原料變更管理制度(共4頁)

精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上原料變更管理制度1、目的 通過對零部件/原材料的變更及選用從程序上予以規(guī)范，防止因變更/選用的隨意性給公司/客戶/供應(yīng)商造成不必要的損失。 2、適用范圍 本文件適用于公司銷往所有國家（地區(qū)）的所有產(chǎn)品之零部件及塑料、金屬材料、布料、木材等所有原材料規(guī)格的變更或供應(yīng)商的變更及選用；本程序不適用于臨時代用申請，臨時代用申請另見有關(guān)代用申請程序。  3、職責 3.1        采購部門 3.1.1  根據(jù)采購的實際需要提出零部件/原材料變更/選用申請。 3.1.2  提供選用或變更零部件/原材料/供應(yīng)商的檢測數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)應(yīng)為相關(guān)權(quán)威部門的檢測結(jié)果）。變更零部件/原材料/供應(yīng)商 3.1.3  在零部件和原材料選用申請單簽署相關(guān)變更意見/理由（包括其它部門提出申請時）。  3.2        品質(zhì)管理中心 3.2.1  對工廠工程部門送樣的零部件和標準測試樣板按要求進行檢測，并對測試結(jié)果的正確性負責；如本部門無法測試，負責組織對外送檢； 3.2.2  負責在原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更評審表（見附錄A）簽署確認意見，并與成品廠工程部門共同對變更的差錯承擔主要責任（不同意變更，但客戶確認的除外）。 3.2.3  負責對本程序的正常運作進行監(jiān)督控制。  3.3        進出口管理中心 3.3.1  在必要時，負責將外銷產(chǎn)品的零部件和/或原材料變更的相關(guān)情況提交客戶確認（當客戶有要求時必須交客戶確認）；代表客戶在零部件或原料變更/選用評審表簽署確認意見。3.4       零部件生產(chǎn)廠工程部門 3.4.1對新的塑料材料的成型工藝性進行比對判定。 3.4.2負責對原材料進行相關(guān)產(chǎn)品的零部件打樣和制作標準測試樣板，組織原材料的相關(guān)性能測試；3.4.3負責提出變更后的原材料適用范圍。  3.2        各成品工廠 3.2.1          工程部門 a.    根據(jù)設(shè)計、結(jié)構(gòu)等方面的需要提出零部件變更申請； b.    對采購管理中心或零部件生產(chǎn)廠工程部門提供的零部件樣品在設(shè)計、結(jié)構(gòu)尺寸及性能方面進行判定； c.    對判定合格的零部件和經(jīng)其組裝的整車，根據(jù)需要按本工廠的要求申請品質(zhì)管理中心進行檢測； d.    負責組織對變更后的金屬材料、木材、紡織品等原材料進行測試（必要時應(yīng)進行成品測試，本廠無測試能力時則送品質(zhì)管理中心測試）； e. 負責驗證并確認原材料使用單位提出的原材料變更適用范圍； f. f.負責組織對變更后的測試結(jié)果進行驗證、簽署變更意見，并對零部件變更的差錯承擔主要責任，對原材料的變更差錯與公司品質(zhì)管理中心共同承擔主要責任； g.負責對變更前后的相關(guān)工程資料進行維護。 備注：由于布套的相對獨立性，故在本程序中，童裝廠被視為布套生產(chǎn)的成品廠 3.2.2          生產(chǎn)/物料部門 a.    根據(jù)生產(chǎn)、物料庫存情況的需要提出零部件變更申請； b.    執(zhí)行批準后的原材料、零部件的變更，并組織對變更前后的相關(guān)物料進行控制。 3.2.3          質(zhì)檢部門 a.    根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況改善的需要提出變更申請； b.    負責對變更前后的檢驗文件進行調(diào)整和維護； c.    負責按批準后的變更結(jié)構(gòu)組織進行進貨檢驗。 d. 負責監(jiān)控原材料/零部件變更前后對相關(guān)物料的控制效果. 4工作程序 4.1 原材料及供應(yīng)廠商的變更： 4.1.1與原材料使用相關(guān)單位（包括采購管理中心門、原材料使用部門、成品廠工程部門）有進行原材料的變更要求時，應(yīng)填寫原材料/供應(yīng)商變更申請及審批表。應(yīng)填寫原材料的牌號或生產(chǎn)廠家變、更后牌號或生產(chǎn)廠家、變更原因及變更/選用前后的原材料優(yōu)缺點比較，供應(yīng)商提供的性能指標，并予以簽署。 