瀝青混凝土攪拌站項(xiàng)目可行性分析 內(nèi)部資料 保密（可編輯）

瀝青混凝土攪拌站項(xiàng)目可行性分析 內(nèi)部資料 保密 第一章 總 論 一、項(xiàng)目背景 1.1 項(xiàng)目名稱 洪順瀝青混凝土攪拌站。 1.2 承辦單位概況 (1)洪順有限公司的基本情況 洪順有限公司是一家從事道路建筑材料生產(chǎn)、供應(yīng)和研發(fā)的綜合性企業(yè),公司經(jīng)營范圍: 1、房地產(chǎn)投資與開發(fā);2、道路建筑材料制造和批發(fā);3、土石方工程;4、建設(shè)工程和建筑技術(shù)研究。公司于20*年*月注冊成立,注冊資金*萬人民幣。 公司目前正在籌建的洪順瀝青混凝土攪拌站一期項(xiàng)目(瀝青混凝土攪拌站)生產(chǎn)供應(yīng)能力為每日240噸/小時,設(shè)計(jì)規(guī)模為40萬噸/年,折合17萬立方米/年。 先進(jìn)的設(shè)備、雄厚的技術(shù)力量、高起點(diǎn)的專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、優(yōu)良的人力資源和應(yīng)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)建立的企業(yè)信息管理平臺,使公司從硬件到軟件都具備了良好的生產(chǎn)供應(yīng)和客戶服務(wù)能力,具備了承接不同性能要求和不同強(qiáng)度等級的瀝青混凝土供應(yīng)任務(wù),并將為豐城市及周邊各地區(qū)的重點(diǎn)工程提供產(chǎn)品和服務(wù)。 公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行“選材合適、配比科學(xué);關(guān)注客戶、高效服務(wù);持續(xù)提高、滿足客戶”的質(zhì)量方針,以最大限度滿足客戶要求為標(biāo)準(zhǔn),竭誠為客戶提供合適的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)。 (2)企業(yè)人員及開發(fā)能力論述 本項(xiàng)目企業(yè)總?cè)藬?shù)為*人,其中管理人員 *人,技術(shù)人員*人,檢測人員*人,營銷人員*人,生產(chǎn)工人 *人,輔助工人*人。技術(shù)人員大部分都具有中級以上職稱,有較強(qiáng)的開拓能力和勇于拼搏的精神,能夠迅速掌握和了解最新的道路建筑材料技術(shù)及市場營銷各方面的信息,公司實(shí)行合同聘用制,對所有崗位人員實(shí)行擇優(yōu)錄用。 (3)企業(yè)管理情況 洪順機(jī)械工程公司是由*,*和*合資成立。三家企業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)對于合資成立的*發(fā)展有限公司的發(fā)展形成優(yōu)勢互補(bǔ)。 洪順機(jī)械工程公司建立了一套完整的企業(yè)管理制度和健全的質(zhì)量保障體系。公司參照國家標(biāo)準(zhǔn),制定了每一品種產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化組織生產(chǎn),并加強(qiáng)檢查監(jiān)督、從嚴(yán)管理。公司內(nèi)部建立了各項(xiàng)原始記錄、臺帳和報表制度,加強(qiáng)定額考核制度,建立勞動、耗材、產(chǎn)量等各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)和考核指標(biāo),進(jìn)行嚴(yán)格考評,以提高產(chǎn)品的質(zhì)量,以擁有市場的主動權(quán)。 (4)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃與思路 洪順機(jī)械工程公司是一家從事道路建筑材料生產(chǎn)、供應(yīng)和研發(fā)的綜合性企業(yè)。公司籌建洪順瀝青混凝土攪拌站工程擬分為三期投入:一期瀝青混凝土工程項(xiàng)目,二期瀝青冷補(bǔ)料工程與水泥穩(wěn)定土工程項(xiàng)目,三期將增加一條先進(jìn)的碎石料生產(chǎn)線和瀝青混合料廠地冷再生項(xiàng)目。三個項(xiàng)目的建設(shè)將有效促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和對資源的合理利用。公司目前正在籌建該基地的一期瀝青混凝土工程項(xiàng)目。 公司將在今后的創(chuàng)業(yè)中推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),按照國家標(biāo)準(zhǔn),在生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)确矫娑紝⒅贫ㄒ徽讎?yán)密而細(xì)致的標(biāo)準(zhǔn)。