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2018年 國家開放大學(xué) ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)報告

  • 資源ID:17745471       資源大?。?span id="pv22vao" class="font-tahoma">7.81MB        全文頁數(shù):37頁
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2018年 國家開放大學(xué) ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)報告

實(shí)驗(yàn)報告教師評語教師簽名 日期成績學(xué)生姓名學(xué)號班級分組項(xiàng)目編號ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)1項(xiàng)目名稱客戶訂單及物料需求計(jì)劃實(shí)驗(yàn)報告一、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?. 了解ERP系統(tǒng)中訂單與批次需求計(jì)劃之間的業(yè)務(wù)流和信息流。2. 理解批次需求計(jì)劃的主要作用與目的。3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4. 掌握訂單錄入、批次需求計(jì)劃生成的基本方法。二、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟(要求:針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作,完成實(shí)驗(yàn),并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟)內(nèi)容:1完成訂單錄入,生成物料需求計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃;2單據(jù)包括:訂單、工單和采購單。步驟:1、修改系統(tǒng)時間,登陸“易飛”系統(tǒng),進(jìn)入“錄入客戶訂單”“銷售管理”子系統(tǒng),打開“錄入客戶訂單”,新增客戶訂單,輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù),保存訂單,查詢客戶訂單,查詢已錄入的訂單,從系統(tǒng)顯示的訂單信息中,選擇要查看的訂單,查看訂單詳細(xì)信息,退出“錄入客戶訂單”2. 進(jìn)入“生產(chǎn)管理”系統(tǒng)“批次需求計(jì)劃”子系統(tǒng),打開“設(shè)置批次計(jì)劃”,設(shè)置批次計(jì)劃,退出“設(shè)置批次計(jì)劃”。3. 進(jìn)入“生成批次需求計(jì)劃”,生成批次需求計(jì)劃,設(shè)置“基本選項(xiàng)”中的選項(xiàng),設(shè)置“高級選項(xiàng)”中的選項(xiàng),生成本訂單的批次需求計(jì)劃。4. 維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃,進(jìn)入“維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃”,查詢現(xiàn)有的批次生產(chǎn)計(jì)劃,5. 發(fā)放LRP工單,打開“發(fā)放LRP工單”,設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件(基本選項(xiàng)設(shè)置),選擇“基本選項(xiàng)”,設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件(高級選項(xiàng)),選擇“高級選項(xiàng)”,發(fā)放工單。6. 查詢發(fā)放的LRP工單,進(jìn)入“錄入工單”,查詢已發(fā)放的工單,從系統(tǒng)顯示的工單信息中,選擇要查看的工單,查看工單詳細(xì)信息。退出“錄入工單”。7. 維護(hù)批次采購計(jì)劃,進(jìn)入“維護(hù)批次采購計(jì)劃”,查詢現(xiàn)有的批次采購計(jì)劃。8. 發(fā)放LRP采購單,打開“發(fā)放LRP采購單”,設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件(基本選項(xiàng)),選擇“基本選項(xiàng)”,設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件(高級選項(xiàng)),選擇“高級選項(xiàng)”,發(fā)放采購單。9. 查詢發(fā)放的LRP采購單,進(jìn)入“錄入采購單”,查詢已發(fā)放的采購單,從系統(tǒng)顯示的采購單信息中,選擇要查看的采購單,查看采購單詳細(xì)信息,退出“錄入采購單”。三丶實(shí)驗(yàn)成果提交(要求:將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來,粘貼在此處)訂單錄入與批次需求計(jì)劃:進(jìn)銷存管理-銷售管理子系統(tǒng)-錄入客戶訂單生產(chǎn)管理:批次需求計(jì)劃系統(tǒng)-生成批次需求計(jì)劃:維護(hù)批次采購計(jì)劃:維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃(按品號):發(fā)放LRP采購單:采購單:發(fā)放LRP工單:工單/委外子系統(tǒng)-工單:四、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1、難點(diǎn):在錄入客戶訂單時,要求輸入產(chǎn)品單價后,沒有了下一步提示。