[信息與通信]工程項目管理流程

2007-10-30目 錄1. 目錄12. 工程項目管理流程圖33. 工程項目管理流程說明44. 市場部流程圖85. 項目部流程圖96. 表 格 清 單107. 項目信息表 SC-01118. 項目立項單SC-02129. 設計任務委托書SC-031310. 會審記錄表SC-041411. 投標總結表SC-051512. 項目結項申請單SC-061613. 合同審批表SC-071714. 項目執(zhí)行單SC-081815. 工程物資進場報驗表GC-011916. 設備、材料訂購清單GC-022017. 工程變更洽商單 GC-032118. 隱蔽工程驗收記錄表GC-042219. 工程項目進展報告單GC-052320. 單位工程竣工預驗收報驗表GC-062421. 工程驗收申請表GC-072522. 工程竣工內(nèi)部驗收報告GC-082623. 試運行報告GC-092724. 設備移交清單GC-102825. 資料移交清單GC-112926. 工程竣工內(nèi)部移交單GC-123027. 工程剩余材料登記表GC-133128. 售后服務巡檢單SH-013229. 售后服務記錄表SH-023330. 向工程技術部下放委托書（任務書）的要求：3431. 施工組織方案制作標準3532. 竣工資料驗收標準3733. 工程用料管理規(guī)定39工程項目管理流程圖項目外部初驗項目移交售后項目售后跟蹤工程審計結算項目終驗及竣工項目內(nèi)部總驗項目施工項目施工準備項目執(zhí)行投標總結項目投標項目立項項目信息收集工程項目管理流程說明一、 項目信息收集由市場人員收集信息，并填寫項目信息表一式兩份，如有新的信息，需在每周一上報市場總監(jiān)一份，自留一份。二、 項目立項市場總監(jiān)對項目信息進行分析，認為可以立項后，由市場人員填寫項目立項表一式三份，市場總監(jiān)審批后，交企管部一份立項，市場總監(jiān)和市場自留一份。立項后方可進行經(jīng)費支用。三、 項目跟蹤在項目跟蹤過程當中，如果需要其它部門進行支持、配合，由市場人員填寫委托書一式兩份，上報市場總監(jiān)審批，審批通過后，交技術總監(jiān)進行簽收確認，該文件各保存一份。然后，工程部技術總監(jiān)根據(jù)任務內(nèi)容安排具體的工程項目經(jīng)理，并由工程項目經(jīng)理簽字后復印一式二份，技術總監(jiān)和工程項目經(jīng)理各存一份。其中，方案設計的任務書要復印一式三份，由工程項目經(jīng)理報企管一份保存，便于部門間劃撥費用。四、 項目投標1、 在獲悉項目投標信息后，市場人員購買回標書，填寫委托書一式兩份，上報市場總監(jiān)審批通過后，交技術總監(jiān)進行簽收確認，該文件各保存一份。然后，技術總監(jiān)根據(jù)任務內(nèi)容安排具體的工程項目經(jīng)理，并由工程項目經(jīng)理簽字后復印一式三份，技術總監(jiān)和工程項目經(jīng)理各存一份，另由工程項目經(jīng)理報企管一份保存，便于部門間劃撥費用；2、 方案設計過程當中，需要進行現(xiàn)場勘察和會審，工程項目經(jīng)理應及時與市場人員和用戶進行溝通并進行現(xiàn)場勘察，事后由工程項目經(jīng)理2日內(nèi)作好現(xiàn)場勘察記錄，報技術總監(jiān)審核后一式三份，市場人員、工程項目經(jīng)理、企管各保存一份。3、 C、50萬以下項目不少于一次方案會審（根據(jù)任務書的要求日期終審），至少有市場人員和工程項目經(jīng)理參加；50萬以上項目不少于二次方案會審（原則上在點位表、設備清單、商務文件清單基本確定后進行第一次，在系統(tǒng)圖紙和文字方案、商務文件基本完成后進行第二次），至少有市場人員、工程項目經(jīng)理及技術總監(jiān)參加。4、 方案設計中的商務文件由市場人員負責編輯準備；投標的計劃安排由市場人員負責；方案的打印、裝訂、簽字、密封由市場人員負責；蓋章由企管部負責；投標用PPT由工程項目經(jīng)理負責；會審記錄由工程項目經(jīng)理填寫，相關人員簽字后交企管保存。