XX房地產(chǎn)集團(tuán)公司工程管理手冊（版）【含110份實用工程管理表單拿來即可用】

管理指南（2009年版）XX房地產(chǎn)集團(tuán)公司工程管理手冊（2010版）目 錄第一部分 工程部管理制度及標(biāo)準(zhǔn)第一章 XX地產(chǎn)集團(tuán)關(guān)于工程簽證、委托、結(jié)算進(jìn)度款審批管理辦法1第二章 XX公司工程結(jié)算資料工作指南10第三章 XX公司防水防潮設(shè)計及施工措施二十條18第四章 XX公司成品保護(hù)管理辦法20第五章 XX公司關(guān)于嚴(yán)格控制住宅入戶及戶內(nèi)門洞尺寸的通知30第六章 XX公司鋁合金門窗工程質(zhì)量控制辦法31第七章 XX地產(chǎn)集團(tuán)關(guān)于重申交樓維護(hù)保修有關(guān)規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行的通知36第八章 XX公司各部門工作職責(zé)39第二部分 XX地產(chǎn)集團(tuán)XX公司工程部表格及臺帳第一章 工程部常用表格一、一類表格1、項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表（GC-01）442、重大施工組織設(shè)計/方案報審表（GC-02）453、主體工程組織設(shè)計/方案報審表（GC-03）464、監(jiān)理規(guī)劃報審表（GC-04）475、工程開工令(GC-05) 486、施工總進(jìn)度計劃報審表（GC-06）497、年/月施工進(jìn)度計劃報審表（GC-07）508、施工進(jìn)度計劃報審表（GC-08）519、工程委托審批表（GC-09-01 GC-09-02）52-5310、工程委托書（GC-10）54工程量清單5511、工程簽證單(GC-11)5612、工程簽證原始記錄憑證（GC-12）5713、材料使用許可證（GC-13-01GC-13-26 共26類）58-8414、樁檢測方案報審表（GC-14）8515、施工樣板驗收審批表（一）（GC-15-01）86施工樣板驗收審批表（二）（GC-15-02）87施工樣板驗收審批表（三）（GC-15-03）8816、三層會驗單/樣板工序會驗單（GC-16）89-9017、場地移交單（GC-17）9118、工序交接驗收表（GC-18）9219、工程竣工驗收表（GC-19）9320、委托工程竣工驗收表（GC-20）9421、工程交接單（GC-21）9522、整改通知單（GC-22-01）96整改通知單回復(fù)單（GC-22-02）9723、工程延期申請/批復(fù)表（一）（GC-23-01)98工程延期申請/批復(fù)表（二）（GC-23-02)9924、設(shè)計圖紙會審記錄表（GC-24-01）100園林（裝飾）工程圖紙會審記錄表（GC-24-02）10125、監(jiān)理工程師通知單（GC-25-01）102監(jiān)理工程師通知單回復(fù)單（GC-25-02）10326、監(jiān)理工作聯(lián)系單（GC-26）10427、XXXX公司招標(biāo)立項意見書（GC-27）10528、工程進(jìn)度款申請表（GC-28）10629、工程結(jié)算申請表（GC-29）107工程結(jié)算資料封面（GC-29-01）108工程結(jié)算資料封面章108結(jié)算資料卷內(nèi)目錄109結(jié)算竣工圖方章（GC-29-01-02）110工程部提交給預(yù)算部的結(jié)算資料清單（GC-29-02）11130、施工用水、用電確認(rèn)單（GC-30）112施工用水記錄表（GC-30-01）113施工用電記錄表（GC-30-02）11431、工程質(zhì)保金申請報告（GC-31）11532、項目監(jiān)理日報（GC-32-01）116工程監(jiān)理月報（GC-32-02）11833、竣工后施工單位履約能力評價表（GC-33）13134、施工單位綜合評價評分明細(xì)表（GC-34-01）132施工單位綜合評價匯總表（GC-34-02）13335、已完成工程施工概況表（GC-34-03）134二、二類表格1、工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單（GC-35）1352、大型土石方結(jié)算資料清單（GC-36）1363、首批材料到場對板驗收表（GC-37）1374、零星材料價格確認(rèn)書（GC-38）1385、審價材料價格確認(rèn)書（采購部）（GC-39）1396、審價材料價格確認(rèn)書(招投標(biāo)部)（GC-40）1407、XX公司材料選購競價審批表（GC-41）1418、年度材料計劃表（GC-42）1429、月度（三個月）材料計劃表（GC-43）14310、月度實際用料計劃表（GC-44）14411、月度實際用料計劃表（地區(qū)公司自購材料）（GC-45）14512、臨時用材料計劃表（GC-46）14613、XX公司采購部材料物資申報表（GC-47）14714、XX公司簽約材料物資申報表（GC-48）14815、違約處罰通知單（GC-49）149第二章 工程部常用臺賬1、項目收文臺賬（TZ-01）1512、項目發(fā)文臺賬（TZ-02）1523、工程材料驗收臺賬(集團(tuán)甲供（TZ-03-01）、地區(qū)公司甲供（TZ-03-02）、乙供材料（TZ-03-03）、零星材料（TZ-03-04）四類)1534、隱蔽工程旁站驗收臺賬（TZ-04）1545、質(zhì)量問題及整改單發(fā)文臺賬（TZ-05）1556、安全文明施工問題及整改單發(fā)文臺賬（TZ-06）1567、管樁進(jìn)（退）場臺賬（TZ-07）1578、預(yù)制樁旁站監(jiān)樁臺賬（TZ-08）1589、沖（鉆）孔樁旁站驗收臺帳（TZ-09)15910、攪拌樁（旋噴樁）旁站驗收臺帳（TZ-10）16011、錨桿施工旁站驗收臺帳（TZ-11）16112、巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理臺帳（TZ-12）16213、公司/項目工程簽證臺賬（TZ-13）16314、公司/項目工程委托臺賬（TZ-14）16415、公司/項目設(shè)計變更及工程變更臺賬（TZ-15）16516、項目工程類合同立項計劃及合同臺賬（TZ-16）16617、圖紙設(shè)計文件臺賬（TZ-17）16718、項目索賠/反索賠臺賬（TZ-18）16819、公司/項目零星材料采購臺帳（TZ-19）16920、重要質(zhì)量控制點檢查臺賬(含混凝土結(jié)構(gòu)（TZ-20-01)、樓板厚度（TZ-20-02)、砌體砌筑（TZ-20-03)、室內(nèi)抹灰（TZ-20-04)、建筑尺寸（TZ-20-05)、室內(nèi)墻地磚（TZ-20-06)、外墻飾面（TZ-20-07)共7個重要質(zhì)量控制點)170-17621、XX公司甲供材料管理考核臺帳（TZ-21）177第三章 國家標(biāo)準(zhǔn)表格一、A類表格1、A1工程開工報審表1792、A2.1工程進(jìn)度計劃報審表1803、A2.2工程臨時延期申請表1814、A3.1施工組織設(shè)計/方案報審表1825、A3.2材料（構(gòu)配件）、設(shè)備進(jìn)場使用報驗單1836、A3.3工序質(zhì)量報驗單（通用）1847、A3.3工序質(zhì)量報驗單1858、A3.4分包單位資格報審表1869、A3.5施工測量報審單18710、A3.6混凝土澆筑報審表18811、A4.1工程計量報審表18912、A4.2工程費用索賠報審表19013、A4.3工程付款申請表19114、A5監(jiān)理工程師通知回復(fù)單19215、A6工程復(fù)工申請表19316、A7工程竣工報驗單19417、A8施工單位通用報審表19518、A9 工程變更單196二、B類表格1、B1工程暫停令1972、B2監(jiān)理工程師通知單1983、B3監(jiān)理工程師聯(lián)系單1994、B4監(jiān)理工程師備忘錄2005、B5監(jiān)理月報（見常用表格GC-32-02）6、B6_會議紀(jì)要2017、B7監(jiān)理日記2028、B8工程款支付證書2049、B9工程監(jiān)理質(zhì)量評估報告20510、B10工程監(jiān)理總結(jié)20611、B11旁站監(jiān)理記錄20712、B12監(jiān)理規(guī)劃20813、B13監(jiān)理細(xì)則209三、C類表格1、c1建設(shè)單位工程通知單2122、c2建設(shè)單位工程聯(lián)系單213第一部分 工程部管理制度及標(biāo)準(zhǔn)第一章 XX地產(chǎn)集團(tuán)關(guān)于工程簽證、委托、 結(jié)算進(jìn)度款審批管理辦法一、零星材料的定價辦法1、總價不超過2萬元（含上?。