解決方法:輸入數(shù)據(jù)后,按回車鍵盤。不能只用鼠標(biāo)不停的點(diǎn)。2、難點(diǎn):批次需求計(jì)算方式。解決辦法:“批次需求計(jì)算方式”有兩種:凈需求和毛需求。如選擇“凈需求”,計(jì)算時會考慮庫存和預(yù)計(jì)入庫或預(yù)計(jì)出庫的數(shù)量;如選擇“毛需求”,計(jì)算時不會考慮這些量而只計(jì)算此批訂單所需的量;本實(shí)驗(yàn)選擇系統(tǒng)默認(rèn)計(jì)算方式:凈需求五、 實(shí)驗(yàn)體會通過做操作實(shí)驗(yàn),我了解了系統(tǒng)集成的思想,理解了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的過程和企業(yè)經(jīng)營管理的流程,掌握了ERP中定單生產(chǎn)的流程和ERP中基本流程的操作方法。此外,“預(yù)交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計(jì)劃時,特別是在生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算的算法中,采用的是倒推日期的計(jì)算方式,即生產(chǎn)計(jì)劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)行推算。故“預(yù)交貨日期”的填制需要格外注意。六、 思考題解答本實(shí)驗(yàn)中,錄入客戶訂單表單時最關(guān)鍵的項(xiàng)目是哪四項(xiàng)?為什么?答: 1、客戶編號:企業(yè)記錄客戶的各種相關(guān)信息,實(shí)施對客戶關(guān)系的管理?!翱蛻艟幪枴弊鳛橄到y(tǒng)里客戶信息的索引字段,和客戶是一一對應(yīng)的關(guān)系,可以通過它對客戶信息進(jìn)行查詢和實(shí)時的管理。如果選擇錯誤的客戶編號,則記錄的訂單則是錯誤的信息,由此則引起后續(xù)操作的錯誤。因此在以訂單為驅(qū)動生產(chǎn)的企業(yè),訂單信息必須保證準(zhǔn)確無誤。2、貨品信息:輸入正確的詳細(xì)信息以便后續(xù)的物料需求計(jì)算將以次為依據(jù)展開計(jì)算。3、業(yè)務(wù)員:輸入正確的業(yè)務(wù)人員信息,使企業(yè)在分配工作時可以有效進(jìn)行。4、預(yù)交貨日:“預(yù)交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計(jì)劃時,特別是在生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算的算法中,采用的是倒推日期的計(jì)算方式,即生產(chǎn)計(jì)劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)行推算。故“預(yù)交貨日期”的填制需要格外注意。3.本實(shí)驗(yàn)中,物料需求計(jì)劃的計(jì)算依據(jù)是什么?可發(fā)放出哪兩類計(jì)劃?采購計(jì)劃中的哪一項(xiàng)還需要依據(jù)市場情況,待實(shí)際采購時進(jìn)行確定?答:1、依據(jù)是:MPS、物料清單和物料可用量。2、發(fā)放兩類計(jì)劃:各個零部件的生產(chǎn)計(jì)劃和采購件的采購計(jì)劃。3、待實(shí)際采購確定:采購單價實(shí)驗(yàn)報告教師評語教師簽名 日期成績學(xué)生姓名學(xué)號班級分組項(xiàng)目編號ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)2項(xiàng)目名稱采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報告三、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?. 了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。2. 理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4. 掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。四、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟(要求:針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作,完成實(shí)驗(yàn),并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟)1、采購單審核修改系統(tǒng)時間,登錄系統(tǒng),進(jìn)入“錄入采購單”,進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”系統(tǒng),進(jìn)入“采購管理”子系統(tǒng),打開“錄入采購單”,查詢、更改、審核采購單,查詢已生成的采購單,從系統(tǒng)顯示的采購單信息中,選擇要更改的采購單,更改采購單的單價,審核采購單,從系統(tǒng)顯示的采購單信息中,選擇要更改的采購單,更改采購單的單價,審核采購單,退出“錄入采購單”2、錄入進(jìn)貨單修改系統(tǒng)時間,登錄系統(tǒng),. 