《安徽天樂旅游》PPT課件.ppt

新 豐 工 作 室二 零 一 一 年 五 月 一 、 概 要二 、 公 司 概 述三 、 產(chǎn) 品 與 服 務(wù)四 、 市 場 分 析五 、 競 爭 分 析六 、 營 銷 策 略 及 銷 售七 、 財(cái) 務(wù) 分 析 八 、 附 錄 一 、 概 要v 中 國 作 為 四 大 文 明 古 國 之 一 ，擁 有 著 上 下 五 千 年 的 優(yōu) 秀 傳統(tǒng) 文 化 。 中 華 民 族 以 孝 治 國 ，“ 孝 ” 觀 念 深 入 人 心 ， 百 善孝 為 先 。v 我 們 的 創(chuàng) 業(yè) 項(xiàng) 目 集 中 旅 游 業(yè) ， 與 一 般 旅 行 社 不 同 的是 ， 我 們 集 中 精 力 開 發(fā) 老 年 人 旅 游 市 場 ， 我 們 力 圖通 過 我 們 專 業(yè) 化 的 旅 游 服 務(wù) 提 供 ， 在 當(dāng) 前 競 爭 激 烈的 市 場 中 獲 得 一 席 之 地 。 二 、 公 司 概 述1. 公 司 名 稱 、 類 型 v 公 司 名 稱 ： 安 徽 天 樂 旅 游 有 限 責(zé) 任 公 司v 公 司 類 型 ： 有 限 責(zé) 任 公 司2. 公 司 宗 旨 v （ 1） 依 托 社 會(huì) 發(fā) 展 和 科 技 進(jìn) 步 ， 提 供 專 業(yè) 服 務(wù) ， 盡 最 大 努 力 給 老 人 帶來 快 樂 幸 福 。 v （ 2） 不 斷 提 高 我 們 的 服 務(wù) 水 平 ， 精 益 求 精 ， 拓 寬 服 務(wù) 范 圍 ， 提 高 老 人的 幸 福 指 數(shù) 。 3.組 織 與 人 力 資 源 v 公 司 初 期 組 織 結(jié) 構(gòu) 采 取 直 線 制 。 公 司 所 有 權(quán) 與 經(jīng)營 權(quán) 分 離 ， 實(shí) 行 總 經(jīng) 理 負(fù) 責(zé) 制 。 總經(jīng)理總經(jīng)理助理采購部經(jīng)理規(guī)劃部經(jīng)理營銷部經(jīng)理客戶服務(wù)部經(jīng)理天樂旅游部副總經(jīng)理天樂娛樂部副總經(jīng)理規(guī)劃部經(jīng)理營銷部經(jīng)理客戶服務(wù)部經(jīng)理圖一：公司結(jié)構(gòu)圖 v 一 、 在 公 司 初 創(chuàng) 時(shí) 期 ， 考 慮 到 公 司 的 資 金 、 技 術(shù) 、 人 力 資 源和 市 場 經(jīng) 驗(yàn) 的 實(shí) 際 情 況 ， 公 司 決 定 先 從 旅 游 業(yè) 入 手 ， 積 累 資金 和 經(jīng) 驗(yàn) ， 注 重 品 牌 建 設(shè) 。v 二 、 公 司 在 二 次 創(chuàng) 業(yè) 時(shí) 期 ， 立 足 于 本 地 游 樂 和 休 閑 產(chǎn) 品 （ 服務(wù) ） 的 開 發(fā) ， 讓 更 多 的 退 休 老 人 參 與 到 公 司 的 快 樂 健 康 的 經(jīng)營 理 念 中 來 ， 力 爭 在 一 地 區(qū) 內(nèi) 成 為 老 齡 人 娛 樂 休 閑 的 首 選 公司 與 品 牌 。v 三 、 在 公 司 發(fā) 展 的 第 三 階 段 ， 整 合 公 司 的 各 項(xiàng) 資 源 、 產(chǎn) 品 和服 務(wù) ， 給 老 年 人 提 供 完 整 的 一 整 套 的 產(chǎn) 品 與 服 務(wù) ， 并 成 為 真正 的 老 齡 娛 樂 休 閑 市 場 的 全 面 服 務(wù) 提 供 商 。