項(xiàng)目監(jiān)理部動(dòng)態(tài)控制管理手冊1---第一版

浙江省省直建筑設(shè)計(jì)院 管 理 手 冊 浙江省省直建筑設(shè)計(jì)院監(jiān)理動(dòng)態(tài)控制管理手冊（草 案）浙江省省直建筑設(shè)計(jì)院2015年12月一、 開工前準(zhǔn)備階段二、 項(xiàng)目工程施工階段三、 竣工驗(yàn)收后階段四、 公司對項(xiàng)目的檢查制度：五、 公司對項(xiàng)目部年度考核制度六、 規(guī)劃、月報(bào)、例會(huì)、日記模板七、 部分方案審核模板監(jiān)理動(dòng)態(tài)控制管理手冊公司為加強(qiáng)對項(xiàng)目監(jiān)理部的動(dòng)態(tài)監(jiān)管和控制,特制定該項(xiàng)目監(jiān)理動(dòng)態(tài)控制管理手冊,望各項(xiàng)目部認(rèn)真貫徹落實(shí)。監(jiān)理項(xiàng)目部部對該手冊的貫徹落實(shí)情況將作為年終考評的重要依據(jù)。對項(xiàng)目監(jiān)理部各階段監(jiān)控的內(nèi)容和要求如下：一、 開工前準(zhǔn)備階段1、 組建配套的項(xiàng)目監(jiān)理班子：項(xiàng)目監(jiān)理班子應(yīng)做到土建、安裝專業(yè)應(yīng)配套,人員數(shù)量和持證情況符合要求，總監(jiān)應(yīng)有企業(yè)法人代表出具的授權(quán)委托書，如設(shè)總監(jiān)代表應(yīng)有總監(jiān)代表授權(quán)委托書；監(jiān)理班子成員名錄要報(bào)公司辦公室備案并抄報(bào)總經(jīng)理，監(jiān)理過程中如有變更應(yīng)到公司辦理備案變更。（項(xiàng)目監(jiān)理班子成員備案名錄表見附錄一）2、 完成監(jiān)理規(guī)劃編制審批工作：監(jiān)理規(guī)劃必須經(jīng)公司審批并加蓋公司印章才能報(bào)送有關(guān)單位和部門。監(jiān)理規(guī)劃必須包含安全監(jiān)理方案（或者另編制專項(xiàng)安全監(jiān)理方案）3、 完成監(jiān)理細(xì)則（含見證和旁站方案）編制審批工作：監(jiān)理實(shí)施細(xì)則必須結(jié)合項(xiàng)目具體情況認(rèn)真編制，應(yīng)有針對性和可操作性；專業(yè)監(jiān)理工程師編制的專項(xiàng)監(jiān)理細(xì)則必須經(jīng)總監(jiān)理工程師審批。監(jiān)理細(xì)則必須編制的有：質(zhì)量監(jiān)理細(xì)則和安全監(jiān)理細(xì)則和其他監(jiān)理細(xì)則等。4、 完成監(jiān)理交底工作：監(jiān)理交底應(yīng)包括監(jiān)理程序、工作制度、安全監(jiān)理方面以及資料方面的要求等，交底必須有書面文件和記錄。5、 完成開工前審查工作：審查開工報(bào)審主要內(nèi)容包括以下方面：（1） 審查有無施工許可證和開工報(bào)告；（2） 審查施工單位資質(zhì)（包括總分包單位等）和安全生產(chǎn)許可證是否合法有效（3） 審查建造師、分包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專職技術(shù)、質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理人員是否具備資格，專職安全生產(chǎn)管理人員的配備是否滿足相關(guān)要求。（4） 審核施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量、安全等專項(xiàng)施工方案是否可行，是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，是否經(jīng)過施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審簽蓋章。（5） 審核施工單位質(zhì)量和安全保證體系是否健全。項(xiàng)目管理班子人員是否配套，持證上崗情況是否符合有關(guān)規(guī)定和合同要求；項(xiàng)目部是否有管理制度和崗位責(zé)任制度；特種作業(yè)人員（包括電工、焊工、架子工、起重機(jī)械工、塔吊司機(jī)及指揮人員等）是否取得特種作業(yè)操作資格證書（6） 審核施工質(zhì)量管理檢查記錄的內(nèi)容，檢查其是否符合要求。（7） 審查施工其他準(zhǔn)備情況6、 項(xiàng)目監(jiān)理部窗口建設(shè):項(xiàng)目監(jiān)理部是公司形象的窗口，監(jiān)理部要做到辦公室按公司的要求懸掛公司企業(yè)標(biāo)志牌，管理制度和崗位責(zé)任制度上墻，辦公室要整潔衛(wèi)生、窗明幾凈；資料放置整齊有序；監(jiān)理人員要做到上班期間佩帶胸卡，辦事說話注意維護(hù)公司形象。 二、 項(xiàng)目工程施工階段1、 建立監(jiān)理管理臺(tái)帳。項(xiàng)目監(jiān)理部在開展監(jiān)理工作時(shí)必須根據(jù)項(xiàng)目的具體情況建立監(jiān)理工作臺(tái)帳。主要應(yīng)包括；質(zhì)量監(jiān)理臺(tái)帳（原材料、成品半成品、設(shè)備、試驗(yàn)和檢測、質(zhì)量驗(yàn)收等）、安全監(jiān)理臺(tái)帳、投資控制臺(tái)帳、設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳等。