進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單”,進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”系統(tǒng),進(jìn)入“采購管理”子系統(tǒng),打開“錄入進(jìn)貨單”,新增進(jìn)貨單,新增供應(yīng)商“嘉禾”的進(jìn)貨單,選擇進(jìn)貨單類型為“JH(進(jìn)貨單)”,選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”,選擇前置單據(jù)“采購單 ”,保存進(jìn)貨單,查詢進(jìn)貨單,查詢已錄入的進(jìn)貨單,從系統(tǒng)顯示的進(jìn)貨單信息中,選擇要查看的進(jìn)貨單,查看訂單詳細(xì)信息,退出“錄入進(jìn)貨單”3、制作應(yīng)付憑單與付款單修改系統(tǒng)時間,登錄系統(tǒng),進(jìn)入“錄入應(yīng)付憑單”,進(jìn)入“財務(wù)管理”系統(tǒng),進(jìn)入“應(yīng)付管理”子系統(tǒng),打開“錄入應(yīng)付憑單”,新增應(yīng)付憑單,新增供應(yīng)商“嘉禾”的應(yīng)付憑單,選擇應(yīng)付憑單類型為“YF(應(yīng)付憑單)”,選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”,選擇應(yīng)付憑單類型為“YF(應(yīng)付憑單)”,選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”,添加單身“序號”,選擇“來源”類別,選擇“來源單別”,保存應(yīng)付憑單,選擇供應(yīng)商為“YJ 元技”,添加單身“序號”,選擇“來源”類別,選擇“來源單別”,保存應(yīng)付憑單查詢應(yīng)付憑單,查詢已錄入的應(yīng)付憑單,從系統(tǒng)顯示的應(yīng)付憑單信息中,選擇要查看的應(yīng)付憑單,退出“錄入應(yīng)付憑單”作業(yè),新增付款單,打開“錄入收款單”,新增供應(yīng)商“嘉禾”的付款單,選擇收款單類型為“FK(付款單)”,選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”,添加單身“序號”,選擇“借/貸”類型為借,選擇“借/貸”類別為沖賬,選擇“來源單別”,換行添加第二行信息,選擇“借/貸”類型為貸,選擇“借/貸”類別為一般,輸入“原幣金額”:18000,保存付款單,選擇供應(yīng)商為“YJ 元技”,添加單身“序號”,選擇“借/貸”類型為借,選擇“借/貸”類別為沖賬選擇“來源單別”,換行添加第二行信息,選擇“借/貸”類型,選擇“借/貸”類別,輸入“原幣金額”:4000,保存付款單。4、查詢付款單查詢已錄入的收款單,從系統(tǒng)顯示的付款單信息中,選擇要查看的付款單,查看付款單詳細(xì)信息,退出“錄入客戶訂單”作業(yè)。三丶實(shí)驗(yàn)成果提交(要求:將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來,粘貼在此處)進(jìn)貨單的錄入憑單付款單七、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1“原幣金額”忘記輸入或者輸入錯誤:忘記輸入或者輸入錯誤都將導(dǎo)致付款單的借貸不平衡。2 付款單單身中“借方”和“貸方”順序顛倒:需要先設(shè)置“借方”,然后選擇“貸方”,否則付款單單尾信息中將出現(xiàn)錯誤。3 “供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息的先后順序:先設(shè)置“供應(yīng)商信息”,然后根據(jù)供應(yīng)商信息選擇對應(yīng)的進(jìn)貨單。順序錯誤,可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。 4“進(jìn)貨單”的單身信息錄入途徑選擇錯誤:選擇完“供應(yīng)商”后,不要單擊單身信息中的選項(xiàng),直接通過“復(fù)制”前置單據(jù)的單身信息錄入,如不小心單擊了單身信息中的選項(xiàng),則無法復(fù)制信息。必須單擊進(jìn)貨單菜單條中的“取消”,然后重新錄入該張“進(jìn)貨單”。 5采購單忘記審核:企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中更改采購單信息后,是需要審核的,審核后才能依照采購單信息進(jìn)行實(shí)際的采購。八、 實(shí)驗(yàn)體會我們從這次綜合實(shí)訓(xùn)中了解到了企業(yè)采購和應(yīng)付的基本流程。比如在單據(jù)的“等待”狀態(tài)下,單擊“查詢”按鈕,系統(tǒng)彈出“設(shè)置查詢條件”篩選框,直接單擊“確定”按鈕,可進(jìn)行無條件查詢。采購單中的“單價”需要以市場價格為準(zhǔn)。所以在實(shí)際采購發(fā)生時,根據(jù)市場價格對采購單的價格信息進(jìn)行調(diào)整。理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征采購單是按照供應(yīng)商歸集采購業(yè)務(wù)信息的,故進(jìn)貨單的操作需要先選擇供應(yīng)商后才能調(diào)出其前置單據(jù)信息。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。進(jìn)貨單的進(jìn)貨數(shù)量:在企業(yè)實(shí)際情況中,交貨后要進(jìn)行貨物的驗(yàn)收,掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。先選擇“供應(yīng)商信息”,然后系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商信息顯示相應(yīng)的應(yīng)付憑單,在顯示的應(yīng)付憑單里,選擇對應(yīng)的應(yīng)付憑單。