4. 公 司 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 三 、 產(chǎn) 品 與 服 務(wù) 老 齡 人 口 的 產(chǎn) 業(yè) 背 景 v 我 國 人 口 老 齡 化 年 均 增 長 率 為 3.2%， 約 為 總 人 數(shù) 的 11.29%， 預(yù) 計(jì) 到 2020年 老 齡 人 口 將 達(dá) 到 2.4億 ， 占 總 人 口 的 17.17%， 到 2050年 ， 老 齡 人 口 將超 過 4億 ， 老 齡 化 水 平 推 進(jìn) 到 30%以 上 。 在 這 一 短 時(shí) 間 內(nèi) ， 我 國 必 將 產(chǎn) 生一 個(gè) 規(guī) 模 可 觀 的 老 齡 人 口 市 場 。v 老 齡 人 口 市 場 涵 蓋 經(jīng) 濟(jì) 領(lǐng) 域 的 所 有 方 面 ， 這 包 括 養(yǎng) 老 市 場 ， 保 險(xiǎn) 市 場 ，醫(yī) 療 保 健 市 場 ， 金 融 理 財(cái) 市 場 ， 旅 游 娛 樂 （ 休 閑 ） 市 場 等 等 。 v 表 1： 四 大 老 齡 人 細(xì) 分 市 場 行 業(yè) 吸 引 力 評(píng) 估 .doc v 老 齡 人 口 市 場 涵 蓋 經(jīng) 濟(jì) 領(lǐng) 域的 所 有 方 面 ， 我 們 主 營 的 是老 齡 人 的 旅 游 娛 樂 ， 核 心 品牌 理 念 是 健 康 快 樂 。v 我 們 的 先 期 推 向 市 場 的 是 旅游 產(chǎn) 品 ， 主 打 老 年 人 群 較 為適 宜 的 慢 節(jié) 奏 、 高 品 質(zhì) 的 旅游 產(chǎn) 品 ， 開 發(fā) 的 旅 游 項(xiàng) 目 較具 有 傳 統(tǒng) 文 化 特 色 和 親 近 感 。主 打 四 大 主 題 旅 游 產(chǎn) 品 ： 休閑 度 假 游 、 生 態(tài) 健 康 游 、 養(yǎng)生 療 養(yǎng) 游 、 宗 教 祈 福 游 。2.產(chǎn) 品 簡 介 產(chǎn) 品 競 爭 力v 目 前 的 旅 游 市 場在 很 大 程 度 上 ， 存 在 著 一 個(gè) 明 顯的 老 齡 人 口 的 細(xì)分 市 場 ， 而 且 我們 正 力 圖 成 為 該市 場 的 補(bǔ) 缺 者 。 四 、 市 場 分 析1.市 場 描 述v 我 國 經(jīng) 濟(jì) 快 速 成 長 ， 我 國 居 民 的 可 支 配 收 入 年 年 遞 增 ， 這 也 就 帶 來 了旅 游 消 費(fèi) 市 場 的 快 速 成 長 。 我 們 相 信 ， 隨 著 我 國 產(chǎn) 業(yè) 結(jié) 構(gòu) 的 升 級(jí) 換 代 ，旅 游 市 場 必 定 會(huì) 受 到 各 級(jí) 政 府 的 重 視 ， 這 將 給 旅 游 市 場 的 發(fā) 展 帶 來 良好 的 機(jī) 遇 。v 當(dāng) 前 我 國 旅 游 市 場 呈 現(xiàn) 出 以 下 幾 個(gè) 特 點(diǎn)（ 1） 發(fā) 展 速 度 較 快 ， 發(fā) 展 潛 力 較 大 ， 但 占 GDP的 比 重 依 然 較 低 ；（ 2） 出 游 的 人 群 當(dāng) 中 ， 離 、 退 休 人 員 的 比 重 最 高 ， 且 成 逐 年 遞 增 的 態(tài) 勢 ；（ 3） 旅 游 消 費(fèi) 與 家 庭 的 收 入 有 密 切 的 關(guān) 聯(lián) ； （ 4） 老 齡 人 口 旅 游 人 均 消 費(fèi) 的 數(shù) 額 呈 持 續(xù) 較 快 增 長 的 態(tài) 勢 。 