貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，定期主持召開安全生產(chǎn)專題會議，研究重大問題，并督促落實情況。4.1.5企業(yè)主要負責(zé)人和各級管理人員在崗在位、帶（值）班、參加安全活動、組織開展安全風(fēng)險研判與承諾公告情況。4.1.6安全生產(chǎn)管理體系建立、運行及考核情況；“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）的檢查處置情況。4.1.7安全管理機構(gòu)的設(shè)置及安全管理人員的配備、能力保障情況。4.1.8安全投入保障情況，安全生產(chǎn)費用提取和使用情況；員工工傷保險費用繳納及安全生產(chǎn)責(zé)任險投保情況。4.1.9異常工況處理授權(quán)決策機制建立情況。4.1.10企業(yè)聘用員工學(xué)歷、能力滿足安全生產(chǎn)要求情況。4.2安全生產(chǎn)責(zé)任制4.2.1企業(yè)依法依規(guī)制定完善全員安全生產(chǎn)責(zé)任制情況；根據(jù)企業(yè)崗位的性質(zhì)、特點和具體工作內(nèi)容，明確各層級所有崗位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，體現(xiàn)安全生產(chǎn)“人人有責(zé)”的情況。4.2.2全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)、落實、考核等情況。4.2.3安全生產(chǎn)責(zé)任制與現(xiàn)行法律法規(guī)的符合性情況。4.3崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)4.3.1企業(yè)建立安全教育培訓(xùn)制度的情況。4.3.2企業(yè)安全管理人員參加安全培訓(xùn)及考核情況。4.3.3企業(yè)安全教育培訓(xùn)制度的執(zhí)行情況，主要包括：（1）安全教育培訓(xùn)體系的建立，安全教育培訓(xùn)需求的調(diào)查，安全教育培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)檔案的建立；（2）安全教育培訓(xùn)計劃的落實，教育培訓(xùn)方式及效果評估；（3）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)考核上崗，特種作業(yè)人員持證上崗；（4）人員、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時，及時對操作人員進行再培訓(xùn)；（5）采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；（6）對承包商等相關(guān)方人員的入廠安全教育培訓(xùn)。4.4安全生產(chǎn)信息管理4.4.1安全生產(chǎn)信息管理制度的建立情況。4.4.2按照化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則（AQ/T3034）的要求收集安全生產(chǎn)信息情況，包括化學(xué)品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、行業(yè)經(jīng)驗和事故教訓(xùn)、有關(guān)法律法規(guī)標準以及政府規(guī)范性文件要求等其他相關(guān)信息。4.4.3在生產(chǎn)運行、安全風(fēng)險分析、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓(xùn)手冊、應(yīng)急預(yù)案等工作中運用安全生產(chǎn)信息的情況。4.4.4危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽的編制及獲取情況。4.4.5崗位人員對本崗位涉及的安全生產(chǎn)信息的了解掌握情況。4.4.6法律法規(guī)標準及最新安全生產(chǎn)信息的獲取、識別及應(yīng)用情況。4.5安全風(fēng)險管理4.5.1安全風(fēng)險管理制度的建立情況。4.5.2全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面存在的安全風(fēng)險情況，主要包括：（1）對涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)、儲存裝置定期運用HAZOP方法開展安全風(fēng)險辨識；（2）對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境進行安全風(fēng)險辨識；（3）管理機構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時，及時進行安全風(fēng)險辨識；（4）對控制安全風(fēng)險的工程、技術(shù)、管理措施及其失效可能引起的后果進行風(fēng)險辨識；（5）對廠區(qū)內(nèi)人員密集場所進行安全風(fēng)險排查；（6）對存在安全風(fēng)險外溢的可能性進行分析及預(yù)警。4.5.3安全風(fēng)險分級管控情況，主要包括：（1）企業(yè)可接受安全風(fēng)險標準的制定；（2）對辨識出的安全風(fēng)險進行分級和制定管控措施的落實；（3）對辨識分析發(fā)現(xiàn)的不可接受安全風(fēng)險，制定管控方案，制定并落實消除、減小或控制安全風(fēng)險的措施，明確風(fēng)險防控責(zé)任崗位和人員，將風(fēng)險控制在可接受范圍。4.5.4對安全風(fēng)險管控措施的有效性實施監(jiān)控及失效后及時處置情況。4.5.5全員參與安全風(fēng)險辨識與培訓(xùn)情況。4.6設(shè)計管理4.6.1建設(shè)項目選址合理性情況；與周圍敏感場所的外部安全防護距離滿足性情況，包括在工廠選址、設(shè)備布局時，開展定量安全風(fēng)險評估情況。4.6.2開展正規(guī)設(shè)計或安全設(shè)計診斷情況；涉及“兩重點一重大”的建設(shè)項目設(shè)計單位資質(zhì)符合性情況。4.6.3落實國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備要求情況。4.6.4總圖布局、豎向設(shè)計、重要設(shè)施的平面布置、朝向、安全距離等合規(guī)性情況。4.6.5涉及“兩重點一重大”裝置自動化控制系統(tǒng)的配置情況。4.6.6項目安全設(shè)施“三同時”符合性情況。4.6.7涉及精細化工的建設(shè)項目，在編制可行性研究報告或項目建議書前，按規(guī)定開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估情況；國內(nèi)首次采用的化工工藝，省級有關(guān)部門組織專家組進行安全論證情況。4.6.8重大設(shè)計變更的管理情況。4.7試生產(chǎn)管理4.7.1試生產(chǎn)組織機構(gòu)的建立情況；建設(shè)項目各相關(guān)方的安全管理范圍與職責(zé)界定情況。