歡迎來到裝配圖網(wǎng)! | 幫助中心 裝配圖網(wǎng)zhuangpeitu.com!
裝配圖網(wǎng)
ImageVerifierCode 換一換
首頁 裝配圖網(wǎng) > 資源分類 > DOC文檔下載  

管理制度-采購管理制度一--采購工作實施制度

  • 資源ID:45090646       資源大?。?span id="i8k9mjf" class="font-tahoma">39KB        全文頁數(shù):4頁
  • 資源格式: DOC        下載積分:18積分
快捷下載 游客一鍵下載
會員登錄下載
微信登錄下載
三方登錄下載: 微信開放平臺登錄 支付寶登錄   QQ登錄   微博登錄  
二維碼
微信掃一掃登錄
下載資源需要18積分
郵箱/手機:
溫馨提示:
用戶名和密碼都是您填寫的郵箱或者手機號,方便查詢和重復下載(系統(tǒng)自動生成)
支付方式: 支付寶    微信支付   
驗證碼:   換一換

 
賬號:
密碼:
驗證碼:   換一換
  忘記密碼?
    
友情提示
2、PDF文件下載后,可能會被瀏覽器默認打開,此種情況可以點擊瀏覽器菜單,保存網(wǎng)頁到桌面,就可以正常下載了。
3、本站不支持迅雷下載,請使用電腦自帶的IE瀏覽器,或者360瀏覽器、谷歌瀏覽器下載即可。
4、本站資源下載后的文檔和圖紙-無水印,預覽文檔經(jīng)過壓縮,下載后原文更清晰。
5、試題試卷類文檔,如果標題沒有明確說明有答案則都視為沒有答案,請知曉。