順序錯誤,可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。付款單對應(yīng)“貸方”要輸入原幣金額的數(shù)量,原幣對應(yīng)于企業(yè)使用的貨幣種類。我們一次接一次地進(jìn)行綜合任務(wù),使我們對ERP系統(tǒng)的了解更深了,對在ERP系統(tǒng)中要常犯的錯誤也有了一些認(rèn)識,在企業(yè)的采購和應(yīng)付應(yīng)收中,一些方面是很重要的,也是很容易犯的。所以我們要謹(jǐn)慎點(diǎn)。九、 思考題解答1采購管理子系統(tǒng)如何進(jìn)行供應(yīng)商管理?怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)? 用于對供應(yīng)商基本信息、交易記錄以及評價的管理,主要包括:供應(yīng)商類型維護(hù)、供應(yīng)商資料維護(hù)、供應(yīng)商報價維護(hù)和供應(yīng)商評價等。 供應(yīng)商基本信息:供應(yīng)商信息錄入,記錄供應(yīng)商的信息。 供應(yīng)商報價維護(hù):在系統(tǒng)中選擇輸入單價,此單價將不會讓其他公司看到。 供應(yīng)商資料維護(hù):供應(yīng)商的資料只會在系統(tǒng)中顯示,無法被修改。2企業(yè)在采購物料和實(shí)際付款之間通過什么進(jìn)行財務(wù)管理?如何管理?進(jìn)入“財務(wù)管理”系統(tǒng) 進(jìn)入“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)打開“錄入應(yīng)付憑單”作業(yè) 錄入應(yīng)付憑單 保存應(yīng)付憑單查詢應(yīng)付憑單 進(jìn)入“財務(wù)管理”系統(tǒng) 進(jìn)入“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)打開“錄入應(yīng)付憑單”作業(yè)打開“錄入收款單”作業(yè)錄入收款單保存收款單查詢收款單實(shí)驗(yàn)報告教師評語教師簽名 日期成績學(xué)生姓名學(xué)號班級分組項(xiàng)目編號ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)3項(xiàng)目名稱生產(chǎn)管理實(shí)驗(yàn)報告五、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、了解企業(yè)生產(chǎn)的基本流程;2、理解ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理(車間管理)信息流程及單據(jù)特征;3、初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法;4、掌握生產(chǎn)管理(車間管理)中操作流程及單據(jù)處理的基本方法。六、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟(要求:針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作,完成實(shí)驗(yàn),并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟)內(nèi)容:1、完成生產(chǎn)管理的基本流程;2、制作單據(jù)包括:工單、工單工藝、投料單、領(lǐng)料單、轉(zhuǎn)移單、入庫單等。步驟:1、審核LRP工單及錄入工單工藝:(1)、修改系統(tǒng)時間;(2)、進(jìn)入“錄入工單”:點(diǎn)擊“錄入工單”“查詢”“確定”“關(guān)閉”;(3)、進(jìn)入“工藝管理子系統(tǒng)”作業(yè); 點(diǎn)擊“生產(chǎn)管理”“工藝管理子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“錄入工單工藝”“查詢”“確定”,點(diǎn)擊“時程與管理”瀏覽信息;點(diǎn)擊“修改”“工藝路線品號”,選“BHY辦公椅”“確定”“保存” “關(guān)閉”。2、錄入投產(chǎn)單:(1)、修改系統(tǒng)時間;(2)、進(jìn)入“錄入投產(chǎn)單”:選擇“生產(chǎn)管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“錄入投產(chǎn)單”;(3)、新增投產(chǎn)單別: 點(diǎn)擊“投產(chǎn)單別”,選擇“TL(生產(chǎn)投料單)”“確定”; 點(diǎn)擊“倉庫”,選擇“YCLC(原材料倉)”“確定”; 點(diǎn)擊“移入地”,選擇“BGYJGZX(辦公椅加工中心)”“確定”; 點(diǎn)擊“工單單別”,選擇“工單單號為20070202001的記錄”“保存”“關(guān)閉”。3、錄入領(lǐng)料單:()、進(jìn)入“從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單”:選擇“生產(chǎn)管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單”; 點(diǎn)擊“選擇投產(chǎn)單號”,選擇“TL(20070213001)”; 點(diǎn)擊“選擇工藝”,勾選“打磨”; 點(diǎn)擊“工廠”,選擇“BGYJJGC(辦公椅家具工廠)”; 點(diǎn)擊“選擇領(lǐng)料單別”,選擇“LL(廠內(nèi)領(lǐng)料單)”; 點(diǎn)擊“直接處理” “取消”;()、進(jìn)入“錄入領(lǐng)料單”:選擇“生產(chǎn)管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“工單/委外子系統(tǒng)領(lǐng)料單”; 點(diǎn)擊“查詢”,查看已生成的領(lǐng)料單; 點(diǎn)擊“審核”“確定”“關(guān)閉”。