┑膯雾棽牧蠟榱阈遣牧?。2、工程部將需確定單價的零星材料清單傳真至采購部，采購部必須在24小時內(nèi)（以工程部傳真時間為準(zhǔn)）確定價格并將價格清單傳真至工程部。工程部可以參照材料采購部確定的價格作為施工單位的采購價格，預(yù)決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)。二、工程簽證是指工程承包合同范圍內(nèi)所發(fā)生的且不能在竣工圖反映的工程量簽證、設(shè)計變更和工程變更所增減的工程簽證。一般包含簽證單及其附件（原始記錄、計量所需附圖、反映工程狀況變化的照片等）。工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、委托暫定價、違約責(zé)任等；進(jìn)度款按實際完成工程量的80%支付，無預(yù)付款。委托書的結(jié)算價不得超出暫定價的20%，超20%的須另下委托。工程承包合同范圍外的工程內(nèi)容必須辦理委托手續(xù)，所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價；造價在10萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。工程部必須提前進(jìn)行詢價、談價等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時間，導(dǎo)致工程進(jìn)度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。三、造價在3萬元以下的零星工程委托辦理流程由工程部負(fù)責(zé)委托，將委托書傳真到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在傳真發(fā)出時間起24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達(dá)成一致后在委托書上簽字，手續(xù)完備后方可施工。工程技術(shù)部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理100元；按造價3萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過3萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。四、造價在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。由工程部負(fù)責(zé)委托，將委托書傳真至招投標(biāo)部，招投標(biāo)部必須在傳真發(fā)出時間起24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達(dá)成一致后在委托書上簽字，再報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，手續(xù)完備后方可施工。五、工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。六、委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗收并簽署意見。辦理工程委托結(jié)算必須附上工程竣工驗收表，工程竣工驗收表應(yīng)注明竣工時間、驗收時間。七、工程簽證辦理流程（另行詳細(xì)闡述）。（簽證辦理流程圖見附件1）八、項目經(jīng)理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫；工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。九、工程簽證原始記錄的填寫要求：工程簽證原始記錄必須在簽證內(nèi)容發(fā)生當(dāng)天，由兩名或兩名以上現(xiàn)場監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)。（格式見附件2）工程簽證原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時需附圖標(biāo)注，以滿足計量、計價要求。對可反映工程內(nèi)容和工程狀況變化的現(xiàn)場面貌，一定要拍攝照片，作為原始記錄與簽證單一起報送并存檔。十、工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺帳上記錄。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在5天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。十一、工程簽證的內(nèi)容和要求：1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理，必須由工程部監(jiān)理人員簽署方為有效。2、簽證單應(yīng)注明合同編號并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號。簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報。工程部建立臺帳予以登記存檔。3、簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項目章和工程部章。4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機械臺班應(yīng)有設(shè)備型號。5、原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標(biāo)注，以滿足計量、計價要求。6、簽署意見應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補充，但嚴(yán)禁相互矛盾。7、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)及標(biāo)高）作為竣工結(jié)算資料。8、小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測量記錄應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。9、簽證事項完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。10、因甲方原因造成的人工窩工，機械、設(shè)備停滯的費用索賠，由工程部會同合同管理部一起清點、簽證確認(rèn)。