五、 投標總結投標結束后，由市場負責人組織投標總結會，至少有市場總監(jiān)、市場人員和技術總監(jiān)、工程項目經(jīng)理、參加，投標總結由市場人員填寫，相關人員簽字后與該項目的招標文件一并交企管部保存。若項目未中標，市場人員須填寫結項申請單。六、 項目執(zhí)行1、 如果中標，市場人員首先應拿到中標通知書，原件交企管部保存；同時，市場人員負責與甲方聯(lián)系合同簽署事宜，合同按照合同審批表規(guī)定程序進行。合同簽訂前，如果需要對方案進行優(yōu)化，市場人員按照前述“項目跟蹤”的委托程序執(zhí)行。2、 施工條件具備后，市場人員填寫項目執(zhí)行的委托單，報市場總監(jiān)審批通過后，交技術總監(jiān)進行簽收確認，該文件各保存一份。然后，技術總監(jiān)根據(jù)任務內(nèi)容安排具體的工程項目經(jīng)理，并由工程項目經(jīng)理簽字后復印一式四份，技術總監(jiān)和工程項目經(jīng)理各存一份，另由工程項目經(jīng)理報內(nèi)部監(jiān)理和企管部各一份保存。3、 接到項目執(zhí)行的委托單后，工程項目經(jīng)理應及時和用戶進行溝通，并在委托單中的規(guī)定日期內(nèi)完成施工方案及施工組織設計。在設計過程中，可要求1-2個施工人員隊伍進行配合。4、 施工方案及施工組織會審記錄在設計過程當中，50萬以下項目不少于一次會審（根據(jù)任務書的要求日期終審），至少有市場人員和工程項目經(jīng)理參加；50萬以上項目不少于二次會審（原則上在施工圖、設備材料統(tǒng)計表初步確定后進行第一次，在施工方案及施工組織整體初步完成后進行第二次），至少有市場人員、工程項目經(jīng)理及技術總監(jiān)參加。會審記錄由工程項目經(jīng)理填寫，相關人員簽字后工程項目經(jīng)理保存。5、 施工方案及施工組織的打印、裝訂、簽署及蓋章由工程項目經(jīng)理負責，報技術部負責人簽字批準后，一式二份（不包括用戶需要）報企管部蓋章，工程項目經(jīng)理、企管部各存一份。七、 施工準備1、 施工隊的確定由工程項目經(jīng)理準備設備材料清單、管線路由圖、點位統(tǒng)計表各三份，報技術部負責人，由技術負責人確定2至3家單位參與竟標，竟標前項目經(jīng)理帶領施工隊進行現(xiàn)場勘察。施工隊確定后，由技術負責人2日內(nèi)完成施工合同的簽定，合同原件由企管部保存。2、 成本確認由工程項目經(jīng)理在施工方案及施工組織確認的當日，另準備一份設備材料成本確認單（同時提供電子文擋）一式兩份報企管部簽收。2日內(nèi)企管部核算出成本，并交市場人員簽字確認，如有疑義，市場人員需在2日內(nèi)核準并確認。三方簽字后文件各保存一份。八、 項目施工1、 設備、材料采購由工程項目經(jīng)理編寫設備、材料訂購清單一式兩份，報技術總監(jiān)簽字后，交企管部審批確認，如不能按照要求完成，企管部需在1日內(nèi)通知技術部項目經(jīng)理并修改原設備、材料訂購清單。2、 施工關鍵工序的內(nèi)部報驗外部報驗前，工程的管線敷設、設備安裝和系統(tǒng)調(diào)試2個主要工序必須通過內(nèi)部檢驗，大型或重點工程根據(jù)內(nèi)部監(jiān)理安排進行。各關鍵工序的報驗單由工程項目經(jīng)理填寫，檢驗未通過工序，由內(nèi)部監(jiān)理向工程項目經(jīng)理發(fā)整改通知書，整改后再進行檢驗，相關文件內(nèi)部監(jiān)理簽署意見后，各自保存一份。3、 施工過程中的外部報驗及洽商根據(jù)國家相關規(guī)范進行，所有相關文件的原件，由技術部項目經(jīng)理在下周一例會時與設備、材料工地簽收單一并上交技術部負責人，本人留復印件，技術部負責人當天交企管部保存。