4、錄入轉(zhuǎn)移單:()、修改系統(tǒng)時間;()、進(jìn)入“錄入轉(zhuǎn)移單”:選擇“生產(chǎn)管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“錄入轉(zhuǎn)移單”;()、新增“轉(zhuǎn)移單”:點(diǎn)擊“新增”,“轉(zhuǎn)移單別”選擇“ZY(加工轉(zhuǎn)移單)”;點(diǎn)擊“移出地”,選擇“BGYJGZX(辦公椅加工中心)”;點(diǎn)擊“移入地”,選擇“BGYJGZX(辦公椅加工中心)”;點(diǎn)擊“工單單別”,選擇“20070202001”“確定”“保存”;“驗(yàn)收數(shù)量”輸入“100”,回車確定“取消”;點(diǎn)擊“查詢”“確定”“關(guān)閉”。5、進(jìn)入“錄入入庫單”:()、修改系統(tǒng)時間;()、進(jìn)入“錄入入庫單”:選擇“生產(chǎn)管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“錄入入庫單”;()、新增入庫單別,單擊“新增”: “入庫單別”選擇“RK(生產(chǎn)入庫單)” “確定”; “移出地”選擇“BGYJGZX(辦公椅加工中心)” “確定”; “倉庫”選擇“BGYC(辦公椅倉)” “確定”; “工單單別”選擇“工單單號為20070202001”的記錄“確定”; “保存”“取消”; 點(diǎn)擊“查詢”,按“詳細(xì)字段”進(jìn)行查看“關(guān)閉”。6、進(jìn)入“錄入生產(chǎn)入庫單”:選擇“生產(chǎn)管理”“工單/委外子系統(tǒng)”“錄入生產(chǎn)入庫單”:(1)點(diǎn)擊“新增”“取消”;(2)點(diǎn)擊“查詢”,按“詳細(xì)字段”進(jìn)行查看“關(guān)閉”。三丶實(shí)驗(yàn)成果提交(要求:將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來,粘貼在此處)、錄入工單信息的查詢界面、錄入工單工藝,輸入信息后查詢的結(jié)果界面、錄入投產(chǎn)單,輸入信息后查詢的結(jié)果界面、從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單、領(lǐng)料單審核后信息查詢的結(jié)果界面、錄入轉(zhuǎn)移單()信息查詢界面()信息修改中的界面、錄入入庫單,信息查詢的結(jié)果界面、錄入生產(chǎn)入庫單信息查詢的結(jié)果界面十、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1.領(lǐng)料單是自動生成的,不是新增錄入的。經(jīng)過系統(tǒng)的提示,我才明白,領(lǐng)料單是根據(jù)投產(chǎn)單信息自動生成的,因此,投產(chǎn)單信息一定要正確,否則,領(lǐng)料單的信息也將不正確,其它信息由前置單據(jù)帶入的單據(jù)也存在同樣的問題。2.領(lǐng)料單忘記審核。經(jīng)過系統(tǒng)的提示,我才明白,領(lǐng)料單根據(jù)投產(chǎn)情況記錄領(lǐng)料情況,如不審核,則不發(fā)生實(shí)際的領(lǐng)料業(yè)務(wù),則車間就沒有投入相應(yīng)的原材料。審核后,原材料開始投入生產(chǎn)。十一、 實(shí)驗(yàn)體會在實(shí)驗(yàn)中,我感覺到準(zhǔn)確了解一個案例的步驟有點(diǎn)困難,發(fā)現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)中全都需要靠系統(tǒng)的一步一步提示下才能順利完成作業(yè)。在整個實(shí)驗(yàn)中,覺得“錄入轉(zhuǎn)移單”,面對著“移入地”和“移出地”的選擇容易搞混,對于這個先后順序一定要弄清楚。每次錄入一張新的單據(jù),發(fā)現(xiàn)都要在一定時間先修改系統(tǒng)日期為實(shí)驗(yàn)環(huán)境所給的時間,因?yàn)槿绮恍薷臅r間,則會導(dǎo)致以后數(shù)據(jù)輸入中的日期不一致,導(dǎo)致系統(tǒng)查詢出錯。由于不太熟悉流程,有時候會在一張單據(jù)漏輸數(shù)據(jù),特別是一些數(shù)量和日期。通過這次實(shí)驗(yàn),我更加了解ERP系統(tǒng)中的模塊。十二、 思考題解答1. 畫出本實(shí)驗(yàn)的完整操作流程圖。工單領(lǐng)料單轉(zhuǎn)移單入庫單投產(chǎn)單自動更新庫存工單工藝批次需求計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃2本實(shí)驗(yàn)中,可通過哪一單據(jù)可以實(shí)時監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)?該單據(jù)的設(shè)置起到什么作用?答:(1)可通過“轉(zhuǎn)移單”實(shí)時監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)。(2)轉(zhuǎn)移單是工藝之間的轉(zhuǎn)移信息記錄的單據(jù),“轉(zhuǎn)移單”的填制一方面代表著第一道工序的結(jié)束,另一方面也意味著第二道工序的開始。實(shí)驗(yàn)報告教師評語教師簽名 日期成績學(xué)生姓名學(xué)號班級分組項(xiàng)目編號ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)4項(xiàng)目名稱銷售與應(yīng)收管理實(shí)驗(yàn)報告七、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?. 