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社會(huì)保險(xiǎn)基金安全檢查自查報(bào)告

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社會(huì)保險(xiǎn)基金安全檢查自查報(bào)告

社會(huì)保險(xiǎn)基金安全檢查自查報(bào)告根據(jù)關(guān)于開展社會(huì)保險(xiǎn)基金安全檢查工作的通知(新社險(xiǎn)字20xx1xx 號(hào))文件要求,我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,組織召開自查工作會(huì)議要求個(gè)相關(guān)科室人員積極開展自查工作,現(xiàn)自查事項(xiàng)作如下報(bào)告:一、社會(huì)保險(xiǎn)收入情況1、我局嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)費(fèi)政策,符合規(guī)范,首先接收人社局開具的補(bǔ)繳單,其次填寫社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系接續(xù)申請(qǐng)表,經(jīng)辦人員打印征集計(jì)劃單,由社保經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)先后簽字審核通過,然后到財(cái)務(wù)科結(jié)算。收入出納根據(jù)已發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),及時(shí)辦理各項(xiàng)基金收入工作,并實(shí)事求是、客觀、公正地記錄收入情況,妥善保管票據(jù),按照銀行制度的規(guī)定,加強(qiáng)管理,進(jìn)行個(gè)體靈活就業(yè)、城鎮(zhèn)居民、補(bǔ)費(fèi)、各單位工傷結(jié)算及各工地農(nóng)民工工傷,全縣行政事業(yè)單位工資、各企業(yè)條管單位、下崗失業(yè)人員醫(yī)療結(jié)算,結(jié)算金額與審核金額核對(duì)一致后,打印繳費(fèi)結(jié)算單及基金劃繳憑證,按照劃繳憑證金額用 POS 機(jī)刷卡或通過全程電子化系統(tǒng)批量代扣,確認(rèn)基金進(jìn)帳后,進(jìn)行內(nèi)部交接。登記各類收款臺(tái)賬(五險(xiǎn),行政事業(yè)單位工資)并進(jìn)行核對(duì),每月末與銀行進(jìn)行對(duì)帳,做到帳帳相符后,把收入戶轉(zhuǎn)財(cái)政專戶,無挪用、載留、擠占、貪污現(xiàn)象發(fā)生。劃繳憑證設(shè)專人進(jìn)行管理,實(shí)行崗位責(zé)任制,基金劃繳憑證的領(lǐng)購(gòu)、保管、使用及核銷全部登記在冊(cè),所有票據(jù)采取連號(hào)使用,杜絕出現(xiàn)跳號(hào)、斷號(hào)現(xiàn)象。2、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老繳費(fèi)情況,根據(jù)吉木乃縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老實(shí)施辦法規(guī)定了各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))登記核定、社保部門征收、相關(guān)部門共同監(jiān)督管理的職責(zé)明確、分工有序、相互配合的部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制,搭建了核定、征收、監(jiān)管三個(gè)平臺(tái)。在登記核定和征收平臺(tái)建設(shè)上,嚴(yán)格執(zhí)行登記、核定、繳費(fèi)、開具稅票和領(lǐng)取繳費(fèi)證程序。規(guī)定參保人持本人戶口簿和第二代居民身份證,先到戶籍所在村辦理繳費(fèi)登記;村代辦點(diǎn)對(duì)初次參保人員的相關(guān)信息進(jìn)行認(rèn)真審核,在村委會(huì)工作人員的輔導(dǎo)下填寫城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記表;村委會(huì)工作人員把相關(guān)材料上報(bào)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))勞動(dòng)保障服務(wù)站逐項(xiàng)錄入到信息管理系統(tǒng),核定繳費(fèi)金額,并開具專用繳費(fèi)收據(jù);之后鄉(xiāng)(鎮(zhèn))工作人員根據(jù)繳費(fèi)核定結(jié)算單核定的金額,在指定的農(nóng)村信用社繳費(fèi)。二、社會(huì)保險(xiǎn)支出情況按照政策要求及時(shí)審核個(gè)體、企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老初始待遇并兌現(xiàn),首先由初審人員收取退休人員基本資料及退休審批相關(guān)文件資料,各項(xiàng)數(shù)據(jù)核實(shí)正確后,進(jìn)行初始待遇審核,待審核完成簽字,交由復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核并簽字、再由科室長(zhǎng)對(duì)各項(xiàng)信息進(jìn)行審核并簽字,最后交由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)后,交給待遇發(fā)放人員當(dāng)月兌現(xiàn)待遇。