某標(biāo)桿建工集團股份有限公司管理程序文件匯編

.ZXJ/ZSP200H某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件匯編第A版受控類別： 發(fā)放編號： 部 門： 持 有 者： 發(fā)布日期：*年5月18日 實施日期：*年5月28 某標(biāo)桿建工集團股份有限公司管 理 方 針科學(xué)管理、精益求精、塑造經(jīng)典、質(zhì)量顧客滿意、環(huán)境社會滿意、安全員工滿意管 理 目 標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：以優(yōu)質(zhì)、快速、高效的質(zhì)量實現(xiàn)工程合同要求，為顧客提供滿意的工程。合格率100%，年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程不少于 項。環(huán)境目標(biāo)：以文明施工、美化環(huán)境、預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，使施工噪音、廢污水排放等，滿足環(huán)境規(guī)定要求。各方投訴不大于5%，無新聞曝光。職業(yè)健康安全目標(biāo)：以安全第一、預(yù)防為主，改善職業(yè)健康安全條件，消除或降低員工及相關(guān)方的職業(yè)健康安全風(fēng)險。杜絕重大傷亡、火災(zāi)事故，一般事故頻率0.2%以內(nèi)。 總經(jīng)理： 二OO三年五月二十八日集團公司整合管理體系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團公司實際情況編制，是集團公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行各項活動必須遵循的法規(guī)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)集團公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動，集團公司員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹實施，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。在實施過程中，集團員工均可提出意見，以便進一步改進和完善。但在修改批準(zhǔn)前應(yīng)嚴(yán)格按原程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行。 管理者代表： 二00年五月二十八日 某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程程 序 文 件文件控制/法律與其他要求控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP201批 準(zhǔn)： *年 5月28日審 核： *年 5月26日編 制： *年 5月18日某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP201頁 碼：第 1頁 共 5頁程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍1.1 目的1.1.1 對文件進行控制，確保文件的使用場所得到有關(guān)版本的適用文件，防止使用作廢文件。1.1.2 通過建立并保持法律與其他要求控制程序，確保組織獲取的法律和其他要求為最新信息。1.2 本程序適用于集團公司各職能部門、子公司和項目部與管理體系有關(guān)的文件/法律一其他要求的控制。2 相關(guān)文件2.1 ZXJ /ZSP202 記錄控制程序2.2 ZXJ /QSP202 施工組織設(shè)計編寫與定期評審控制程序2.3 ZXJ /HSP201 管理方案編制及定期評價控制程序3 職責(zé)3.1 集團辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)外部行政文件和法律與其他要求的控制。3.2 集團貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件和記錄格式的控制。3.3 集團生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制。3.4 其他文件由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理。4 工作程序4.1 作業(yè)流程圖（見下頁）4.2 文件的分類4.2.1 管理體系文件：管理手冊、程序文件、施工組織設(shè)計和專項方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康和安全管理方案、施工工法或作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)（預(yù)案）記錄等。4.2.2 外來文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)、規(guī)范、招標(biāo)文件、顧客提供的圖樣等。