了解企業(yè)銷售與應(yīng)收的基本流程;2. 理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程及單據(jù)特征;3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法;4. 掌握銷貨單錄入、結(jié)賬單錄入、收款單錄入的基本方法。八、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟(要求:針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作,完成實(shí)驗(yàn),并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟)錄入銷貨單1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登陸系統(tǒng)3 進(jìn)入“錄入銷貨單”:進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”系統(tǒng)“銷售管理”系統(tǒng)“錄入銷貨單”。4 新增銷貨單:新增一張銷貨單選擇銷貨單類型為“XH(銷貨單)選擇客戶為“中實(shí)集團(tuán)”選擇業(yè)務(wù)人員為“蔡春”選擇前置單據(jù)“訂單 ”保存銷貨單。5查詢銷貨單:查詢已錄入的銷貨單從系統(tǒng)顯示的銷貨單信息中,選擇要查看的銷貨單查看銷貨單詳細(xì)信息退出“錄入銷貨單”。錄入結(jié)賬單與收款單1、修改時間 2、登陸系統(tǒng)3、進(jìn)入“按項(xiàng)目自動生成結(jié)賬單”:進(jìn)入“財務(wù)管理”系統(tǒng)“應(yīng)收管理”子系統(tǒng)“按項(xiàng)目自動生成結(jié)賬單”。4、按項(xiàng)目自動生成結(jié)賬單:(1) 選擇客戶編號:(“ZS 中實(shí)集團(tuán)”)結(jié)賬單的“銷/退貨”類別(1、銷貨)結(jié)賬單的“來源單別”結(jié)賬單的“來源單號”結(jié)賬單的“來源單號”。(2) 生成結(jié)賬單5、 查詢結(jié)賬單:打開“錄入結(jié)賬單”查詢已生成的結(jié)賬單從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中,選擇要查看的結(jié)賬單查看結(jié)賬單詳細(xì)信息退出“錄入結(jié)賬單”。6、 新增收款單:打開“錄入收款單”新增一張收款單選擇客戶為“中實(shí)集團(tuán)”添加單身“序號”選擇“借/貸”類型(貸)選擇“借/貸”類別(沖帳)選擇“來源單別”換行添加第二行信息(借和一般)選擇“會計(jì)科目”保存收款單。7、 查詢收款單(1) 查詢已錄入的收款單(2) 從系統(tǒng)顯示的收款單信息中,選擇要查看的收款單(3) 查看收款單詳細(xì)信息 (4)退出8、 再次查詢結(jié)賬單(1) 打開“錄入結(jié)賬單” (2)查詢已生成的結(jié)賬單(3) 從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中,選擇要查看的結(jié)賬單(4) 查看結(jié)賬單詳細(xì)信息 (5)退出三丶實(shí)驗(yàn)成果提交(要求:將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來,粘貼在此處)易飛系統(tǒng)進(jìn)銷存管理銷售管理子系統(tǒng)錄入銷貨單財務(wù)管理應(yīng)收管理子系統(tǒng)按項(xiàng)目自動生成結(jié)帳單(點(diǎn)擊區(qū)間選擇的銷貨單,再按取消。不然一直卡著)應(yīng)收管理子系統(tǒng)-錄入結(jié)帳單錄入收款單十三、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1、在做財務(wù)管理應(yīng)收管理子系統(tǒng)按項(xiàng)目自動生成結(jié)帳單時,無論鼠標(biāo)操作還是鍵盤操作都出不來下一步提示,這讓我以為是電腦卡機(jī)了??墒侵貑⒑笕耘f在這一步停止。點(diǎn)擊區(qū)間選擇的銷貨單,再按取消。 2、原幣金額忘記輸入,忘記輸入或者輸入錯誤都將導(dǎo)致收款單的借貸不平衡十四、 實(shí)驗(yàn)體會通過實(shí)訓(xùn),我明白了“銷貨單”的單身信息錄入途徑選擇完“業(yè)務(wù)人員”后,不用單擊單身信息中的選項(xiàng),直接通過“復(fù)制”前置單據(jù)的單身信息錄入單身信息就行了,如不小心單擊了單身信息中的選項(xiàng),則無法復(fù)制信息。必須單擊銷貨單菜單條中的“取消”,然后重新錄入該張“銷貨單”。而且收款單“客戶信息”和單身“來源單別”信息應(yīng)先設(shè)置“客戶信息”,然后根據(jù)客戶信息選擇對應(yīng)的訂單,順序錯誤可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。十五、 思考題解答1畫出本實(shí)驗(yàn)的完整操作流程圖。銷貨單收款單結(jié)帳單拋磚生成應(yīng)收款憑證拋磚生成會計(jì)憑證2銷售管理子系統(tǒng)如何進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)的管理?怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)?1 錄入客戶信息。