生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目可行性報告

m山項目口r行性報口未定義書簽未定義書簽未定義書簽未定義書簽未定義書簽未定義書簽未定義書簽未定義書簽未定義書簽第一章總 論 錯誤！1.1 項目背景 錯誤！1.2 編制依據(jù)和范圍 錯誤！1.3 項目概況 錯誤！1.4 問題與建議 錯誤！第二章項目建設(shè)的背景及建設(shè)的必要性錯 誤！2.1 項目建設(shè)的背景 錯誤！2.2 項目建設(shè)的必要性 錯誤！第三章規(guī)劃設(shè)計 錯 誤！3.1 指導(dǎo)思想 錯誤！未定義書簽3.2 基本原則 錯誤！未定義書簽3.3 建設(shè)目標(biāo) 3.4 設(shè)計依據(jù) 3.5 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽5.2 建設(shè)方案 錯誤！未定義書簽第四章 項目區(qū)概況 4.1 項目區(qū)域自然概況4.2 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況4.3 地震基本烈度 4.4 項目建設(shè)條件分析 錯 誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽第五章 建設(shè)方案 5.1 建設(shè)方案設(shè)計原則錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽第六章 環(huán)境保護 錯 誤！未定義書簽6.1 項目區(qū)環(huán)境狀況 錯誤！未定義書簽6.2 設(shè)計原則 錯誤！未定義書簽6.3 設(shè)計依據(jù)及排放標(biāo)準(zhǔn) 錯誤！未定義書簽6.4 項目運營期環(huán)境影響 錯誤！未定義書簽6.5 主要污染源及污染物治理措施 錯誤！未定義書簽6.6 環(huán)境影響評價 錯誤！未定義書簽第七章 節(jié) 能 錯誤！未定義書簽7.1 概述 錯誤！未定義書簽7.2 編制依據(jù) 錯誤！未定義書簽7.3 能源消耗計算 錯誤！未定義書簽7.4 綜合能耗分析 錯誤！未定義書簽7.5 節(jié)能措施 錯誤！未定義書簽第八章 組織機構(gòu)與人力資源配置 錯誤！未定義書簽8.1 組織機構(gòu)設(shè)置 錯誤！未定義書簽8.2 實施管理 錯誤！未定義書簽8.3 運行管理與維護 錯誤！未定義書簽第九章 項目實施進度 錯 誤！未定義書簽9.1 項目實施原則 錯誤！未定義書簽9.2 項目實施進度安排 錯誤！未定義書簽第十章 投資估算及融資方案 錯 誤！未定義書簽10.1 項目投資估算 錯誤！未定義書簽10.2 融資方案 錯誤！未定義書簽第十一章 工程招標(biāo) 錯 誤！未定義書簽11.1 招標(biāo)依據(jù)及范圍 錯誤！未定義書簽11.2 招標(biāo)情況錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽13.1 經(jīng)濟效益13.2 社會效益13.3 生態(tài)效益錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽第十四章 結(jié)論與建議錯誤！未定義書簽第十二章 財務(wù)評價12.1 編制依據(jù)及說明12.3 財務(wù)評價 12.4 財務(wù)評價結(jié)論 第十三章 效益分析 .14. 2 建議 錯誤！未定義書簽14. 1 結(jié)論 錯誤！未定義書簽一、基本情況中國是農(nóng)業(yè)大國，鄧小平南巡講話和黨的十四大、十 五大都明確提出：加快農(nóng)業(yè)由分散型向集中產(chǎn)業(yè)化發(fā)展， 由單一種植向多種種養(yǎng)業(yè)發(fā)展。德興市大茅山集團公司人口多，耕地、林地、水面面 積廣，而且交通便利是生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有利條件之一。該項目是立足集團公司實際，建立以大米為原料的麥 芽糖釀造廠，并利用荒山荒坡等建立種養(yǎng)業(yè)配套工程。二、項目必要性與可行性方便,供麥芽糖釀造廠以大米為原料， 德興市原料充足、 而且可解決農(nóng)民賣糧難的問題，減輕庫存負(fù)擔(dān)，減少財政 占用。同時，所產(chǎn)糖渣為綜合種養(yǎng)業(yè)提供飼料、肥料，有 效解決了環(huán)境污染和飼料、肥料缺乏的問題，綜合效益良 好。生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的信息決策一一生產(chǎn)給銷售一條龍的服務(wù)，市場反應(yīng)快，避免小農(nóng)經(jīng)濟信 息缺乏，產(chǎn)銷脫節(jié)，產(chǎn)品積壓；規(guī)模綜合開發(fā)，有利于提 高管理和生產(chǎn)效益，變廢為寶，實現(xiàn)“糖渣料多、豬禽魚 多、肥多、果糖多”的良性循環(huán)，同時有利于農(nóng)業(yè)科技推 廣，提高農(nóng)業(yè)科技含量，解決就業(yè)等。