12質量管理自查與評價制度 - 教科文體 -

12質量管理自查與評價制度 - 教科文體 - 質量管理自查與評價制度目錄一、質量管理自查與評價總要求二、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的監(jiān)督、檢查與評價（見質量、環(huán)境、安全目標管理制度、績效考核制度、工程質量、環(huán)境、安全問題處理制度、環(huán)境、安全管理規(guī)章、制度建筑施工安全技術監(jiān)察、合規(guī)性評價程序等文件）三、內部審核程序（見程序性文件）一、質量管理自查與評價總要求1.1 一般規(guī)定1.1.1 公司建立質量管理自查與評價制度對質量管理活動進行監(jiān)督檢查。公司對監(jiān)督檢查的職責、權限、頻率和方法作出明確規(guī)定。自查與評價的內容包括：質量管理制度與本規(guī)范的符合性；各項活動與質量管理制度的符合性；質量管理活動對實現(xiàn)質量方針和質量目標的有效性。質量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質量管理活動是否按照公司質量管理制度實施、能否達到質量目標的重要手段。實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括：相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范；公司質量管理制度及支持性文件；工程承包合同；1 4年度審核應覆蓋質量管理體系并按照如下流程實施：制定審核計劃、確定審核人員；向接受審核的區(qū)域發(fā)放計劃，并可根據(jù)其工作安排適當調整時間；進行審核前的文件準備；實施審核；根據(jù)審核結果對質量管理進行全面評價；根據(jù)審核結果對質量管理實施改進。1.2.4 公司策劃質量管理活動監(jiān)督檢查和審核的實施。策劃的依據(jù)包括：各部門和崗位的職責；質量管理中的薄弱環(huán)節(jié)；有關的意見和建議；以往檢查的結果。1.2.5 公司建立和保存監(jiān)督檢查和審核的記錄，并將所發(fā)現(xiàn)的問題及整改的結果作為質量管理改進的重要信息。1.2.6 公司收集工程建設有關方的滿意情況的信息，并明確這些信息收集的職責、渠道、方式及利用這些信息的方法（見手冊8.2.1 條和顧客滿意回訪保修管理制度）公司對工程建設有關方滿意情況信息的收集進行策劃，關注施工準備、施工過程中，竣工及保修等不同階段中，發(fā)包方或監(jiān)理方、用戶、主管部門等的滿意情況，以便識別改進方向。信息的收集可采用口頭或書面的方式進行，如：對發(fā)包方或監(jiān)理方進行走訪、問卷調查；收集發(fā)包方或監(jiān)理方的反饋意見；3 4