（常見臺(tái)帳見附錄二管理臺(tái)帳) 2、 建立收發(fā)文記錄制度。來往文件收發(fā)應(yīng)有簽字記錄。（收發(fā)文記錄見附錄三）3、 認(rèn)真作好監(jiān)理日志的記錄工作。監(jiān)理日志內(nèi)容充實(shí)、真實(shí)，能反映出監(jiān)理工作。除記錄好當(dāng)天的天氣和施工情況外,還必須詳細(xì)記錄出如下情況：l 工程的檢查驗(yàn)收情況,結(jié)論如何,問題處理情況。l 巡視檢查的質(zhì)量、安全情況和定期組織的檢查情況。l 工程變更情況以及涉及費(fèi)用和工期的重要影響事件。l 監(jiān)理主持或參加的會(huì)議，并簡述主要參加人員和主要內(nèi)容；l 監(jiān)理簽發(fā)的通知及其他文件的編號、內(nèi)容、去向情況等。l 監(jiān)理收到的來自業(yè)主的聯(lián)系單編號，主要內(nèi)容及口頭指令要求；口頭指令必須記錄指令發(fā)出或傳達(dá)人是誰，時(shí)間、主要內(nèi)容。l 外部檢查涉及監(jiān)理的活動(dòng)，如主管部門檢查情況、公司領(lǐng)導(dǎo)巡查情況以及其提出的要求和指示。l 其他監(jiān)理管理活動(dòng)。4、 認(rèn)真作好旁站記錄的記錄工作: 旁站記錄清楚完整詳細(xì)，記錄應(yīng)與實(shí)際相符，能反映出監(jiān)理旁站工作，記錄上施工、監(jiān)理簽字蓋章齊全。5、 及時(shí)完成和報(bào)送監(jiān)理月報(bào)報(bào)告。每月初5號前必須及時(shí)向公司和業(yè)主單位報(bào)送監(jiān)理月報(bào)。月報(bào)內(nèi)容要完整，內(nèi)容必須包括：工程概況或本月工程概況、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全和文明施工、工程計(jì)量和工程款支付、合同其他事項(xiàng)的處理情況、本月監(jiān)理小結(jié)和下月監(jiān)理工作重點(diǎn)等7項(xiàng)內(nèi)容。月報(bào)要求設(shè)置目錄。6、 監(jiān)理安全專項(xiàng)檢查和報(bào)告。項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)經(jīng)常性進(jìn)行安全檢查，宜每周一次，每月必須組織不少于一次的安全大檢查（一般應(yīng)安排在當(dāng)月下旬），檢查情況記入相關(guān)臺(tái)帳。對檢查中或平時(shí)巡視中發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)及時(shí)書面通知施工單位進(jìn)行整改，較大的隱患應(yīng)及時(shí)書面通知建設(shè)單位，拒絕整改的要報(bào)告建設(shè)行政主管部門（報(bào)告應(yīng)有記錄）。項(xiàng)目部每個(gè)月組織安全大檢查后，應(yīng)及時(shí)以專項(xiàng)安全報(bào)告形式報(bào)送公司辦公室并抄送總經(jīng)理。公司將根據(jù)項(xiàng)目情況安排檢查。7、 對施工單位報(bào)審文件審簽和同步要求：一個(gè)項(xiàng)目中施工報(bào)審表的選用要統(tǒng)一，監(jiān)理交底時(shí)確定下來；控制資料審簽要及時(shí)，簽章要完整，要求保存一份；簽字人員應(yīng)有相應(yīng)的簽字權(quán)。一次性的文件審批要及時(shí)，經(jīng)常性的文件審簽要同步，不允許拖拉滯后。8、 工地例會(huì)制度的建立情況:公司對監(jiān)理部是否有正常的例會(huì)制度進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)理部應(yīng)建立有定期監(jiān)理例會(huì)制度，例會(huì)有紀(jì)要文件。按規(guī)定召開了第一次工地例會(huì)。內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、參加單位和人員、紀(jì)要內(nèi)容、會(huì)簽等，紀(jì)要內(nèi)容語言要使用書面語言表達(dá)，要準(zhǔn)確和言簡意賅。9、 監(jiān)理部對施工項(xiàng)目的控制和管理：監(jiān)理部要認(rèn)真作好對所監(jiān)理工程的控制和管理，特別是對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度和投資等的控制和管理，對工程中出現(xiàn)的問題要及時(shí)形成文字，書面通知施工單位整改。公司將進(jìn)行每月一次的質(zhì)量安全等的綜合檢查，檢查項(xiàng)目監(jiān)理部對施工項(xiàng)目的監(jiān)督管理情況，看資料能否反映出監(jiān)理工作到位，看現(xiàn)場是否存在盲點(diǎn)和疏漏，看現(xiàn)場是否存在質(zhì)量安全等隱患，公司對查出的問題將書面形式督促監(jiān)理部整改落實(shí)。10、 質(zhì)量評估報(bào)告和驗(yàn)收：中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收（如工程地基與基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、主體結(jié)構(gòu)完成）以及竣工驗(yàn)收各項(xiàng)目監(jiān)理部必須通知公司，總師辦將安排人員代表公司參加驗(yàn)收。 