管理制度-采購管理制度一--采購工作實施制度

僅供參考采購工作實施制度(公司內(nèi)部試用版)采購工作實施制度第一條目的加強本公司采購工作管理,規(guī)范采購作業(yè)事務,提高采購成效,特制訂本辦法。第二條要求1、采購對象:采購前對廠方材料質(zhì)量、性能、供應商報價水平、交貨期限、售后服務等做出評價,以供選擇參考。2、價格質(zhì)量:以合理價格購取較高品質(zhì)材料。3、時限:配合使用部門需要日及需要量,聯(lián)絡廠方即時供應。第三條方式采購部門應視材料使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩(wěn)定性等因素,選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。1、定期合同采購: 對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場價穩(wěn)定的材料,可選用本方式處理。2、特約廠商采購:對于用量、費用不太高的單項材料,可簡化采購作業(yè),由采購部門擇定特約場商, 介紹使用部門徑向該場洽購。 但在付款前應送采購部門審核, 不高于市價時予以付款。3、一般采購:不適用于前用采購方式者可按本方式采購,程序如下:采購部門按請購部門的請購單,逐筆詢價、議價,并了解交易條件后訂購。第四條期限1、采購部門應按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達到這一要求,掌握適當采購時機,采購部門應召集有關(guān)部門按材料特性、采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業(yè)處理期限, 呈總經(jīng)理核準后公布實施。原則上應以供貨合約擬明的交貨期限為準,加計請購呈批及驗收所需時間。2、原訂采購作業(yè)處理期限變更時,采購部門應專函報告具體原因,誠總經(jīng)理核準后,通知各有關(guān)單位,以利用存量管制及適時提出請購。第五條權(quán)限特約廠家采購項目由總經(jīng)理核批,涉及資金超過XX元呈總經(jīng)理核批。第六條供應廠商1、各項材料的供應商至少應有3 家(獨家供應或總代理等特殊情況下除外),各家背景及交易資料應記載于“供應廠商資料卡”存檔備用。對于未達本公司標準的材料,采購部門應開發(fā)新供應商,或報送主管部門擬訂開發(fā)計劃。2、新供應商的開發(fā),由生產(chǎn)管理部門會同采購人員實地考察生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后,填制供應廠商資料卡(若由于采購時效而由采購人員自行開發(fā),則由采購人員填制)呈總經(jīng)理核準后,列為備選廠商。3、對于交貨質(zhì)量不良、無法按期交貨或停止營業(yè)的供應商應予撤消設(shè)定。屆時由采購部門以簽呈方式說明原因,送生產(chǎn)管理部門復查,并呈總經(jīng)理核準后,通知對方。第七條詢價1、采購部門收件人員收到“請購單”或“外購單”時,即加蓋收件章,轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價作業(yè)。2、各采購經(jīng)辦人員收到“請購單”或“外購單”, 應先判斷請購材料品名、規(guī)格、 需求日期 、數(shù)量等是否填寫明確,有無供應廠商保價。對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者,注明“填單異常,說明欠詳”等字樣后退請購部門修訂。3、詢價程序如下:(1)由采購經(jīng)辦人員參考過去采購記錄或供應廠商資料擬定至少三家詢價對象(特殊原因1僅供參考采購工作實施制度(公司內(nèi)部試用版)如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等并報經(jīng)主管核準者除外),并填記在“請購單”上。( 2)對于加工合同采購項目,采購部門應要求廠商填具“成本分析表”連同報價單一并送來,作為議價參考。( 3)采購經(jīng)辦人員詢價時,應將詢價截止日期填注于“請購單”內(nèi)以便通知供應廠商。( 4)采購經(jīng)辦人員于通知廠商報價后,應緊跟催進度。4、詢價完成后,采購助理人員應將詢價、報價的全部資料整理報送采購經(jīng)辦人員,據(jù)以議價。5、若報價材料規(guī)格較復雜或與請購規(guī)格不盡相同,采購助理人員可將全部資料填制“采購事務征詢單”,連同有關(guān)報價資料送請購部門簽注意見。簽注完成后送交采購經(jīng)辦人員按請購部門意見處理,必要時重新詢價。第八條議價1、采購經(jīng)辦人員收到不許會簽或已會簽完成的詢、報價資料時,應結(jié)合會簽結(jié)果和各廠商報價,查閱前購記錄及供應商資料卡、市場行情、經(jīng)成本分析后,擬訂議價對象、議價策略及擬購底價(并報告有關(guān)主管) ,以供議價之用。2、議價( 1)議價時除注意質(zhì)量、 價格外, 還應注意交貨期有無保證, 能否象廠商爭取分期付款等。( 2)議價可采用多種形式進行。議價完成后,由采購經(jīng)辦人員擬定合作對象,呈請有關(guān)領(lǐng)導核批。第九條 訂購1、由采購經(jīng)辦人員于“請購單”上填記訂購日及約定日,再交由采購助理人員填制采購聯(lián)絡函,寄送廠商。將“請購單”第二聯(lián)送材料庫以待收料。2、預付定金或采購金額較大,或有附帶條件的采購項目,采購經(jīng)辦人員應先與廠商訂定供銷合同。合同書正本兩份,一份存采購部門,一份存供應廠。副本若干,分存請購部門、收料部門、會計部門及供應廠商。第十條特殊情況的處理1、請購項目的撤消:各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來“撤消請購單”后按下列方式辦理。( 1)若原請購項目尚未辦理,由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋“撤消”章,再交由采購助理人員將原請購單與“撤消請購單”第二聯(lián)退原請購單位,第一聯(lián)自存,按一般請購單據(jù)存檔方式處理。( 2)若原請購項目已向廠商訂購,由采購經(jīng)辦人員與供應廠商接洽撤消訂購,經(jīng)供應廠商同意撤消后,向供應廠商取回采購聯(lián)絡函,依第( 1)項方式辦理。若供應廠商堅持不能撤消,采購經(jīng)辦人員應于撤消請購單上注明原因,呈總經(jīng)理核簽后, 由采購助理人員將撤消請購單寄回原請購部門。2、緊急請購:采購經(jīng)辦人員接到緊急請購通知,應即查明請購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、請購單號及交貨地點等資料,并以電話詢議價格,待收到正式請購單時,補人詢議價結(jié)果,按急件方式處理。3、交貨質(zhì)量異常:各采購經(jīng)辦人員收到資材部門驗收不合格的“材料檢驗報告表”時,應及時與供應廠商交涉扣款、退貨、換貨等事宜,并將交涉結(jié)果記錄于“材料檢驗報告表”的“采購處理結(jié)果”欄中。并呈總經(jīng)理核簽后,送回材料庫。( 1)對于需退料、換料或補交者,采購經(jīng)辦人員應于“材料檢驗報告表”的“采購處理結(jié)果”欄內(nèi)注明廠商電話及預定的處理日期。( 2)因質(zhì)量不合格而退貨換料,可按逾期交貨處理。而逾期日數(shù)應從采購經(jīng)辦人員通知廠2僅供參考采購工作實施制度(公司內(nèi)部試用版)商換料之次日起計算。( 3)采購經(jīng)辦人員如未能按請購部門意見處理時,應將與廠商交涉結(jié)果記入采購處理結(jié)果欄,送原請購部門簽注意見,或會同原請購部門共同處理。(4)交期延誤罰扣處理: 采購助理人員收到交貨延誤 (本地廠商延交 3 日、外埠廠商延交5日以內(nèi)可不按延誤論) 或統(tǒng)一發(fā)票逾 7 天未送資料科的擬整理付款事務時, 應按下列方式處理:計算逾期罰扣金額 (定期合同采購按每天5%o計扣,定有買賣合同者按合約所訂比例計扣,其余按每天3%o計扣),并通知廠商罰扣原因與金額。在廠方同意扣款或補足發(fā)票時, 由采購助理人員在收料單及發(fā)票上填經(jīng)實付金額或發(fā)票號碼,呈總經(jīng)理簽核后,連同原“請購單”第二聯(lián)、收料單、材料檢驗報告表等資料,送會計部門整理付款。如廠方不同意按第方式扣款, 采購經(jīng)辦人員應繼續(xù)與廠商交涉并呈董事長決定后按第項方式處理。4、屬銷售慣例或配合最小包裝量廠商需超交的,采購經(jīng)辦人員應于“請購單”采購記錄欄內(nèi)注明,以作為材料庫收料依據(jù)。5、以暫借款采購,采購經(jīng)辦人員應在 “請購單”采購記錄欄內(nèi)加蓋“采購部門整理付款章”,以免會計部門重復付款。第十一條采購作業(yè)進度控制1、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據(jù)需要確定工作進度管理制點,預定作業(yè)進度。2、預定作業(yè)進度應能配合請購項目緩急,且各作業(yè)進度須在預定日期前完成。3、對于未能在預定日期前完成的采購項目,采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。第十二條價格變動之處理1、外銷產(chǎn)品原材料價格變動時,采購部門應即通知外銷部門重新審理產(chǎn)品報價水平,避免不當損失。2、采購部門應于奇數(shù)月5 日前,核算各種材料價格變動情形,填具“主要原材料價格波動月報表”呈總經(jīng)理核批處理。第十三條附則本采購作業(yè)施行辦法呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。3

注意事項

本文(管理制度-采購管理制度一--采購工作實施制度)為本站會員(RUN****yf)主動上傳,裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。 若此文所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng)(點擊聯(lián)系客服),我們立即給予刪除!

溫馨提示:如果因為網(wǎng)速或其他原因下載失敗請重新下載,重復下載不扣分。




關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!