IT管理制度流程

IT管理制度 流程IT管理制度 目錄 第一章總則 (3) 一、目的 (3) 二、適用范圍 (3) 三、原則 (3) 四、管理使命劃分 (3) 第二章設(shè)備管理 (3) 第三章軟件管理 (4) 第四章辦公平臺的管理 (5) 一、使用規(guī)定 (5) 二、賬號申請及注銷 (6) 三、工作流程變更 (6) 四、數(shù)據(jù)保密 (6) 五、數(shù)據(jù)備份 (6) 第六章 管理 (7) 第七章機房管理 (7) 第八章解釋與執(zhí)行 (8) 第一章總則 第一條目的 規(guī)范集團電子資源管理 第二條適用范圍 1. 本制度適用于集團總部所有員工。 2. 各控股公司在本制度原則規(guī)定的基礎(chǔ)上制定實施細則報集團企管部備案。 第三條原則 本著適用性強、便于操作的原則制定本制度。 第四條管理使命劃分 1、IT部門 1.1 負責制定和完善IT管理制度 1.2 提供技術(shù)服務(wù) 1.3 監(jiān)督并執(zhí)行制度條例 2、使用部門 遵守規(guī)章制度合理使用公司網(wǎng)絡(luò)資源 第二章設(shè)備管理 第五條設(shè)備定義 計算機、打印機、 機、掃描儀、 、交換機、服務(wù)器、路由器、防火墻等以下簡稱“設(shè)備。 第六條設(shè)備的購置 必需由使用部門提出書面申請并明確必需求及所購設(shè)備的性能、參數(shù)由部門經(jīng)理審批、核實IT主管確認各項技術(shù)標準后交由分管領(lǐng)導審批通過后由IT工程師進行采購金額超過一萬元的設(shè)備則由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 第七條設(shè)備的使用 專用設(shè)備:由領(lǐng)用人為第一責任人部門經(jīng)理為第二責任人責任人應(yīng)愛惜設(shè)備妥善保管確保設(shè)備表面干凈整潔不得自行拆卸。 公共設(shè)備:由設(shè)備物理距離最近的員工為第一責任人該部門經(jīng)理為第二責任人責任人應(yīng)對設(shè)備妥善保管確保設(shè)備表面干凈整潔。 第八條設(shè)備的維護 設(shè)備日常維護由領(lǐng)用人負責設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)故障時由使用人員提出修理申請由IT 人員負責檢測、修理。 第九條故障報修方式 1. 通過OA、 進行報修并填寫IT故障報告單將故障信息盡量描述清楚由IT人員受理后修理。 第三章軟件管理 第十條軟件按照通用程度分類包括操作系統(tǒng)指定操作系統(tǒng)為Windows系列重要系統(tǒng)補丁、硬件驅(qū)動程序、防病毒軟件、辦公軟件指定為Office系列軟件、PDF文件查看工具、信息平臺系統(tǒng)所必需插件。 2. 專用軟件包括專業(yè)軟件、其他工具軟件等。 第十一條通用軟件的管理 由IT部門統(tǒng)一分類管理集中存儲于軟盤或光盤等媒介并在文件服務(wù)器保留其備份以方便網(wǎng)絡(luò)安裝。專用軟件由使用部門妥善保管。 第十二條個人所必需專用軟件的保管 由使用者進行保管、安裝、管理并維護并對其使用負責必要時向軟件提供方或IT人員咨詢。 第十三條軟、硬件設(shè)備原始資料的保管 軟盤、U盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等應(yīng)做好登記和保管。使用者必必需的操作手冊由使用者保管。由IT進行備案。 第十四條員工的義務(wù) 員工應(yīng)依據(jù)自己的工作必需求安裝必要的正版軟件不得隨便安裝與工作無關(guān)的軟件不得安裝或刪除自己不了解的軟件不得隨便更改自己不了解的軟件設(shè)置和系統(tǒng)設(shè)置。 第十五條IT工作人員的責任 負責檢查員工電腦運行狀況有權(quán)對違反公司規(guī)定的軟件進行刪除。 第十六條防毒、查毒 計算機用戶須定期更新防病毒軟件并檢查病毒不得隨意下載、打開、運行不明來歷的文件和網(wǎng)頁以免系統(tǒng)感染病毒。感染病毒后應(yīng)第一時間斷開網(wǎng)絡(luò)并通知IT人員。以防止病毒傳播。 第四章辦公平臺的管理 第十七條使用規(guī)定 1、辦公平臺定義 指公司為員工提供的OA、ERP、K3、網(wǎng)站等電子化工作平臺 辦公平臺使用權(quán)限: OA:公司正式員工 ERP:公司各部門正式員工 K3:財務(wù)、審計部門正式員工網(wǎng)站企管部正式員工、美工、編輯等 密碼策略:獲得賬戶后用戶應(yīng)第一時間修改密碼不得使用初始密碼。