4.7.2試生產(chǎn)前期工作的準備情況，主要包括：（1）總體試生產(chǎn)方案、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)資料的編制、審查、批準、發(fā)布實施；（2）試車物資及應(yīng)急裝備的準備；（3）人員準備及培訓(xùn)；（4）“三查四定”工作的開展。4.7.3試生產(chǎn)工作的實施情況，主要包括：（1）系統(tǒng)沖洗、吹掃、氣密等工作的開展及驗收；（2）單機試車及聯(lián)動試車工作的開展及驗收；（3）投料前安全條件檢查確認。4.8裝置運行安全管理4.8.1操作規(guī)程與工藝卡片管理制度制定及執(zhí)行情況，主要包括：（1）操作規(guī)程與工藝卡片的編制及管理；（2）操作規(guī)程內(nèi)容與化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則（AQ/T3034）要求的符合性；（3）操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性的定期確認與審核修訂；（4）操作規(guī)程的發(fā)布及操作人員的方便查閱；（5）操作規(guī)程的定期培訓(xùn)和考核；（6）工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大變更后對操作規(guī)程及時修訂。4.8.2裝置運行監(jiān)測預(yù)警及處置情況，主要包括：（1）自動化控制系統(tǒng)設(shè)置及對重要工藝參數(shù)進行實時監(jiān)控預(yù)警；（2）可燃及有毒氣體檢測報警設(shè)施設(shè)置并投用；（3）采用在線安全監(jiān)控、自動檢測或人工分析等手段，有效判斷發(fā)生異常工況的根源，及時安全處置。4.8.3開停車安全管理情況，主要包括：（1）開停車前安全條件的檢查確認；（2）開停車前開展安全風(fēng)險辨識分析、開停車方案的制定、安全措施的編制及落實；（3）開車過程中重要步驟的簽字確認，包括裝置沖洗、吹掃、氣密試驗時安全措施的制定，引進蒸汽、氮氣、易燃易爆、腐蝕性等危險介質(zhì)前的流程確認，引進物料時對流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況的監(jiān)測與流程再確認，進退料順序和速率的管理，可能出現(xiàn)泄漏等異?，F(xiàn)象部位的監(jiān)控；（4）停車過程中，設(shè)備和管線低點處的安全排放操作及吹掃處理后與其他系統(tǒng)切斷、確認工作的執(zhí)行。4.8.4工藝紀律、交接班制度的執(zhí)行與管理情況。4.8.5工藝技術(shù)變更管理情況。4.8.6重大危險源安全控制設(shè)施設(shè)置及投用情況，主要包括：（1）重大危險源應(yīng)配備溫度、壓力、液位、流量等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠傳、記錄、安全預(yù)警、信息存儲等功能；（2）重大危險源的化工生產(chǎn)裝置應(yīng)裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動化控制系統(tǒng)；（3）一級或者二級重大危險源，設(shè)置緊急停車系統(tǒng)；（4）對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；（5）對涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，應(yīng)具有獨立安全儀表系統(tǒng)；（6）對毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置；（7）重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)；（8）處置監(jiān)測監(jiān)控報警數(shù)據(jù)時，監(jiān)控系統(tǒng)能夠自動將超限報警和處置過程信息進行記錄并實現(xiàn)留痕。4.8.7重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制措施的設(shè)置及投用情況。4.8.8劇毒、高毒危險化學(xué)品的密閉取樣系統(tǒng)設(shè)置及投用情況。4.8.9儲運設(shè)施的管理情況，主要包括：（1）危險化學(xué)品裝卸管理制度的制訂及執(zhí)行；（2）儲運系統(tǒng)設(shè)施的安全設(shè)計、安全控制、應(yīng)急措施的落實；（3）儲罐尤其是浮頂儲罐安全運行；（4）危險化學(xué)品倉庫及儲存管理。4.8.10光氣、液氯、液氨、液化烴、氯乙烯、硝酸銨等有毒、易燃易爆危險化學(xué)品與硝化工藝的特殊管控措施落實情況。4.8.11空分系統(tǒng)的運行管理情況。4.9設(shè)備設(shè)施完好性4.9.1設(shè)備設(shè)施管理制度的建立情況。4.9.2設(shè)備設(shè)施管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：（1）設(shè)備設(shè)施管理臺賬的建立，備品備件管理，設(shè)備操作和維護規(guī)程編制，設(shè)備維保人員的技能培訓(xùn)；（2）電氣設(shè)備設(shè)施安全操作、維護、檢修工作的開展，電源系統(tǒng)安全可靠性分析和安全風(fēng)險評估工作的開展，防爆電氣設(shè)備、線路檢查和維護管理；（3）儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理制度的執(zhí)行，新（改、擴）建裝置和大修裝置的儀表自動化控制系統(tǒng)投用前及長期停用后的再次啟用前的檢查確認、日常維護保養(yǎng)，安全聯(lián)鎖保護系統(tǒng)停運、變更的專業(yè)會簽和審批。4.9.3設(shè)備日常管理情況，主要包括：（1）設(shè)備操作規(guī)程的編制及執(zhí)行；（2）大機組和重點動設(shè)備運行參數(shù)的自動監(jiān)測及運行狀況的評估；（3）關(guān)鍵儲罐、大型容器的防腐蝕、防泄漏相關(guān)工作；（4）安全附件的維護保養(yǎng)；（5）日常巡回檢查；（6）異常設(shè)備設(shè)施的及時處置；（7）備用機泵的管理。4.9.4設(shè)備預(yù)防性維修工作開展情況，主要包括：（1）關(guān)鍵設(shè)備的在線監(jiān)測；（2）關(guān)鍵設(shè)備、連續(xù)監(jiān)（檢）測檢查儀表的定期監(jiān)（檢）測檢查；（3）靜設(shè)備密封件、動設(shè)備易損件的定期監(jiān)（檢）測；（4）壓力容器、壓力管道附件的定期檢查（測）；（5）對可能出現(xiàn)泄漏的部位、物料種類和泄漏量的統(tǒng)計分析情況，生產(chǎn)裝置動靜密封點的定期監(jiān)（檢）測及處置；（6）對易腐蝕的管道、設(shè)備開展防腐蝕檢測，監(jiān)控壁厚減薄情況，及時發(fā)現(xiàn)并更新更換存在事故隱患的設(shè)備。4.9.5安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估工作開展情況，主要包括：（1）安全儀表功能（SIF）及其相應(yīng)的功能安全要求或安全完整性等級（SIL）評估；（2）安全儀表系統(tǒng)的設(shè)計、安裝、使用、管理和維護；（3）檢測報警儀器的定期標定。