可見，生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目很有必要。由于本地資源豐富，廠址條件好，已有廠房 7 幢，約 2000m2，生產(chǎn)附屬用房 13幢，約10000m2，已有公路、小 型水庫 2 座，已通電路。技術(shù)力量從浙江引進先進一流的 種養(yǎng)、加工生產(chǎn)技術(shù)以及米糖加工廢料充填養(yǎng)殖業(yè)，以工 帶補養(yǎng)殖原料，形成互補互利，效益十分顯著。另外，從 用工上看，可解決 100 多名下崗和農(nóng)閑人員就業(yè)，社會效 益也十分顯著?？傊?，該項目是可行的。三、建設(shè)單位 地點：大茅山黃柏洋工業(yè)區(qū)四、市場預(yù)測及前景分析（一）麥芽糖廠 該產(chǎn)品以大米為原料，替代了蔗糖，具體成本低、效 益高、市場廣闊的特點。主要用于：冷飲、糖果、餅干、 面包糕點、甜酒釀造和制藥工業(yè)，銷售面廣，本省、上海、 浙江、江蘇、福建、湖南、河北、廣東、廣西、香港等省、 區(qū)、直轄市均有需求，從銷售上保證了產(chǎn)、供、銷的連續(xù) 性。此外，麥芽糖廠副產(chǎn)品米糟可養(yǎng)豬2000 頭以上或鴨 合環(huán)境治理良好，并且大大降低了成本，是“一優(yōu)二高”50000 只以上，米水可養(yǎng)豬，同時養(yǎng) 200 畝以上的魚，綜的農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的典范，是我國農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的大方 向。（二）種養(yǎng)業(yè)德興市工業(yè)市，非農(nóng)業(yè)人口達 10 萬余人，為這 10 萬 余人提供生活消費品市場廣闊、持久；與周圍縣市的交通 也非常便利，商品銷售前景良好，隨著人們生活水平的不 斷提高和追求消費多樣化的心理，為該項目中的名優(yōu)特產(chǎn) 品如板粟、美國落地黃鴿、雜交方鴨等提供了市場。五、建設(shè)規(guī)模和方案（一）建設(shè)規(guī)模1、年產(chǎn)麥芽糖 10000 噸。2、小水庫 2 座、魚塘 46 口，養(yǎng)殖水面 178 畝。3、荒地養(yǎng)土雞 1000 只，山野雞 1600 只，中國黑鳳 雞 1400 只，野鴨 2500 只，庫邊養(yǎng)種豬 20 頭，肉豬 2000 頭，美國落地黃鴿 400 只，水面養(yǎng)雜交方鴨、鵝共 10000 羽、珍珠 100 畝，投放常規(guī)魚 6 種，特種魚 4 種，共計 80 余萬尾。4、毛竹、菜竹 20 畝，甜橙 20 畝，大棚蔬菜 30 畝， 其間套種豆類、花生、玉米、綠肥等。二）建設(shè)方案 1、麥芽糖廠 公共設(shè)施：水、氣建設(shè) 主要設(shè)備： 11 套（見附表） 動力裝置：裝機容量 300kw 8 噸鍋爐及配套設(shè)施2、種養(yǎng)業(yè)綜合養(yǎng)殖場： 700m 2的豬圈 （土木結(jié)構(gòu)） 2000m 2的雞、 鴨、鵝圈（簡易竹編茅棚） 。配套設(shè)備：小船 4 只、大小拉網(wǎng) 20 副，生產(chǎn)、生活 用電線路 5 公里，變壓器 1 臺、水泵 5 臺、氣泵 10 臺。 孵化設(shè)備 2 套。六、投資概算和資金籌措工程總投資為 1372.178 萬元，其中：（一）麥芽糖廠1、固定資產(chǎn)投入名稱數(shù)量金額（萬元）公共設(shè)施水、氣14動力裝置裝機容量300kw158 噸鍋爐18合計47主要設(shè)備數(shù)量單價金額15m3粉漿罐2只0.5萬/只1萬元HYW-4型液化噴射器2只2萬/只4萬元15m3高溫維持罐2只4萬/只8萬元2.1m3層流罐10只1萬/只10萬元15m3糖化罐8只5萬/只40萬元15m3脫色罐4只3萬/只12萬元40m3過濾機9臺4萬/只36萬元2.5m3離咼柱16只0.5萬/只8萬元15m3貯罐4只2萬/只8萬元蒸發(fā)量1000L/H連續(xù)濃縮罐4只2萬/只8萬元100L/H間歇濃縮罐4只3.75萬/只15萬元小計1502、單項成本（年計10000噸糖）名稱數(shù)量金額（萬元）大米日耗33噸/天X300天0.16萬元/噸1584燃料動力10個月48固定資產(chǎn)折舊（分十年）23.3工資15名500元月工資 12月9管理費銷售收入>4%112銷售費用1%28其他50小計1854.33、流動資金按 3個月周轉(zhuǎn)一次計算:1854.3 >0.33=6124、單項總投資固定資產(chǎn)+流動資金=197+612=8095、麥芽糖的主要配方配料及生產(chǎn)工藝流程 