4、 施工過程中，訂購設備材料如有變化，由工程項目經(jīng)理先辦理變更洽商單（特殊情況可以先寫說明）、采購單、成本確認單一式兩份，報相關人員簽批后，企管和工程項目經(jīng)理各留一份。5、 項目經(jīng)理在每周例會前將上周項目進展情況以書面形式遞交技術總監(jiān)（具體填寫內(nèi)容在“項目進展報告單”上有具體規(guī)定）。九、 內(nèi)部總驗初驗前、系統(tǒng)安裝調(diào)試完畢后，項目經(jīng)理準備好相關竣工資料，并填寫驗收申請單，報技術總監(jiān)審核，技術總監(jiān)組織驗收小組（至少有市場人員、工程項目經(jīng)理、售后工程師、施工隊工地負責人）在3日內(nèi)完成工程的整體檢驗。檢驗未通過部分，由技術總監(jiān)向工程項目經(jīng)理發(fā)整改通知書，整改后再進行檢驗。十、 外部初驗1、 內(nèi)部驗收通過后需進行初驗，初驗由市場人員總負責，驗收前市場人員編制驗收計劃（包括時間、人員、程序、內(nèi)容），工程項目經(jīng)理負責所有技術方面的內(nèi)容。驗收簽署的相關文件原件7日內(nèi)交企管部保存。驗收如未通過，整改后由市場人員總負責再次驗收。2、 初驗通過后，工程項目經(jīng)理負責對用戶值班人員進行培訓，培訓通過后項目經(jīng)理填寫培訓記錄，并由參與培訓的人員進行簽字確認。3、 初驗通過、人員正常值班后，系統(tǒng)進行試運行，工程項目經(jīng)理負責將試運行記錄表交給值班人員，并進行填寫培訓。試運行時間為1-3月，試運行結束后，工程項目經(jīng)理負責將試運行記錄整理匯編。4、 試運行期間，系統(tǒng)出現(xiàn)的問題，由工程項目經(jīng)理和施工隊進行負責解決。十一、 竣工終驗試運行結束后，系統(tǒng)如果運行基本穩(wěn)定，即可進行終驗，終驗由市場人員總負責，驗收前市場人員編制驗收計劃（包括時間、人員、程序、內(nèi)容），工程項目經(jīng)理負責所有技術方面的內(nèi)容。驗收簽署的相關文件原件7日內(nèi)交企管部保存。驗收如未通過，整改后由市場人員總負責再次驗收。1、 工程結算2、 結算指工程驗收后的甲方或外審單位進行設備數(shù)量、價格、取費依據(jù)等方面的審核，結算及催款的主要負責人為市場人員，初驗后7日內(nèi)工程項目經(jīng)理負責編制并提供完整的結算書，同時協(xié)助市場人員和審計人員進行溝通，結算簽署的相關文件原件2日內(nèi)交企管部保存；3、 工程驗收完畢后項目經(jīng)理要及時填寫工程剩余材料登記表。十二、 項目移交售后終驗通過后，工程項目經(jīng)理填寫工程移交單，并整理準備好相關的移交資料（另有文件規(guī)定），報技術總監(jiān)簽字后，交售后服務部經(jīng)理簽收，售后服務部需在5日內(nèi)組織人員進行工程質(zhì)量和資料的核實并接受，如有與要求不符的內(nèi)容，售后服務部應在檢查后2日內(nèi)提出書面整改要求報技術總監(jiān)，技術總監(jiān)簽字同意后，交工程項目經(jīng)理簽收，工程項目經(jīng)理負責按照整改要求進行整改直至合格、完畢。相互簽署的文件各自存檔，售后服務部將最終簽署文件交企管部存檔，作為劃算費用的依據(jù)。十三、 項目售后跟蹤系統(tǒng)在試運行過程當中，無論是何人接到用戶的需要服務電話，均需在第一時間通知售后服務部經(jīng)理。由售后人員進行現(xiàn)場處理。售后工作按照售后服務部制度執(zhí)行。注：1、 本項目管理流程是根據(jù)項目實際操作程序制定，圍繞項目將各部門間的配合協(xié)調(diào)關系進行規(guī)定，共包括項目管理流程圖、項目管理流程說明、流程相關表格三部分內(nèi)容；2、 設計方案、施工方案、施工組織設計、竣工資料、售后移交的制作標準另見文件。