4.3 文件的編號4.3.1 管理手冊的編號 ZXJ / ZSP1014.3.2 程序文件的編號4.3.2.1 整合程序文件的編號 ZXJ / ZSP2 順序號某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP201頁 碼：第 2頁 共 5頁程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號 / 修改次：A / O（作業(yè)流程圖）歸檔Yes作好標(biāo)識防止誤用銷毀No有無保留必要收回失效作廢文件審 批外來文件的收集確定獲取渠道YesNo使用有效版本有 無 更 改發(fā)放到有關(guān)場所使用定期評審發(fā) 布 文 件文件和資料分類審 批 文 件會 簽 文 件編 制 文 件更改審批更改通知單更改會簽文件更改單 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP201頁 碼：第 3頁 共 5頁程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號 / 修改次：A / O4.3.2.2 質(zhì)量管理體系程序文件編號 ZXJ / QSP2 順序號4.3.2.3 環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全管理體系整合的程序文件編號 ZXJ / HSP2 順序號4.3.2.4 環(huán)境管理體系程序文件的編號 ZXJ / ESP2 順序號4.3.2.5 職業(yè)健康安全管理體系程序文件的編號 ZXJ / OSP2 順序號4.3.3 集團和子公司發(fā)放文件的編號，按現(xiàn)行的文件編號方式進行編號。4.4 法律文件的獲取4.4.1 在法律文件頒布和修訂時,應(yīng)獲取相應(yīng)的法律文件。4.4.2 集團、子公司、項目部可以通過以下途徑獲取法律文件：4.4.2.1 各級政府；4.4.2.2 行業(yè)協(xié)會或團體；4.4.2.3 商業(yè)數(shù)據(jù)庫；4.4.2.4 專業(yè)性服務(wù);4.5 文件的編寫與批準(zhǔn)4.5.1 管理手冊由管理者代表組織編寫,部門負(fù)責(zé)人審核,集團總經(jīng)理批準(zhǔn).4.5.2 程序文件由有關(guān)職能部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.5.3 施工組織設(shè)計和管理方案編寫批準(zhǔn)執(zhí)行施工組織設(shè)計編寫與定期評審控制程序和管理方案編制及定期評價控制程序。4.5.4工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編寫，總工程師批準(zhǔn)。4.5.5其他文件由職能部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，相關(guān)部門會簽，集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.5.6文件的審批人應(yīng)對文件的適宜性和充分性進行審批。4.6文件的發(fā)放某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP201頁 碼：第 4頁 共 5頁程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號 / 修改次：A / O4.6.1 文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門提出文件發(fā)放范圍，根據(jù)文件性質(zhì)由相應(yīng)一級負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放，其中管理手冊和程序文件由貫標(biāo)辦公室擬訂分發(fā)名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)，同時做好文件發(fā)放記錄。4.6.2 外來行政文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)控制，集團領(lǐng)導(dǎo)批示后進行傳閱或轉(zhuǎn)發(fā)，轉(zhuǎn)發(fā)時應(yīng)按4.6.1條辦理。4.6.3 國家、地方、行業(yè)發(fā)布的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集，可按4.4條獲取，由生產(chǎn)技術(shù)科申請購入，并按4.6.1進行發(fā)放，或者由生產(chǎn)技術(shù)科把標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集的名稱、代號書面通知有關(guān)部門、單位，由有關(guān)部門和單位自行購買。4.6.4 施工圖、施工圖會審紀(jì)要、工程變更設(shè)計聯(lián)系單，由子公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)管理。4.7 文件的有效性控制4.7.1 文件的使用部門應(yīng)編制識別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單,以確保在使用場所能得到有關(guān)版本的適用文件。4.7.2 管理手冊和程序文件由貫標(biāo)辦公室統(tǒng)一編目、登記和管理。管理手冊和程序文件屬集團的機密文件，任何人不得外泄。4.7.3 工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科（子公司技術(shù)部門）控制。4.7.4 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)及時核查標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集等外來文件是否為有效版本，并以書面形式及時通知各有關(guān)部門和子公司。4.7.5 辦公室負(fù)責(zé)及時核查集團公司所招待的有關(guān)國家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。4.7.6 文件在實施中發(fā)現(xiàn)由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化時，由辦公室組織有關(guān)部門對原文件進行評審，以確定是否需要更新，文件若發(fā)生修改，則須經(jīng)再次批準(zhǔn)。