煤炭企業(yè)生產計劃管理辦法.doc

行業(yè)資料：_煤炭企業(yè)生產計劃管理辦法單位：_部門：_日期：_年_月_日第 1 頁 共 11 頁煤炭企業(yè)生產計劃管理辦法第一章總則第一條為保證全公司煤炭建設生產持續(xù)健康發(fā)展,全面加強煤炭生產計劃管理,充分發(fā)揮生產計劃在企業(yè)經營活動中的積極指導作用,推動企業(yè)經濟效益的不斷提高。根據(jù)國家有關政策法規(guī)，結合我公司實際情況特制定本辦法。第二條生產計劃是企業(yè)計劃的核心,也是工區(qū)發(fā)展核心目標,是全體員工的奮斗目標和行動綱領。它緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和生產經營總方針,實施總體指導和綜合協(xié)調,保證煤炭資源科學合理開發(fā)利用,提高生產要素配置的質量和效率。第三條生產計劃管理工作：全工區(qū)建立計劃網絡，工區(qū)由生產技術科、經營管理科、安全監(jiān)管科和設備管理調度室材料庫房，工區(qū)生產由生產技術科、經營管理科、安全和機電設備管理部負責；生產技術科負責生產接續(xù)計劃（包括綜掘搬家倒面計劃）和掘進產量、進尺（剝離）計劃，企業(yè)管理部（經營管理科）生產計劃指標統(tǒng)計等，（測量）負責巷道、質量標準化計劃（包括施工方案、地質預報等），設備管理（機電設備管理）負責設備配套計劃（包括設備調劑、大項修、購置和報廢計劃）。生產計劃由工區(qū)主任、程師分管,業(yè)務部門設專人負責生產計劃工作。第四條生產計劃管理的基本任務。充分利用國家有關政策，以效益為中心，以市場為導向，從全工區(qū)生產技術條件和員工經濟利益出發(fā)，借鑒國內省內先進經驗，依靠科技進步和科學管理，整體考慮企業(yè)煤礦安全生產，全面綜合進行投入產出總平衡，以謀求企業(yè)獲得最佳的經濟效果。第五條生產計劃管理的基本原則。企業(yè)生產計劃必須遵循的基本原則是：一、嚴肅性。計劃一經批準下達，必須嚴格遵照執(zhí)行。二、科學性。計劃要符合客觀實際，瞻前顧后，留有余地。三、先進性。依據(jù)企業(yè)長遠發(fā)展目標，趕超先進水平，積極高效。四、規(guī)范性。計劃任務和指標計算符合煤炭行業(yè)技術經濟政策法規(guī)和計算辦法。第六條煤炭生產計劃與各專業(yè)計劃的關系生產計劃規(guī)定著企業(yè)經濟運行的大方向，是其他各部門專業(yè)計劃的制定依據(jù)。必須以生產經營計劃為基礎，統(tǒng)籌安排各項計劃。計劃指標采用統(tǒng)一計劃，集中平衡，分部門、分級管理的辦法。使各項計劃綜合構成一個有機整體，促進企業(yè)生產經營活動有條不紊地正常運作。第七條生產計劃的基礎工作一、建立健全生產組織決策信息系統(tǒng)。經常收集、分析、預測國家經濟政策和市場行情，工區(qū)生產狀況，國內煤炭技術發(fā)展趨勢，同行業(yè)技術經濟指標等外部資料；調查、整理本企業(yè)資源儲備現(xiàn)狀，生產技術裝備條件，礦井、水平、盤區(qū)(采區(qū))生產能力分布,歷史及近期指標、定額水平等內部資料。二、建立健全各種計劃臺帳：包括開拓開采部署、搬家準備、巷道消耗、設備動態(tài)、生產運輸狀況、掘進隊組變化、生產性增資因素、生產性技改工程及長線檢修工程等。三、建立健全與本工區(qū)相適應的有指導意義的生產、技術、經濟檔案，以及重大問題處理備忘錄等。第二章計劃的內容及組成第八條生產計劃內容主要有生產產量,產值收入,材料消耗,投入，采掘關系,礦井內水平、采區(qū)、工作面接替，勞動生產率，采掘隊組變化和生產集約化水平，材料的消耗和供應，能源的節(jié)約，設備材料資源的回收，采掘設備的供求平衡及附助發(fā)展，安全生產等內容。第九條生產計劃指標一、工業(yè)總產值。二、掘進產量。三、輔助產量。包括地板硬化，噴漿率、質量及投入、加工成本等。四、生產量。包括掘進產量礦井生產分項工程量、投入收入、平均成本價等。五、勞動效率。指企業(yè)人均勞動生產率(萬元工業(yè)增加值/人)、企業(yè)人均生產量和人均生產掘進(米/人)、總掘進全員效率(米/人)。六、成本利潤。指生產綜合成本及企業(yè)盈虧指標。七、掘進進尺、剝離量。包括按類型、按性質、按使用機械、按支護、按資金渠道分的各類進尺。八、采區(qū)回采率。九、安全。