4.10作業(yè)許可管理4.10.1危險作業(yè)許可制度的建立情況。4.10.2實施危險作業(yè)前，安全風(fēng)險分析的開展、安全條件的確認、作業(yè)人員對作業(yè)安全風(fēng)險的了解和安全風(fēng)險控制措施的掌握、預(yù)防和控制安全風(fēng)險措施的落實情況。4.10.3危險作業(yè)許可票證的審查確認及簽發(fā)，特殊作業(yè)管理與化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871）要求的符合性；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場安全措施落實情況。4.10.4現(xiàn)場監(jiān)護人員對作業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、應(yīng)急處置能力的掌握情況。4.10.5作業(yè)過程中，管理人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查情況。4.11承包商管理4.11.1承包商管理制度的建立情況。4.11.2承包商管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：（1）對承包商的準入、績效評價和退出的管理；（2）承包商入廠前的教育培訓(xùn)、作業(yè)開始前的安全交底；（3）對承包商的施工方案和應(yīng)急預(yù)案的審查；（4）與承包商簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任；（5）對承包商作業(yè)進行全程安全監(jiān)督。4.12變更管理4.12.1變更管理制度的建立情況。4.12.2變更管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：（1）變更申請、審批、實施、驗收各環(huán)節(jié)的執(zhí)行，變更前安全風(fēng)險分析；（2）變更帶來的對生產(chǎn)要求的變化、安全生產(chǎn)信息的更新及對相關(guān)人員的培訓(xùn)：（3）變更管理檔案的建立。4.13應(yīng)急管理4.13.1企業(yè)應(yīng)急管理情況，主要包括：（1）應(yīng)急管理體系的建立；（2）應(yīng)急預(yù)案編制符合生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（GB/T29639）的要求，與周邊企業(yè)和地方政府的應(yīng)急預(yù)案銜接。4.13.2企業(yè)應(yīng)急管理機構(gòu)及人員配置，應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況。4.13.3應(yīng)急救援裝備、物資、器材、設(shè)施配備和維護情況；消防系統(tǒng)運行維護情況。4.13.4應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，事故狀態(tài)下的應(yīng)急響應(yīng)情況。4.13.5應(yīng)急人員的能力建設(shè)情況。4.14安全事故事件管理4.14.1安全事故事件管理制度的建立情況。4.14.2安全事故事件管理制度執(zhí)行情況，主要包括：（1）開展安全事件調(diào)查、原因分析；（2）整改和預(yù)防措施落實；（3）員工與相關(guān)方上報安全事件的激勵機制建立；（4）安全事故事件分享、檔案建立及管理。4.14.3吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)安全事故及事件教訓(xùn)情況。4.14.4將承包商在本企業(yè)發(fā)生的安全事故納入本企業(yè)安全事故管理情況。5安全風(fēng)險隱患閉環(huán)管理5.1安全風(fēng)險隱患管控與治理5.1.1對排查發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險隱患，應(yīng)當(dāng)立即組織整改，并如實記錄安全風(fēng)險隱患排查治理情況，建立安全風(fēng)險隱患排查治理臺賬，及時向員工通報。5.1.2對排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)及時向本企業(yè)主要負責(zé)人報告；主要負責(zé)人不及時處理的，可以向主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。5.1.3對于不能立即完成整改的隱患，應(yīng)進行安全風(fēng)險分析，并應(yīng)從工程控制、安全管理、個體防護、應(yīng)急處置及培訓(xùn)教育等方面采取有效的管控措施，防止安全事故的發(fā)生。5.1.4利用信息化手段實現(xiàn)風(fēng)險隱患排查閉環(huán)管理的全程留痕，形成排查治理全過程記錄信息數(shù)據(jù)庫。5.2安全風(fēng)險隱患上報5.2.1企業(yè)應(yīng)依法向?qū)俚貞?yīng)急管理部門或相關(guān)部門上報安全風(fēng)險隱患管控與整改情況、存在的重大事故隱患及事故隱患排查治理長效機制的建立情況。5.2.2重大事故隱患的報告內(nèi)容至少包括：（1）現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）危害程度分析；（3）治理方案及治理前保證安全的管控措施。6特殊條款6.1依據(jù)化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行），企業(yè)存在重大隱患的，必須立即排除，排除前或排除過程中無法保證安全的，屬地應(yīng)急管理部門應(yīng)依法責(zé)令暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備。6.2企業(yè)存在以下情況的，屬地應(yīng)急管理部門應(yīng)依法暫扣或吊銷安全生產(chǎn)許可證：（1）主要負責(zé)人、分管安全負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法取得安全合格證書。（2）涉及危險化工工藝的特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)操作證、未取得高中或者相當(dāng)于高中及以上學(xué)歷。（3）在役化工裝置未經(jīng)具有資質(zhì)的單位設(shè)計且未通過安全設(shè)計診斷。（4）外部安全防護距離不符合國家標準要求、存在重大外溢風(fēng)險。（5）涉及“兩重點一重大”裝置或儲存設(shè)施的自動化控制設(shè)施不符合危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第40號）等國家要求。（6）化工裝置、危險化學(xué)品設(shè)施“帶病”運行。附錄定義和術(shù)語下列定義和術(shù)語適用于本導(dǎo)則。1兩重點一重大重點監(jiān)管的危險化學(xué)品，重點監(jiān)管的危險化工工藝，危險化學(xué)品重大危險源。