4.8文件的更改4.8.1文件需要更改時，應(yīng)由原審批部門審批，當(dāng)原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批。4.8.3文件更改批準(zhǔn)后，由文件歸口部門實施更改，文件更改時注明更改標(biāo)記和更改生效時間，對重要更改還應(yīng)發(fā)放文件更改通知單告知文件使用人。4.8.4外來文件的更改應(yīng)直接由相關(guān)文件的歸口管理部門，根據(jù)文件的有效性及時通知文件使用部門。4.8.5文件的更改方式某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP201頁 碼：第5頁 共 5頁程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號 / 修改次：A / O4.8.5.1劃改：當(dāng)更改內(nèi)容不多時，由更改部門下達(dá)更改通知單，寫明更改內(nèi)容，由文件使用部門（人）在相應(yīng)位置上劃改。4.8.5.2換頁：當(dāng)修改內(nèi)容較多時，由文件發(fā)放部門對相應(yīng)頁重新打印后，與所有在用文件的相應(yīng)頁進行撤換，收回舊頁。4.8.5.3換版：當(dāng)文件需多處更改時，并經(jīng)多次更改，影響使用時，由發(fā)放部門重印新版，進行更換。4.8.6作廢文件的處理4.8.6.1作廢文件從各使用現(xiàn)場收回后，由歸口部門填寫文件銷毀申請單，文件歸口部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。作廢的管理手冊和程序文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.8.6.2若因法律或積累知識等需要保存和參考而保留的失效或作廢文件，必須做好作廢或失效的標(biāo)識。5、質(zhì)量記錄5.1收文登記表 ZXJ/ZR301-15.2文件發(fā)放登記表 ZXJ/ZR301-25.3有效文件一覽表 ZXJ/ZR301-35.4文件更改申請單 ZXJ/ZR301-45.5文件更改通知單 ZXJ/ZR301-55.6文件銷毀申請單 ZXJ/ZR301-6某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程程 序 文 件管理評審程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP203批 準(zhǔn)： *年 5月28日審 核： *年 5月26日編 制： *年 5月18日某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP203頁 碼：第1頁 共 4頁程序名稱管理評審程序版本號 / 修改次：A / O1、目的和適用范圍1.1、通過對管理體系按策劃的時間間隔進行評審，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，進而確保集團管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。1.2、本程序適用于集團管理體系的評審。2、相關(guān)文件2.1、ZXJ/ZSP209 內(nèi)部體系審核程序2.2、ZXJ/ZSP212 糾正/預(yù)防措施程序2.3、ZXJ/ZSP205 信息/溝通程序3、職責(zé)3.1、集團公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審、主持評審會議、批準(zhǔn)評審報告。3.2、管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報告集團管理體系的業(yè)績和任何改進的需求及體系的運行情況，審核管理評審報告。并負(fù)責(zé)實施評審確定的改進。3.3、辦公室、貫標(biāo)辦參與管理評審的策劃與準(zhǔn)備，管理體系相關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供評審所需的輸入資料和信息并負(fù)責(zé)評審后確定的改進措施的實施。4、工作程序4.1、作業(yè)流程圖（見下頁）4.2評審的時機和頻次：管理評審每年一次，安排在外部審核前進行。如遇下列情況時，經(jīng)總經(jīng)理確定后可增加評審頻次。4.2.1組織所處的外部環(huán)境發(fā)生重大變化時；4.2.2組織內(nèi)部環(huán)境發(fā)生較大變化時；4.2.3組織最高管理者認(rèn)為必要時。4.3評審的輸入4.3.1整合內(nèi)容的輸入；4.3.1.1貫標(biāo)辦公室提供的內(nèi)、外審核的結(jié)果；4.3.1.2來自管理者代表的關(guān)于整個體系績效的報告；4.3.1.3生產(chǎn)部提供的預(yù)防和糾正措施的狀況；4.3.1.4貫標(biāo)辦公室提供的以往管理評審的跟蹤措施；4.3.1.5貫標(biāo)辦公室提供的可能影響管理體系的發(fā)生變更的各種因素；4.3.1.6貫標(biāo)辦公室提供的管理體系改進的建議。某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP203頁 碼：第2頁 共 4頁程序名稱管理評審程序版本號 / 修改次：A / O（作業(yè)流程圖）評審計劃整合內(nèi)容評審準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系內(nèi)容環(huán)境管理體系內(nèi)容會議評審職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)容評審記錄及評審報告糾正措施的實施糾正措施的驗證及文件優(yōu)化管理評審資料的整理和歸檔4.3.1.7 辦公室提供的平時召開的會議中對體系運行的反映情況4.3.1.8 貫標(biāo)辦提供的員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的變化。