十、其他技術經濟指標1、工程質量。包括巷道成型、支護標準、噴漿成型、地板硬化質量、風水管路、設備安裝、風筒、纜線吊掛及運輸系統(tǒng)、車輛、防塵、其它輔助分項工程指標等。2、礦建生產消耗。包括柴油、輪胎、礦用棚梁、鋼材、地材、零散工具、小型配件、大型設備修復、坑木、炸藥、截齒、運輸帶、高壓膠管、電纜、介質、絮凝劑、防凍材料等主要材料消耗；包括生產自用煤費用、辦公投入、職工培訓、企業(yè)文化生活、綜合電耗及原煤電耗等燃動力其他計劃外消耗。3、采掘工作面能力利用程度。包括個數(shù)、單產、單進分項等。4、采掘機械化程度。包括采煤機械化、機掘機械化、掘進裝載機械化等其它分項工程指標。5、采掘關系分析。包括掘進率、巷道消耗率、薄厚配采比、剝采總量、采剝比、三量可采期、采掘個數(shù)及進度比、人數(shù)比等。十二、逐步研究建立衡量工區(qū)經濟增長集約化水平、經濟增長方式轉變快慢的指標平價體系和考核計劃指標。包括投入經濟效率、集約化水平提高率等一系列指標。第十條生產計劃的組成部分生產計劃的組成主要有三部分。一、計劃指標表格。二、計劃圖紙。1、各分層采掘工程計劃圖；2、井上下對照圖；3、開拓、運輸、通風、排水、供電系統(tǒng)圖。由于2、3相對穩(wěn)定，一般只對1作嚴格要求。三、文字說明。內容包括對報告期內計劃執(zhí)行情況的說明；對下期計劃編制的指導思想；計劃安排的主要依據(jù)和整體部署；主要生產經營指標的預測安排；主要技術組織措施的制定；對上級機關的建議及要求解決的主要問題等。第十一條生產計劃按計劃期限長短可分為中長期計劃(3-5年、xx年規(guī)劃)，短期計劃(年度、季度)，作業(yè)計劃(月度計劃)。中長期計劃：參照本行業(yè)國家總體發(fā)展規(guī)劃和集團公司發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)定企業(yè)生產發(fā)展戰(zhàn)略目標和體現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略方向的發(fā)展性計劃，是指導企業(yè)煤炭生產發(fā)展的籃圖。其具有展望性、預見性和綱領性的特點。短期計劃：即企業(yè)年度、季度、月度生產計劃，其中年度計劃是企業(yè)計劃的最主要形式。作業(yè)計劃：是短期計劃的具體執(zhí)行計劃，直接用于指導日常生產和經營。第三章計劃的編制工作第十二條編制生產計劃的要求必須依據(jù)企業(yè)中長期計劃和煤炭生產總目標，統(tǒng)籌安排，分步實施。力求符合客觀規(guī)律，要遵循實事求是，積極可靠，留有余地的原則。要搞好長遠和當前的平衡，整體和局部的平衡，需要和可能的平衡，生產和效益的平衡。充分調動發(fā)揮基層和員工的積極性，確保生產經營目標順利實施。第十三條編制生產計劃的方法主要采用以下兩種方法:一.技術經濟分析法:是通過全面統(tǒng)計和典型調查、抽樣調查、數(shù)理分析等方法，全面掌握報告期主要指標的完成情況，調查預測計劃期經濟運行趨勢、煤炭建設市場供求狀況、本工區(qū)經營能力和收入盈利水平。調查分析內部資源狀況及其利用程度，測定生產條件和能力水平，找出生產經營中的重點和難點問題、薄弱環(huán)節(jié)和進一步發(fā)展的潛力，廣泛聽取各方面的意見和建議。在技術經濟分析的基礎上，提出主要指標的初步預測和相應采取的重大措施等，為編制和確定計劃提供依據(jù)。二、綜合平衡法:是計劃工作的基本方法,即在充分發(fā)揮市場機制的前提下,利用計劃指標體系來合理配置生產要素,按市場規(guī)律科學地組織生產,提高生產要素的利用效率和質量水平。第十四條編制生產計劃的依據(jù)一、國家產業(yè)政策及市場對煤炭產品的需求。二、集團公司下達的生產計劃。三、訂貨合同及運輸條件。四、礦區(qū)總體戰(zhàn)略部暑，礦井、水平、采區(qū)接替狀況。五、企業(yè)現(xiàn)有生產能力及可能增加的能力。六、勞動力、設備、原材料、動力等變化及供應情況。第十五條編制生產計劃的程序和內容采取兩上兩下的辦法。既由工區(qū)(施工隊、后勤服務隊)上報建議計劃，經工區(qū)審定平衡后下達控制指標，再由過去編報正式計劃，由生產技術部統(tǒng)一匯總后下達執(zhí)行。具體分為：一、準備階段:主要是收集準備資料。1.