2. 目 標(biāo) 市 場 選 擇v 我 們 綜 合 分 析 認(rèn) 為 ， 一 般 有 兩 種 最 有 可 能 出 行 的 老年 人 ： 一 種 是 自 身 條 件 較 好 （ 經(jīng) 濟(jì) 上 較 為 富 裕 ， 文化 層 次 較 高 ， 自 身 身 體 狀 況 良 好 ） ； 另 一 種 是 子 女盡 孝 心 ， 為 老 人 購 買 旅 游 。 五 、 競 爭 分 析1.競 爭 描 述 2. 競 爭 態(tài) 勢v 我 們 公 司 會(huì) 堅(jiān) 持 差 異 化 和 高 性 價(jià) 比 的 競 爭 策 略 ，以 區(qū) 別 于 競 爭 對(duì) 手 ， 用 有 效 地 市 場 營 銷 的 辦 法（ 主 要 是 采 用 分 銷 系 統(tǒng) 創(chuàng) 新 、 信 息 化 建 設(shè) 、 數(shù) 據(jù)庫 營 銷 ） ， 獲 得 消 費(fèi) 者 認(rèn) 同 。v 我 們 分 析 認(rèn) 為 ： 旅 行 社 要 取 得 市 場 成 功 與 分 銷 網(wǎng)絡(luò) 、 線 路 和 行 程 設(shè) 計(jì) 、 令 人 信 賴 的 服 務(wù) 、 性 價(jià) 比 、品 牌 形 象 等 因 素 密 切 相 關(guān) 。v SWOT分 析 及 收 益 、 損 失 、 成 本 與 時(shí) 間 可 得 性 3.競 爭 策 略在 旅 游 產(chǎn) 品 提 供 上 ，注 重 服 務(wù) 質(zhì) 量 采 取 中 低 價(jià) 策 略 ， 提 高知 名 度 和 市 場 占 有 率 根 據(jù) 地 理 區(qū) 域 及 文 化差 異 設(shè) 定 大 區(qū) 管 理 策 略 公 司 力 圖 用 科 學(xué) 的 管 理 手 段 在 特 色 化 、 專 業(yè) 化 和性 價(jià) 比 和 高 度 可 得 性 四 個(gè) 方 面 構(gòu) 筑 起 公 司 的 核 心競 爭 能 力 。 營 銷 財(cái) 務(wù) 預(yù) 算2.營 銷 戰(zhàn)略目 標(biāo) 營 銷 組 合目 標(biāo) 營 銷 組 合營 銷 組 合營 銷 調(diào) 查營 銷 調(diào) 查營 銷 調(diào) 查營 銷 調(diào) 查控 制控 制營 銷 組 織 結(jié) 構(gòu)營 銷 組 織 結(jié) 構(gòu) 目 標(biāo)目 標(biāo) 營 銷 組 合營 銷 調(diào) 查控 制營 銷 組 織 結(jié) 構(gòu) 營 銷 財(cái) 務(wù) 預(yù) 算營 銷 財(cái) 務(wù) 預(yù) 算六、營銷策略及銷售營 銷 戰(zhàn) 略 1.目 標(biāo) 我 們 的 營 銷 目 標(biāo) 是 開 辟 老 齡 族 群 旅 游 市 場 的 特有 群 體 ， 充 分 利 用 市 場 差 異 化 和 專 業(yè) 化 優(yōu) 勢 ，集 中 優(yōu) 勢 資 源 獲 得 市 場 份 額 以 及 消 費(fèi) 者 滿 意 和忠 誠 。 定價(jià)：公司提供的旅游產(chǎn)品一般維持在中低價(jià)位，鼓勵(lì)組團(tuán)出游，利用價(jià)格等因素，引導(dǎo)需求。