4.3.2 質(zhì)量管理體系的評審輸入4.3.2.1 生產(chǎn)部提供的顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結(jié)果,顧客抱怨等）。4.3.2.2 質(zhì)量體系相關(guān)部門提供的主管過程的業(yè)績。4.3.2.3 質(zhì)量安全科提供的產(chǎn)品的符合性和目標(biāo)的實現(xiàn)情況。某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP203頁 碼：第3頁 共 4頁程序名稱管理評審程序版本號 / 修改次：A / O4.3.3 環(huán)境管理體系的評審輸入4.3.3.1 貫標(biāo)辦提供的目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度和改進需求。4.3.3.2 生產(chǎn)部提供的相關(guān)方關(guān)注的問題。4.3.3.3 生產(chǎn)部提供的環(huán)境因素的識別和控制情況。4.3.4 職業(yè)健康和安全管理體系的評審輸入4.3.4.1 質(zhì)量安全科提供的事故統(tǒng)計；4.3.4.2 質(zhì)量安全科提供的應(yīng)急報告（實際的和演習(xí)的）；4.3.4.3 質(zhì)量安全科等部門提供的部門關(guān)于體系局部的有效性；4.3.4.4 質(zhì)量安全科提供的危險源辨識，風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程的報告；4.3.4.5 質(zhì)量安全科提供的目標(biāo)和方案的實施情況和改進需求。4.4 評審的內(nèi)容4.4.1 集團管理體系持續(xù)適宜性內(nèi)容4.4.1.1 集團的管理體系是否與內(nèi)、外環(huán)境的變化相適應(yīng)；4.4.1.2 集團的管理方針和目標(biāo)的適宜性；4.4.1.3 集團體系文件和組織機構(gòu)的適宜性；4.4.2 集團管理體系持續(xù)充分性內(nèi)容4.4.2.1 資源配備的充分性；4.4.2.2 過程的識別和控制充分性；4.4.3 集團管理體系持續(xù)有效性內(nèi)容4.4.3.1 集團管理方針的執(zhí)行情況和目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度。4.4.3.2 審核的結(jié)果和有效性。4.4.3.3 顧客反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。4.4.3.4 重要環(huán)境因素控制的有效性。4.4.3.5 風(fēng)險水平和現(xiàn)有措施的有效性。4.4.3.6 應(yīng)急準(zhǔn)備的狀態(tài)。4.4.3.7 事故調(diào)查的結(jié)果。4.4.3.8 職業(yè)健康和安全檢驗的有效性。4.4.3.9 糾正和預(yù)防措施及以往評審跟蹤措施的有效性。4.4.4 集團管理體系改進的機會及變更的需要。4.4.4.1 由于內(nèi)外部環(huán)境變化可能會發(fā)生體系的改進。某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP203頁 碼：第 4頁 共 4頁程序名稱管理評審程序版本號 / 修改次：A / O4.4.4.2 由于持續(xù)改進的需要和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進及過程的識別和控制不充分而導(dǎo)致體系可能的變更。4.4.4.3 由于管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)未能實現(xiàn)而未達(dá)到管理體系的有效性，引起對管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)進行變更。4.5 評審準(zhǔn)備4.5.1集團公司總經(jīng)理確定管理評審的時間和內(nèi)容。4.5.2 辦公室起草評審?fù)ㄖ?，?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以發(fā)放。4.5.3 通知應(yīng)明確時間、地點、參加人、評審內(nèi)容以及評審所需要的資料準(zhǔn)備要求。4.5.4 各有關(guān)部門/單位根據(jù)評審?fù)ㄖ鬁?zhǔn)備并提供評審所需的輸入信息。4.6 實施評審4.6.1 管理評審采取會議評審的方式進行，由總經(jīng)理主持。4.6.2 針對確定的評審內(nèi)容進行評審，并由總經(jīng)理作出評審結(jié)論，總經(jīng)辦作好評審記錄。4.7 評審的輸出，管理評審報告4.7.1 辦公室起草管理評審報告。4.7.2 管理評審報告的內(nèi)容。4.7.2.1 評審的簡況（包括時間、地點、參加人）。4.7.2.2 評審的內(nèi)容。4.7.2.3 評審結(jié)論及決定4.7.2.3.1 對集團公司管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)論。4.7.2.3.2 找出集團體系存在問題，提出整改要求和責(zé)成責(zé)任部門采取的糾正預(yù)防措施，并考慮過程、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品是否需改進，自身資源配置是否適應(yīng)內(nèi)部及發(fā)展需要的決定。4.7.3 管理評審報告經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.8 評審后的活動4.8.1 評審報告及糾正預(yù)防措施表由辦公室分發(fā)到集團有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門；4.8.2 在評審做出的規(guī)定時間內(nèi)，管理者代表組織對評審確定的改進進行跟蹤監(jiān)督、驗證。