十二、在施工過程中，項目經(jīng)理應(yīng)實時收集工期索賠的原始憑證，并上報工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工程部會同合同管理部與施工單位談判，三天以內(nèi)的工期延期報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批，三天以上的工期延期報地區(qū)公司董事長審批。十三、不予辦理簽證的工程內(nèi)容圖紙上能反映的工程內(nèi)容不得另行辦理簽證。合同約定不予辦理簽證的工程內(nèi)容。如：合同約定變更增加費用在一定金額以內(nèi)的不調(diào)整合同價，則變更增加費用累計未達(dá)到約定金額以前，不得辦理工程簽證。合同計價中已包含預(yù)算包干費的，則屬于預(yù)算包干費范圍的工程內(nèi)容不得另行辦理簽證。預(yù)算包干費的內(nèi)容：施工雨水的排除；因地形影響造成的場內(nèi)料具二次運輸；20m高以下的工程用水加壓措施；完工清場后的垃圾外運；施工材料堆放場地的整理；水電安裝后的補洞工料費；工程成品保護(hù)費；施工中的臨時停水停電；基礎(chǔ)埋深2米以內(nèi)挖土方的塌方；日間照明施工增加費（不包括地下室和特殊工程）等。合同計價中已按系數(shù)計算的其它安全防護(hù)、文明施工措施費內(nèi)容，不得另行辦理簽證。按系數(shù)計算的其它安全防護(hù)、文明施工措施費的具體內(nèi)容見附件4。十四、簽證中應(yīng)注意的重要事項土方工程簽證應(yīng)注意的事項：在影響合同計價的情況下，現(xiàn)場應(yīng)簽證確認(rèn)以下內(nèi)容：）大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)及標(biāo)高）作為竣工結(jié)算資料；2）小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測量記錄應(yīng)以簽證形式確認(rèn)；3）基礎(chǔ)土方開挖的方式；4）對沒地下室的是否采用大開挖；5）土方開挖的工作面、放坡系數(shù)，是否外運及運距等；6）回填土應(yīng)注明是人工回填還是機械回填，是夯填還是松填；7）回填土取土超出5m以外可給予簽證，但必須說明原因；8）如開挖土質(zhì)為濕土（指地下水位以下的土），應(yīng)給予簽證；9）挖運土方簽證時，必須說明土方是自然體積、虛方體積、松填體積還是夯實后體積，是人工還是機械開挖；10）挖土方、溝槽、基坑時如確須放坡施工，則按實際放坡系數(shù)給予簽證，但放坡系數(shù)只能在規(guī)范規(guī)定以內(nèi)；11）土石方運輸簽證應(yīng)明確機械、人工和人力車運輸，必須注明具體運距；12）如現(xiàn)場土質(zhì)不是一、二類土?xí)r，可給予簽證確認(rèn)，土質(zhì)類別按普氏分類表判定；13）機械運土石方，應(yīng)明確運輸機械類型和規(guī)格，且注明裝土方式，是人工裝土還是挖掘機裝土。機械臺班簽證應(yīng)注意的事項：1、須明確機械作業(yè)起止時間，機械規(guī)格型號和工作容量(特別是挖土機)等。2大型機械進(jìn)退場應(yīng)注明數(shù)量、名稱、規(guī)格、型號以及進(jìn)退場時間，以簽證形式辦理確認(rèn)。3、對于現(xiàn)場持續(xù)時間長的機械臺班（如發(fā)電機、抽水臺班等），工程部要與施工單位談定具體的計量方法、方式，約定多報、假報的違約責(zé)任（例：發(fā)電機開機和關(guān)機時都要通知工程部，如不及時通知，則按約定予以處罰），并以書面形式經(jīng)雙方確認(rèn)作為結(jié)算依據(jù)。工程部對每臺設(shè)備要設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，原始記錄必須當(dāng)天簽署（須有二人簽名），并報工程部經(jīng)理。4、現(xiàn)場使用發(fā)電機必須加裝電表，工程部安排專人管理，每月定期讀數(shù)記錄。且由工程部會同招投標(biāo)部、預(yù)決算部與施工單位商談計價方法。可采取單價補貼或按實簽證臺班的方式，如采用按實計臺班，則需扣除所供出的電量。技術(shù)措施費用簽證應(yīng)注意的事項：1、施工組織和施工方案要按照實際發(fā)生的工作內(nèi)容辦理簽證確認(rèn)。2、基礎(chǔ)工程使用磚胎模的部位、磚模厚度、砂漿品種等，要現(xiàn)場簽證確認(rèn)。3、安全擋板實際搭設(shè)層數(shù)及搭設(shè)范圍，要現(xiàn)場簽證確認(rèn)。4、若應(yīng)甲方要求，混凝土中使用無設(shè)計文件說明的添加劑的應(yīng)注明添加比例，辦理簽證確認(rèn)。5、使用商品混凝土及泵送澆筑的具體部位，要現(xiàn)場簽證確認(rèn)。6、腳手架簽證必須明確高度、類型（單排或雙排）面積。7、打木樁簽證時，須明確木樁的材質(zhì)、樁長、樁徑（尾徑）是機械施打還是人工施打，是否在支架上施打等。其它零星項目的簽證應(yīng)注意的事項：1、混凝土類的簽證，必須明確其混凝土的標(biāo)號、等級、碎石級配。2、砌筑工程簽證時必須明確砌塊規(guī)格及砌筑砂漿的標(biāo)號（混合砂漿或水泥砂漿），工程量盡可能按長度*寬度（高度）*厚度表示。并劃分基礎(chǔ)、墻或柱。若磚墻是清水墻（單面還是雙面）、弧形墻時，應(yīng)注明。3、防水涂料、卷材的簽證必須明確品牌、厚度及立面上反高度。4、找平抹灰簽證必須明確厚度、砂漿配合比，找平抹灰的部位。5、塊料面層簽證應(yīng)明確塊料的規(guī)格、尺寸、品名、粘結(jié)砂漿配合比或粘結(jié)劑的種類。6、涂料、油漆工程簽證必須明確品牌、工藝（幾遍、底材料、面材料等）。設(shè)計變更簽證必須有設(shè)計部門下發(fā)的正式設(shè)計變更文件作為附件，沒有正式設(shè)計變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。在竣工圖上可計算的項目，不予直接簽證數(shù)量。因甲方原因造成的人工窩工，機械、設(shè)備停滯的費用索賠，由工程部會同合同履約監(jiān)督部門一起清點、簽證確認(rèn)。附件2：按系數(shù)計算的其它安全防護(hù)、文明施工措施費的具體內(nèi)容十五、轉(zhuǎn)扣簽證的要求：1、有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。2、轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書面通知責(zé)任單位，要求責(zé)任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費用從責(zé)任單位工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實際發(fā)生的金額為準(zhǔn)(如合同有約定則按合同約定的計價方式）。3、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費用比例。4、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認(rèn)手續(xù)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù)，作為簽證單的附件。5、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的復(fù)印件）送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。十六、工程延期申請辦理：各施工單位必須嚴(yán)格按照合同要求履行工期，對于符合合同約定要求需辦理工程延期的必須在72小時內(nèi)辦理完畢，否則視為自動放棄。