風(fēng)險評價報告樣板

風(fēng)險評價報告樣板QJB40-024-2006上海高橋分公司煉油事業(yè)部HSE風(fēng)險評價報告編寫人:湯國蓮審核人:陳閔批準人:陶旭海日 期:2006 年 9 月上海高橋分公司煉油事業(yè)部-HSE 風(fēng)險評價報告高橋石一、評估目的化對煉油事業(yè)部作業(yè)活動中存在的職業(yè)健康危害因素、對前兩年風(fēng)險識別中遺漏的作業(yè)及設(shè)備設(shè)施、對采用的新工藝、新設(shè)備、新生產(chǎn)操作方式、對重點控制點、受控設(shè)備及對各種變更進行危害識別和風(fēng)險評價，確定重大危害和重要環(huán)境因素，并提出適當?shù)目刂拼胧?，以進一步提高員工的風(fēng)險意識，有效控制各種風(fēng)險，提升煉油事業(yè)部的 HSE績效。二、評估范圍本次評估的部門包括作業(yè)一區(qū)、作業(yè)二區(qū)、作業(yè)三區(qū)、作業(yè)四區(qū)、作業(yè)五區(qū)、給排水、儲運部、油三車間、油四車間、分析中心、綜合管理部、黨群工作部、生產(chǎn)運行部、設(shè)備動力部、技術(shù)與開發(fā)部、市場部、核算部等。三、評估依據(jù)國家有關(guān) HSE的法律、法規(guī)和標準 ;行業(yè)的設(shè)計規(guī)范和技術(shù)標準;中石化管理標準和技術(shù)標準;其它相關(guān)要求 ;四、評估時間和人員1. 評估時間 :2006 年 2 月 20 日 5 月 31 日2. 評估人員 :事業(yè)部 HSE管理辦公室、各部門領(lǐng)導(dǎo)、管理( 工藝、設(shè)備 ) 人員、班組長及班組成員。1上海高橋分公司煉油事業(yè)部-HSE 風(fēng)險評價報告高五、評估方法橋石本次風(fēng)險評價遵照公司2006 年 HSE管理體系推行計劃的要求，化各部門 ( 車間 ) 運用 JHA或 SCL表對作業(yè)活動中的職業(yè)健康危害因素、對前兩年風(fēng)險識別中遺漏的作業(yè)及設(shè)施、對各種變更、對新工藝、新設(shè)備、新生產(chǎn)操作方式、對重點控制點及受控設(shè)備進行危害識別和風(fēng)險評價; 運用 HAZOP(危害與可操作性分析 ) 方法對裝置 / 作業(yè)區(qū)進行分析 ; 采用環(huán)境因素識別評價表等方法進行環(huán)境因素識別和評價，以確定重大危害和重要環(huán)境因素并采取相應(yīng)的控制改進措施。六、評估實施1、2 月 20 日 4 月 30 日，事業(yè)部對各部門開展危害識別和風(fēng)險評價工作進行布置，各部門成立風(fēng)險評價工作小組，制定本部門的作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單，采用 JHA、SCL及 HAZOP分析方法對上述作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行風(fēng)險評價; 采用環(huán)境因素識別評價表、ISO14001體系中規(guī)定的方法進行環(huán)境因素識別和評價。2、4 月 30 日 5 月 10 日，各部門匯總上述風(fēng)險評價表，形成部門重大危害清單和重要環(huán)境因素清單，并在此基礎(chǔ)上編制部門風(fēng)險評價報告; 將作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、 JHA表、 SCL表、 HAZOP分析表、環(huán)境因素識別評價表及風(fēng)險評價報告報送事業(yè)部HSE管理辦公室。