變更管理

變更管理1.目的為避免對(duì)健康安全環(huán)境的有害影響，有計(jì)劃地控制公司內(nèi)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境變更等永久性和暫時(shí)性的變化，更好地削減和控制健康、安全環(huán)境方面的風(fēng)險(xiǎn)。2.適用范圍本程序規(guī)定因變更而引起的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的管理程序及方法。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部屬本程序的歸口管理部門；3.2公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)、人員及職責(zé)變更的審批與管理；4.工作程序4.1變更管理的分類公司依據(jù)對(duì)健康、安全、環(huán)境造成影響的因素，確定變更范圍：4.1.1管理體系及活動(dòng)計(jì)劃變更；4.1.2人員、組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)變更；4.1.3工作程序變更；4.1.4工藝流程、施工時(shí)間及作業(yè)指導(dǎo)書的變更；4.1.5設(shè)備設(shè)施變更；4.1.6應(yīng)急計(jì)劃的變更；4.1.7作業(yè)環(huán)境、場(chǎng)所條件的一般性變更。4.2變更的級(jí)別劃分分為重大變更、一般變更小變更。4.2.1重大變更指可能造成30萬(wàn)元以下上或一次性造成人員死亡二人以上事故的變更，包括重大危險(xiǎn)或有害場(chǎng)所進(jìn)行的變更；4.2.2一般變更指設(shè)施主結(jié)構(gòu)的改變、主要施工工藝流程和設(shè)備的改變，以及在2區(qū)危險(xiǎn)場(chǎng)所和2區(qū)有害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行的變更；4.2.3小的變更指一般危險(xiǎn)場(chǎng)所和有害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行的變更以及本程序范圍內(nèi)的其它變更。4.3變更的控制與管理要求：4.3.1在生產(chǎn)建設(shè)和體系運(yùn)行過(guò)程中，如果出現(xiàn)本程序4.1范圍內(nèi)的變更，應(yīng)對(duì)變更及其可能引起健康安全環(huán)境方面的新風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行如下。4.3.2變更前應(yīng)對(duì)變更可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行如下管理：4.3.2.1對(duì)提議的變更由提議部門編制變更申請(qǐng)報(bào)告；4.3.2.2對(duì)變更可能引起的風(fēng)險(xiǎn)，按風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制進(jìn)行評(píng)價(jià)；4.3.2.3應(yīng)編制更改方案及采取必要的風(fēng)險(xiǎn)削減措施等形成文件；4.3.2.4經(jīng)批準(zhǔn)的變更及采取必要的風(fēng)險(xiǎn)削減措施應(yīng)采傳遞到有關(guān)部門及崗位。4.4變更管理：4.4.1管理體系及活動(dòng)計(jì)劃的變更：4.4.1.1公司承諾、方針和目標(biāo)的變更，由公司行政部提出，安全生產(chǎn)委員會(huì)審查并填寫變更審批表，經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。4.4.1.2管理體系文件的變更按文件控制程序執(zhí)行；4.4.1.3體系文件活動(dòng)計(jì)劃的變更，由行政部提出，公司安全委員會(huì)審查，主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；4.4.2工作程序的變更4.4.2.1設(shè)施的變更：公司設(shè)施的變更，由變更單位提出申請(qǐng)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4.2.2工藝、原材料及作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)計(jì)劃書、工藝流程的變更：工藝、原材料及作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程的變更，由變更單位提出申請(qǐng)，生產(chǎn)、生技部門審核并提交主管副總審批、上報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施；4.4.2.3對(duì)健康安全環(huán)境造成影響的重大變更：對(duì)健康安全環(huán)境造成影響的重大變更，由公司安全部門提出申請(qǐng)，由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織評(píng)審后，報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4.2.4作業(yè)環(huán)境、場(chǎng)所條件一般性的變更：對(duì)作業(yè)環(huán)境、場(chǎng)所條件一般性的變更，由所在單位提出申請(qǐng)，由公司行政部組織審核批準(zhǔn)后實(shí)施。5.相關(guān)記錄變更申請(qǐng)表 變更驗(yàn)收表