施工單位在辦理工程延期申請時必須附上原始記錄，原始記錄必須在延期當(dāng)天，由兩名或兩名以上現(xiàn)場監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)。工程延期原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，發(fā)生原因等。凡工程延期達(dá)到3天或以上，必須報董事長審批。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對施工單位辦理工程延期申請情況建立臺帳，于每月5、10、15、20、25、30日定期進(jìn)行更新。十七、工程部須在收到主體施工單位報送的工程結(jié)算資料后1個月內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后3個月內(nèi)提交預(yù)決算部。其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后2個月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部。預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全的，應(yīng)在收到資料起3天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內(nèi)負(fù)責(zé)補齊完善后重新提交。十八、工程結(jié)算審批：1、金額在100萬元以下的結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報地區(qū)公司董事長審批執(zhí)行。2、金額100萬元以上（含100萬元）的工程結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報地區(qū)公司預(yù)決算審計分部審核，再報集團(tuán)預(yù)決算審計部復(fù)核；500萬元以下（含500萬元）的由地區(qū)公司董事長審批執(zhí)行，500萬元以上的需再報董事局主席審批。3、預(yù)決算審計分部在規(guī)定時間內(nèi)完成審核并出具審核意見（審核意見中須列出預(yù)決算部多計錯計且單項差額在1以上的項目），集團(tuán)預(yù)決算審計部再對審核結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，每月按結(jié)算份數(shù)的10%進(jìn)行全面復(fù)核，其余進(jìn)行一般復(fù)核。4、預(yù)決算部收到審核意見后，須在10天內(nèi)落實審核意見，與施工單位協(xié)商并調(diào)整結(jié)算造價，預(yù)決算審計部同意最終結(jié)算金額后，在結(jié)算審核表簽署意見確認(rèn)。若與施工單位不能達(dá)成一致意見，由預(yù)決算審計部將分歧意見上報地區(qū)公司董事長裁決。5、審核時間要求：（1）預(yù)決算部自收齊結(jié)算資料之日起，回復(fù)結(jié)算意見的時間：100萬元以下的5天內(nèi)，100300萬元的15天內(nèi)，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為25天內(nèi)；預(yù)決算部每次收到施工單位的反饋意見后回復(fù)時間：100萬元以下的2天內(nèi)，100300萬元的3天內(nèi)，300萬元以上的5天內(nèi)。（2）預(yù)決算審計（分）部的審核時間：自結(jié)算資料齊全之日起，一般審核5天內(nèi)，全面審核：100萬300萬元的10天內(nèi)，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為25天內(nèi)。十九、工程進(jìn)度款的審批：1、工程部在接到施工單位報送的工程進(jìn)度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。否則，每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰。2、預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢，經(jīng)合同管理部審核后交財務(wù)部。施工單位如有異議，則預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；待施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后送合同管理部審核，再交財務(wù)部。3、財務(wù)部經(jīng)辦會計必須在收到進(jìn)度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報批。4、審批同意付款后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)通知施工單位并在4小時內(nèi)支付款項。附件1:簽證辦理流程圖施工單位（驗收合格5天內(nèi)報送簽證單）工程部（兩天內(nèi)簽署完畢）預(yù)決算部（24小時內(nèi)復(fù)核完畢）報 送批 準(zhǔn)意見有分歧意見有分歧批準(zhǔn)確認(rèn)批準(zhǔn)返還簽證內(nèi)容發(fā)生的當(dāng)天簽署原始憑證 95附件2：按系數(shù)計算的其它安全防護(hù)、文明施工措施費的具體內(nèi)容類別項目名稱具體要求文明施工與環(huán)境保護(hù)安全警士標(biāo)志牌在易發(fā)傷亡事故（或危險）處設(shè)置明顯的、符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的安全警士標(biāo)志牌?，F(xiàn)場圍擋外墻美化外墻繪畫圖案處理。五板一圖在進(jìn)門處懸掛工程概況、管理人員名單及監(jiān)督電話、安全生產(chǎn)、文明施工、消防保衛(wèi)五板；施工現(xiàn)場總平面圖。企業(yè)標(biāo)志現(xiàn)場出入的大門應(yīng)設(shè)有本企業(yè)標(biāo)識或企業(yè)標(biāo)志。場容場貌（1）道路暢通；（2）排水溝、排水設(shè)施通暢；（3）工地地面硬化處理；（4）綠化；（5）設(shè)洗車場地和沉淀池；（6）現(xiàn)場清潔，物料堆放整齊。材料堆放（1）材料、構(gòu)件、料具等堆放時，懸掛有名稱、品種、規(guī)格等標(biāo)牌；（2）水泥和其他易飛揚細(xì)顆粒建筑材料應(yīng)密閉存放或采取覆蓋等措施；（3）易燃、易爆和有毒有害物品分類存放?，F(xiàn)場防火消防器材配置合理，符合消防要求。垃圾存置施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置密閉式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾應(yīng)分類存置。人員崗位標(biāo)卡施工現(xiàn)場的管理人員和作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)佩帶個人身份標(biāo)卡。環(huán)境保護(hù)（1）采取措施控制施工現(xiàn)場的各種粉塵、廢氣、廢水、固定廢棄物以及噪聲、振動對環(huán)境的污染和危害；（2）對產(chǎn)生噪聲、振動的施工機械，應(yīng)采取有效控制措施，減輕噪聲擾民；（3）采取措施除四害、預(yù)防傳染性疾??；（4）建筑垃圾管理規(guī)定。臨時設(shè)施現(xiàn)場辦公生活設(shè)施（1）施工現(xiàn)場辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，保持安全距離；（2）工地辦公室、現(xiàn)場宿舍、食堂、廁所、飲水、休息場所符合衛(wèi)生和安全要求。