2三查四定在項目建設(shè)中，交工前要經(jīng)歷的一個過程，“三查”主要指“查設(shè)計漏項、查工程質(zhì)量及事故隱患、查未完工程量”，“四定”指對檢查出來的問題“定任務(wù)、定人員、定時間、定措施，限期完成”。3危險作業(yè)操作過程安全風(fēng)險較大，容易發(fā)生人身傷亡或設(shè)備損壞，安全事故后果嚴重，需要采取特別控制措施的作業(yè)。一般包括：（1）化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871）規(guī)定的動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時用電、動土、斷路等特殊作業(yè)；（2）儲罐切水、液化烴充裝等危險性較大的作業(yè)；（3）安全風(fēng)險較大的設(shè)備檢維修作業(yè)。附件安全風(fēng)險隱患排查表1安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險隱患排查表序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況存在問題（一）安全領(lǐng)導(dǎo)能力11.主要負責(zé)人應(yīng)組織制定符合本企業(yè)實際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標；2.安全生產(chǎn)目標應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定量化的安全生產(chǎn)工作指標。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193號）中評審標準2.121.應(yīng)將年度安全生產(chǎn)目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），逐級簽訂安全生產(chǎn)目標責(zé)任書；2.企業(yè)及各個管理部門、車間應(yīng)制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃；3.應(yīng)定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193號）中評審標準2.13企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險研判與承諾公告制度，董事長或總經(jīng)理等主要負責(zé)人應(yīng)每天作出安全承諾并向社會公告。應(yīng)急管理部關(guān)于全面實施危險化學(xué)品業(yè)安全風(fēng)險研判與承諾公告制度的通知（應(yīng)急201874號）4企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)嚴格履行其法定的安全生產(chǎn)職責(zé)：1.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3.組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；4.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；5.督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患；6.組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；7.及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。安全生產(chǎn)法第十八條5企業(yè)負責(zé)人應(yīng)每季度至少參加1次班組安全活動，車間負責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193號）中評審標準5.666企業(yè)應(yīng)制定領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度并嚴格落實，主要負責(zé)人應(yīng)參加領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，其他分管負責(zé)人要輪流帶班；生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度并嚴格落實。國家安全監(jiān)管總局工業(yè)和信息化部關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實的實施意見（安監(jiān)總管三2010186號）7企業(yè)廠級、車間級負責(zé)人應(yīng)參與安全風(fēng)險辨識評價工作。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193號）中評審標準3.28企業(yè)主要負責(zé)人和各級管理人員應(yīng)按安全生產(chǎn)責(zé)任制要求履行在崗在位在職責(zé)。9企業(yè)應(yīng)由相應(yīng)級別的負責(zé)人組織并參加綜合性或?qū)I(yè)性安全風(fēng)險隱患排查及治理工作。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193號）中評審標準11.210企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系，并通過體系評審、持續(xù)改進等措施保證有效運行。11企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)制定月度個人安全行動計劃，并對安全行動計劃履行情況進行考核。12企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)學(xué)習(xí)、貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，研究重大問題，并督促落實情況。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193號）中評審標準2.313企業(yè)分管安全負責(zé)人、分管生產(chǎn)負責(zé)人、分管技術(shù)負責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有一定的化工專業(yè)知識或者相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷。危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第41號第十六條141.企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；2.專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；3.從業(yè)人員300人以上的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照不少于安全生產(chǎn)管理人員15%的比例配備注冊安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員在7人以下的，至少配備1名注冊安全工程師。