表 格 清 單一、 市場人員提交的表格：1、 項目信息表SC-012、 項目立項單SC-023、 設計任務委托書SC-034、 會審記錄表SC-045、 投標總結表SC-056、 項目結項申請單SC-067、 合同審批表SC-078、 項目執(zhí)行單SC-08二、 工程人員提交的表格1、 工程物資進場報驗表GC-012、 設備、材料訂購清單GC-023、 工程變更洽商單 GC-034、 隱蔽工程驗收記錄表GC-045、 工程項目進展報告單GC-056、 單位工程竣工預驗收報驗表GC-067、 工程驗收申請表GC-078、 工程竣工內(nèi)部驗收報告GC-089、 試運行報告GC-0910、 設備移交清單GC-1011、 資料移交清單GC-1112、 工程內(nèi)部移交單GC-1213、 工程剩余材料登記表GC-13三、 售后部提交的表格1、 售后服務巡檢單SH-012、 售后服務記錄表SH-02項 目 信 息 表項目編號日期填報人項目單位項目名稱負責人電話手機地址：詳情信息來源核對情況核對人： 日期：主管副總意見注：本表一式兩份，由市場人員填寫，在每周一上報市場總監(jiān)一份，自留一份。項目立項單部門 項目編號：項目負責人： 立項日期：建設方名稱： 企管人員：建設地點：建筑面積：聯(lián)系人：電話：E-Mail：總投資額：預計項目投資額：預計市場費用項目開始運作時間：項目周期：項目內(nèi)容：項目類型：總包分包安防智能建筑弱電其它甲方狀況：（用關系圖體現(xiàn)）需支持人員、內(nèi)容：客戶關系程度開始接觸一般較好很好判斷依據(jù)：市場總監(jiān)意見：主管副總意見：總經(jīng)理意見：填表說明：1、 本表由市場人員在已填寫“項目信息表”并在該信息通過項目信息分析會確定為可立項項目后，當天填寫；2、 本表一式三份，市場總監(jiān)一份，市場人員一份，企管部一份存檔。設計任務委托書工程名稱：項目負責人：委托日期：委托事項：完成日期：市場總監(jiān)意見：企管部意見：技術部總監(jiān)意見：委托部門：受托部門：委托人：受托人：日期：日期：注：1、 本表由市場經(jīng)理填寫一式兩份，由市場總監(jiān)審批，企管部審核，工程部技術總監(jiān)簽收確認，然后由市場人員和技術總監(jiān)各執(zhí)一份；2、 市場人員講的一份復印一份，交市場總監(jiān)一份，自留一份；3、 工程部技術總監(jiān)工程部技術總監(jiān)根據(jù)任務內(nèi)容安排具體的工程項目經(jīng)理，并由工程項目經(jīng)理簽字后復印一式二份，技術總監(jiān)和工程項目經(jīng)理各存一份。其中，方案設計的任務書要復印一式三份，由工程項目經(jīng)理報企管一份保存，便于部門間劃撥費用。會 審 記 錄 表工程名稱：項目負責人項目經(jīng)理：會審時間：會審次數(shù)：參加人員會審內(nèi)容結論：技術總監(jiān)主管副總總經(jīng)理市場經(jīng)理注：本表由市場經(jīng)理和項目經(jīng)理共同填寫，相關人員簽字后交企管部備檔。投標總結表招標單位： 參加單位 招標形式甲 方：乙 方：專 家：行業(yè)領導： 技術結構 公關比例1. 甲 方_% 2. 專家_% 3. 行業(yè)領導_% 評標方式 中標單位 中標原因1. 攻關_% 2.技術_% 3. 聲譽_% 4. 運作_% 失標原因1 公司 攻關_% 技術_% 聲譽_% 運作_%2 公司 攻關_% 技術_% 聲譽_% 運作_%3 公司 攻關_% 技術_% 聲譽_% 運作_%4 公司 攻關_% 技術_% 聲譽_% 運作_%5 公司 攻關_% 技術_% 聲譽_% 運作_% 公司糾正重要 的技術方面 個人糾正重要 的商務方面 領導糾正的 商務方面 歷史遺留 的思維 前瞻的思維 創(chuàng)新的思維技術總監(jiān)主管副總總經(jīng)理市場人員注：本表由市場人員填寫，相關人員簽字后交企管部存檔項目結項申請單工程名稱：申 請事由：企管部意見：主管副總意見總經(jīng)理意見申請人：日期：注：1、 由市場人員填寫，企管部和總經(jīng)理審批，在項目結項的一周內(nèi)完成；本表一式兩份，一份交企管部存檔，一份自留。