施工現(xiàn)場臨時用電配電線路（1）按照TN-S系統(tǒng)要求配置五芯電纜、四芯電纜和三芯電纜；（2）按要求架設(shè)臨時用電線路的電桿、橫擔(dān)、瓷夾、瓷瓶等，或電纜埋地的地溝；（3）對靠近施工現(xiàn)場的外電線路，設(shè)置木質(zhì)、塑料等絕緣體的防護(hù)設(shè)施。配電箱開關(guān)箱（1）按三級配電要求，配置總配電箱、分配電箱、開關(guān)箱三類標(biāo)準(zhǔn)電箱。開關(guān)箱應(yīng)符合一機、一箱、一閘、一漏。三類電箱中的各類電器應(yīng)是合格品；（2）按兩級保護(hù)的要求，選取符合容量要求和質(zhì)量合格的總配電箱和開關(guān)箱中的漏電保護(hù)器。接地保護(hù)裝置施工現(xiàn)場保護(hù)零線的重復(fù)接地應(yīng)不少于三處。施工現(xiàn)場臨時用水設(shè)施工地辦公室、現(xiàn)場宿舍、食堂、廁所、休息場所、倉庫、加工廠等臨時用水管線符合衛(wèi)生和安全要求。安全施工臨邊洞口交叉高處作業(yè)防護(hù)樓板、屋面、陽臺等臨邊防護(hù)用密目式安全立網(wǎng)全封閉，作業(yè)層另加兩邊防護(hù)欄桿和18cm高的踢腳板。通道口防護(hù)設(shè)防護(hù)棚，防護(hù)棚應(yīng)為不小于5cm厚的木板或兩道相距50cm的竹笆。兩側(cè)應(yīng)沿欄桿架用密目式安全網(wǎng)封閉。預(yù)留洞口防護(hù)用木板全封閉；短邊超過1.5m長的洞口，除封閉外四周還應(yīng)設(shè)有防護(hù)欄桿。電梯井口防護(hù)設(shè)置定型化、工具化、標(biāo)準(zhǔn)化的防護(hù)門；在電梯井內(nèi)每隔兩層（不大于10m）設(shè)置一道安全平網(wǎng)。樓梯邊防護(hù)設(shè)置1.2m高的定型化、工具化、標(biāo)準(zhǔn)化的防護(hù)欄桿，18cm高的踢腳板。垂直方向交叉作業(yè)防護(hù)設(shè)置防護(hù)隔離棚或其他設(shè)施。高空作業(yè)防護(hù)有懸掛安全帶的懸索或其他設(shè)施；有操作平臺；有上下的梯子或其他形式的通道。保健急救措施保健醫(yī)藥用品、急救用品，水上水下作業(yè)救生設(shè)備器具。安全檢測費用安全帶、安全帽及腳手架、提升架等架體內(nèi)外安全網(wǎng)等安全防護(hù)用品設(shè)施的檢測，起重機、塔吊等吊裝設(shè)備（含井字架、龍門架）與外用電梯的安全檢測。施工機具防護(hù)施工機具的臨時防雨防護(hù)工棚各地建設(shè)行政主管部門制定的其他內(nèi)容。第二章 XX公司工程結(jié)算資料工作指南為規(guī)范我司工程結(jié)算資料的提交、審核、存檔工作，實現(xiàn)工程結(jié)算資料的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、制度化管理，保證工程建設(shè)順利推進(jìn)，有利工程糾紛證據(jù)收集，有效維護(hù)公司權(quán)利，提高結(jié)算資料辦理工作效率特制定本工作指南。第一篇 相關(guān)部門工作職責(zé)1、總工室：負(fù)責(zé)提供最新版的施工藍(lán)圖作為編制結(jié)算竣工圖的依據(jù)。2、工程部：負(fù)責(zé)竣工圖核對、結(jié)算資料的收集、整理、審核、組卷、裝訂、提交。3、技術(shù)部：負(fù)責(zé)審查結(jié)算資料及檢查資料裝訂是否規(guī)范，配合預(yù)決算部現(xiàn)場復(fù)核竣工圖。4、預(yù)決算部：負(fù)責(zé)工程施工圖預(yù)算、竣工圖現(xiàn)場復(fù)核、結(jié)算編制與審核、項目成本測算等。5、招投標(biāo)部(或定標(biāo)部)：負(fù)責(zé)對有歧義的合同條款作出合理解釋，根據(jù)需要及時補充合同外增加項目的包干單價，負(fù)責(zé)提供包干總價合同結(jié)算時，必須有招投標(biāo)及定標(biāo)資料，以供分析對比。第二篇 結(jié)算資料應(yīng)提交的清單及資料組卷順序一、結(jié)算資料組卷順序及內(nèi)容1、工程竣工結(jié)算封面(原件)；2、工程竣工結(jié)算目錄(原件)；3、工程竣工結(jié)算清單(原件)；4、工程結(jié)算申請表(原件) ；5、施工概況表（原件）；6、施工用水、用電確認(rèn)單(原件)；7、工程開工令及乙方回執(zhí)(復(fù)印件)；8、工程竣工驗收報驗表、竣工驗收記錄(原件)；9、工程竣工備案表(復(fù)印件)；10、工程延期申請/批復(fù)表(原件)；11、工程工期簽證原始記錄表(原件)；12、工程委托書（復(fù)印件）；13、合同(復(fù)印件)；14、施工組織設(shè)計及審批表(復(fù)印件)；15、施工圖會審記錄(復(fù)印件)；16、工程技術(shù)交底(復(fù)印件)；17、變更通知（設(shè)計變更、工程變更等）(復(fù)印件)；18、各種樁基礎(chǔ)施工記錄(原件)；19、隱蔽驗收記錄(復(fù)印件)；20、調(diào)試報告（原件）；21、工程簽證單(含轉(zhuǎn)扣簽證）(復(fù)印件)；22、材料設(shè)備使用許可證（原件）；23、材料、設(shè)備使用變更審批表(原件)；24、工作聯(lián)系單、來往函件及監(jiān)理通知等(原件)；25、其它(結(jié)算需要的其它未列項)；26、勘察鉆探工程原始記錄及勘探成果報告(原件)；27、工程竣工圖(原件)；二、結(jié)算竣工圖組卷順序1、工程竣工結(jié)算封面(原件)；2、工程竣工結(jié)算目錄(原件)；3、竣工圖封面(原件)；4、竣工圖目錄(原件)；5、竣工圖總說明(原件)；6、竣工圖內(nèi)容(原件)；第三篇 工程結(jié)算資料的內(nèi)容及質(zhì)量要求1、按照工程結(jié)算資料清單的內(nèi)容收集相關(guān)全部資料，整理立卷后提交。2、工程結(jié)算文件文字材料幅面尺寸采用A4，圖紙采用國家標(biāo)準(zhǔn)圖幅。3、不同幅面的工程圖紙應(yīng)統(tǒng)一折疊成A4幅面，橫向按手風(fēng)琴折疊，豎向按順時針方向向內(nèi)折，圖標(biāo)欄露在外面（按技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法）（GB/10609.3-89）。4、竣工圖及相關(guān)文字描述文件，必須符合竣工圖編制要求。第四篇 竣工圖編制的內(nèi)容及質(zhì)量要求項目竣工圖是竣工驗收、結(jié)算以及今后進(jìn)行維修、改擴建等的重要依據(jù)。因此，項目竣工圖編制必須真實、準(zhǔn)確地反映項目竣工時實際情況，要做到圖物相符、技術(shù)數(shù)據(jù)可靠、簽字手續(xù)完備、整理及組卷符合檔案管理的要求。1、竣工圖由各施工單位負(fù)責(zé)編制，總承包單位除編制自行施工的竣工圖外，還應(yīng)負(fù)責(zé)匯總所有分包單位編制的竣工圖，總承包單位交工時，應(yīng)提交總承包工程的各項完整準(zhǔn)確竣工圖。2、結(jié)算竣工圖基本要求：竣工圖必須是在設(shè)計單位曬制的最新版施工藍(lán)圖（必須加蓋XX地產(chǎn)集團(tuán)XX有限公司總工室印章）上進(jìn)行繪制，否則無效。3、竣工圖必須完整性：竣工圖的編制范圍、內(nèi)容、數(shù)量應(yīng)與施工圖一致；在沒有新增加或沒有取消施工圖的情況下，必須做到有一張施工圖，就有一張相應(yīng)的竣工圖(包括總平面圖、位置圖、地形圖、施工總說明、施工說明、圖紙目錄、設(shè)備明細(xì)表等等)；被取消的施工圖，不應(yīng)編制竣工圖，但必須將取消的依據(jù)納入竣工圖編制資料（注明*圖因*原因已取消未施工）。