企事業(yè)待遇在上月的工資基礎(chǔ)上,當(dāng)月有變動(dòng)的,手工和系統(tǒng)全部進(jìn)行變動(dòng)后,對(duì)每個(gè)單位按照變動(dòng)過的當(dāng)月的手工工資表和系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),準(zhǔn)確無誤后進(jìn)行打印,交由復(fù)核人員進(jìn)行變動(dòng)復(fù)核簽字后,領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,最后財(cái)務(wù)進(jìn)行發(fā)放。目前全部通過電子銀行平臺(tái)發(fā)放各類養(yǎng)老待遇。1、醫(yī)療、生育保險(xiǎn)待遇支付,由審核醫(yī)生對(duì)患者發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行初審,交復(fù)核人員進(jìn)行核算,完成后由復(fù)核人員進(jìn)行手工復(fù)審核算,再交審核醫(yī)生將相關(guān)費(fèi)用錄入程序進(jìn)行審核結(jié)算并簽字確認(rèn),復(fù)核人員在程序中確認(rèn)無誤后復(fù)核通過再簽字確認(rèn),最后主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可由財(cái)務(wù)科支付。2、工傷保險(xiǎn)待遇支付由審核醫(yī)生對(duì)工傷人員的醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行初審,審核員將支付費(fèi)用錄入程序進(jìn)行工傷人員待遇核定,再由復(fù)核人員在程序中進(jìn)行復(fù)核,完成后簽字確認(rèn)交審核人員進(jìn)行工傷人員待遇支付審核結(jié)算,最后由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后交財(cái)務(wù)科支付。3、失業(yè)保險(xiǎn)待遇支付由失業(yè)保險(xiǎn)待遇核定人員按照下崗失業(yè)人員提交的相關(guān)資料進(jìn)行待遇核定,核定完成后交給主管領(lǐng)導(dǎo)再次復(fù)核后簽字蓋章,按照核定好的待遇支付標(biāo)準(zhǔn),對(duì)本月領(lǐng)取失業(yè)金的人員進(jìn)行造冊(cè),再由復(fù)核人員、主管領(lǐng)導(dǎo)依次簽字確認(rèn),交財(cái)務(wù)科支付。4、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)資格認(rèn)證和重復(fù)領(lǐng)取待遇方面,我縣城居保資格認(rèn)證工作是每年的 4 月份開始和企業(yè)養(yǎng)老資格認(rèn)證同時(shí)進(jìn)行,未及時(shí)進(jìn)行資格認(rèn)證的領(lǐng)取待遇人員我們及時(shí)核查處理。待遇審核和發(fā)放平臺(tái)建設(shè)上規(guī)定,符合退休待遇享受條件的人員,須嚴(yán)格履行個(gè)人申請(qǐng)、經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所初審、縣社保局審核、社會(huì)化發(fā)放的程序。參保人持繳費(fèi)證,到所在行政村填寫待遇申報(bào)表,由所在行政村簽署意見并加蓋公章后,報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點(diǎn)初審。鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點(diǎn)根據(jù)相關(guān)政策初審確認(rèn)后,為待遇享受對(duì)象換發(fā)待遇領(lǐng)取證,從信息系統(tǒng)中點(diǎn)擊“人員領(lǐng)取待遇申請(qǐng)”實(shí)行網(wǎng)上初審,并于每月 15 日前上報(bào)待遇申報(bào)表到縣社保局??h社保局根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點(diǎn)上報(bào)的待遇申報(bào)表逐一審核確認(rèn),從信息系統(tǒng)中自動(dòng)生成發(fā)放報(bào)表報(bào)送縣財(cái)政局審核??h財(cái)政局根據(jù)社保局提供的發(fā)放報(bào)表,結(jié)合退休年齡審核后,由信用社實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。由于電子銀行發(fā)放和 POS 機(jī)收費(fèi)是一體的、我縣 POS 機(jī)目前正式安裝完畢,準(zhǔn)備2018 年 1 月開始按電子銀行發(fā)放工資。