通過制定標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn),把生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過程納入標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)管理軌道,以取得最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 公司將加大對產(chǎn)品改良和新產(chǎn)品研發(fā)的投入,不斷研發(fā)和推出適銷對路又符合環(huán)保、經(jīng)濟(jì)要求的新產(chǎn)品。同時公司還將加強(qiáng)營銷體系的建設(shè),實(shí)施品牌戰(zhàn)略,開展品牌營銷,不斷加大宣傳推介力度,爭創(chuàng)名牌,擴(kuò)大品牌的影響力,以更好地占領(lǐng)市場。 目前公司以開發(fā)高品質(zhì)瀝青混凝土為主要工作內(nèi)容,通過科學(xué)調(diào)控等高新技術(shù)手段的應(yīng)用、先進(jìn)設(shè)施的使用以及對產(chǎn)品的改良和新產(chǎn)品的研發(fā),對瀝青混凝土等高等級材料的規(guī)范生產(chǎn)和廣泛使用起到積極的示范作用。 1.3 可行性研究報告的編制依據(jù) (1)*政府有關(guān)本工程的會議紀(jì)要2012*號; (2)*城市總體規(guī)劃; (3)編制報告的委托合同; (4)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法; (5)中華人民共和國環(huán)境影響評價法。 1.4項(xiàng)目提出的理由與過程 (1)近幾年來,市高等級公路建設(shè)迅速發(fā)展,對瀝青混凝土的用量正逐年增加,其數(shù)量上、質(zhì)量上有了很大的發(fā)展、提高,未來幾年,隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快,瀝青混凝土的需求量將大大提高。瀝青混凝土的市場前景非?？春?。 由于與之配套的瀝青混凝土加工工藝要求瀝青、石砂料等混合料攪拌溫度需達(dá)到180度以上,攤鋪溫度需達(dá)到140至170度,客觀上對瀝青攪拌站與施工現(xiàn)場的距離提出了較高的要求。目前周邊尚無大型高檔瀝青攪拌站,只有幾家小型瀝青攪拌站,從供應(yīng)布局上來看,無論從產(chǎn)品質(zhì)量還是產(chǎn)品數(shù)量上,均不能適應(yīng)和滿足市公路與城市道路發(fā)展的需要。 (2)隨著城市道路建設(shè)規(guī)模與檔次的提升,而現(xiàn)有供應(yīng)商提供的瀝青混凝土攪拌站的操作工藝和設(shè)備效率較低、污染嚴(yán)重已成為瀝青混凝土道路工程建設(shè)的“瓶頸”,因此,對建設(shè)大型環(huán)保型瀝青混凝土攪拌站已經(jīng)開始形成現(xiàn)實(shí)的需求。本項(xiàng)目的一期瀝青混凝土攪拌站項(xiàng)目將采用先進(jìn)的瀝青混凝土攪拌設(shè)備,其占地約2600余平方米,進(jìn)出料、溫度等全部實(shí)行電子控制和電腦操作,攪拌效率和攪拌質(zhì)量高,每小時可生產(chǎn)瀝青混凝土240噸,噪音、粉塵等防治效果好,環(huán)境污染小,代表了未來市政工程對瀝青混凝土攪拌設(shè)備需求的大趨勢。 從長遠(yuǎn)來看,由于市新建道路遵循的“提質(zhì)擴(kuò)容”戰(zhàn)略,建設(shè)瀝青混凝土道路開始成為主流,這種來自市場的需求為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了有利的客觀條件。 (4)隨著市公路建設(shè)與城市道路的發(fā)展,瀝青混凝土路面由于具有表面平整、行車舒適、耐磨、環(huán)保降噪、施工周期短、養(yǎng)護(hù)維修簡便、可回收再生等特點(diǎn),越來越多地應(yīng)用到公路和市政道路的建設(shè)中。目前大部分道路建設(shè)都采用瀝青混凝土路面,因此,對瀝青混凝土的需求量也越來越大。 現(xiàn)有的水泥混凝土路面由于行車噪聲大、因地基下陷容易斷裂等原因,在進(jìn)行路面改造的時候一般都用瀝青混凝土取代。 雖然瀝青混凝土路面的設(shè)計(jì)壽命為15年,但目前已逐步采取措施對其中的瀝青和料石進(jìn)行回收,具有回收利用、循環(huán)使用的優(yōu)點(diǎn)。 因此,目前已著手對高性能的瀝青混凝土進(jìn)行研發(fā),對瀝青混凝土的回收技術(shù)也日臻完善。本項(xiàng)目在生產(chǎn)高性能瀝青混凝土的同時,也應(yīng)當(dāng)重視建材方面的科研和產(chǎn)品開發(fā)工作,尤其是在瀝青混凝土產(chǎn)品性能、產(chǎn)品品種和廢棄路面的材料回收方面的研究。 