2 設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì) 體現(xiàn): 完成銷售管理里的各種單據(jù)的性質(zhì)設(shè)置3 記錄對客戶的報價信息 體現(xiàn):錄入報價單4 記錄銷售預(yù)測信息 體現(xiàn):錄入銷售預(yù)測5 記錄對客戶的銷售業(yè)務(wù) 體現(xiàn):錄入客戶訂單6 訂單情況發(fā)生變更 體現(xiàn):錄入訂單變更單7 查看庫存情況 體現(xiàn):錄入出貨通知單8 給客戶發(fā)貨,記錄銷售情況 體現(xiàn):錄入銷貨單9 發(fā)貨后,客戶退貨 體現(xiàn):錄入銷退單10 依據(jù)銷貨單和銷退單信息,生成應(yīng)收管理字系統(tǒng)里的結(jié)帳單3.企業(yè)在產(chǎn)品銷售和實(shí)際收款之間通過什么進(jìn)行財務(wù)管理?如何管理?應(yīng)收管理(1) 如何管理:打開“按項(xiàng)目自動生成結(jié)賬單”,生成結(jié)賬單,查詢結(jié)賬單,確認(rèn)是否出現(xiàn)錯誤(2) 打開“錄入收款單”,完成收款單的錄入并保存。查詢收款單,確認(rèn)是否出現(xiàn)錯誤再次查詢結(jié)賬單 查詢已生成的結(jié)賬單 從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中,選擇要查看的結(jié)賬單 查看結(jié)賬單詳細(xì)信息 退出“錄入結(jié)賬單”實(shí)驗(yàn)報告教師評語教師簽名 日期成績學(xué)生姓名學(xué)號班級分組項(xiàng)目編號ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)5項(xiàng)目名稱期末結(jié)賬管理實(shí)驗(yàn)報告九、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康谋敬螌?shí)驗(yàn)練習(xí)期末企業(yè)各系統(tǒng)結(jié)帳的一些工作。包括:存貨月結(jié)、應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)、自動分錄拋轉(zhuǎn)及總帳結(jié)帳。實(shí)現(xiàn)月底財務(wù)信息匯總,生成財務(wù)報表。1. 了解企業(yè)月底存貨及賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的基本流程;2. 理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動分錄、會計(jì)總賬之間的信息流程及單據(jù)特征;3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法;4. 掌握月底結(jié)賬中的各項(xiàng)操作。十、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟(要求:針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作,完成實(shí)驗(yàn),并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟)存貨月結(jié)1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng)3. 進(jìn)入“月底成本計(jì)價”:進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”“存貨管理”子系統(tǒng)“月底成本計(jì)價”。4. 進(jìn)行月底成本計(jì)價5. 查詢品號每月統(tǒng)計(jì)信息:打開“維護(hù)品號每月統(tǒng)計(jì)信息”查詢已有的品號每月統(tǒng)計(jì)信息從系統(tǒng)顯示的品號信息中,查看品號的每月統(tǒng)計(jì)信息退出6. 查詢品號信息 7. 自動調(diào)整庫存 8. 查看自動調(diào)整庫存后的品號信息9. 查看自動調(diào)整庫存后生成的單據(jù):打開“錄入成本開賬/調(diào)整單”查詢已有的庫存交易單據(jù)從系統(tǒng)顯示的單據(jù)信息中,選擇要查看的尾差調(diào)整單并查看詳細(xì)信息退出。10. 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng)3 應(yīng)收賬款月結(jié):“財務(wù)管理”子系統(tǒng)“應(yīng)收管理”子系統(tǒng)“應(yīng)收賬款月結(jié)”。4應(yīng)付賬款月結(jié):“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)打開“應(yīng)付賬款月結(jié)”進(jìn)行“應(yīng)付賬款月結(jié)”.自動分錄拋轉(zhuǎn)1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng)3 “自動生成分錄底稿”:“財務(wù)管理”子系統(tǒng)自動分錄”子系統(tǒng)“自動生成分錄底稿”4、 自動生成分錄底稿:選擇需生成分錄底稿的單據(jù)設(shè)置底稿批號生成分錄底稿退出5、 憑證:打開“拋轉(zhuǎn)會計(jì)憑證”選擇單據(jù)性質(zhì)選擇底稿批號生成會計(jì)憑證退出??傎~月結(jié)1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng)3、 “錄入會計(jì)憑證”:進(jìn)入“財務(wù)管理”子系統(tǒng)進(jìn)入“會計(jì)總賬”子系統(tǒng)打開“錄入會計(jì)憑證”。4、 查詢會計(jì)憑證:查詢已有的會計(jì)憑證從系統(tǒng)顯示的憑證信息中,選擇要查看的憑證查看憑證詳細(xì)信息退出。