人工成本分析報告

2010年 度 生 產(chǎn) 人 力 成 本 分 析2010年 1-10月 生 產(chǎn) 人 力 成 本 分 析人 力 資 源 部 xxx 2009與 2010年 同 期 產(chǎn) 值 對 比 分 析1 人 力 效 率 使 用 情 況 分 析2 加 班 情 況 分 析34 總 體 評 價 及 改 善 建 議5 明 年 生 產(chǎn) 工 資 成 本 預(yù) 算 2009年與2010年1-10月產(chǎn)值對比各 車 間 2009年 產(chǎn) 值 2010年 產(chǎn) 值 產(chǎn) 值 對 比 2009年人 均 產(chǎn) 值 2010年人 均 產(chǎn) 值 人 均 產(chǎn) 值對 比粉 針 車 間 6551.35 8768.47 +33.84% 11.62 14.37 +23.75%固 體 車 間 2319.97 2934.80 +26.50% 6.41 6.87 +7.25%水 針 車 間 1771.28 1845.50 +4.19% 3.05 3.11 +1.73%液 體 水 間 527.68 587.16 +11.29% 2.92 3.16 +8.28%總 計 11168.28 14135.93 +26.57% 6.62 7.78 +17.52%單 位 ： 萬 元 2009與 2010年 1-10月 產(chǎn) 值 同 期 對 比 2021-4-235 數(shù)據(jù)分析 與 2009年 同 期 對 比 ， 2010年 1-10月 份 的 無論 總 產(chǎn) 值 還 是 人 均 產(chǎn) 值 均 有 明 顯 提 高 ， 總產(chǎn) 值 增 加 了 26.57%， 人 均 產(chǎn) 值 增 加 了17.52%。 四 大 車 間 人 均 產(chǎn) 值 均 有 增 加 ， 其 中 粉 針 車間 增 幅 最 明 顯 ， 達(dá) 23.75%， 其 次 液 體 車 間 、固 體 車 間 的 增 幅 也 在 7-8%之 間 ， 而 水 針 車間 則 無 明 顯 變 化 ， 只 有 1.73%。 2009年 與 2010年 同 期 產(chǎn) 值 對 比 分 析1 人 力 效 率 使 用 情 況 分 析2 加 班 情 況 分 析34 總 體 評 價 及 改 善 建 議5 明 年 生 產(chǎn) 工 資 成 本 預(yù) 算 2010年 1-10月 各 車 間 產(chǎn) 值月 份 粉 針 車 間 水 針 車 間 固 體 車 間 液 體 車 間 總 人 數(shù) 人 均 產(chǎn) 值1月 份 906.23 213.29 231.43 49.84 184 7.61322月 份 1352.08 204.41 326.76 74.61 181 10.81683月 份 1134.68 229.95 346.63 86.85 180 9.98954月 份 732.52 269.05 405.29 81.41 175 8.50445月 份 2178.96 166.72 217.68 75.99 166 15.89976月 份 1603.01 186.75 355.53 74.83 200 11.10067月 份 860.97 137.85 292.40 44.68 195 6.8508 8月 份 0 174.13 398.28 56.55 189 3.32789月 份 0 124.23 195.88 38.19 178 2.012910月 份 0 139.11 164.91 4.22 169 1.8239合 計 8768.47 1845.50 2934.81 587.16 1817 7.7798單 位 ： 萬 元 2010年 110月 份 出 勤 工 時 與 產(chǎn) 值 對 比 2010年 1-10月 四 大 車 間 工 時 效 率 對 比 單 位 ： 元 /小 時 2010年 1-10月 各 車 間 工 資月 份 粉 針 車 間 水 針 車 間 固 體 車 間 液 體 車 間 總 人 數(shù) 人 均 工 資1月 份 102279.87 75707.91 44363.09 21347.23 184 1324.452月 份 82718.93 75399.48 49914.92 23012.51 181 1276.503月 份 121489.89 78159.12 50974.95 23188.66 180 1521.184月 