人工成本分析報告.ppt

2010年度生產(chǎn)人力成本分析,2010年1-10月生產(chǎn)人力成本分析,人力資源部 xxx,2009與2010年同期產(chǎn)值對比分析,1,人力效率使用情況分析,2,加班情況分析,3,4,總體評價及改善建議,5,明年生產(chǎn)工資成本預(yù)算,2009年與2010年1-10月產(chǎn)值對比,單位：萬元,2009與2010年1-10月產(chǎn)值同期對比,2020/7/31,5,數(shù)據(jù)分析,與2009年同期對比，2010年1-10月份的無論總產(chǎn)值還是人均產(chǎn)值均有明顯提高，總產(chǎn)值增加了26.57%，人均產(chǎn)值增加了17.52%。 四大車間人均產(chǎn)值均有增加，其中粉針車間增幅最明顯，達23.75%，其次液體車間、固體車間的增幅也在7-8%之間，而水針車間則無明顯變化，只有1.73%。,2009年與2010年同期產(chǎn)值對比分析,1,人力效率使用情況分析,2,加班情況分析,3,4,總體評價及改善建議,5,明年生產(chǎn)工資成本預(yù)算,2010年1-10月各車間產(chǎn)值,單位：萬元,2010年110月份出勤工時與產(chǎn)值對比,2010年1-10月四大車間工時效率對比,單位：元/小時,2010年1-10月各車間工資,單位：元,2010年1-10月四大車間人均工資,單位：元/月,人均產(chǎn)值同比變化,人均工資同比變化,2020/7/31,13,數(shù)據(jù)分析,以工時效率對比，粉針車間最高，人均達847元/小時，其次是固體車間，人均達407元/小時，液體及水針車間則相近，人均達186元/小時及183元/小時。 以人均收入分析，粉針車間最高，人均工資為1532元/月，其次是固體車間，為1260元/月，水針車間與液體車間則相近，分別為1192元/月及1183元/月。 與2009年同期相比，人均產(chǎn)值提高了17.5%，人均收入則提高了14.3%。,2009年與2010年同期產(chǎn)值對比分析,1,人力效率情況分析,2,加班情況分析,3,4,總體評價及建議,5,明年生產(chǎn)工資成本預(yù)算,單位：萬元,2010年1-10月各車間加班費占加班工資比例,2010年1-10月各車間加班費與總工資對比,2010年1-10月加班原因分析,2020/7/31,18,數(shù)據(jù)分析,從加班密度分析，水針車間最高，占出勤工時的14.1%。其次是固體車間，占出勤工時的9.9%，粉針車間為8.9%，液體車間為6.8%。 從加班工資占總工資的比例來分析，加班工資占總工資的11.8%。其中粉針車間最高，其次是水針車間，最后分別為固體車間及液體車間。 從加班原因分析，周末排產(chǎn)為主要因素，占74%，其次是平日加產(chǎn)，占10%。其中水針車間由于設(shè)備老化，尤其是灌封機基本上每月都壞，因機器故障延時生產(chǎn)造成的加班占12%，比其他車間都高，因此加班密度最高。,2009年與2010年同期產(chǎn)值對比分析,1,人力效率使用情況分析,2,加班情況分析,3,4,總體評價及改善建議,5,明年生產(chǎn)工資成本預(yù)算,總體評價,工時效率與工人收入不成正比。例如：粉針車間工時效率為847元/小時，而液體車間只有183元/小時，兩者效率相差3.63倍，但粉針車間員工平均工資為1532元/月，液體車間為1182元/月，兩者收入相差只有30%。這說明目前的工資體制沒有很好的體現(xiàn)效率越高，收入越高的原則，導(dǎo)致工人積極性不高，需要進行改革。,1,2010年度各月人均產(chǎn)值很不平衡，最高的5月份人均產(chǎn)值15.8997萬元，最低的7月份卻只有6.8508萬元（8、9、10月粉針車間停產(chǎn)除外），相差2.32倍，這說明工時效率有很大的提升潛能。,2,3,由于我公司實行以銷定產(chǎn)，導(dǎo)致每月人均產(chǎn)值不穩(wěn)定。加上近期粉針車間改造停工，工人收入明顯下降，今年1-10月普工平均工資只有1320元/月，扣除社保及飯費，到手的只有1100元左右，明顯低于市場水平，這也是人員近期嚴(yán)重流失的主要原因。,下一步工作目標(biāo),建立有效的績效管理體系,解決公司人力資源管理中的核心問題，同時進行工資體制改革，體現(xiàn)多勞多得。,引進專業(yè)人才,根據(jù)公司發(fā)展需要持續(xù)引進各類型專業(yè)的經(jīng)營管理人才，尤其是一些關(guān)鍵崗位的管理人才，提高公司人力資源的素質(zhì)。,完善規(guī)章制度,通過修訂各種管理制度，堵塞目前存在的一些管理漏洞，節(jié)省成本，提高效率。,改善建議,2009年與2010年同期產(chǎn)值對比分析,1,人力效率使用情況分析,2,加班情況分析,3,4,總體評價及改善建議,5,明年生產(chǎn)工資成本預(yù)算,備注： （1）預(yù)計2011年與2010年產(chǎn)值基本持平。由于今年11月、12月產(chǎn)值尚未能統(tǒng)計，因此以2009年11月、12月產(chǎn)值數(shù)據(jù)作參考，將今年1-10月總產(chǎn)值相加，作為2011年度的預(yù)計產(chǎn)值。 （2）2010年普工的平均工資是1320元/月。根據(jù)xx市人力資源和社會保障局日前發(fā)布 關(guān)于公布2010年我市企業(yè)工資指導(dǎo)線的通知 ，xx市區(qū)范圍內(nèi)的企業(yè)職工工資增長上線為16%，下線為4%，基準(zhǔn)線為12%。隨著居民消費價格指數(shù)的不斷升高，為防止普工繼續(xù)嚴(yán)重流失， 人力資源部因此以基準(zhǔn)線作參考，為2011年度普工預(yù)留了漲薪12%的空間作預(yù)算。,2011年生產(chǎn)工資成本預(yù)算,