安全生產(chǎn)法第二十一條國家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見（安監(jiān)總管三2010186號）第一章第三條注冊安全工程師管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第11號）第六條151.企業(yè)應(yīng)建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，足額提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)；2.企業(yè)應(yīng)合理使用安全生產(chǎn)費用；建立安全生產(chǎn)費用臺賬，載明安全生產(chǎn)費用使用情況。企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企201216號）16企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任保險，為員工繳納保險費。中共中央、國務(wù)院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(中發(fā)201632號)第二十九條17企業(yè)應(yīng)建立反“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）機制，對“三違”行為進行檢查處置。18企業(yè)應(yīng)建立異常工況下應(yīng)急處理的授權(quán)決策機制。19企業(yè)危險化學(xué)品特種作業(yè)人員應(yīng)具備高中或者相當(dāng)于高中及以上文化程度，能力應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第30號）第四條（二）安全生產(chǎn)責(zé)任制1企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制：1.應(yīng)明確各級管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標準。2.應(yīng)明確主要負責(zé)人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標準。國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦201729號）第三條國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193號）評審標準準2.32企業(yè)應(yīng)將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作納入安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計劃，對所有崗位從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）進行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)，如實記錄相關(guān)教育培訓(xùn)情況等。國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦201729號）第五、七條3企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制管理考核制度，對全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行考核管理。經(jīng)營發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)法第十九條關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦201729號）第六條4當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193號）評審標準4.3(三)安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)1企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、行政法規(guī)要求，建立健全安全教育培訓(xùn)制度。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第三條2企業(yè)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查編制年度安全教育培訓(xùn)計劃，并按計劃實施。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193號）評審標準5.13企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細、準確記錄培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第二十二條4企業(yè)應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進行評估和改進。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193號）評審標準5.151.企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格；2.企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受每年再培訓(xùn)。安全生產(chǎn)法第二十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第九條6企業(yè)應(yīng)對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工、實習(xí)人員等）進行廠、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓(xùn)教育，考核合格后上崗。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十一、十二條7新從業(yè)人員的三級安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容應(yīng)符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十四、十五、十六條8企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時；從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于20學(xué)時。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十五條9從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十九條101.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；2.