3、5 月 11 日,5 月 25 日，事業(yè)部 HSE管理辦公室對各部門上報的風(fēng)險評價情況進行審核，對不符合的要求相關(guān)部門進行修改完善。2上海高橋分公司煉油事業(yè)部-HSE 風(fēng)險評價報告高4、5 月 26 日,5 月 31 日，事業(yè)部 HSE管理辦公室對事業(yè)部HSE橋石風(fēng)險評價工作進行總結(jié)。9 月 8 日,9 月 18 日，根據(jù)公司 HSE管理化處提出的整改意見，組織相關(guān)部門進行了整改。在本次風(fēng)險評價工作中，各部門共計對 2347 項作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)健康危害因素等進行了危害識別，其中編制工作危害分析表791 張、安全檢查表1471 張，編寫 HAZOP報告 85 份。危害分析統(tǒng)計表工作危害分析表安全檢查表部門HAZOP報告 (JHA) (SCL)作業(yè)一區(qū) 64 206 16作業(yè)二區(qū) 25 30 29作業(yè)三區(qū) 320 1020 7作業(yè)四區(qū) 15 46 7作業(yè)五區(qū) 26 12 3儲運部 1864油三 10173油四 4156給排水 7 80 10分析中心 50 19 0生產(chǎn)運行部 15 10 0設(shè)備動力部 212 8 0技術(shù)與開發(fā)部 6 1 03上海高橋分公司煉油事業(yè)部-HSE 風(fēng)險評價報告高市場部 400橋石綜合管理部 9 1 0化黨群工作部 6 0 0合計 791 1471 85總計 2347七、評估結(jié)果根據(jù)各部門的上報情況，本次風(fēng)險評價共識別出重大危害4 項 ( 風(fēng)險度均為15) 、重要環(huán)境因素 41 項，已分別列入重大危害清單 ( 見附件一 ) 和重要環(huán)境因素清單( 見附件二 ) 。八、評估工作總結(jié)本次風(fēng)險評價中確定的 4 項重大危害，車間已制訂了防范措施，并上報到生產(chǎn)運行部，列入煉油事業(yè)部隱患治理計劃。對已列入 2006 年煉油事業(yè)部安全隱患重點治理的隱患項目，相關(guān)部門也制訂了控制措施和應(yīng)急方案，隱患治理項目正按計劃在實施中。對識別出的中等危害風(fēng)險，各部門已制訂、落實了相應(yīng)的防范措施。通過這一輪的風(fēng)險評價，煉油事業(yè)部員工的風(fēng)險意識有了進一步提高，各種風(fēng)險及重要環(huán)境因素得到了有效控制和關(guān)注。同時，危害識別、風(fēng)險評價是一個不間斷的過程，煉油事業(yè)部要認真按照公司 HSE管理體系推行計劃的總體要求，進一步加強員工的 HSE知識培訓(xùn)，加強對日常作業(yè)活動、檢維修作業(yè)和變更作業(yè)過程的HSE危害識別和風(fēng)險評價工作，認真組織開展事業(yè)部 HSE管理體系的內(nèi)部審核，進一步提升煉油事業(yè)部的 HSE業(yè)績。