上述部位在驗(yàn)收前均應(yīng)按規(guī)定編制質(zhì)量評估報(bào)告并報(bào)公司審核和蓋公司印章。其內(nèi)容一般應(yīng)包括：工程概況、評估依據(jù)、監(jiān)理總結(jié)（質(zhì)量控制）、資料審查情況、工程質(zhì)量評述、監(jiān)理評估結(jié)論等11、 事故的處理：監(jiān)理項(xiàng)目如出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)告公司，公司將及時(shí)安排人員參與事故的處理。12、 中間業(yè)主滿意度調(diào)查表：要求每一季度由項(xiàng)目監(jiān)理部牽頭，向業(yè)主征詢現(xiàn)場監(jiān)理部在監(jiān)理過程中的業(yè)主評價(jià)意見，業(yè)主單位加蓋公章，然后報(bào)公司辦公室；辦公室以走訪或電話形式了解項(xiàng)目部監(jiān)理工作表現(xiàn)，之后及時(shí)回報(bào)總經(jīng)理。（業(yè)主反饋表表式見附錄四）三、 竣工驗(yàn)收后階段1、 人員考核評價(jià)：監(jiān)理項(xiàng)目竣工后或者跨年度工程的年終，公司均要求對項(xiàng)目監(jiān)理人員進(jìn)行考核評價(jià)，考核評價(jià)主要包括工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力和其他等三部分內(nèi)容。該考核評價(jià)作為年終考核獎(jiǎng)罰和人員去留的依據(jù)之一（人員考核評價(jià)表表式見附錄五）。2、 竣工后業(yè)主反饋評價(jià)表。在工程結(jié)束后，由公司牽頭向業(yè)主征詢在監(jiān)理全過程中的業(yè)主評價(jià)意見，然后報(bào)公司辦公室，并抄報(bào)總經(jīng)理。（業(yè)主反饋表式見附錄四）3、 監(jiān)理項(xiàng)目竣工總結(jié)：監(jiān)理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，公司將及時(shí)督促項(xiàng)目監(jiān)理部作好竣工后的總結(jié)和收尾結(jié)工作。及時(shí)向建設(shè)單位移交監(jiān)理資料。4、 監(jiān)理竣工資料歸檔：監(jiān)理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后15天內(nèi)，監(jiān)理部應(yīng)把監(jiān)理竣工資料裝訂成冊送達(dá)公司辦公室，辦理資料移交手續(xù)；竣工資料分類分冊辦法按公司規(guī)定執(zhí)行；資料經(jīng)審核不完整者，必須應(yīng)重新補(bǔ)充完善并在不超過20天時(shí)間內(nèi)完成。（竣工資料分類分冊辦法見附錄六）。四、 公司對項(xiàng)目的檢查制度：1、 檢查制度的建立:公司原則上每月進(jìn)行不少一次的質(zhì)量安全生產(chǎn)大檢查，對項(xiàng)目提出指導(dǎo)和整改意見。項(xiàng)目部應(yīng)對公司的檢查情況及時(shí)進(jìn)行整改并在一周內(nèi)將整改情況書面反饋公司辦公室。2、 檢查內(nèi)容:檢查內(nèi)容主要包括現(xiàn)場監(jiān)理資料和現(xiàn)場實(shí)物受控狀態(tài)。 現(xiàn)場監(jiān)理資料檢查包括現(xiàn)場監(jiān)理控制資料和政府主管部門對現(xiàn)場監(jiān)督檢查可能涉及的資料；現(xiàn)場實(shí)物受控狀態(tài)檢查是指檢查項(xiàng)目監(jiān)理部對現(xiàn)場質(zhì)量和安全等控制情況如何，有無質(zhì)量、安全隱患，是否已經(jīng)指令整改等等。（現(xiàn)場監(jiān)理資料檢查細(xì)目表詳細(xì)見附錄七）3、 資料管理和真實(shí)性印證性要求：（1）資料管理要求分類有序，及時(shí)歸檔，便于使用和檢查，表式要規(guī)范統(tǒng)一；（2）監(jiān)理和施工資料均要求做到真實(shí)（內(nèi)容真實(shí)，簽字真實(shí)），杜絕虛假；監(jiān)理日記，旁站記錄及施工日記等記錄盡管側(cè)重點(diǎn)不同，但應(yīng)能做到彼此呼應(yīng)和相互印證；監(jiān)理通知等監(jiān)理文件在監(jiān)理日記應(yīng)有記錄，通知應(yīng)有回復(fù)。4、 整改記錄單：公司工程部在對項(xiàng)目監(jiān)理部檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)形成書面的檢查記錄，限期要求項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行整改并反饋公司。（項(xiàng)目檢查記錄表式見附錄八）五、 公司對項(xiàng)目部年度考核制度：公司每年年底(12月份)，對項(xiàng)目監(jiān)理部和現(xiàn)場監(jiān)理人員進(jìn)行全面考核考評。根據(jù)全年中公司對項(xiàng)目部的監(jiān)督檢查情況、業(yè)主反饋情況和評先辦法評出先進(jìn)監(jiān)理部和個(gè)人，予以通報(bào)表彰和學(xué)習(xí)，對于考核不合格監(jiān)理部和個(gè)人將根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。