總結回顧上個計劃期內生產經營活動的完成情況,組織生產好的經驗和做法,研究分析計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的主要問題和教訓。2.了解掌握計劃期國家的各項方針政策、法規(guī)指令，經濟運行走勢，新技術發(fā)展的趨勢，市場營銷行情，鐵路運輸能力等。3.調查分析本工區(qū)內部條件和變化因素，包括生產能力、采掘部署、資源儲備、技術水平、設備(更新及大修)需求、材料供應、采掘重點工程、采掘隊組變化等情況。二、生產建議計劃階段1.生產建議計劃的主要內容:主要是各施工隊、服務隊、根據(jù)生產運行情況,預計本年度生產計劃指標完成情況,查清上年度各環(huán)節(jié)生產能力及計劃期內資源利用狀況,根據(jù)上年度采掘戰(zhàn)場條件、能力增減變化、產品經營狀況，提出生產經營建議計劃指標安排意見、生產性增資因素及礦井安技措技改工程的建議要求。2.生產建議計劃落實:在各單位將生產建議計劃報生產技術部后,生產技術部首先進行整理,將下年度開拓開采部暑、設備需求、生產性增(減)支因素、采掘重點工程、礦井技術改造工程及需要工區(qū)、公司解決的主要問題分類匯總，由分管副總經理主持會議，安排相關職能部門落實。3.生產建議計劃匯總:生產技術部將落實情況進行分類匯總，由分管主任及副主任主持會議，組織有關人員工程師及相關職能部門進一步核實，提出建議計劃的整體要求及目標。4.根據(jù)確定的采掘部暑與設備情況，按照全年法定生產天數(shù)（除去檢修時間）,測算礦井產量。根據(jù)測算礦井產量，再結合礦井生產環(huán)節(jié)能力，全面綜合平衡后，提出本企業(yè)年度生產計劃大綱草案，提交主任辦公會研究審定。主任辦公會研究審定后，于正式生產前正式下達下年度煤礦建設生產計劃指標。三、編報正式計劃1.生產建議計劃經工區(qū)、公司審查平衡后，行文下達各單位，在工區(qū)生產經營總目標的控制指導下,統(tǒng)一編制上報。2.在各部門的領導下,由工程師主持,各科室部門協(xié)助,有關職能部門參加進行編制。不僅按控制指標對上編報,還要把控制指標分解落實到基層隊組,并制定相應的保證措施,確保計劃任務完成兌現(xiàn)。3.要求圖、表、說明齊全準確，并按時上報公司生產技術部。4.生產技術部根據(jù)各單位編報的計劃內容匯總成冊,形成全公司正式年度生產計劃,向公司內外下達上報。第十六條編制生產計劃的時間一、中長期計劃的編審與年度計劃同步。二、年度計劃：1、年度建議計劃:各單位編制(2月20日-2月30日);工區(qū)整理匯總(3月1日-3月5日);公司部門落實(3月6日-3月10日);指標測算(3月11日-3月15日)；領導審定及指標下達(3月16日-3月18日)。2、年度正式計劃:各單位編制與上同步進行。3、月、季度計劃：各單位編制(同時進行、2月25日-28日),工區(qū)審核匯總平衡(計劃期前一個月、21-25日),領導審定及指標下達(計劃期前一個月、26-30日)。并將月度煤炭生產作業(yè)計劃于當報生產技術部，以便及時進行匯總。第四章計劃的管理辦法第十七條必須堅持計劃的嚴肅性，以正式文件下達的計劃，任何單位和個人不得隨意變更。同時加強計劃的及時性，按時下達上報各類計劃。第十八條加強計劃管理的調控力度。對涉及全公司的主要指標，實行方針目標管理，如材料、設備修復、供應、掘進任務、地板硬化、噴漿量、重點工程。參與制定全公司各項經濟政策和經營考核工作。第十九條計劃人員經常深入現(xiàn)場、井下，掌握生產經營動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出解決問題的建議，起到參謀和助手作用。第二十條搞好分析與預測。每月下旬對本月作業(yè)計劃進行檢查，預測分析，每月初配合統(tǒng)計人員對月計劃完成情況進行統(tǒng)計，及時提供數(shù)字信息及必要的分析說明；每季末進行一次較系統(tǒng)分析，上半年進行一次計劃執(zhí)行情況的全面分析。分析與預測要有情況、有問題、有建議，遇到特殊問題，要及時進行專題分析，保證計劃的順利完成。第二十一條做好計劃文件、報表、臺帳等資料的保管、存檔工作，年度計劃，季、月計劃保存歸檔，對需存檔的其它文件、資料執(zhí)行檔案管理規(guī)定。第 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