4.1.2 原材料的打樣及測試 4.1.2.1采購管理中心門應(yīng)提供數(shù)量足夠的原材料給原料使用單位工程部門（塑料原料給塑膠廠工程科、海霸廠工程科）；并將原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更評審表Email使用單位。 4.1.2.2使用單位在收到原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更評審表、原材料及檢測數(shù)據(jù)后，按相關(guān)產(chǎn)品零部件要求進行打樣/打標準樣板。對其成型工藝性，如塑料注塑工藝性，金屬材料機加工 工藝性、布套相關(guān)性能指標進行評定；初步確定變更后材料的適用范圍；并和變更前原材料進行對比試驗，做出判定后在原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更申請及審批表中簽署意見。如同意更改，則應(yīng)將樣品及E-mail原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更評審表交相關(guān)成品工廠工程部門，。 4.1.2.3成品廠工程部在收到新材料/零部件樣品時，應(yīng)組織對其進行結(jié)構(gòu)尺寸及可裝配性等方面的驗證，同時驗證原材料使用單位提出的適用范圍，并核實在適用范圍內(nèi)有無特殊使用要求及對其它相關(guān)零部件/部位是否產(chǎn)生不良影響，做出判定后，在原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更審批表中簽署意見。 4.1.2.4原材料使用單位及成車廠工程部在沒有手段進行相關(guān)性能指標測試時，應(yīng)填寫測試申請單交品質(zhì)管理中心進行相關(guān)檢測。品質(zhì)管理中心在收到工廠送來的零部件樣品、整車或/和標準樣板后，按測試申請單的要求對其進行各種環(huán)境及各種手段的測試，并出具測試報告。 4.1.2.5品質(zhì)管理中心若不能開展某一項目測試時則應(yīng)組織人員送外測試。 4.1.2.6品質(zhì)管理中心綜合其各階段的測試數(shù)據(jù)及各相關(guān)方的意見，對該新材料做出變更的判定，并在原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更評審表中簽署可否使用的意見。 4.1.2.7對于客戶指定的原材料規(guī)格和/或供應(yīng)商，由成品廠將原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更評審表轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部門提交客戶確認。并請客戶提供書面確認意見，代客戶在原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更申請及審批表中簽署意見。 4.1.2.8原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更評審表由上述程序中的各相關(guān)單位按上述步驟傳遞，最后由品質(zhì)管理中心簽署后發(fā)至各相關(guān)單位，需要客戶確認的變更由業(yè)務(wù)部將確認結(jié)果發(fā)給品質(zhì)管理中心，再由品質(zhì)管理中心轉(zhuǎn)發(fā)至各相關(guān)單位。  4.2零部件的變更 4.2.1    因產(chǎn)品設(shè)計、客戶要求、質(zhì)量改進、采購等方面原因需進行零部件規(guī)格/供應(yīng)商等方面的變更時，應(yīng)由變更的申請部門填寫零部件規(guī)格/供應(yīng)商變更申請及審批表（見附錄B），提交采購管理中心； 4.2.2    采購管理中心能否滿足變更所提出的采購要求，均應(yīng)在零部件規(guī)格/供應(yīng)商變更申請及審批表中簽署意見，若能滿足變更所提出的采購要求,則提供樣品交成品廠工程部門； 4.2.3    成品廠工程部門參照4.1.2.3-4.1.2.7條進行驗證、確認，并由其主管或主管授權(quán)人員在零部件規(guī)格/供應(yīng)商變更申請及審批表中簽署可否變更的意見； 4.2.4    外銷部門根據(jù)客戶的要求，決定是否須提交客戶確認，經(jīng)客戶確認時，由工程部門提供樣品，由外銷部門與客戶聯(lián)系確認事宜，客戶確認后，由外銷部門保存客戶確認文件并代客戶在零部件規(guī)格/供應(yīng)商變更申請及審批表簽署意見。  4.3    所有變更的資料由各相關(guān)工廠工程部門保存以便于追溯。 5附錄 附錄A F-TC-1032 附錄B F-TC-1033        附錄C F-QS-0003   編   寫管理單位品質(zhì)管理中心專心-專注-專業(yè)