三、社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制情況根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度、社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理工作,我局制定了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,要求工作人員遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)監(jiān)督檢查、確保基金安全?;鹗杖氤黾{做內(nèi)部交接,支出出納做外部交接,基金會(huì)計(jì)做回單確認(rèn),形成了相互監(jiān)督制約的管理機(jī)制強(qiáng)化業(yè)務(wù)崗位制約關(guān)系,預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。基金財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)每月進(jìn)行對(duì)賬,做到賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符,確保社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完善。財(cái)務(wù)專用章由專人保管,個(gè)人名章由本人或其授權(quán)人員保管,嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。財(cái)務(wù)收入章由收入出納保管,財(cái)務(wù)支出章由支出出納保管,U 盾分為管理員、錄入、復(fù)核三種,管理員的由會(huì)計(jì)保管,錄入的為支出出納用來支付藥費(fèi)使用,復(fù)核的由收入出納對(duì)支出出納錄入的藥費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督,檢查數(shù)字是否準(zhǔn)確無誤,然后做復(fù)核。根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理財(cái)務(wù)制度和收支兩條線管理的規(guī)定加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金銀行賬戶管理,社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)必須設(shè)立收入戶和支出戶,規(guī)范賬戶設(shè)置。征收的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)要按規(guī)定及時(shí)繳入財(cái)政專戶;財(cái)政專戶和支出戶在同一國(guó)有商業(yè)銀行只能各開設(shè)一個(gè)賬戶;財(cái)政專戶、支出戶、收入戶都要按規(guī)定及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)、劃撥資金,嚴(yán)禁坐支;支出戶的基金不得轉(zhuǎn)為定期存款;存入財(cái)政專戶、支出戶中的社會(huì)保險(xiǎn)基金,要按中國(guó)人民銀行規(guī)定的優(yōu)惠利率計(jì)息,各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金要分別計(jì)息、分賬核算。社會(huì)保險(xiǎn)基金嚴(yán)格按照收支兩條線管理,??顚S?、分別建帳、分帳核算、自求平衡,不得相互擠占調(diào)劑。支出的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇由財(cái)政專戶核撥后撥入支出戶方可支付;收入的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)按時(shí)轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶,由財(cái)政專戶統(tǒng)一管理。我局建立了與財(cái)政定期對(duì)帳制度,每月我局定時(shí)到縣財(cái)政局對(duì)帳,保證了社?;鹬Ц兜臏?zhǔn)確安全。財(cái)務(wù)人員將每季度財(cái)政專戶產(chǎn)生的利息直接做為收入計(jì)入財(cái)政專戶,支出戶的利息按季轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶。四、基金專項(xiàng)檢查中提出的問題進(jìn)行整改情況1、與財(cái)政每月對(duì)賬一次,對(duì)完賬在財(cái)政專戶余額表上讓社保科經(jīng)辦人員進(jìn)行簽字、蓋章。2、3POSS 機(jī)刷卡小票進(jìn)行簽字,已進(jìn)行整改,個(gè)體人員繳費(fèi)未采取電子銀行代扣。3、xx%預(yù)留保證金賬套,20xx 賬補(bǔ)做到 6 月份。4、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)算發(fā)票,改為全額發(fā)票。

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