特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第30號）第五、二十條11當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時，要及時對相關(guān)崗位操作人員進行有針對性的再培訓(xùn)。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第十二條12采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，應(yīng)對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。安全生產(chǎn)法第二十六條13企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方入廠人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193號）評審標準5.5（四）安全生產(chǎn)信息管理1企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)信息管理制度，明確安全生產(chǎn)信息收集、整理、保存、利用、更新、培訓(xùn)等環(huán)節(jié)管理要求，明確安全生產(chǎn)信息管理主責(zé)部門、各環(huán)節(jié)管理責(zé)任部門。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第四條2化學(xué)品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息行業(yè)經(jīng)驗、事故教訓(xùn)等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容應(yīng)符合AQ/T3034有關(guān)要求?；て髽I(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則（AQ/T3034）3企業(yè)應(yīng)按職責(zé)分工，由責(zé)任部門收集、整理、保存各類安全生產(chǎn)信息。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第二條41.利用信息系統(tǒng)實現(xiàn)對安全生產(chǎn)信息的自動保存，實現(xiàn)可查可用，并便于檢索、查閱，相關(guān)人員可及時、方便的獲取相關(guān)信息；2.安全生產(chǎn)信息可為單獨的文件，也可以包含在其他文件、資料中。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第二條5企業(yè)應(yīng)綜合分析收集到的各類信息，明確提出生產(chǎn)過程安全要求和注意事項，并轉(zhuǎn)化到安全風(fēng)險分析、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓(xùn)手冊、應(yīng)急處置預(yù)案、工藝卡片和技術(shù)手冊、化學(xué)品間的安全相容矩陣表等資料中。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第三條6企業(yè)應(yīng)及時獲取或編制危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽。危險化學(xué)品安全管理條例（國務(wù)院令第591號）第十五條7企業(yè)應(yīng)及時收集、更新安全生產(chǎn)信息，以確保信息正確、完整，并保證相關(guān)人員能夠及時獲取最新安全生產(chǎn)信息。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第四條8企業(yè)應(yīng)對相關(guān)崗位人員進行安全生產(chǎn)信息培訓(xùn)，以掌握本崗位有關(guān)的安全生產(chǎn)信息。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193號）評審標準6.49企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的管理制度，明確責(zé)任部門、識別、獲取、評價等要求。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193號）評審標準1.110企業(yè)應(yīng)及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準及政府其他有關(guān)要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193號）評審標準1.111企業(yè)應(yīng)定期對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，編制符合性評價報告；對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施并落實。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193號）評審標準1.2(五)安全風(fēng)險管理1企業(yè)應(yīng)制定安全風(fēng)險管理制度，明確安全風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準則、方法、工作程序等，明確各部門及有關(guān)人員在開展安全風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第五條21.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定安全風(fēng)險評價準則：（1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；（2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；（3）企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；（4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。2.評價準則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及安全風(fēng)險等級的評定標準；3.安全風(fēng)險可接受水平最低應(yīng)滿足GB36894要求。