本項(xiàng)目擬建科研試驗(yàn)樓并致力于研究品質(zhì)高、服務(wù)周期長和易于回收再利用的瀝青混凝土,以符合可持續(xù)發(fā)展的大趨勢。 (5)本項(xiàng)目得到了區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重視,并于2012年*月*日組織了相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行現(xiàn)場辦公,形成了*市*街道人民政府專題會議紀(jì)要2012*號,會議明確同意在*選址建設(shè)瀝青混凝土攪拌站,并指出,各部門、投資公司、建設(shè)公司要在市政、房建、收儲等項(xiàng)目大力支持,使之盡快做強(qiáng)做大,并積極參與*的各項(xiàng)開發(fā)建設(shè)。 (6)與此同時,隨著建設(shè)力度的不斷加大,市及其周邊地區(qū)不僅對瀝青混凝土需求量急劇增加,同時對瀝青冷補(bǔ)料、水泥穩(wěn)定土、建筑碎石料等也不斷增加需求,盡快建設(shè)一個建材生產(chǎn)基地,大量生產(chǎn)高質(zhì)量,符合環(huán)保要求的道路新型建筑材料,有利于市及周邊地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 二、項(xiàng)目概況 2.1 擬建地點(diǎn) 經(jīng)現(xiàn)場踏勘比較,并與國土、規(guī)劃、環(huán)保等部門溝通,洪順瀝青拌和站擬選豐源四路山坡濕地,該地塊位于。東側(cè),。線北側(cè),。路和。路之間,至市政府(。路、。路)約。KM,至*大道約。KM,交通十分便利。該豐源四路山坡濕地可供開發(fā)利用面積約。畝,由一條規(guī)劃的綠化帶分為面積三七分的東西兩塊地塊,一期瀝青混凝土工程項(xiàng)目擬建于西面地塊,占地面積約*畝。根據(jù)*發(fā)展有限公司發(fā)展規(guī)劃,洪順瀝青混凝土攪拌站建材基地工程擬在后期投入建設(shè)二期瀝青冷補(bǔ)料工程項(xiàng)目與水泥穩(wěn)定土工程項(xiàng)目和三期優(yōu)質(zhì)碎石料生產(chǎn)線項(xiàng)目與瀝青混合料廠地冷再生項(xiàng)目。三個項(xiàng)目的建設(shè)將有效促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和對資源的合理利用。并在回收利用、環(huán)境保護(hù)、可持續(xù)發(fā)展和促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展、進(jìn)步都是極為有利的。建議規(guī)劃利用本項(xiàng)目周邊的*畝地作為二期和三期項(xiàng)目用地。 2.2 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 洪順機(jī)械工程公司是一家從事公路與城市道路建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、工程機(jī)械設(shè)備租賃以及道路建筑材料生產(chǎn)、供應(yīng)和研發(fā)的綜合性企業(yè)。公司籌建的洪順瀝青混凝土攪拌站建材基地工程擬分為三期投入:一期為瀝青混凝土工程項(xiàng)目,二期瀝青冷補(bǔ)料工程項(xiàng)目與水泥穩(wěn)定土工程項(xiàng)目和三期優(yōu)質(zhì)碎石料生產(chǎn)線項(xiàng)目與瀝青混合料廠地冷再生項(xiàng)目。三個項(xiàng)目的建設(shè)將有效促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和對資源的合理利用。公司目前正在籌建該建材基地的一期瀝青混凝土工程項(xiàng)目。 建材基地一、二、三期項(xiàng)目的建設(shè): (1)一期瀝青混凝土工程預(yù)計(jì)占地約。畝,擬投資3000型瀝青混凝土攪拌設(shè)備一套(40萬噸/年)、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、變配電設(shè)備等共約。萬元;場地平整、基礎(chǔ)建設(shè)(設(shè)備基礎(chǔ)及管線等)、試驗(yàn)室、配套廠房等投資約。萬元,工程預(yù)備費(fèi)及其它費(fèi)用投資共約。萬元,征地約。萬元,共投資約。萬元。 另將根據(jù)需要投資瀝青冷補(bǔ)料混凝土攪拌設(shè)備。水泥穩(wěn)定土攪拌設(shè)備 2.3主要建設(shè)條件 (1)交通運(yùn)輸條件 市工業(yè)園區(qū)作為城市副中心,地區(qū)中心,交通條件十分便利,具有非常好的地理優(yōu)勢。 具體來說,本項(xiàng)目選址的場地周圍有豐源四路,*大道、高速公路、國道等。