4、竣工圖的繪制依據(jù)：必須依據(jù)在施工過程中確已實施的圖紙會審記錄、設(shè)計修改變更通知單、工程洽商聯(lián)系單以及隱蔽工程驗收或?qū)こ踢M(jìn)行的實測實量等形成的有效記錄進(jìn)行編制，確保圖物相符。5、竣工圖繪制標(biāo)準(zhǔn)：必須符合國家制圖標(biāo)準(zhǔn)，使用國家規(guī)定的法定單位和文字；深度及表達(dá)方式與原設(shè)計圖相一致；必須每張圖上有繪圖比例，并按規(guī)范要求標(biāo)注尺寸，按標(biāo)準(zhǔn)比例出圖。6、結(jié)算竣工圖補充修改規(guī)定：（1）、竣工圖在原施工圖上進(jìn)行修改補充的，要求圖面整潔，線條清晰，字跡工整，使用黑色繪圖墨水進(jìn)行繪制，嚴(yán)禁用圓珠筆或其它易退色的墨水繪制或更改注記。（2）、除被變更取消或修改外，施工圖中原有的內(nèi)容在竣工圖中必須仍然保存，變更增加和修改后的內(nèi)容，必須在竣工圖中得到反映；施工質(zhì)量事故處理后的情況，包括文字、數(shù)字、圖形改變，必須在竣工圖上反映。所有的竣工圖必須是新藍(lán)圖。（3）、沒有修改的施工圖，在原圖上加蓋竣工圖章后，由有關(guān)單位和人員（包括施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、編制人和監(jiān)理單位現(xiàn)場監(jiān)理、總監(jiān)以及建設(shè)單位的工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理）簽名確認(rèn)即可。 （4）、凡在施工中的一般性變更，能夠在原設(shè)計施工圖上加以修改補充的，由施工單位在修改部位上更改，用黑色簽字筆注明修改內(nèi)容并在修改部位附近空白處引線指示，并標(biāo)注變更依據(jù)蓋上修改標(biāo)志章，注明修改單日期、字、號、條，蓋上竣工圖章經(jīng)（建設(shè)單位、監(jiān)理單位）簽名確認(rèn)后即作為竣工圖。（5）、由于修改較大而使在原圖上修改后圖面不清、辨認(rèn)困難的應(yīng)將修改部位框出在本張圖的空白處繪制并標(biāo)注變更依據(jù)，修改完成后，由施工單位加蓋竣工圖章，有關(guān)單位人員（包括施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、編制人和監(jiān)理單位現(xiàn)場監(jiān)理、總監(jiān)以及建設(shè)單位的工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理）簽名確認(rèn)后即作為竣工圖。（6）、部分施工圖紙因結(jié)構(gòu)形式改變、工藝改變、平面布置改變、項目改變以及有其他重大改變，或者圖面變更面積超過35%的，不宜再在原施工圖上修改、補充的，由施工單位提出，工程部經(jīng)理審核認(rèn)為有必要出新版施工圖的，及時通知總工室，總工室負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)計單位根據(jù)修改依據(jù)出新版施工藍(lán)圖，將修改后的新版施工藍(lán)圖加蓋總工室印章后交給施工單位做為竣工圖的依據(jù)圖紙。同時加蓋竣工圖章后，由有關(guān)單位和人員（包括施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、編制人和監(jiān)理單位現(xiàn)場監(jiān)理、總監(jiān)以及建設(shè)單位的工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理）簽名確認(rèn)后作為竣工圖。（7）、每張結(jié)算竣工圖必須蓋總工室章、工程部章、監(jiān)理單位公章及施工單位公章、結(jié)算竣工圖方章，蓋章必須用紅色油印。（8）、竣工圖辦理流程：總工室曬最新版施工圖并審核后加蓋總工室章施工單位在總工室蓋章的施工藍(lán)圖上編制竣工圖并蓋竣工圖方章（見后附樣板），施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人及編制人簽認(rèn)并蓋施工單位公章監(jiān)理單位審核竣工圖，總監(jiān)及現(xiàn)場監(jiān)理簽認(rèn)（蓋監(jiān)理公章）工程部審核竣工圖，工程部經(jīng)理及項目經(jīng)理簽認(rèn)提交技術(shù)部審查合格后提交主管工程公司副總審核合格后簽認(rèn)蓋工程部章。（9）、結(jié)算竣工圖簽字要求：、監(jiān)理單位的現(xiàn)場監(jiān)理一欄簽名必須是兩名監(jiān)理工程師，一名是監(jiān)理公司有證監(jiān)理工程師，一名是負(fù)責(zé)本專業(yè)工程的我司工程部現(xiàn)場監(jiān)理工程師。、建設(shè)單位由工程部經(jīng)理及項目經(jīng)理審核合格后簽名。、要求我司現(xiàn)場監(jiān)理工程師及工程部經(jīng)理與項目經(jīng)理審核竣工圖時必須認(rèn)真仔細(xì)，必須本人親自審核簽名，杜絕代簽。、所有用于結(jié)算的竣工圖，按前述流程辦理完畢報送預(yù)算部，預(yù)算部必須現(xiàn)場核證，正確無誤后方能辦理結(jié)算。第五篇 工程結(jié)算資料規(guī)范要求（立卷方法及裝訂等）1、工程結(jié)算資料共三套，第一套由施工單位保留，第二套由工程部存檔，第三套交預(yù)決算部。2、結(jié)算資料的封面采用檔案館加厚硬牛皮紙檔案卷夾包裝，并必須有牛皮紙案卷脊背。3、工程部提交給預(yù)決算部的結(jié)算資料清單排列在結(jié)算資料目錄的后頁。4、卷內(nèi)結(jié)算資料必須按結(jié)算組卷順序排列，圖紙按專業(yè)圖紙目錄的順序排列，嚴(yán)格按照工程部提交給預(yù)決算部的結(jié)算資料清單提供原件或復(fù)印件。5、卷內(nèi)資料均按有書寫內(nèi)容的頁面編號（頁碼）。單面書寫的資料標(biāo)注在右下角；雙面書寫的資料，正面標(biāo)注在右下角，背面標(biāo)注在左下角。折疊后的圖紙一律標(biāo)注在右下角。6、結(jié)算資料立卷原則和方法：、立卷要求：a 案卷不宜過厚，一般不超過30mm；b 案卷內(nèi)不應(yīng)有重復(fù)結(jié)算資料，不同載體的文件一般應(yīng)分類組卷；、立卷方法：a 竣工圖可按單位工程、專業(yè)等組卷；b 結(jié)算資料也可按單位工程、專業(yè)等組卷；7、文字材料必須組卷裝訂，用黑色寬帶鞋線在檔案盒加厚硬牛皮紙檔案卷夾的卷面左邊一厘米處、上下分四等份打三孔裝訂，結(jié)頭統(tǒng)一放在案卷背后，要求整齊、美觀、結(jié)實、牢固。第六篇 工程結(jié)算資料審核的要點1、核實是否完成了合同約定的工程內(nèi)容，是否滿足結(jié)算條件。2、結(jié)算資料按工程結(jié)算資料清單所要求的內(nèi)容提交齊全。3、所提交的資料能滿足計價要求。4、資料都是按公司制度辦理的有效資料。例如：a、開工令由工程部經(jīng)理簽發(fā)；施工單位是否加蓋公章及合同工期是否與合同一致；b、竣工驗收表必須加蓋工程部章、監(jiān)理單位及施工單位公章；c、現(xiàn)場的原始記錄必須有二名以上工程師簽名確認(rèn)；d、工期延期手續(xù)是否按公司的制度辦理等。5、結(jié)算資料的前后內(nèi)容相互對應(yīng)，相互支持，具有“閉合性”。例如：a、結(jié)算申請表上的開工、完工日期與開工令、驗收表的驗收時間、簽證單的日期一致；合同工期與合同一致；b、工期順延的天數(shù)有相應(yīng)的延期手續(xù)；c、驗收表上的整改內(nèi)容的完成情況，有后續(xù)的檢查意見等；6、與結(jié)算有關(guān)的資料提交必須齊全。