份 109860.18 80830.08 59811.20 24434.99 175 1571.065月 份 117300.31 69416.89 51317.10 22000.23 166 1566.476月 份 97686.95 72065.96 55585.27 24016.75 200 1246.777月 份 111688.86 64478.58 56875.35 24640.88 195 1321.45 8月 份 69910.36 74217.24 63489.19 24938.05 189 1230.459月 份 64221.28 61622.11 53214.33 17048.96 178 1101.7210月 份 61347.46 56397.20 46963.20 14945.29 169 1063.03合 計 938504.09 708294.57 532508.60 219573.55 1817 1320.24單 位 ： 元 2010年 1-10月 四 大 車 間 人 均 工 資 單 位 ： 元 /月 人 均 產(chǎn) 值 同 比 變 化 人 均 工 資 同 比 變 化 2021-4-2313 數(shù)據(jù)分析 以 工 時 效 率 對 比 ， 粉 針 車 間 最 高 ， 人 均 達(dá) 847元 /小 時 ， 其 次 是 固 體 車 間 ， 人 均 達(dá) 407元 /小 時 ， 液體 及 水 針 車 間 則 相 近 ， 人 均 達(dá) 186元 /小 時 及 183元/小 時 。 以 人 均 收 入 分 析 ， 粉 針 車 間 最 高 ， 人 均 工 資 為1532元 /月 ， 其 次 是 固 體 車 間 ， 為 1260元 /月 ， 水針 車 間 與 液 體 車 間 則 相 近 ， 分 別 為 1192元 /月 及1183元 /月 。 與 2009年 同 期 相 比 ， 人 均 產(chǎn) 值 提 高 了 17.5%， 人 均收 入 則 提 高 了 14.3%。 2009年 與 2010年 同 期 產(chǎn) 值 對 比 分 析1 人 力 效 率 情 況 分 析2 加 班 情 況 分 析34 總 體 評 價 及 建 議5 明 年 生 產(chǎn) 工 資 成 本 預(yù) 算 單 位 ： 萬 元 2010年 1-10月 各 車 間 加 班 費(fèi) 占 加 班 工 資 比 例2010年 1-10月 各 車 間 加 班 費(fèi) 與 總 工 資 對 比 2010年 1-10月 加 班 原 因 分 析 2021-4-2318 數(shù)據(jù)分析 從 加 班 密 度 分 析 ， 水 針 車 間 最 高 ， 占 出 勤 工 時 的14.1%。 其 次 是 固 體 車 間 ， 占 出 勤 工 時 的 9.9%， 粉針 車 間 為 8.9%， 液 體 車 間 為 6.8%。 從 加 班 工 資 占 總 工 資 的 比 例 來 分 析 ， 加 班 工 資 占總 工 資 的 11.8%。 其 中 粉 針 車 間 最 高 ， 其 次 是 水 針車 間 ， 最 后 分 別 為 固 體 車 間 及 液 體 車 間 。 從 加 班 原 因 分 析 ， 周 末 排 產(chǎn) 為 主 要 因 素 ， 占 74%，其 次 是 平 日 加 產(chǎn) ， 占 10%。 其 中 水 針 車 間 由 于 設(shè) 備老 化 ， 尤 其 是 灌 封 機(jī) 基 本 上 每 月 都 壞 ， 因 機(jī) 器 故障 延 時 生 產(chǎn) 造 成 的 加 班 占 12%， 比 其 他 車 間 都 高 ，因 此 加 班 密 度 最 高 。 2009年 與 2010年 同 期 產(chǎn) 值 對 比 分 析1 人 力 效 率 使 用 情 況 分 析2 加 班 情 況 分 析34 總 體 評 價 及 改 善 建 議5 明 年 生 產(chǎn) 工 資 成 本 預(yù) 算 總 體 評 價 工 時 效 率 與 工 人 收 入 不 成 正 比 。 例 如 ： 粉 針 車 間 工 時 效 率 為 847元 /小時 ， 而 液 體 車 間 只 有 183元 /小 時 ， 兩 者 效 率 相 差 3.63倍 ， 但 粉 針 車 間員 工 平 均 工 資 為 1532元 /月 ， 液 體 車 間 為 1182元 /月 ， 兩 者 收 入 相 差 只有 30%。 