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第五條國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193號）評審標準3.13企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)全過程及建設(shè)項目的全生命周期開展安全風(fēng)險辨識，辨識范圍應(yīng)包括：（1）建設(shè)項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（4）安全事故及潛在的緊急情況；（5）原材料、產(chǎn)品的裝卸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第五條危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008)第5.2.1.2條4企業(yè)安全風(fēng)險辨識分析內(nèi)容應(yīng)重點關(guān)注如下方面：（1）對涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)、儲存裝置定期運用HAZOP方法開展安全風(fēng)險辨識；（2）對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境進行安全風(fēng)險辨識；（3）當(dāng)管理機構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時，及時進行安全風(fēng)險辨識分析；（4）對控制安全風(fēng)險的工程、技術(shù)、管理措施及其失效后可能引起的后果進行分析。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第六條危險與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)則（T/CCSAS001-2018）5企業(yè)應(yīng)對廠區(qū)內(nèi)人員密集場所及可能存在的較大風(fēng)險進行排查：（1）試生產(chǎn)投料期間，區(qū)域內(nèi)不得有施工作業(yè)；（2）涉及硝化、加氫、氟化、氯化等重點監(jiān)管化工工藝及其他反應(yīng)工藝危險度2級及以上的生產(chǎn)車間（區(qū)域），同一時間現(xiàn)場操作人員控制在3人以下；（3）系統(tǒng)性檢修時，同一作業(yè)平臺或同一受限空間內(nèi)不得超過9人；（4）裝置出現(xiàn)泄漏等異常狀況時，嚴格控制現(xiàn)場人員數(shù)量。6企業(yè)應(yīng)對可能存在安全風(fēng)險外溢的場所及裝置進行分析識別，并采取相應(yīng)預(yù)警措施。7企業(yè)應(yīng)對辨識出的安全風(fēng)險依據(jù)安全風(fēng)險評價準則確定安全風(fēng)險等級，并從技術(shù)、組織、制度、應(yīng)急等方面對安全風(fēng)險進行有效管控。國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見（安委辦201611號）8企業(yè)應(yīng)對安全風(fēng)險管控措施的有效性實施監(jiān)控情況進行巡查，發(fā)現(xiàn)措施失效后應(yīng)及時處置。9企業(yè)應(yīng)建立不可接受安全風(fēng)險清單，對不可接受安全風(fēng)險要及時制定并落實消除、減小或控制安全風(fēng)險的措施，將安全風(fēng)險控制在可接受的范圍。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第七條10企業(yè)應(yīng)對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置每3年運用HAZOP分析法進行一次安全風(fēng)險辨識分析，編制HAZOP分析報告。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第五條危險與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)則（T/CCSAS001-2018）11企業(yè)應(yīng)在法律法規(guī)、標準規(guī)范或企業(yè)管理機構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時，及時進行安全風(fēng)險辨識分析。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第五條12企業(yè)應(yīng)全員參與安全風(fēng)險辨識評價和管控工作。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008)第5.2.2.2條13企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進行培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的管控措施。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008)第5.2.3.2條14企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，明確各種事故隱患排查的形式、內(nèi)容、頻次、組織與參加人員、事故隱患治理、上報及其他有關(guān)要求。安全生產(chǎn)法第三十八條15企業(yè)應(yīng)編制綜合性、專業(yè)、重要時段和節(jié)假日、季節(jié)性和日常事故隱患排查表。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008)第5.10.1條16企業(yè)應(yīng)制定事故隱患檢查計劃，明確各種排查的目的、要求、內(nèi)容和負責(zé)人，并按計劃開展各種事故隱患排查工作。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008)第5.10.1條17企業(yè)應(yīng)對排查出的事故隱患下達隱患治理通知，立即組織整改，并建立事故隱患治理臺賬。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008)181.對于重大事故隱患，企業(yè)應(yīng)由主要負責(zé)人組織制定并實施治理方案；2.企業(yè)應(yīng)編制重大事故隱患報告，及時向應(yīng)急管理部門和有關(guān)部門報告。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第16號）第十四、十五條(六)變更管理11企業(yè)應(yīng)建立變更管理制度，明確不同部門的變更管理職責(zé)及變更的類型、范圍、程序，明確變更的事項、起始時間、可能帶來的安全風(fēng)險、消除和控制安全風(fēng)險的措施、修改操作規(guī)程等安全生產(chǎn)信息、開展變更相關(guān)的培訓(xùn)等。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十二條2企業(yè)應(yīng)對工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變更進行規(guī)范管理。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十二條3企業(yè)的所有變更應(yīng)嚴格履行申請、審批、實施、驗收程序。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十四條4企業(yè)應(yīng)對每項變更在實施后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險進行全面的分析，制定并落實安全風(fēng)險管控措施。