附錄表目錄附錄一 項(xiàng)目監(jiān)理班子成員備案名錄表附錄二 監(jiān)理管理臺(tái)帳(1) 材料設(shè)備監(jiān)理臺(tái)帳( YCS-14）(2) 混凝土/砂漿試塊監(jiān)理臺(tái)帳(3) 檢測/現(xiàn)場試驗(yàn)監(jiān)理臺(tái)帳(4) 工程質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)理臺(tái)帳(5) 施工設(shè)備及儀器監(jiān)理臺(tái)帳(6) 設(shè)計(jì)變更監(jiān)理臺(tái)帳(7) 安全監(jiān)理監(jiān)理臺(tái)帳(8) 工程進(jìn)度款監(jiān)理臺(tái)帳附錄三 監(jiān)理收發(fā)文記錄表附錄四 業(yè)主滿意度調(diào)查表附錄五 人員考核評價(jià)表附錄六 監(jiān)理竣工資料分類分冊辦法附錄七 現(xiàn)場監(jiān)理資料檢查細(xì)目表附錄八 項(xiàng)目檢查記錄表附錄九 監(jiān)理部動(dòng)態(tài)控制管理臺(tái)帳表式(公司用)附錄一項(xiàng)目監(jiān)理班子成員備案名錄表工程名稱： 時(shí) 間：序號姓 名崗 位年 齡性 別專 業(yè)執(zhí)業(yè)證件證件號碼12345678910111213141516備注注:1、 表頭時(shí)間填寫開工時(shí)間或變更時(shí)間附錄二管理臺(tái)帳-( YCS-1）水 泥 監(jiān)理管理臺(tái)帳工程名稱： 編號：序號品種強(qiáng)度出廠日期生產(chǎn)廠家進(jìn)場時(shí)間進(jìn)場數(shù)量水泥復(fù)試報(bào)告單見證單號備注3d強(qiáng)度試驗(yàn)號28強(qiáng)度試驗(yàn)號復(fù)試結(jié)果1234567891011121314151617編號類推排列下去注：1、必須檢查3d/28d質(zhì)保單的各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否合格；2、“復(fù)試結(jié)果”欄需注明“安定性、3d/28d強(qiáng)度”是否合格。3、 YCS-代表用于工程的原材料,構(gòu)配件和設(shè)備管理臺(tái)帳-( YCS-2） 鋼 筋 監(jiān)理管理臺(tái)帳工程名稱： 編號：序號規(guī)格型號生產(chǎn)廠家進(jìn)場時(shí)間進(jìn)場數(shù)量質(zhì)保單（或抄件）復(fù)試報(bào)告單見證單號備注復(fù)試項(xiàng)目結(jié)論報(bào)告編號編號日期12345678910111213141516171819編號類推排列下去注：1.必須檢查質(zhì)保單(或抄件)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否合格；2.“復(fù)試結(jié)果”欄需注明各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否合格3、 YCS-代表用于工程的原材料,構(gòu)配件和設(shè)備管理臺(tái)帳-( YCS-3） 其它材料/構(gòu)配件 監(jiān)理管理臺(tái)帳工程名稱： 編號：序號規(guī)格生產(chǎn)廠家進(jìn)場日期進(jìn)場數(shù)量質(zhì)保單（或抄件）編號復(fù)試/檢查情況見證單號備注復(fù)試項(xiàng)目復(fù)查結(jié)果報(bào)告單號123456789101112131415161718編號類推排列下去注：1、該臺(tái)帳適用于沒有專用臺(tái)帳的其它建筑材料、構(gòu)配件的試驗(yàn)；2、必須檢查質(zhì)保單（或抄件）的各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否合格；3、需要復(fù)試的其它材料/構(gòu)配件在“復(fù)試/檢查結(jié)果”欄注明各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否合格。4、使用該表格時(shí)把其它材料/構(gòu)配換為具體名稱管理臺(tái)帳-( YC-4） 工程用設(shè)備 監(jiān)理管理臺(tái)帳工程名稱： 編號：序號名 稱數(shù)量擬用部位進(jìn)場時(shí)間驗(yàn)收情況備 注1234567891011121314151617181920編號類推排列下去注:1、 YCS-代表用于工程的原材料,構(gòu)配件和設(shè)備管理臺(tái)帳-砼/砂漿試塊 監(jiān)理管理臺(tái)帳工程名稱： 編號：序號部 位設(shè)計(jì)強(qiáng)度制作日期試壓日期報(bào)告日期試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告編號見證單號備注1234567891011121314151617181920編號類推排列下去管理臺(tái)帳- 現(xiàn)場檢測/試驗(yàn)見證 監(jiān)理管理臺(tái)帳工程名稱： 編號：序號檢測/試驗(yàn)項(xiàng)目檢測方法部位檢測日期檢測結(jié)果檢測報(bào)告單編號見證單編號/見證人備注12345678910111213141516171819編號類推排列下去注：1、該臺(tái)帳適用于各類現(xiàn)場檢測/試驗(yàn)如樁基試驗(yàn)、實(shí)體檢測、管道閉水/壓力試驗(yàn)、等各類現(xiàn)場施工試驗(yàn),使用時(shí)根據(jù)情況分類填寫臺(tái)帳名稱.2、有見證單的試驗(yàn)項(xiàng)目填寫見證單編號，沒有的填寫見證人姓名；3、檢測/試驗(yàn)結(jié)果”欄需注明各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否合格。