例如：a、轉(zhuǎn)扣簽證單是否提交；b、甲方函件是否提交齊全（函件編號不能遺漏）等。c、合同中約定的可能影響造價扣減的相關(guān)資料是否提交齊全，比如承包人項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人的考勤記錄；材料、設(shè)備的出廠合格證、抽檢報告等。7、工程結(jié)算資料清單的填寫要完整、正確，并有相應(yīng)的編號及臺帳，資料清單頁次為共多少頁。8、結(jié)算竣工圖“簽字、蓋章、審核、復(fù)核修改等標(biāo)注，是否同公司要求一致，圖紙對應(yīng)現(xiàn)場一致。9、結(jié)算資料是否按公司文件規(guī)定予以編制、裝訂。10、竣工圖的編制、整理、裝訂，是否按照公司的要求。第七篇 填寫工程結(jié)算申請表時應(yīng)注意事項1、工程結(jié)算申請表要按公司的編號要求進(jìn)行編號，并建立臺帳。2、“工程名稱”欄要填寫完整的合同名稱，并注明合同編號全稱（委托編號）。3、“施工單位”欄要填寫施工單位全稱，并與合同（委托）上名稱一致，與所蓋公章名稱一致。4、務(wù)必正確填寫開工日期、完工日期、合同工期和順延天數(shù)。開工日期要同開工令上的日期一致；完工日期要與竣工驗收表上驗收時間一致；合同工期與合同約定一致；工期順延天數(shù)必須附有公司領(lǐng)導(dǎo)審批的工程延期申請報批表中天數(shù)一致。5、施工用水、電量無論實際發(fā)生與否都須填寫，數(shù)字要用大寫，并注明是否含損耗，填寫人要簽名確認(rèn)并必須附施工用水、用電確認(rèn)單表格。第八篇 結(jié)算資料辦理流程時限要求1、總工室在工程竣工驗收完成后，并由工程部提出申請后，3天內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室審核蓋章確認(rèn)的最終施工藍(lán)圖至工程部，工程部立即組織現(xiàn)場實際與圖紙核對，并立即組織施工單位編制竣工圖。2、工程部須在收到施工單位報送的主體工程結(jié)算資料后1各月內(nèi)完成審核完畢報至主管領(lǐng)導(dǎo)批示，并在竣工驗收后3個月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部和預(yù)決算審計部；其它專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核報至主管領(lǐng)導(dǎo)批示，并在竣工驗收后2個月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部；工程部必須對結(jié)算資料的完整性、真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3、預(yù)決算部負(fù)責(zé)對工程部提交的結(jié)算資料進(jìn)行審核把關(guān)，工程部未按要求提交結(jié)算資料，預(yù)決算部可視為無效資料、不予受理；預(yù)決算部如發(fā)現(xiàn)資料不齊、審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的，應(yīng)在收到資料后7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內(nèi)負(fù)責(zé)補齊完善并重新提交；所補充完善的結(jié)算資料必須由工程部負(fù)責(zé)提交至預(yù)算部，不得交由施工單位轉(zhuǎn)交。4、預(yù)決算部結(jié)算出數(shù)并回復(fù)意見給施工單位的時間：自收齊結(jié)算資料之日起計，100萬元以下的8天內(nèi)；100300萬元的15天內(nèi)；300萬元以上的工程以及主體工程、市政配套工程、園建工程均為30天內(nèi)。預(yù)決算部每次收到施工單位的反饋意見后，應(yīng)在以下時間內(nèi)回復(fù)意見：100萬元以下的2天內(nèi)；100300萬元的3天內(nèi)；300萬元以上的5天內(nèi)?；貜?fù)意見應(yīng)以書面形式返回施工單位，并做好與施工單位的對數(shù)記錄及結(jié)算回復(fù)意見的收發(fā)登記。第九篇 結(jié)算申報工作流程一、合同工程結(jié)算申報工作流程 合同工程完工后施工單位自檢合格，向工程部進(jìn)行竣工報驗工程部收到報驗單后立即組織竣工驗收竣工驗收合格后，施工單位與工程部辦理結(jié)算資料，施工單位向工程部報送結(jié)算資料與結(jié)算申請表工程部收到施工單位結(jié)算資料后按規(guī)定時間審查完成并發(fā)出工程技術(shù)部審核結(jié)算資料并簽認(rèn)上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批完畢工程技術(shù)部蓋章返回工程部及提交預(yù)算部工程部返回施工單位一份原件結(jié)算資料及申請表施工單位向預(yù)決算部申報工程結(jié)算款并對數(shù)預(yù)決算部按規(guī)定時間內(nèi)算量、對數(shù)審核完畢預(yù)決算審計分部按規(guī)定時間內(nèi)審核完畢報送集團(tuán)預(yù)決算審計部按規(guī)定時間內(nèi)審核完畢按權(quán)限再報地區(qū)公司董事長或董事局審批。二、委托工程結(jié)算申報工作流程委托工程完工后施工單位自檢合格，向工程部進(jìn)行竣工報驗工程部收到報驗單后立即組織竣工驗收竣工驗收合格后，施工單位與工程部辦理簽證簽證完成后，施工單位向工程部報送結(jié)算資料與結(jié)算申請表工程部收到施工單位結(jié)算資料后按規(guī)定時間審查完成并發(fā)出工程技術(shù)部審核結(jié)算資料并簽認(rèn)上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批完畢工程技術(shù)部蓋章返回工程部及提交預(yù)算部工程部返回施工單位一份原件結(jié)算資料及申請表施工單位向預(yù)決算部申報工程結(jié)算款并對數(shù)預(yù)決算部按規(guī)定時間內(nèi)算量、對數(shù)審核完畢預(yù)決算審計分部按規(guī)定時間內(nèi)審核完畢報送集團(tuán)預(yù)決算審計部按規(guī)定時間內(nèi)審核完畢按權(quán)限再報地區(qū)公司董事長或董事局審批。第十篇 考核管理體辦法1、經(jīng)總工室下發(fā)的作為繪制竣工圖的施工藍(lán)圖不是最新版的，每張扣罰總工室主任20元，總工室副主任20元，總工室項目經(jīng)理50元，總工室專業(yè)工程師50元?？偣な椅丛谝?guī)定時間內(nèi)完成下發(fā)最新版的施工藍(lán)圖，每延遲一天，扣總工室主任負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人各20元。2、結(jié)算資料中發(fā)現(xiàn)工程簽證有內(nèi)容不實、出現(xiàn)前后不一、自相矛盾的、重復(fù)簽證或違規(guī)簽證的，或竣工圖與現(xiàn)場嚴(yán)重不符、施工記錄及隱蔽驗收記錄與實際不符的，結(jié)算資料嚴(yán)重缺項及未有材料許可證每項扣罰工程部負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人各100元；工程部未在規(guī)定時間內(nèi)完成審核結(jié)算資料的，每延遲一天，扣工程部負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人各200元。3、結(jié)算時發(fā)現(xiàn)合同有重大紕漏或條款不清晰給公司造成損失的，每次扣罰招投標(biāo)部門、合同部負(fù)責(zé)人100元。