合 同 審 批 表 項目負責人：項目名稱合同簽定日期項目地址聯(lián)系人聯(lián)系電話合同金額項目內(nèi)容項目類型總包分包安防智能建筑弱電其他項目負責日期：主管副總日期：財務審核日期：總經(jīng)理確認日期：注：1、 由項目經(jīng)理與市場人員配合草擬合同；2、 由市場項目經(jīng)理負責填寫“合同審批表”，附草擬的合同交相關人員簽字；3、 總經(jīng)理簽字批準后，“合同審批表”交企管部存檔；4、 合同交企管部蓋章，送達甲方簽署合同。項 目 執(zhí) 行 單工程名稱項目負責人工程項目經(jīng)理申請日期開工日期竣工日期申請事由技術總監(jiān)主管副總總經(jīng)理意見申請部門實施部門申請：項目經(jīng)理日期日期注：1、 本表由市場經(jīng)理填寫，一式兩份，報市場總監(jiān)審批，技術總監(jiān)簽收確認，市場經(jīng)理和技術總監(jiān)各留一份；2、 市場人員將自己的一份復印一份，給市場總監(jiān)一份，自己留一份；3、 技術總監(jiān)的一份由技術總監(jiān)根據(jù)任務內(nèi)容安排具體的工程項目經(jīng)理，并由工程項目經(jīng)理簽字后復印一式三份，技術總監(jiān)和項目經(jīng)理各存一份，企管部一份；4、 市場人員不以合同的日期為開、竣工日期，要留有合同內(nèi)的驗收整改時間；工程物資進場報驗表編號：工程名稱日期現(xiàn)報上關于 工程的物資進場檢查記錄，該批物資經(jīng)我方檢驗符合設計、規(guī)范及合約要求，請予以批準使用。物資名稱主要規(guī)格單位數(shù)量選擇報審表編號使用部位附件編號名稱頁數(shù)1出廠合格證 頁2廠家質(zhì)量檢驗報告 頁3廠家質(zhì)量保證書 頁4商檢證 頁5進場檢驗報告 頁6進場復試報告 頁7備案情況 頁8 頁申報單位名稱： 申報人：（簽字）建設單位檢驗意見： 有 / 無 附頁建設單位名稱：建設單位項目負責人（簽字）： 審核日期：注：1、本表由承包單位填寫，建設單位、承包單位各存一份；a) 承包單位項目經(jīng)理將自己的一份復印兩份，交公司一份，自己留存一份。設備、材料詢價單工程名稱詢價人到貨時間序號名稱型號品牌產(chǎn)地數(shù)量單位備注技術總監(jiān)主管副總總經(jīng)理注：1、 由材料員填寫，2、 此單一式兩份，工程項目經(jīng)理、采購部各一份；3、 采購部若有疑問，項目部一日內(nèi)答復。設備、材料訂購申請單工程名稱訂貨人到貨時間序號名稱型號品牌產(chǎn)地數(shù)量單位備注技術總監(jiān)主管副總總經(jīng)理注：4、 由工程項目經(jīng)理填寫，技術總監(jiān)批準后方可購買；5、 此單一式兩份，工程項目經(jīng)理、采購部各一份；6、 采購部若有疑問，項目部一日內(nèi)答復。工程變更洽商單工程名稱：寧夏吳忠監(jiān)獄日期：2010-7-18 致： （監(jiān)理單位） 由于 在 AB門系統(tǒng)集成中，需要線路的整理、值班室與強電柜隔離等 的原因，茲提出 該項目 工程變更（內(nèi)容詳見附件），請予以審批。具體內(nèi)容：1、華為8口交換機：2臺*360.00元=720.00元 2、鋁合金隔墻門: 1扇*1600.00元=1600.00元 3、超五類網(wǎng)線: 1箱*580.00=580.00元 4、柜子,橋架: 1套*370.00=370.00元 5、視頻服務器: 1臺*1700.00=1700.00元 小計變更增項金額為：4970.00元 施工單位名稱：北京中云世紀寧夏分公司 單位負責人（簽字）： 日期：建設單位代表（章）日期：單位代表（簽字）: 日期：施工單位代表（章）: 日期：單位代表（簽字）: 日期：注：本表由提出單位填報，有關單位會簽，并各存一份。隱蔽工程檢查記錄表工程名稱：隱蔽日期： 現(xiàn)我方已完成 （部位）的（ ）工程，經(jīng)我方檢驗，符合設計、規(guī)范要求，特申請進行隱蔽驗收。依據(jù)： 施工圖紙（施工圖紙?zhí)?）