管理臺(tái)帳-質(zhì)量驗(yàn)收 監(jiān)理管理臺(tái)帳工程名稱： 編號：序號驗(yàn)收項(xiàng)目名稱報(bào)驗(yàn)時(shí)間施 工自評結(jié)論驗(yàn)收時(shí)間監(jiān) 理驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人員1234567891011121314151617181920編號類推排列下去注：1、使用時(shí)根據(jù)情況分專業(yè)填寫臺(tái)帳名稱2、驗(yàn)收項(xiàng)目指驗(yàn)收批/分項(xiàng)/分部/單位工程名稱等管理臺(tái)帳-施工設(shè)備/儀器 監(jiān)理管理臺(tái)帳工程名稱： 編號：序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量設(shè)備/儀器編號設(shè)備/儀器性能情況備注1234567891011121314151617181920編號類推排列下去管理臺(tái)帳- 設(shè)計(jì)變更 監(jiān)理管理臺(tái)帳工程名稱： 編號：序號變更項(xiàng)目名稱收到時(shí)間變更部位及其主要內(nèi)容簽收人備 注1234567891011121314151617181920編號類推排列下去管理臺(tái)帳-(AQ-1)專項(xiàng)施工方案安全管理臺(tái)帳（一）工程名稱： 編號：序號專項(xiàng)施工方案編報(bào)情況審查情況備注一基坑支護(hù)與降水工程二土方開挖工程三模板工程1滑模、爬模、大模板2模板支撐系統(tǒng)3特殊結(jié)構(gòu)模板工程四起重吊裝工程五腳手架工程1高度超過24米的落地鋼管腳手架2附著式升降腳手架3懸挑式腳手架4門型腳手架、掛腳手架5吊籃腳手架6卸料平臺(tái)六其它危險(xiǎn)性較大的工程1建筑幕墻工程2預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)張拉施工3特種設(shè)備施工4網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)施工56米以上的邊坡施工6采用新技術(shù)、新工藝、新材料的施工7八施工臨時(shí)用電系統(tǒng)九大型施工機(jī)具安裝、拆除施工注:1、根據(jù)項(xiàng)目具體情況設(shè)置增加填寫2、按杭州安全生產(chǎn)監(jiān)理責(zé)任實(shí)施辦法規(guī)定需專家論證的情況應(yīng)標(biāo)出。管理臺(tái)帳-(AQ-2) 安全生產(chǎn)檢查紀(jì)錄 安全管理臺(tái)帳（二）工程名稱： 編號：序號月 份檢查日期檢查情況概述簽發(fā)整改文件類型編號簽發(fā)人1234567891011121314151617181920編號類推排列下去注:AQ代表安全管理臺(tái)帳管理臺(tái)帳-月工程款支付 監(jiān)理管理臺(tái)帳工程名稱： 編號：序號日期（年月）本月支付工程款（元）占總比例（%）累計(jì)支付工程款（元）占總比例（%）備注1234567891011121314151617181920編號類推排列下去注：1、本臺(tái)帳主要是匯總統(tǒng)計(jì)監(jiān)理簽發(fā)工程進(jìn)度款支付證書的情況。20 浙江省省直建筑設(shè)計(jì)院 管 理 手 冊附錄三監(jiān)理收/發(fā)文記錄工程名稱： 編 號：序號名 稱類型主要內(nèi)容分?jǐn)?shù)收/發(fā)人時(shí)間文件來源或者去向1234567891011121314151617181920編號類推排列下去注：1、類型欄填寫收或者發(fā)。 2、文件來源或者去向欄：如是收文填寫發(fā)文來源，如是發(fā)文填寫發(fā)向的對象。 66 附錄四顧客（業(yè)主）滿意度調(diào)查表監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目名稱調(diào)查日期顧客(業(yè)主)單位/蓋章發(fā)放部門序號調(diào) 查 項(xiàng) 目業(yè) 主 意 見備 注滿意基本滿意不滿意1質(zhì)量控制關(guān)鍵部位旁站2日常巡視檢查3試驗(yàn)抽檢4質(zhì)量控制的效果5進(jìn)度控制實(shí)際進(jìn)度情況6監(jiān)理控制手段及效果7投資控制計(jì)量支付報(bào)表的準(zhǔn)確性8計(jì)量報(bào)表簽認(rèn)的及時(shí)性9變更控制手段及效果10監(jiān)理廉政狀況11監(jiān)理服務(wù)態(tài)度12監(jiān)理工作環(huán)境13監(jiān)理與業(yè)主溝通情況14安全管理意見和建議：統(tǒng)計(jì)結(jié)果：得分： 滿意度評價(jià)： 統(tǒng)計(jì)部門 年 月 日注：請?jiān)谙鄳?yīng)欄內(nèi)打“”。附錄五人員考核評價(jià)表工程名稱： 編 號：姓名年齡性別崗位專業(yè)職稱總監(jiān)代表評價(jià)意見總監(jiān)代表： 日 期： 年 月 日總監(jiān)理工程師評價(jià)意見：總監(jiān)理工程師： 日 期： 年 月 日公司部門意見：公司巡查組 日 期： 年 月 日注:本表用于年度或者項(xiàng)目結(jié)束時(shí)對項(xiàng)目人員表現(xiàn)的考核.