配方配件原料：大米、稀鹽酸、淀粉、活性炭、各種微量元素等 工藝流程及成本明細噸麥芽糖成本：原料名稱數(shù)量單價總額大米1.18T1600 元 /T1888 元稀鹽酸5公斤2元/公斤10元淀粉50公斤3元/公斤150元活性炭50公斤1元/公斤50元煤（統(tǒng)煤）0.5T160 元 /T80元水電66.6 元總計2244.6 元 工藝流程浸米f磨漿f配料f發(fā)酵f過濾f擠壓f濃縮（二）種養(yǎng)業(yè)1、固定資產(chǎn)投入名稱數(shù)量金額（萬元）池塘46 口20養(yǎng)豬場房700m27場房與鴨圈2000m210輸電線路3公里6灌溉設(shè)備10小船4只4拉網(wǎng)20副1.5養(yǎng)禽設(shè)備4套5珍珠養(yǎng)殖設(shè)備1套3其他15水泵5臺1氧汽泵10臺2小計84.52、單項總成本投入禽、苗成本264（見后表）固定資產(chǎn)折舊（分五年攤銷）16.9銷售費用126.27管理費50.508其他6工資25X50015小計478.6783、總投資固定資產(chǎn) +流動資金 =84.5+478.678=563.178（三）麥芽糖廠和種養(yǎng)業(yè)總投資為： 麥芽糖廠總投資 + 種養(yǎng)業(yè)總投資 =809+563.178=1372.178（四）資金籌措工程計劃總投資為 1372.178 萬元， 其中： 固定資產(chǎn)投 資 281.5 萬元，流動資金 1090.678 萬元，資金來源：企業(yè) 自籌 412 萬元，其余申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)立項貸款 960.178 萬元。七、主要經(jīng)濟指標(biāo)及經(jīng)濟效益分析（一）麥芽糖廠麥芽糖廠1、各項經(jīng)濟指標(biāo)年產(chǎn)麥芽糖 10000 噸，銷售價 2800元/噸（ 98 年 3 月浙江價）具體計算如下圖表：指標(biāo)項目金額（萬元）A 、產(chǎn)品銷售收入28002950糖渣作飼料收入150B、產(chǎn)品銷售成本2030.3C、銷售稅金501D、利息（按年息 7.2% 元計）65.016E、銷售利潤353.6842、經(jīng)濟效益分析A 、產(chǎn)值利潤率353.684/2950%00%=11.99%B 、產(chǎn)值利稅率854.684/2950100%=28.97%（二）種養(yǎng)業(yè)1、綜合成本利潤表名稱數(shù)量成本（萬元）曰.產(chǎn)量收入（萬元）各式蛋雞4000只20105.6（ 萬只蛋 ）48美國落地黃鴿400只1.44000只14野鴨2500只110000只14名稱數(shù)量成本（萬元）曰.產(chǎn)量收入（萬元）雜交方鴨、鵝10000只77000斤35種豬20頭1.6400只4肉豬2000頭70（4 個月 ）40 萬斤140鮮魚80萬尾40160萬斤640水產(chǎn)珍珠100畝60（三年）20 萬只200臍橙、甜橙20畝2.0（ 三年 ）10 萬斤40菜竹20畝1（三年）10 萬斤100大棚蔬菜30畝6030 萬斤60小計26412952、各項經(jīng)濟指標(biāo)指標(biāo)項目金額（萬元）銷售收入1295銷售成本500.478銷售稅金166.6744利息49.1744銷售利潤578.67123、經(jīng)濟效益分析A 、產(chǎn)品利潤率578.6712/1262.7100%=44.69%B、產(chǎn)值利稅率745.3476/1262.7t00%=59.03%八、結(jié)論通過以上分析，我們可以得出以下結(jié)論：1、本項目總投資為 1372.178 萬元，其中固定資產(chǎn)總 投資為 281.5 萬元，投資建設(shè)期為 1 年，投入使用后即可 見效；2、總投資為 1372.178 萬元，按簡單直線法計算投入 回收期為：投資回收期 =1372.178/932.3552=1.5 年，即一年零五 個月可收回全部投資。3、該項目建成后，可以有效利用荒山坡滿足人民日 益增長的變化的消費需求，起到繁榮市場、平抑價格波動 的作用。生產(chǎn)中產(chǎn)生的垃圾可以在下一循環(huán)中使用，不僅 美化了環(huán)境，而且節(jié)約了成本。同時，該項目建成后，可 解決 100 名下崗職工的就業(yè)問題，起到科技示范作用，美 化山村具有良好的社會效益。因此，擬建的生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)公司經(jīng)濟效益和社會效益良好，投資建廠具有充分的必要性和可行性。一、基本情況二、必要性、可行性三、建設(shè)項目、地點四、市場預(yù)測與前景分析五、建設(shè)規(guī)模和方案六、投資概算和資金籌措七、主要經(jīng)濟指標(biāo)及經(jīng)濟效益分析 八、結(jié)論