、 設計變更/洽商 （編號 ）和有關規(guī)范、規(guī)程。材質(zhì)： 主要材料 規(guī)格/型號特殊工藝: 申報人：審核意見 參見人員簽字建設單位施工單位技術負責人質(zhì)檢長、工長 注：本表由施工單位填報、城建檔案館、建設單位、施工單位各保存一份工程項目進展報告單工程項目名稱地點開工日期完工日期內(nèi)容技術總監(jiān)意見簽字： 年 月 日 主管副總意見簽字： 年 月 日注：1、 本表一式二份，由項目經(jīng)理填寫，在每周例會前交技術總監(jiān)一份，自留一份；2、 寫明項目進展情況，工程是否按進度計劃完成，未完成的要寫明原因及有無補救措施或請求延期。工程竣工預驗收報驗表工程名稱：日期： 致 （監(jiān)理單位）： 我方已按合同要求完成了 工程，經(jīng)自檢合格，請予以檢查和驗收。 附件：施工單位（章） 項目經(jīng)理（簽字）：日期： 審查意見： 經(jīng)預驗收，該工程： 1、符合 不符合 我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求； 2、符合 不符合 我國現(xiàn)行工程建設標準； 3、符合 不符合 設計文件要求； 4、符合 不符合 施工合同要求；綜上所述，該工程預驗收結論：符合 不符合可否組織正式驗收： 可 否建設單位名稱：（章）建設單位項目負責人（簽字） 日期：注: 本表由承包單位填報，建設單位、監(jiān)理單位、承包單位各存一份。工程驗收申請表工程名稱：日期： 致： 工程已按合同要求完成，經(jīng)自檢合格，請安排相關人員予以檢查和驗收。 附件：施工單位（章） 項目經(jīng)理（簽字）：驗收人員： 技術總監(jiān)（簽字）主管副總（簽字）售后經(jīng)理（簽字）注: 本表一式三份，由項目經(jīng)理填報，市場經(jīng)理、技術總監(jiān)及售后經(jīng)理各存一份。工程竣工內(nèi)部驗收報告工程名稱：開工日期：竣工日期：項目經(jīng)理：驗收日期：檢驗內(nèi)容：1、 資料是否齊備2、 設備數(shù)量、型號是否與合同一致3、 系統(tǒng)運轉(zhuǎn)是否正常4、 系統(tǒng)各項功能是否實現(xiàn)檢驗結果：售后服務部意見：工程部意見及處理結果：檢驗員：項目經(jīng)理：日期：日期：注：1、本表由售后工程師填寫，項目經(jīng)理確認； 2、本表一式二份，售后部、項目經(jīng)理各一份。試運行報告內(nèi)容要求：1、系統(tǒng)試運行時間；2、系統(tǒng)運行是否正常；3、系統(tǒng)功能是否符合要求；4、誤報警次數(shù)及產(chǎn)生原因的分析；5、故障產(chǎn)生的次數(shù)，排除故障的時間；6、維修服務是否符合合同規(guī)定。項目內(nèi)容試運行情況原因結果備注正常基本正常不正常（次數(shù)）系統(tǒng)運行系統(tǒng)功能誤報警漏報警故障建設單位簽章：負責人： 年 月 日注：1、 本表由施工單位項目經(jīng)理填寫，建設單位簽章；2、 本表一式三份，建設單位、監(jiān)理單位、施工單位各一份。設備移交清單工程名稱:序號設備名稱型號品牌數(shù)量單位安裝部位接受單位：蓋章接受人：日期：移交單位：蓋章移交人：日期注：本表一式兩份，由項目經(jīng)理填寫，建設單位和施工單位各執(zhí)一份；資料移交清單工程名稱：序號名稱數(shù)量單位備注接受單位：蓋章接受人：日期移交單位：蓋章移交人：日期：注：1、本表一式兩份，由項目經(jīng)理填寫，建設單位與施工單位各執(zhí)一份； 2、資料有設備說明書、竣工資料、操作手冊、圖集。工程竣工內(nèi)部移交單工程名稱：保修起始日：保修截至日：項目經(jīng)理：移交日期：移交內(nèi)容：1、 資料：說明書、圖集、設備清單、竣工報告等；2、 設備完好、無質(zhì)量問題，可以移交；3、 系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常；4、 各項功能已實現(xiàn)技術總監(jiān)意見：售后意見：移交部門：接受部門：移 交 人：接 受 人：日 期：日 期：注：1、 由項目經(jīng)理填寫，交公司技術總監(jiān)簽字，售后部簽收；2、 本表一式三份，項目經(jīng)理、公司技術總監(jiān)、售后經(jīng)理各存一份。