附錄六監(jiān)理竣工資料分類分冊辦法l 監(jiān)理竣工資料分類共分如下三冊：第一冊第一部分:監(jiān)理規(guī)劃第二部分:監(jiān)理細(xì)則第三部分:監(jiān)理交底第四部分:旁站方案第二冊第一部分:開工審查審批1. 開工報(bào)告審批2. 施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄3. 資質(zhì)審查情況(總,分包)4. 其他第二部分:工地會(huì)議紀(jì)要1. 監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要2. 專題會(huì)議或其他會(huì)議紀(jì)要第三部分:監(jiān)理工程師通知和工作聯(lián)系單1. 監(jiān)理工程師通知2. 監(jiān)理工作聯(lián)系單第四部分：工程聯(lián)系單1. 設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單2. 建設(shè)單位聯(lián)系單3. 施工單位聯(lián)系單第五部分:監(jiān)理月報(bào)第六部分:合同及其他事項(xiàng)的管理第七部分:工程質(zhì)量評估1.質(zhì)量評估報(bào)告2.工程驗(yàn)收記錄（1）結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄（2）分部工程驗(yàn)收記錄（3）竣工驗(yàn)收記錄第八部分:投資控制情況（1）工程進(jìn)度款臺(tái)帳（2）工程進(jìn)度款支付證書（3）竣工結(jié)算支付證書（4）其他第九部分:監(jiān)理工作總結(jié)1. 專題總結(jié)2. 監(jiān)理工作竣工總結(jié)3. 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)情況（也可作為總結(jié)的附件）(1) 公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)文件（復(fù)印件）(2) 項(xiàng)目監(jiān)理部人員崗位證（復(fù)印件）(3) 總監(jiān)/總監(jiān)代表授權(quán)委托書第三冊第一部分: 監(jiān)理日志第二部分: 監(jiān)理日記第三部分：旁站記錄l 監(jiān)理竣工資料分冊裝訂要求：1、分冊組卷裝訂原則上按上述分冊要求設(shè)置，但因各項(xiàng)目情況不一偏差較大，項(xiàng)目部可根據(jù)各冊內(nèi)容的多少做適當(dāng)調(diào)整。如：形成一冊多本，但應(yīng)標(biāo)注清晰。2、組卷的每個(gè)卷本必須設(shè)置總目錄，每個(gè)卷本中各部分必須插頁分開，插頁上應(yīng)設(shè)置子分類目錄。3、投資控制情況裝訂時(shí)竣工結(jié)算可能沒有完成，可預(yù)留插頁以便以后插入粘貼。公建項(xiàng)目必須有投資控制資料，其他項(xiàng)目可征得公司同意后去掉該部分資料。附錄七現(xiàn)場監(jiān)理資料檢查細(xì)目表項(xiàng)次項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容 和 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求1監(jiān)理資質(zhì)監(jiān)理單位資質(zhì)符合要求（要求營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù)印件存放在工地）2項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員土建、安裝專業(yè)配套、人員數(shù)量符合監(jiān)理合同的約定總監(jiān)應(yīng)有企業(yè)法人代表出具的授權(quán)委托書，如設(shè)總監(jiān)代表應(yīng)有總監(jiān)代表授權(quán)委托書。（授權(quán)委托書要求存放在工地）3監(jiān)理人員資格總監(jiān)資格符合要求，承擔(dān)項(xiàng)目符合要求專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員資格符合要求（執(zhí)業(yè)資格、崗位證書復(fù)印件要存放工地）4監(jiān)理規(guī)劃有監(jiān)理規(guī)劃且必須包含安全監(jiān)理方案,內(nèi)容符合實(shí)際，有可操作性, 監(jiān)理規(guī)劃經(jīng)過企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批（編制人、審批人簽字齊全，加蓋公司印章）5監(jiān)理實(shí)施細(xì) 則有質(zhì)量和安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，有可操作性（主要內(nèi)容包括：專業(yè)工程特點(diǎn)、監(jiān)理工作流程、監(jiān)理控制要點(diǎn)及目標(biāo)值、監(jiān)理工作方法和措施）監(jiān)理細(xì)則經(jīng)過總監(jiān)審批（編制人、審批人簽字和蓋章齊全）6旁站監(jiān)理方案有旁站監(jiān)理方案，并經(jīng)總監(jiān)審批（編制人、審批人簽字和蓋章齊全）。