用戶密碼應(yīng)為6 6 位以上復雜組合字母、數(shù)字、特別字符、大小寫等特權(quán)用戶密碼應(yīng)為8位以上并且至少半年修改一次。 第十二條賬號申請及注銷 申請: 員工因工作必需要必需開通辦公系統(tǒng)賬號時由員工本人提出申請由部門經(jīng)理確認后由系統(tǒng)管理員開通。 注銷: 員工因離職、變動必需注銷原系統(tǒng)賬戶時由部門經(jīng)理提出申請部門經(jīng)理離職則由 上級領(lǐng)導提出申請IT主管確認后由系統(tǒng)管理員注銷其賬戶。關(guān)于因部門經(jīng)理未提出注銷賬戶申請所發(fā)生的損失由部門經(jīng)理個人承當。 注:以上操作均必需在OA中填寫用戶權(quán)限申請表 第十三條工作流程變更 當工作流程因組織架構(gòu)或人員變動必需要調(diào)整時必需部門經(jīng)理在OA中填寫變更申請表經(jīng)總經(jīng)理審批交由IT主管確認后由系統(tǒng)管理員進行變更。 第十四條數(shù)據(jù)保密 員工在使用信息化平臺時應(yīng)依據(jù)數(shù)據(jù)和文檔的保密規(guī)定和用途確定數(shù)據(jù)使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)和文檔信息。 第十五條數(shù)據(jù)備份 信息平臺的維護人員定期對平臺數(shù)據(jù)庫制作備份并異地存放確保系統(tǒng)發(fā)生故障時能夠快速恢復備份的數(shù)據(jù)必需指定專人負責維護妥善保管。數(shù)據(jù)備份不得更改不得外泄。 第五章網(wǎng)絡(luò)管理 工作時間嚴禁瀏覽不良網(wǎng)頁嚴禁玩游戲上網(wǎng)時不得隨便安裝瀏覽器7 插件不得隨便下載安 2.裝非工作用軟件和不明用途的軟件。 4.不得通過各種方式包括利用郵件、FTP、共享等方式在廣域網(wǎng)中傳送與工作無關(guān)的超大文件。 5.不得在網(wǎng)絡(luò)中使用偵聽、掃描、窮舉等暴力破解類軟件 第六章 管理 1、公司的 主要是作為方便與外界溝通、方便展開業(yè)務(wù)之用不提倡員工在公司內(nèi)打私人 。 2、員工打 用語應(yīng)盡量禮貌、簡潔、明確以減少通話時間。 3、公司已開通的 可以與外線接通的都由網(wǎng)絡(luò)工程師監(jiān)控并計費并在月底出示通話清單。 4、各部門的通話費用由各部門自行承當上班時間禁止利用公司 進行私人聊天、等非業(yè)務(wù)及公事活動。 5.、 使用員工不得以任何理由不間斷的長期騷擾他人。 第七章機房管理 1、機房是安排重要的網(wǎng)絡(luò)交換、存儲、服務(wù)設(shè)備并進行集中管理的場所必需要提供一個確保設(shè)備清潔、安全、穩(wěn)定運行的環(huán)境室內(nèi)嚴禁吸煙。 2、IT人員負責機房日常維護工作非IT人員因工作必需要進入機房時必需經(jīng)IT人員同意且使用網(wǎng)絡(luò)或服務(wù)器資源時IT人員必需在場。 3、機房中的線路、交換機、路由器、服務(wù)器等設(shè)備應(yīng)安排牢固防塵、整潔、散熱狀況優(yōu)良各網(wǎng)線接口應(yīng)作標記說明對應(yīng)的設(shè)備位置和接口類型。 4、提供系統(tǒng)服務(wù)的服務(wù)器應(yīng)確保冗余性提供數(shù)據(jù)服務(wù)的服務(wù)器必需要定制備份策略關(guān)于數(shù)據(jù)常常變動、對集團工作影響較大的數(shù)據(jù)服務(wù)器每日應(yīng)進行備份并能夠在短時間內(nèi)恢復。為便于操作審計各軟件系統(tǒng)中的每個管理員賬號只對應(yīng)一名實際用戶通過系統(tǒng)提供的委派管理功能可以將權(quán)限分配給其他相關(guān)人員協(xié)助管理。 5、IT人員應(yīng)至少一周檢查一次公司對外提供服務(wù)的服務(wù)器日志和系統(tǒng)更新補丁至少每周檢查一次重要的系統(tǒng)服務(wù)器的運行狀況、權(quán)限設(shè)置狀況、相關(guān)文件夾的狀況記錄出錯原因及解決方法管理員密碼至少半年改換一次。 6、有外網(wǎng)接口的服務(wù)器必需關(guān)閉不必要的服務(wù)并在外網(wǎng)接口上設(shè)置安全策略啟用相關(guān)防火墻、入侵檢測設(shè)置定期檢查對外服務(wù)日志狀況。 服務(wù)器應(yīng)有相應(yīng)電源保護異常狀況重新啟動服務(wù)器時應(yīng)分析系統(tǒng)日志中出錯狀況。 第八章解釋與執(zhí)行 1、本制度由集團人力資源部負責制定、解釋和修改。 2、本制度自公布之日起執(zhí)行。