售后經(jīng)理將最終簽署文件叫企管部存檔工程剩余材料登記表工程項目名稱： 項目經(jīng)理：材料名稱規(guī)格數(shù)量單價總價合計技術總監(jiān)工程部交貨人企管部收貨人注：1、 本表由工程項目經(jīng)理填寫，公司監(jiān)理審核通過后由企管部收貨；2、 本表一式三份，本項目市場人員一份，工程部一份、企管部一份。售后服務巡檢單工程名稱： 編號：工程地點建設時間用戶聯(lián)系人聯(lián)系電話所屬部門保修期限起始日期售后負責人項目描述：巡檢時間巡檢人員 工作內(nèi)容：1、 檢查所有圖像是否清晰；2、 圖像有無干擾；3、 云臺是否運轉(zhuǎn)正常；4、 系統(tǒng)是否運轉(zhuǎn)正常；5、 線材捆扎是否整齊合理；6、 各接口是否穩(wěn)固；7、 對前端設備進行緊固與清潔用戶意見：用戶簽字注：本表一式兩份，由售后人員填寫，建設單位與施工單位各執(zhí)一份。售后服務記錄表工程名稱：地點（或乘車路線）：維修時間： 年 月 日聯(lián)系人：維修人：（簽章）維修時間：售后部經(jīng)理（簽章）審核日期：保修內(nèi)容：檢修情況及處理結果:用戶意見客戶滿意度： 非常滿意 滿意 一般 比較差 很差時間： 用戶單位（簽章）：注：本表一式兩份，由售后工程師填寫，用戶簽署意見蓋章后自留一份，售后工程師帶回一份交企管部存檔。向工程技術部下放委托書（任務書）的要求：1. 常規(guī)要求：委托書包括任務名稱、任務內(nèi)容說明、任務相關人員姓名及聯(lián)系方式、委托人、委托時間；2. 特殊要求：設計方面明確設計完成日期、設計內(nèi)容（文字、報價、圖紙等）、是否要打印、是否要裝訂、用戶的特殊要求、設計過程中的會審日期等；3. 工程方面明確工程進度（包括進場日期、檢驗日期、初驗日期、試用行日期、竣工日期、終驗日期）、工程內(nèi)容（提供合同復印件及合同清單）；4. 其他要求：一般設計方案時間為7天，投標設計方案為14天，工程任務下達后，2日內(nèi)工程人員可以進場；施工組織方案制作標準施工組織方案是施工組織過程中的計劃、執(zhí)行、檢驗的依據(jù)。為使施工保質(zhì)、保期、安全順利的完成，制作過程中要認真完成，力求做到計劃嚴謹、落實認真、檢查嚴格、總結提升、簡單實用、可操作性強，方案制作分三部分，一是圖集，二是施工組織方案，三是商務資料。一、 圖集：1、 點位表：注明安裝位置、攝像機和報警器型號、數(shù)量、安裝方式、監(jiān)控范圍，并且有編號；2、 點位圖：注明安裝位置、監(jiān)控范圍、傳輸方式、安裝方式、可用照相的方式，再畫出安裝位置，用尺寸表示；3、 原理圖：注明有多個子系統(tǒng)要按子系統(tǒng)分別畫原理圖；4、 接線圖：按實際安裝的所有設備畫出接線圖，如有多個子系統(tǒng)要按子系統(tǒng)分別畫圖；5、 管線圖：按實際走向路由畫圖，最好有尺寸，如復雜可單獨畫傳輸圖；6、 配電圖：按實際供電量標出供電功率，并有配電接線圖；7、 控制室平面圖：要畫出實際機柜、電視墻、控制臺的相對位置，并畫出在房間中的擺放位置，標注尺寸；8、 控制室布局圖：注明所有設備擺放在機柜、控制臺及電視墻中的位置，不得漏畫；9、 圖集的制作要求：有圖框及簽字，裝訂兩份，甲方一份，企管部一份，并備光盤一份。二、 施工組織方案：1、 人員結構：確保三員，即安全員、質(zhì)檢員、資料員。落實到人，施工中三員要到現(xiàn)場；2、 人、財、物管理：落實到人員，要有資料、設備、管理措施；3、 質(zhì)量保證：要有質(zhì)檢員每天檢查并有文字記錄，各階段檢查，要有措施并作記錄；4、 安全保證：落實到人，要有安全措施，檢查措施；5、 計劃進度表：按實際工作量分前端，傳輸終端。