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后,其生產(chǎn)的混凝土能夠及時高效、保質(zhì)保量地運(yùn)到各施工現(xiàn)場,保證施工的順利進(jìn)行。 (2)選址與環(huán)保的關(guān)系 瀝青拌和站瀝青混合料生產(chǎn)基地的選址與環(huán)保有密切的關(guān)系。本項(xiàng)目選址于豐源四路山坡濕地,為廢棄的山坡濕地,是市工業(yè)園區(qū)規(guī)劃區(qū)的二類工業(yè)用地。項(xiàng)目所在區(qū)有良好的天然屏障條件,對控制粉塵、煙塵的擴(kuò)散十分有利,且遠(yuǎn)離居民區(qū)及以后的商住區(qū),對居民的生產(chǎn)、生活不會造成不利的影響。在項(xiàng)目建設(shè)中,采取必要的工程措施,加強(qiáng)綠化,在營運(yùn)期加強(qiáng)管理,可以解決好項(xiàng)目選址與環(huán)保的關(guān)系。 (3)主要原材料的供應(yīng) 本項(xiàng)目主要原材料為瀝青、礦料(砂、碎石、礦粉)等。砂子可在*購入,碎石、瀝青及瀝青混凝土面層礦料(輝綠巖、玄武巖、石灰?guī)r等)均可外購。由上可見,本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中的直接原材料的供應(yīng)是沒有問題的。 (4)水電供應(yīng)條件 市工業(yè)園區(qū)投入運(yùn)行的22萬伏某電站,位于某處,距離市工業(yè)園區(qū)豐源四路山坡濕地有。KM。本項(xiàng)目供電擬從該電站供電所引入2回10KV電源。市工業(yè)園區(qū)自來水工程已將自來水主管道通到某處。本項(xiàng)目只使用生活用水,用水量不大,可就近從市政道路的供水管網(wǎng)中引入本項(xiàng)目區(qū)域。 (5)通信設(shè)施 本項(xiàng)目由電信部門鋪設(shè)線路至項(xiàng)目區(qū),解決通信問題。 (6)用地條件 經(jīng)與規(guī)劃、土地部門協(xié)商及政府會議擬定,洪順瀝青拌和站擬選址于市工業(yè)園區(qū)豐源四路山坡濕地,該地塊為集體未利用土地,為規(guī)劃中的二類工業(yè)用地,可供開發(fā)利用面積約。畝。一期瀝青混凝土項(xiàng)目擬用地約。畝。為了使項(xiàng)目用地更好地與規(guī)劃和企業(yè)發(fā)展相銜接,建議規(guī)劃預(yù)留一期項(xiàng)目用地周邊。畝作為二期、三期項(xiàng)目用地。2.4一期項(xiàng)目投入總資金及效益情況 本項(xiàng)目投資規(guī)模適宜、結(jié)構(gòu)合理,建筑方案具有經(jīng)濟(jì)實(shí)用、布局合理的特點(diǎn),本項(xiàng)目投資總額控制在。萬元左右是合適的。資金來源均為企業(yè)自籌。 項(xiàng)目投資效果指標(biāo)匯總表 序號 項(xiàng)目 效果指標(biāo) 1 投資總額 。萬元 2 總建筑面積 。m2 3 產(chǎn)品累計(jì)銷售收入 。萬元 4 累積上繳稅費(fèi) 。萬元 5 累計(jì)上繳所得稅 。萬元 6 累計(jì)稅后利潤 。萬元 7 投資利潤率 。% 8 投資利稅率 。% 經(jīng)測算,本項(xiàng)目的靜態(tài)投資回收期為4.37年(含建設(shè)期),動態(tài)投資回收期為5.30年(含建設(shè)期),盈虧平衡點(diǎn)38.5%。因此,建設(shè)該瀝青混凝土攪拌站項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)效益上是可行的。 2.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 一期項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 名稱 內(nèi) 容 總用地面積 一期項(xiàng)目用地約。畝(。m2) 建設(shè)用地面積 。m2 地上總建筑面積 。m2 建筑占地面積 。m2 建筑密度 。% 容積率 。 綠地率 。% 三、問題與建議 本項(xiàng)目的順利實(shí)施將為市及周邊地區(qū)重點(diǎn)工程的建設(shè)提供有力保證,該工程擬于2013年6月投入使用,時間緊,任務(wù)重,為保證工期如期建成,提出以下建議: (1)由于該項(xiàng)目建設(shè)用地的各項(xiàng)手續(xù)尚未辦理完畢,為保證工程的順利實(shí)施,建議加快辦理。 (2)該項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃安排緊湊,應(yīng)高度重視協(xié)調(diào)各有關(guān)部門的關(guān)系,爭取相關(guān)部門的高度重視與支持,以保證各個環(huán)節(jié)不出現(xiàn)拖延,影響工期。