這 說 明 目 前 的 工 資 體 制 沒 有 很 好 的 體 現(xiàn) 效 率 越 高 ， 收 入 越 高的 原 則 ， 導(dǎo) 致 工 人 積 極 性 不 高 ， 需 要 進(jìn) 行 改 革 。1 2010年 度 各 月 人 均 產(chǎn) 值 很 不 平 衡 ， 最 高 的 5月 份 人 均 產(chǎn) 值15.8997萬 元 ， 最 低 的 7月 份 卻 只 有 6.8508萬 元 （ 8、 9、 10月粉 針 車 間 停 產(chǎn) 除 外 ） ， 相 差 2.32倍 ， 這 說 明 工 時 效 率 有 很 大的 提 升 潛 能 。2 3 由 于 我 公 司 實 行 以 銷 定 產(chǎn) ， 導(dǎo) 致 每 月 人 均 產(chǎn) 值 不 穩(wěn) 定 。 加 上 近 期 粉 針車 間 改 造 停 工 ， 工 人 收 入 明 顯 下 降 ， 今 年 1-10月 普 工 平 均 工 資 只 有1320元 /月 ， 扣 除 社 保 及 飯 費(fèi) ， 到 手 的 只 有 1100元 左 右 ， 明 顯 低 于 市場 水 平 ， 這 也 是 人 員 近 期 嚴(yán) 重 流 失 的 主 要 原 因 。 下 一 步 工 作 目 標(biāo)建 立 有 效 的 績效 管 理 體 系 解 決 公 司 人 力 資 源 管 理 中 的 核 心 問 題 ，同 時 進(jìn) 行 工 資 體 制 改 革 ， 體 現(xiàn) 多 勞 多 得 。引 進(jìn) 專 業(yè) 人 才 根 據(jù) 公 司 發(fā) 展 需 要 持 續(xù) 引 進(jìn) 各 類 型 專 業(yè) 的經(jīng) 營 管 理 人 才 ， 尤 其 是 一 些 關(guān) 鍵 崗 位 的 管理 人 才 ， 提 高 公 司 人 力 資 源 的 素 質(zhì) 。 完 善 規(guī) 章 制 度 通 過 修 訂 各 種 管 理 制 度 ， 堵 塞 目 前 存在 的 一 些 管 理 漏 洞 ， 節(jié) 省 成 本 ， 提 高效 率 。 改 善 建 議 2009年 與 2010年 同 期 產(chǎn) 值 對 比 分 析1 人 力 效 率 使 用 情 況 分 析2 加 班 情 況 分 析34 總 體 評 價 及 改 善 建 議5 明 年 生 產(chǎn) 工 資 成 本 預(yù) 算 各 車 間 編 制 人 數(shù)(單 位 :人 ) 2011預(yù) 計 產(chǎn) 值(單 位 :萬 元 ) 2011年 預(yù) 算平 均 工 資 2011工 資 預(yù) 算(單 位 :萬 元 ) 占 總 工 資比 例粉 針 車 間 65 10873 1320+12%X1320=1478元 /月 115.28 34.21%固 體 車 間 47 3658 83.36 24.74%水 針 車 間 57 2259 101.10 30.00%液 體 水 間 21 753 37.25 11.05%總 計 190 17543 336.99 100%備 注 ：（ 1） 預(yù) 計 2011年 與 2010年 產(chǎn) 值 基 本 持 平 。 由 于 今 年 11月 、 12月 產(chǎn) 值 尚 未 能 統(tǒng) 計 ， 因 此 以 2009 年 11月 、 12月 產(chǎn) 值 數(shù) 據(jù) 作 參 考 ， 將 今 年 1-10月 總 產(chǎn) 值 相 加 ， 作 為 2011年 度 的 預(yù) 計 產(chǎn) 值 。（ 2） 2010年 普 工 的 平 均 工 資 是 1320元 /月 。 根 據(jù) xx市 人 力 資 源 和 社 會 保 障 局 日 前 發(fā) 布 關(guān) 于公 布 2010年 我 市 企 業(yè) 工 資 指 導(dǎo) 線 的 通 知 ， xx市 區(qū) 范 圍 內(nèi) 的 企 業(yè) 職 工 工 資 增 長 上 線 為 16%， 下線 為 4%， 基 準(zhǔn) 線 為 12%。 隨 著 居 民 消 費(fèi) 價 格 指 數(shù) 的 不 斷 升 高 ， 為 防 止 普 工 繼 續(xù) 嚴(yán) 重 流 失 ， 人 力資 源 部 因 此 以 基 準(zhǔn) 線 作 參 考 ， 為 2011年 度 普 工 預(yù) 留 了 漲 薪 12%的 空 間 作 預(yù) 算 。 2011年 生 產(chǎn) 工 資 成 本 預(yù) 算