7見證取樣送檢有見證取樣送檢方案，并經(jīng)總監(jiān)審批有見證取樣送樣記錄臺(tái)帳，記錄完整8施工方案審查對施工單位申報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量、安全等專項(xiàng)方案進(jìn)行了審查（報(bào)審單上專監(jiān)、總監(jiān)有審查意見，簽字蓋章齊全完整，報(bào)審單要求與施工方案附在一起。9開 工 報(bào) 審有開工報(bào)審文件，監(jiān)理審查意見和簽章齊全開工報(bào)審內(nèi)容詳見手冊規(guī)定10總分包資質(zhì)及試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)審查 對總分包商資質(zhì)和人員資格進(jìn)行審查，對試驗(yàn)室及檢測機(jī)構(gòu)的資質(zhì)情況進(jìn)行審查，資質(zhì)應(yīng)符合要求（資質(zhì)報(bào)審單中專監(jiān)、總監(jiān)審查意見和簽字蓋章齊全完整，附件齊全）11圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)變更有圖紙會(huì)審紀(jì)要，設(shè)計(jì)、業(yè)主、監(jiān)理、施工等簽字蓋章齊全。設(shè)計(jì)變更有正式的設(shè)計(jì)變更文件，簽字蓋章齊全。12測量放線控制檢查對施工測量放線控制進(jìn)行檢查復(fù)核,包括建筑物定位放線和樓層軸線標(biāo)高控制復(fù)核檢查（報(bào)驗(yàn)單和附件簽字蓋章齊全）13材料設(shè)備報(bào)驗(yàn)材料、設(shè)備報(bào)驗(yàn)手續(xù)齊全，報(bào)驗(yàn)材料、設(shè)備應(yīng)與現(xiàn)場實(shí)際相符合。（報(bào)驗(yàn)單和附件簽字蓋章齊）14隱檢報(bào)驗(yàn)隱檢報(bào)驗(yàn)簽章手續(xù)齊全，隱蔽工程檢查記錄完整（報(bào)驗(yàn)單和隱檢記錄中監(jiān)理復(fù)核意見和簽字蓋章齊完整）15驗(yàn)收批與分部分項(xiàng)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收批、分項(xiàng)和分部（子分部）工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單和驗(yàn)收記錄監(jiān)理和施工單位代表簽字蓋章齊全； 16工地例會(huì)記要檢查是否按規(guī)定召開了第一次工地例會(huì)檢查是否有定期監(jiān)理例會(huì)制度和例會(huì)有紀(jì)要文件。檢查內(nèi)容記錄情況是否符合要求17監(jiān)理日記旁站記錄監(jiān)理日記內(nèi)容充實(shí)、真實(shí)，能反映出監(jiān)理工作旁站記錄清楚完整詳細(xì)，記錄應(yīng)與實(shí)際相符，能反映出監(jiān)理旁站工作，記錄上施工、監(jiān)理簽字蓋章齊全18監(jiān)理月報(bào)監(jiān)理月報(bào)編制是否完整，是否及時(shí)報(bào)公司和業(yè)主單位19監(jiān)理工程師通 知存在問題能及時(shí)下達(dá)監(jiān)理工程師通知通知是否有整改回復(fù)及復(fù)查意見20質(zhì)量評估報(bào)告地基基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、主體結(jié)構(gòu)及竣工驗(yàn)收是否編制質(zhì)量評估報(bào)告，評估報(bào)告是否報(bào)公司審核蓋章。21質(zhì)量缺陷處理質(zhì)量缺陷處理應(yīng)有修補(bǔ)方案，修補(bǔ)記錄，監(jiān)理應(yīng)對修補(bǔ)情況復(fù)查簽認(rèn)。如發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告，按規(guī)定處理。22臺(tái) 帳檢查監(jiān)理管理臺(tái)帳是否建立。質(zhì)量、安全必須建立臺(tái)帳，具體要求祥見手冊。23安全監(jiān)理檢查安全監(jiān)理臺(tái)帳和記錄資料是否完整。檢查安全專項(xiàng)方案和危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)方案審查審批情況，內(nèi)容是否與施工相符。檢查每月組織安全生產(chǎn)檢查情況，是否形成書面記錄和整改通知文件，臺(tái)帳記錄情況。24附錄八-1浙江省省直建筑設(shè)計(jì)院監(jiān)理工程部巡檢整改通知單 NO.工程名稱項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)理人員 根據(jù) 年 月 日巡檢結(jié)果，對照建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范、公司管理體系有關(guān)的文件及項(xiàng)目監(jiān)理部工作質(zhì)量考核實(shí)施細(xì)則，發(fā)現(xiàn)你項(xiàng)目部存在下述問題，要求在一周內(nèi)整改完畢。檢查人（簽字）： 部門： 本通知于 年 月 日收到。簽收意見： 項(xiàng)目總監(jiān)或總代（簽字）： 附錄八-2浙江省省直建筑設(shè)計(jì)院監(jiān)理工程部巡檢整改回復(fù)單 NO.