4上海高橋分公司煉油事業(yè)部-HSE 風(fēng)險評價報告高橋石附件一重大危害清單化附件二煉油事業(yè)部重要環(huán)境因素清單5附件一QJB40-023-2005重大危害清單單位 : 煉油事業(yè)部 填寫人 : 陳閔 審核人 : 陶旭海 日期 :2006.07.26 工作任工作步序部門務(wù)/驟/危害或潛在事件 / 標風(fēng)險度改正 /評價 主要后果備位檢查項準 (R)控制措施負責(zé)人號 目號裝置設(shè)含油污水排入內(nèi)河污染環(huán)境雨水排放擴大集水池容量, 提高 1 油四油庫雨水排放 15周文論 閥 污水輸轉(zhuǎn)能力造成集水池溢流，污油、污擴大集水池容量 , 提高 1#污水集 1#污水集污染環(huán)境，造成社會不良 2 油四油庫 15 周文論 水流入內(nèi)河 污水輸轉(zhuǎn)能力 水池 水池操作 影響有可燃氣 3#作業(yè)區(qū) 1#、未安裝可燃氣體報警選用安裝合格的可可燃氣體體報警儀 3 2# 甲丙、 4#、違反集團公司制度 15 汪艷庚 儀 燃氣體報警儀 報警儀 并正常工 5#、7#碼頭 作上海高橋分公司煉油事業(yè)部-HSE 風(fēng)險評價報告高橋石誤操作造成憋壓，無法正常安裝泄壓系統(tǒng) 4 油四 原油管輸 改流程 管線暴裂、污染環(huán)境 15 周文論 化 運行附件二煉油事業(yè)部重要環(huán)境因素清單序生產(chǎn)或管理部門重要環(huán)境因素污染物質(zhì)狀態(tài) 控制措施號 , 裝置 ,1#污水處理場及其來水裝1 1# 污水排放口置3#污水處理場及其來水裝油、CODcr、氨氮、揮發(fā)酚、硫化物、懸浮物、廢水排放控制程序 2 3# 污水排放口正常 置 PH GPC/LY.EP-012-2006天然隔油池及全廠各相關(guān)3 天然隔油池排放口部門1#、2#、 3#催化 4催化再生煙氣排放SO、NO 正常 2X 裝置 廢氣排放控制程序GPC/LY.EP-013-2006 1#、2#硫磺裝置 5硫磺工藝廢氣排放SO 正常 2, 回收焚燒后尾氣 ,7上海高橋分公司煉油事業(yè)部 -HSE風(fēng)險評價報告高橋 *6 加熱爐煙氣排放 事業(yè)部加熱爐正常 SO、NO、煙塵林格曼黑度2X 石主風(fēng)機 - 煙氣機組的噪化7 3# 催化裝置 噪聲 正常 聲8 主風(fēng)機風(fēng)吸入口的噪聲3# 催化裝置 噪聲 正常催化劑儲存罐 9 3# 催化裝置 噪聲 正常 催化劑轉(zhuǎn)移噪聲10 外取熱器放空的噪聲 3# 催化裝置 噪聲 異常 噪聲控制程序GPC/LY.EP-016-2006 11分餾塔頂放空的噪聲 3# 催化裝置 噪聲 異常3#催化聯(lián)合12 蒸汽放空的噪聲泄放連續(xù)重整、延遲焦化潤滑油噪聲異常加氫裝置13 減壓塔頂抽真空的噪聲 潤滑油加氫裝置 噪聲 正常 14 酚焦、糠醛焦的處置 糠醛、酚精制裝置 酚、焦質(zhì) 正常 15 含油白土渣的處置 白土裝置 白土、潤滑油 正常 固體廢棄物排放控制程序給排水車間、 GPC/LY.EP-015-2006 16含油污泥的處置油、水、泥正常 儲運部、油四車間17 廢脫硫劑的處置1# 酸性水汽提裝置脫硫劑正常8上海高橋分公司煉油事業(yè)部-HSE 風(fēng)險評價報告高橋18 廢脫氯劑連續(xù)重整聯(lián)合裝置脫氯劑正常 石化 19 含油木屑 各生產(chǎn)裝置 油、木屑 異常 20 含油棉紗 各生產(chǎn)裝置 油、水 異常催化重整 C6 分離 21 老化溶劑 四乙二醇醚 正常 固體廢棄物排放 裝置 控制程序 22 ASO 油 烷基化裝置烷基化酸溶性油正常 GPC/LY.EP-015-200#1 溶劑再生、加氫裂化23 