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十二條5變更后企業(yè)應(yīng)對相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進行更新，并對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險及采取的管控措施。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十三、二十四條6企業(yè)應(yīng)建立健全變更管理檔案。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十二條(七)作業(yè)安全管理11.企業(yè)應(yīng)建立并不斷完善危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進入受限空間、動土、臨時用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序；2.實施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第十八條21.特殊作業(yè)票證內(nèi)容設(shè)置應(yīng)符合GB30871要求；2.作業(yè)票證審批程序、填寫應(yīng)規(guī)范（包括作業(yè)證的時限、氣體分析、作業(yè)風(fēng)險分析、安全措施、各級審批、驗收簽字、關(guān)聯(lián)作業(yè)票證辦理等）?；瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871-2014)3實施特殊作業(yè)前，必須進行安全風(fēng)險分析、確認安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)安全風(fēng)險和掌握風(fēng)險控制措施。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第十九條4特殊作業(yè)現(xiàn)場管理應(yīng)規(guī)范：1.作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，勞動防護用品佩戴符合要求，無違章行為；2.監(jiān)護人員應(yīng)堅守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護；3.作業(yè)過程中，管理人員要進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查；4.現(xiàn)場的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警示標志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等?；瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871-2014)5特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第十九條6儲罐切水作業(yè)、液化烴充裝作業(yè)、安全風(fēng)險較大的設(shè)備檢維修等危險作業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)程序，作業(yè)時應(yīng)嚴格執(zhí)行作業(yè)程序?；ぃㄎｋU化學(xué)品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定和油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定的通知（安監(jiān)總政法201715號）(八)承包商管理1企業(yè)應(yīng)建立承包商管理制度，明確承包商資格預(yù)審、選擇、安全培訓(xùn)、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等要求。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十條2企業(yè)應(yīng)按制度要求開展承包商資格預(yù)審、選擇、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程管理。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十條3企業(yè)應(yīng)與承包商簽訂專門的安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十一條41.企業(yè)應(yīng)對承包商的所有人員進行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，禁止未經(jīng)安全培訓(xùn)教育合格的承包商作業(yè)人員入廠；2.進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對承包商人員進行安全培訓(xùn)教育和現(xiàn)場安全交底；3.保存承包商安全培訓(xùn)教育、現(xiàn)場安全交底記錄。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十、二十一條5企業(yè)應(yīng)對承包商重點施工項目的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案進行審查。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十一條6企業(yè)應(yīng)對承包商作業(yè)進行全程安全監(jiān)督。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十一條(九)安全事故事件管理11.企業(yè)應(yīng)建立安全事故事件管理制度，明確安全事故事件的報告、調(diào)查和防范措施制定等要求；2.企業(yè)應(yīng)將涉險事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏、輕傷等）納入安全事故事件管理；3.應(yīng)將承包商在企業(yè)內(nèi)發(fā)生的事故事件納入本企業(yè)的安全事故事件管理。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十七條2企業(yè)應(yīng)收集同類企業(yè)安全事故及事件的信息，吸取教訓(xùn)，開展員工培訓(xùn)。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十八條3企業(yè)應(yīng)建立安全事故事件管理檔案。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十條41.企業(yè)應(yīng)深入調(diào)查分析安全事件，找出發(fā)生的根本原因；2.應(yīng)制定有針對性和可操作性的整改、預(yù)防措施；3.措施