分銷：公司整體銷售渠道分為兩種：網(wǎng)絡(luò)/電話預(yù)約模式和社區(qū)便利店訂購模式產(chǎn)品：公司提供不同主題的旅游產(chǎn)品，使整個(gè)旅行線路更具有主題性和整合性，滿足老齡游客某一方面的特色需求。促銷：營銷組合4P 3. 營 銷 調(diào) 查v 通 過 營 銷 調(diào) 查 ， 在 市 場 測 試 、 調(diào) 查 及 目 標(biāo) 群 體 反 饋 的 基 礎(chǔ) 上建 立 營 銷 數(shù) 據(jù) 庫 ， 并 逐 步 開 展 數(shù) 據(jù) 庫 營 銷 。4. 營 銷 財(cái) 務(wù) 預(yù) 算v 我 們 根 據(jù) 公 司 的 實(shí) 際 發(fā) 展 目 標(biāo) ， 市 場 成 長 率 來 調(diào) 整 營 銷 投 入資 金 。 一 般 維 持 在 年 銷 售 收 入 的 10% 15%左 右 。5. 控 制v 我 們 會(huì) 加 緊 掌 控 營 銷 方 式 ， 來 主 導(dǎo) 服 務(wù) 質(zhì) 量 和 消 費(fèi) 者 滿 意 度 。我 們 會(huì) 經(jīng) 常 性 的 對(duì) 執(zhí) 行 情 況 和 計(jì) 劃 目 標(biāo) 進(jìn) 行 差 距 分 析 ， 找 出原 因 并 給 予 解 決 。 七 、 財(cái) 務(wù) 分 析1 資 金 需 求 狀 況 v 2.融 資 渠 道自 籌資 金銀 行貸 款吸引風(fēng)險(xiǎn)投資v 3.各 期 收 入 預(yù) 估 表 （ 單 位 ： 元 ）2011年 2012年 2013年 2014年 2015年短 途 1018 1134 1190.7 1249.5 1311.9中 途 288000 316800 34840 383328 421660.8長 途 84000 90720 97977.6 105815.8 114281.07總 計(jì) 373080 408654 447648.3 490393.3 537253.8政府機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼 4.資 本 預(yù) 算 （ 凈 值 法 ）v 我 們 在 預(yù) 估 公 司 未 來 五 年 的 收入 和 成 本 情 況 做 出 以 下 的 資 本預(yù) 算 ： （ 如 右 圖 所 示 ： ） 資 本 預(yù) 算 表時(shí) 間 金 額 現(xiàn) 值 系 數(shù) 現(xiàn) 值0 400000 11 83387 0.94 840102 100296 0.89 887333 135024 0.83 112053.104 169930 0.78 132654.205 208292 0.73 152706.80總 計(jì) 520157.10v 通 過 資 本 預(yù) 算 分 析 公 司 的 總收 益 額 凈 現(xiàn) 值 高 于 初 期 投 資額 ， 所 以 我 們 的 投 資 在 財(cái) 務(wù)層 面 上 是 可 行 的 。 v 5.資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 206050307040 總 成 本351096元 銷 售 額 （ 元 ）總 收 入 v 6. 盈 虧 平 衡 圖 八 、 團(tuán) 隊(duì) 成 員v總 經(jīng) 理 ： 武 欣 欣v技 術(shù) 經(jīng) 理 ： 方 高 峰v財(cái) 務(wù) 總 監(jiān) ： 張 健v營 銷 經(jīng) 理 ： 陳 勝 才v人 力 總 監(jiān) ： 汪 娟v公 關(guān) 經(jīng) 理 ： 薛 晨 杰