廢有機溶劑有機溶劑正常 #1 氣體脫硫#1、 2 催化 廢水排放控制程序 24 堿渣的處置 氫氧化鈉、硫化鈉及其它硫化物等 正常 #2 產(chǎn)品精制、 1 氣體分餾 GPC/LY.EP-012-2006化學(xué)危險品的市場部、分析中心硫酸、鹽酸、甲醇、化學(xué)品管理程序25正常 使用 有關(guān)生產(chǎn)裝置氟利昂、氫氧化鈉GPC/LY.EP-008-2006工業(yè)用水管理程序26 新鮮水的消耗煉油事業(yè)部各裝置- -正常 GPC/LY.EP-009-200629能源消耗管理程序27 電的消耗煉油事業(yè)部 - -正常 GPC/LY.EP-010-2006原油管理程序 28原油中的硫含量市場部 - -正常 GPC/LY.EP-032-2006三氧化二砷、碘化汞化學(xué)劇毒品的中心化驗室、劇毒化學(xué)品安全管理規(guī)定氯化高汞、疊代化鈉正常 使用 氫氟酸烷基化裝置SHGQ0-03-BW-065-050301氫氟酸9上海高橋分公司煉油事業(yè)部-HSE 風(fēng)險評價報告高橋延遲焦化裝置 鈹、镅 放射防護監(jiān)督管理辦法 30 放射源的泄漏 緊急 石連續(xù)重整聯(lián)合裝置 銫 SHGQ0-03-ZF-066-060101 化 油、烴類氣體的 煉油事業(yè)部 31 - - 緊急 燃燒和爆炸 生產(chǎn)區(qū)域#1、2、3 酮苯裝置、酚精制、易燃溶劑的燃燒和爆32 糠醛精制、 - -緊急 炸 催化重整 C6分離裝置應(yīng)急管理程序 #1 、2、 3 酮苯、石蠟成型、GPC/LY.EP-022-2006 #1 酸性水汽提、加氫裂化、氫氣、氨等可燃#1 、 2 石蠟加氫精制裝置33氣體的 - -緊急 # 航煤加氫精制、 1、 2 制加氫、燃燒和爆炸 #2 、3 汽柴加氫精制、連續(xù)重整、 #2 酸性水汽提、潤滑油加氫裝置儲運系統(tǒng)油污染 儲運部、 34 油品的泄漏 油 緊急 控制程序 油三、油四車間 GPC/LY.EP-011-2006#、2 酸性水汽提、 1、2 石蠟加 1#氫精制、航煤加氫精制、1、 2#制加氫、加氫裂化、 2、3 汽柴 35 HS 的泄漏 S 緊急 H22#加氫精制、堿渣、 3 蒸餾、延遲有毒氣體泄漏管理程序焦化、潤滑油加氫、連續(xù)重整、GPC/LY.EP-024-2006潤滑油加氫裝置36 HF 的泄漏氫氟酸烷基化裝置HF 緊急10上海高橋分公司煉油事業(yè)部-HSE 風(fēng)險評價報告高橋停水、停電、停汽、停風(fēng)生產(chǎn)裝置事故煉油事業(yè)部石 37 - -緊急 事故管理程序 , 停電、水、汽、風(fēng) ,生產(chǎn)裝置化 GPC/LY.EP-025-2006破壞性地震應(yīng)急管理程序 38 煉油事業(yè)部 - -緊急 和臺風(fēng) GPC/LY.EP-022-2006* 火炬氣管理程序 黑度 39 火炬的燃放 延遲焦化裝置 緊急 GPC/LY.EP-021-2006 火炬的燃燒油碼頭裝卸時油品泄漏40 碼頭裝卸油品的泄漏儲運部、油四車間油 緊急管理程序GPC/LY.EP-025-2006#1、2、3 污水處理場、火炬、 1、 #2 酸性水汽提、堿渣、大氣污染環(huán)保設(shè)施的相關(guān)裝置操作規(guī)程和#41 1 、2 硫磺回收、 1 初常頂氣體回水體污染緊急 故障 崗位操作法 # 收裝置 ,3 催化聯(lián)合、連續(xù)重整、聲環(huán)境延遲焦化、潤滑油加氫裝置11