《變更管理制度》doc版

變更管理制度一、目的為了加強變更規(guī)范管理，清楚或減少由于變更引起的潛在事故隱患，提高工作質(zhì)量，促進變更管理工作制度化、規(guī)范化，規(guī)范相關(guān)的程序和變更過程及變更所產(chǎn)生的風險進行分析和控制，防止因為變更因素發(fā)生事故，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于對公司內(nèi)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等永久性或暫時性的變化進行管理。三、變更管理要求1、變更申請部門應詳細闡明需要變更原因、依據(jù)和內(nèi)容，填寫變更實施審批報告交與公司領(lǐng)導審批。2、審批通過后制定變更實施計劃，明確變更內(nèi)容與要求，對由于變更可能導致的風險，應按危險源管理制度進行危險源辨識、風險評價等工作，明確控制措施，填寫危險源辨識及安全風險評價表。3、將變更的內(nèi)容及時傳達給相關(guān)人員，對操作人員進行安全培訓。4、安全管理部門負責對設(shè)備設(shè)施等變更作業(yè)的安全監(jiān)督，杜絕違章作業(yè)。5、變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應經(jīng)設(shè)計部門書面同意，在投用后應經(jīng)安全主管部門書面同意，重大變更的還應報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。6、變更作業(yè)完成后相關(guān)部門應填寫變更實施驗收報告，由部門負責人和相關(guān)技術(shù)人員對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求。四、工藝、技術(shù)、設(shè)備的變更及主管部門變更類型分為工藝、技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施的變更、管理變更及其它變更，其主要內(nèi)容及主管部門見下表：序號變更類型主管部門備 注1工藝、技術(shù)變更，主要包括：新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更生產(chǎn)部新建、改建、擴建項目成立了專門項目辦的，由項目辦主管原料介質(zhì)變更品質(zhì)管理處工藝流程及操作條件的重大變更生產(chǎn)部工藝設(shè)備的改進和變更操作規(guī)程的變更工藝參數(shù)的變更公用工程的水、電、氣、風的變更等2設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：設(shè)備設(shè)施的更新改造生產(chǎn)部安全設(shè)施的變更安全附件的變更安全健康防護設(shè)施的變更消防設(shè)施的變更電氣方面的安全保護裝置監(jiān)視和測量設(shè)施的變更更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件設(shè)備材料代用變更臨時的電氣設(shè)備等五、管理、人員的變更及主管部門序號變更類型主管部門備 注1管理變更，主要包括：法律法規(guī)和標準的變更辦公室有關(guān)安全健康的由安全管理部門負責人員的變更管理機構(gòu)的較大變更管理職責的變更安全標準化管理的變更等安全管理部門2其它變更六、變更程序 1、工藝、技術(shù)、設(shè)備的變更1.1變更申請在實施變更時，變更申請單位應填寫變更實施審批報告，并指定專人負責管理。1.2變更審批及實施1.2.1變更部門填寫變更實施審批報告后，經(jīng)申請部門負責人簽署意見，報主管職能部門和公司領(lǐng)導審批。主管職能部門組織有關(guān)人員按變更原因和實際生產(chǎn)的需要，對變更進行風險評估，確定是否進行變更。1.2.2變更批準后，變更單位應按危險源辨識制度，對變更作業(yè)進行危險源辨識、評估，填寫危險源辨識及安全風險評價表，完善、落實控制措施。1.2.3變更申請部門填寫變更實施計劃，明確變更內(nèi)容與要求，確保變更項目有序進行。1.2.4變更批準后，各相關(guān)職能部門應監(jiān)督、指導實施單位進行變更。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。 1.3變更驗收1.3.1變更實施結(jié)束后，進入試運行階段，試運行時間一般為24小時，特殊情況試運行時間延長至72小時，試運行期間按特殊時段進行安全管理，實施單位應作好運行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整，由主管部門組織有關(guān)人員對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求。1.3.2主管部門負責人應及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員，填寫變更實施驗收報告。1.3.3變更申請部門應妥善保存變更申請、實施、驗收的相關(guān)記錄，并報有關(guān)主管職能部門備案。 2、管理及其他變更2.1變更申請在實施變更時，變更申請單位應填寫變更實施審批報告，并指定專人負責管理。2.2變更審批及實施2.2.1變更部門填寫變更實施審批報告后，經(jīng)申請部門負責人簽署意見，報主管職能部門和公司領(lǐng)導審批，審批通過后實施變更。2.2.2變更批準后，變更主管部門應監(jiān)督、指導各相關(guān)單位進行變更。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。七、相關(guān)記錄