4、涉及變更合同結(jié)算方式或結(jié)算單價及施工單位提出費用索賠時，工程部不得單方面出具意見，須與預(yù)決算部、預(yù)決算審計部及招投標(biāo)部門一起評審后報公司審批。否則視為無效，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。5、預(yù)決算人員有下列行為的，根據(jù)情節(jié)輕重給予行政處分或經(jīng)濟處罰：（1）、利用職權(quán)謀取私利；（2）、弄虛作假、徇私舞弊或不認(rèn)真復(fù)核給公司造成直接經(jīng)濟損失的；（3）、故意偏袒或蓄意刁難施工單位，給公司財產(chǎn)和形象造成不良影響者。6、本規(guī)定由工程技術(shù)部、綜合計劃部負(fù)責(zé)綜合檢查考核。本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前發(fā)文凡與本文件有不一致的，按本文件規(guī)定執(zhí)行；適用于XX公司任何結(jié)算工程。第三章 XX公司防水防潮設(shè)計 及施工措施二十條一、屋面排水a(chǎn).洋房屋面排水方式如下:排水方式無組織排水有組織排水適用情況建筑高度10m除無組織排水的情況外，且建筑高度10m局部單塊坡屋面面積10非全坡屋頂?shù)呐畠簤π∥蓍埽ㄈ纾号畠簤奥杜_小坡檐口、電梯機房與樓梯間屋頂、端部戶型的轉(zhuǎn)角塔樓屋頂）二、屋面檐溝：檐溝坡度及做法按設(shè)計要求，且必須設(shè)置一道1.5厚PET單面自粘防水卷材.三、防水滲漏控制措施：a.衛(wèi)生間隔墻處做200高（從隔墻處梁面開始算起）素混凝土反檻，寬同墻厚且與梁板一起澆筑；地坪及地坪上300mm內(nèi)做SPU涂膜防水，地坪上300mm至1800mm范圍內(nèi)做水泥基剛性防水。b.廚房、衛(wèi)生間內(nèi)管道井壁做200mm高（從結(jié)構(gòu)面開始算起）素混凝土反檻，寬同墻厚且與梁板一起澆筑。c.出屋面的墻體設(shè)置500mm高，露臺設(shè)置300mm高的鋼筋混凝土反檻，且與梁板一起澆筑。d.出屋面管道井壁設(shè)置500mm高的鋼筋混凝土反檻。e.女兒墻底部設(shè)500mm高素混凝土反檻。f.廚房和陽臺均設(shè)置防水層，具體詳設(shè)計。四、室外沉箱底部設(shè)地漏，沉箱底部均向地漏作2%找坡，找坡后再做卷材防水層，沉箱若有隔斷，采用素混凝土與結(jié)構(gòu)梁板一起現(xiàn)澆；衛(wèi)生間沉箱必須做找坡層，保證底部不積水。五、給水管與防水層不能穿插施工，應(yīng)先做管再做防水層；出陽臺給水管不能走門框底部而應(yīng)在室內(nèi)升起來水平穿墻，剪力墻處預(yù)埋鋼套管，磚墻預(yù)埋PVC套管。六、地下室精裝修材料：必須具備防水防潮功能。七、廚房地面及櫥柜后墻面均應(yīng)滿鋪墻、地面磚。八、結(jié)構(gòu)板標(biāo)高：陽臺降60mm；露臺降標(biāo)高不小于100mm，具體詳設(shè)計。九、外墻線條優(yōu)先采用鋼筋混凝土現(xiàn)澆，線條上部向外作找坡，下口作鷹嘴，具體坡度及做法詳設(shè)計。十、門窗框防水處理：a.門窗框兩側(cè)必須是現(xiàn)澆混凝土或砌實心磚；b.窗臺作100mm高細(xì)石混凝土壓頂或詳設(shè)計。十一、首層無架空層時：a.地面找坡層上作一道1.5厚SPU防水涂料且沿墻上返500mm，面層細(xì)石混凝土中加5%防水劑，具體做法詳設(shè)計;b.墻身正負(fù)零以下60mm處作一道20m厚1：2.5防水砂漿（加5%防水劑），具體做法詳設(shè)計。十二、車庫盡量采用自然排水，局部可采用泵提升排水，具體詳設(shè)計。十三、臥室空調(diào)洞預(yù)留位置必須在土建施工時預(yù)留準(zhǔn)確：洞口底部距離空調(diào)位下顎板頂2030mm；客廳空調(diào)洞：大于20的大客廳按柜機預(yù)留空調(diào)洞，小于等于20的小客廳按掛機預(yù)留空調(diào)洞，洞口底距離結(jié)構(gòu)板面200mm,凝結(jié)水管作明管。十四、空調(diào)排水管安裝于墻外，立管刷成于外墻顏色一致。十五、水表間應(yīng)設(shè)不低于300mm高門檻，內(nèi)墻壁四周（不低于2.0米）及地面應(yīng)做防水處理，具體做法詳設(shè)計；水表間不設(shè)水龍頭。十六、車庫頂板采用有組織排水，匯集至雨水井，具體詳設(shè)計。十七、車庫地面需做排水溝，具體詳設(shè)計。十八、車庫擋土墻外側(cè)做盲溝排水，具體詳設(shè)計。十九、設(shè)備房要合理考慮排水問題，室內(nèi)不具備排水條件時可考慮在室外做排水，具體詳設(shè)計。二十、消防水池及比較重要的功能房間處鋼筋砼墻施工縫采用止水鋼板，其余均采用橡膠止水帶。XX地產(chǎn)集團(tuán)XX有限公司二一年八月四日第四章 XX公司成品保護(hù)管理辦法第一篇 外墻涂料工程成品保護(hù)辦法1、施工前應(yīng)將不進(jìn)行噴涂和彈涂的門窗及墻面遮擋保護(hù)好，以防玷污，嚴(yán)禁涂料施工單位人員踩踏已安裝好的門窗框、欄桿等成品，防止損壞門窗框、欄桿。2、 噴、滾、彈涂完成后，應(yīng)及時用木板將洞口保護(hù)好，防止碰撞損壞。3、拆、翻架子時，要嚴(yán)防碰撞墻面和污染涂層。4、油漆工在施工操作時嚴(yán)禁蹬踩已施工完畢的部位，還應(yīng)注意切勿將油桶、涂料污染墻面。5、室內(nèi)施工時一律不準(zhǔn)從內(nèi)往外清倒垃圾，嚴(yán)防污染噴、滾、彈涂飾面面層。6、陽臺、雨罩等出水口宜采用硬質(zhì)塑料管作排水管，防止因用鐵管造成對面層的銹蝕。7、涂料干燥前，應(yīng)防止雨淋、塵土玷污和熱空氣的侵襲，如一旦發(fā)生，應(yīng)及時進(jìn)行處理。8、工程完工后及時自檢，自檢整改完成后申請竣工驗收；竣工驗收前涂料施工單位對污染窗及外墻磚、欄桿等必須清干潔，否則不予驗收，工程部必須派專人落實檢查合格后方可申請竣工會驗。第二篇 GRC裝飾構(gòu)件安裝施工成品保護(hù)辦法1、構(gòu)件安裝時應(yīng)注意對以完成工程的成品保護(hù)。2、在外架上作業(yè)時不得踩踏以安裝的門窗框、欄桿。3、構(gòu)件安裝過程中如對其他成品造成污染，應(yīng)在當(dāng)天及時清理干凈。4、噴刷涂料或真石漆時應(yīng)注意對屋面西瓦、墻面石材、面磚、砂巖、門窗、砂巖、外墻漆等進(jìn)行遮蓋保護(hù)，防止污染。5、工程完工后及時自檢，自檢整改完成后申請竣工驗收；竣工驗收前施工單位對污染窗及外墻磚、欄桿、屋面西瓦、砂巖、外墻漆等必須清干潔，否則不予驗收，工程部必須派專人落實檢查合格后方可申請竣工會驗。第三篇 外墻飾面磚、石材粘貼成品保護(hù)辦法1、對油漆、防水等后續(xù)工程可能造成污染的飾面磚、石材面層，應(yīng)采取臨時保護(hù)措施。面磚、石材勾縫應(yīng)自上而下進(jìn)行，防止污染。2、施工前應(yīng)將門窗、欄桿遮擋保護(hù)好，以防玷污，嚴(yán)禁外墻飾面磚、石材施工單位人員踩踏已安裝好的門窗框、欄桿等成品，防止損壞門窗框、欄桿。3、對施工中可能發(fā)生碰損的入口、通道、陽角等部位，應(yīng)采取臨時保護(hù)措施。4、合理安排水、電、設(shè)備安裝等工序，及時配合施工，不應(yīng)在飾面磚、石材面層粘貼后開鑿孔洞。5、腳手架拆除時注意不要碰壞墻面、門窗、欄桿等防止損壞。6、工程完工后及時自檢，自檢整改完成后申請竣工驗收；完工后施工單位對污染門窗、欄桿、屋面西瓦、外墻漆等必須清干潔，同時通知西瓦、外墻漆施工單位修補收口，否則不予驗收，工程部必須派專人落實檢查合格后方可申請竣工會驗，會驗合格各工序完成后方可申請折架。第四篇 干掛石材、幕墻成品保護(hù)辦法1、要及時清擦干凈殘留在門窗框、幕墻和金屬飾面板上的污物，如密封膠、手印、塵土、污水等雜物，宜粘