工程名稱致公司工程部： 根據(jù) 號整改通知單的內(nèi)容，我項(xiàng)目部已 年 月 日整改完成，并經(jīng)項(xiàng)目部檢查合格，請復(fù)查。自檢情況說明：項(xiàng)目總監(jiān)或總代（簽字）： 日期： 復(fù)查意見： 檢查人（簽字）： 日期： 附錄九項(xiàng)目監(jiān)理部動(dòng)態(tài)控制管理臺(tái)帳工程名稱： 總監(jiān)理工程師:序號名 稱管理情況時(shí) 間參加或經(jīng)辦人1開工日期年 月 日-2竣工日期年 月 日-3監(jiān)理人員備案是否向公司備案( )4監(jiān)理規(guī)劃審批是否審批( )5開工審查情況是否報(bào)告開工審查情況( )6監(jiān)理月報(bào)上報(bào)公司情況見附表17安全專項(xiàng)報(bào)告是否及時(shí)上報(bào)公司 ( )8地基基礎(chǔ)驗(yàn)收是否有評估報(bào)告( )公司是否參加了驗(yàn)收( )結(jié)論情況: ( )9主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收是否有評估報(bào)告( )公司是否參加了驗(yàn)收( ) 結(jié)論情況: ( )10項(xiàng)目竣工驗(yàn)收是否有評估報(bào)告( )公司是否參加了驗(yàn)收( ) 結(jié)論情況: ( )11業(yè)主反饋評價(jià)見附表212公司監(jiān)督檢查情況見附表313竣工資料移交是否移交( )是否按時(shí)移交( )14備注本表及表13附表為公司用表附表1 監(jiān)理月報(bào)情況工程名稱： 編 號：序號月 份質(zhì)量安全進(jìn)度等情況送達(dá)時(shí)間是否及時(shí)1234567891011121314151617181920備 注：本表為公司用表附表2 業(yè)主反饋評價(jià)情況工程名稱： 編 號：序號日 期施工階段評價(jià)情況時(shí) 間經(jīng)辦人1年第 季度2年第 季度3年第 季度4年第 季度5年第 季度6年第 季度7年第 季度8年第 季度9年第 季度10年第 季度11年第 季度12年第 季度13年第 季度14年第 季度15年第 季度16年第 季度17年第 季度18年第 季度注備附表3 公司月度監(jiān)督檢查情況工程名稱： 編 號：序號日 期檢查情況公司檢查人員1 234567891011121314151617181920備 注：本表為公司用表附錄：建設(shè)工程監(jiān)理基本表式 A類表（工程監(jiān)理單位用表）浙建監(jiān)A1 工程暫停令浙建監(jiān)A2 復(fù)工令浙建監(jiān)A3 總監(jiān)理工程師任命書浙建監(jiān)A3-1 總監(jiān)理工程師代表授權(quán)書 浙建監(jiān)A4 工程開工令浙建監(jiān)A5 監(jiān)理通知單浙建監(jiān)A5-1 施工現(xiàn)場安全檢查整改單浙建監(jiān)A6 旁站記錄浙建監(jiān)A7 見證取樣異常情況記錄表浙建監(jiān)A8 工程款支付證書浙建監(jiān)A9 監(jiān)理報(bào)告B類表（施工單位報(bào)審、驗(yàn)表）浙建監(jiān)B1 施工組織設(shè)計(jì)或（專項(xiàng)）施工方案報(bào)審表浙建監(jiān)B1-1超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案報(bào)審表浙建監(jiān)B2 開工報(bào)審表 浙建監(jiān)B3 復(fù)工報(bào)審表 浙建監(jiān)B4 分包單位資格報(bào)審表 浙建監(jiān)B5 施工控制測量成果報(bào)驗(yàn)表浙建監(jiān)B6 工程材料、設(shè)備和構(gòu)配件報(bào)審表浙建監(jiān)B6-1 主要施工機(jī)械設(shè)備報(bào)審表 浙建監(jiān)B7 報(bào)審、報(bào)驗(yàn)表 浙建監(jiān)B8 分部工程報(bào)驗(yàn)表 浙建監(jiān)B9 監(jiān)理通知回復(fù)單 浙建監(jiān)B10 單位工程竣工驗(yàn)收報(bào)表 浙建監(jiān)B11 工程款支付申請表 浙建監(jiān)B12 施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表 浙建監(jiān)B13 費(fèi)用索賠報(bào)審表 浙建監(jiān)B14 工程臨時(shí)或最終延期報(bào)審表C類表（通用表）浙建監(jiān)C1 工作聯(lián)系單浙建監(jiān)C2 工程變更單浙建監(jiān)C3 索賠意向通知書浙建監(jiān)A1 工程暫停令 工程名稱： 編號： 致 （施工單位）：由于 原因，現(xiàn)通知你方于 年 月 日 時(shí)起，暫停 部位（工序）施工，并按下述要求做好后續(xù)工作。 要求： 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（蓋章） 總監(jiān)理工程師（簽字、加蓋執(zhí)業(yè)印章） 年 月 日注：本表一式三份，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、建設(shè)單位、施工單位各一份。浙建監(jiān)A2 工程復(fù)工令 工程名稱： 編號：致 （施工單位）：我方發(fā)出的編號為_工程暫停令，要求暫停_部位（工序）施工，經(jīng)查已具備復(fù)工條件?，F(xiàn)通知你方于_年_月_日_時(shí)