按實際工作量認真確定并作周計劃。計劃進度分析落實到人員、數(shù)量和天數(shù)；三、 商務資料：1、 進度表：按實際工作量分前端，傳輸終端。按實際工作量認真確定并作周計劃。計劃進度分析落實到人員、數(shù)量和天數(shù)；2、 設備清單：按圖紙和實際設備采購單，并作三方簽字；3、 費用清單：預計施工費用、現(xiàn)場費用等。以上每項按實際工程計劃要求，準確、認真，如有變化，隨時作變更單，各環(huán)節(jié)都要有文字記錄，包括各種表格（施工日志、工作聯(lián)系單、工程變更單、單位工程竣工表、物資進場檢驗記錄、設備開箱記錄單、各種會議紀要、月工作計劃），每周例會上報公司存檔?？⒐べY料驗收標準 工程完工后由項目經(jīng)理提交驗收申請，并準備各種竣工資料，各項資料的準備要做到準確、及時、完整。按照公司要求，所有資料要裝訂整齊，竣工資料的制作及裝訂標準如下：一、 竣工報告：1、 內(nèi)容：報審表、竣工驗收報告、隱檢工程驗收報告、設計任務書、現(xiàn)場勘查記錄、設計方案、設備交接單；2、 裝訂標準：裝訂一份交企管部。二、 竣工圖集部分包括：10、 點位表：注明安裝位置、攝像機和報警器型號、數(shù)量、安裝方式、監(jiān)控范圍，并且有編號；11、 點位圖：注明安裝位置、監(jiān)控范圍、傳輸方式、安裝方式、可用照相的方式，再畫出安裝位置，用尺寸表示；12、 原理圖：注明有多個子系統(tǒng)要按子系統(tǒng)分別畫原理圖；13、 接線圖：按實際安裝的所有設備畫出接線圖，如有多個子系統(tǒng)要按子系統(tǒng)分別畫圖；14、 管線圖：按實際走向路由畫圖，最好有尺寸，如復雜可單獨畫傳輸圖；15、 配電圖：按實際供電量標出供電功率，并有配電接線圖；16、 控制室平面圖：要畫出實際機柜、電視墻、控制臺的相對位置，并畫出在房間中的擺放位置，標注尺寸；17、 控制室布局圖：注明所有設備擺放在機柜、控制臺及電視墻中的位置，不得漏畫；18、 圖集的制作要求：有圖框及簽字，裝訂兩份，甲方一份，企管部一份，并備光盤一份。三、 操作手冊： 系統(tǒng)操作手冊的制作由項目經(jīng)理負責，竣工后裝訂成冊一份，交給甲方存檔。四、 設備、系統(tǒng)說明書：所有工程用設備的說明書要裝訂成冊，一式兩份，甲方、售后各存一份。五、 商務資料:包括合同、設備配置清單、工程變更洽商單及補充協(xié)議等，由企管部協(xié)助裝訂。六、 施工日志、周工作計劃：要求按照時間順序排列，裝訂成一冊，交企管部存檔。七、 設備進場驗收單、檢測報告及產(chǎn)品合格證八、 試運行記錄，裝訂成一冊交給甲方作終驗。 項目經(jīng)理在提交驗收申請的同時，將以上8本資料一并交至公司監(jiān)理，由公司監(jiān)理安排工程的內(nèi)驗和外驗工作。工程用料管理規(guī)定為了加強工程用料的控制，有效地降低工程成本，完善工程用料的出入庫管理流程，特制訂如下規(guī)定：1、 所有進入施工現(xiàn)場的設備要有專人管理，建立出入庫統(tǒng)計臺帳，定期核對，做到帳實相符；2、 設備到達現(xiàn)場后，一律由項目經(jīng)理（或指定專人）簽收，并做好入庫統(tǒng)計工作，同時保存好各種設備的使用說明書、產(chǎn)品合格證、檢測報告等相關資料；3、 施工人員領出設備要經(jīng)項目經(jīng)理同意方可出庫，同時做好出庫登記工作，領用時要本著用多少領多少的原則，力行節(jié)約，避免浪費，同時要保證設備的安全完好，避免丟失現(xiàn)象；4、 其他人員從該工程借用（或領用）設備的要做好登記，并從工程成本中沖減相應成本；5、 工程完工后，項目經(jīng)理要及時填寫工程剩余材料登記表，并將余料退回公司，公司將根據(jù)工程成本的節(jié)約狀況，給予項目經(jīng)理一定的獎勵；6、 為加強監(jiān)管力度，公司將會不定期派工程監(jiān)理到現(xiàn)場抽查工程用料管理情況。 - 46 - / 46