5、 將會計(jì)憑證整批過賬:打開“整批過賬”設(shè)置“整批過賬”的憑證日期期間顯示該期間的需要過賬的所有憑證選擇系統(tǒng)顯示的需要過賬的所有憑證退出。6、過賬后查詢會計(jì)憑證,處理未過賬憑證:打開“錄入會計(jì)憑證”查詢已有的會計(jì)憑證從系統(tǒng)顯示的憑證信息中,選擇要查看的憑證的詳細(xì)信息并審核未過賬憑證退出。7、自動轉(zhuǎn)賬:打開“自動轉(zhuǎn)賬”設(shè)置轉(zhuǎn)賬類型期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證類型:“YJ(月結(jié)憑證)”進(jìn)行后續(xù)操作生成轉(zhuǎn)賬憑證退出。8、 對自動轉(zhuǎn)賬的憑證進(jìn)行過賬:打開“錄入會計(jì)憑證”查詢已有的會計(jì)憑證從系統(tǒng)顯示的憑證信息中,選擇要過賬的憑證過賬該張憑證退出。9、 會計(jì)月結(jié):打開“會計(jì)月結(jié)”進(jìn)行“會計(jì)月結(jié)”退出。10、查詢資產(chǎn)負(fù)債表:打開“財務(wù)報表”“資產(chǎn)負(fù)債表”選擇“基本選項(xiàng)”資產(chǎn)負(fù)債表的“報表編號”查詢的資產(chǎn)負(fù)債表日期以及資產(chǎn)負(fù)債表退出。11、查詢損益表:打開“損益表”選擇“基本選項(xiàng)”損益表的“報表編號”輸入查詢的損益表年月查詢損益表退出。三丶實(shí)驗(yàn)成果提交(要求:將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來,粘貼在此處)1、進(jìn)銷存管理存貨管理子系統(tǒng)月底成本計(jì)價(直接處理取消)2、進(jìn)銷存管理期末處理維護(hù)品號每月統(tǒng)計(jì)信息 3、錄入品號信息(單擊3次下一個,多次點(diǎn)擊滾動條)4、進(jìn)銷存管理期末處理維護(hù)品號每月統(tǒng)計(jì)信息自動調(diào)整庫存5、進(jìn)銷存管理期末處理維護(hù)品號每月統(tǒng)計(jì)信息錄入品號信息(點(diǎn)擊向下滾動條出現(xiàn)該界面)6、月底存貨結(jié)轉(zhuǎn) 7、 進(jìn)銷存管理財務(wù)管理應(yīng)收管理子系統(tǒng)應(yīng)收帳款月結(jié)(直接處理OK取消)8、應(yīng)付管理子系統(tǒng)應(yīng)付帳款月結(jié) 9、 自動分錄子系統(tǒng)自動生成分錄底稿10、維護(hù)分錄底稿 11、 財務(wù)管理集團(tuán)分銷-自動生成分錄底稿(直接處理OK)12、拋轉(zhuǎn)會計(jì)憑證 13、 會計(jì)總帳子系統(tǒng)錄入會計(jì)憑證*(不停的點(diǎn)下一個和出現(xiàn)的信息瀏覽界面)13、整批過帳14、 自動轉(zhuǎn)帳(點(diǎn)擊下一步之后的界面)(點(diǎn)擊生成憑證)15、整批過帳16、會計(jì)總帳子系統(tǒng)自定義會計(jì)報表打印自定義報表設(shè)置會計(jì)單據(jù)性質(zhì)(17、 會計(jì)報表資產(chǎn)負(fù)債表)18、會計(jì)報表利潤表19、會計(jì)月結(jié)(直接處理OK)十六、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1、“月底成本計(jì)價”和“自動調(diào)整庫存”的先后順序要先進(jìn)行“月底成本計(jì)價”,然后進(jìn)行“自動調(diào)整庫存”。行成本計(jì)價后,品號信息也隨之更新內(nèi)容。它們的順序不可顛倒,否則可能仍然發(fā)現(xiàn)品號信息存在問題。 2、存貨月結(jié)的日期存貨月結(jié)的操作是在月底進(jìn)行的,要把時間調(diào)整在月末,再進(jìn)行存貨月結(jié)的操作。(一旦進(jìn)行了月底存貨結(jié)轉(zhuǎn),相當(dāng)于庫存結(jié)賬 (或關(guān)賬) 動作。運(yùn)行過后,該月及該月以前的各種庫存交易單據(jù)信息即不可再行輸入,更改或取消。)3、 會計(jì)憑證要先審核,然后過賬憑證的審核目的為審核過的單據(jù)不得再做更改或刪除或作廢,以確保輸入的信息不會被有意或無意的更動。審核過后,才可過賬,未審核憑證不能過賬。十七、 實(shí)驗(yàn)體會通過實(shí)驗(yàn)我了解了應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)的操作需要注意的就是進(jìn)行月結(jié)的月份。確認(rèn)是進(jìn)行當(dāng)月的月結(jié)。如發(fā)現(xiàn)不是當(dāng)月的月結(jié),需要先查明問題,解決問題后,再進(jìn)行“應(yīng)收/應(yīng)付賬款月結(jié)”。自動分錄拋轉(zhuǎn)時,要注意“選擇單據(jù)來源”時不要多選或少選以免影響生成憑證的數(shù)量。對今后月底結(jié)賬操作有了初步的理解。十八、 思考題解答1分別畫出本實(shí)驗(yàn)中存貨結(jié)轉(zhuǎn)和自動分錄拋轉(zhuǎn)的操作流程圖。答:存貨結(jié)轉(zhuǎn):維護(hù)品號每月統(tǒng)計(jì)信息月底成本計(jì)價錄入品號信息月底存貨結(jié)賬自動調(diào)整庫存自動分錄拋轉(zhuǎn):自動生成分錄底稿拋磚會計(jì)憑證維護(hù)分錄底稿2本實(shí)驗(yàn)中,自動分錄拋轉(zhuǎn)的作用是什么?答:生成會計(jì)分錄的底稿,通過“自動生成分錄底稿”拋轉(zhuǎn)分錄底稿,將會計(jì)憑證拋轉(zhuǎn)止總賬系統(tǒng)。

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