5、記錄5.1 簽到表 ZXJ/ZR303-15.2 管理評審報告 ZXJ/ZR303-2某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程程 序 文 件 記錄控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP202批 準(zhǔn)： *年 5月28日審 核： *年 5月26日編 制： *年 5月18日某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP202頁 碼：第1頁 共 3頁程序名稱記錄控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍1.1 對記錄進行控制，確保記錄的完整、準(zhǔn)確，并為產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)。1.2 本程序租用于集團體系運行相關(guān)的記錄和工程質(zhì)量記錄的控制。2 相關(guān)文件2.1 ZXJ / ZSP201文件控制/法律與其他要求控制程序。3 職責(zé)3.1 貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)集團體系運行相關(guān)的記錄格式的控制。3.2 各級職能部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍或歸口管理的體系運行記錄的標(biāo)識收集、編目睡歸檔。3.3 項目部負(fù)責(zé)項目發(fā)生記錄的控制。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程竣工資料的編目、歸檔、保存和處理。4 工作程序4.1 作業(yè)流程圖記錄格式識 別 記錄填寫記錄的收集、編目記錄分類 Yes No設(shè)計表格審 批有無保存必 要 No記錄的保存銷 毀 NoYes4.2 記錄的媒體形式包括：方字、圖表、聲象制品、電子拷貝、照片等。4.3 記錄表格的設(shè)計4.3.1 記錄表格除國家行業(yè)已有的外，由各職能部門負(fù)責(zé)設(shè)計，部門負(fù)責(zé)人審核，貫標(biāo)辦公室批準(zhǔn)。某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP202頁 碼：第2頁 共 3頁程序名稱記錄控制程序版本號 / 修改次：A / O4.3.2 記錄格式的更改執(zhí)行文件控制/法律與其他要求控制程序。4.4 記錄的分類4.4.1 記錄分為體系運行記錄和工程質(zhì)量記錄。4.4.2 體系運行記錄指：體系運行產(chǎn)生的記錄，如實施體系程序文件的產(chǎn)生的記錄。一般不包括工程質(zhì)量記錄。4.4.3 工程質(zhì)量記錄：工程技術(shù)記錄和質(zhì)量驗收評定記錄。4.5 記錄的標(biāo)識4.5.1 記錄標(biāo)識的目的是使記錄易于識別，防止混淆，以及必要時實現(xiàn)產(chǎn)品和過程的可追溯性。4.5.2 施工（生產(chǎn)）日期、記錄日期、人員簽名（章）、單位蓋章、記錄的名稱、編號、產(chǎn)品（工序）名稱、封面和目錄，資料盒（袋）標(biāo)簽、竣工圖章等均屬于記錄的標(biāo)識，標(biāo)必須按有關(guān)要求標(biāo)注齊全、準(zhǔn)確。4.5.3 記錄的編號 ZXJ/ R3 - 集團名稱代號 記錄序號 Z表示三個體系整合程序碼 對應(yīng)程序文件序號H表示EMS和OHSMS合并程序 記錄代號Q表示QMS程序E表示EMS程序O表示OHSMS程序4.6 記錄的填寫要求4.6.1 填寫應(yīng)規(guī)范、齊全、準(zhǔn)確、工整，必要時應(yīng)附圖說明。4.6.2格式化的記錄，空白應(yīng)填寫，無項目內(nèi)容記錄時，應(yīng)劃斜線。4.6.3對記錄做必要的更正時，更正處應(yīng)有更正人的印章證明。4.6.4所有記錄應(yīng)記錄及時，不得事后補做和偽造。4.7記錄的收集、編目、歸檔和保存4.7.1體系運行的記錄由各級職能部門收集和編目。4.7.2工程質(zhì)量記錄由各項目部收集和編目，工程結(jié)束后，將所有記錄送子公司技術(shù)、質(zhì)安部門檢查。檢查合格后，送集團生產(chǎn)部審核，符合要求后送地方有關(guān)部門，同時移交集團檔案室保存。4.7.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程竣工資料的編目、歸檔和保存。某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP202頁 碼：第3頁 共 3頁程序名稱記錄控制程序版本號 / 修改次：A / O4.7.4工程質(zhì)量記錄及竣工資料、安全記錄管理應(yīng)符合國家，地方政府規(guī)定及項目承包合同要求。4.7.5各級職能部門應(yīng)妥善保存收集到的記錄，保存的方式便于存取和檢查。保存的環(huán)境應(yīng)符合要求，防止損壞和丟失。4.8記錄的查閱4.8.1記錄未歸檔前，由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)查閱；歸檔后由檔案室負(fù)責(zé)提供查閱服務(wù)。4.8.2記錄一般限內(nèi)部人員使用。工作需要時，記錄可以提供給顧客、當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)站、上級主管部門等查閱，但需經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意，并做好查閱記錄。4.9記錄的保存期限和處理4.9.1體系記錄的保存期不少于三年。4.9.2工程質(zhì)量記錄的保存期應(yīng)符合國家地方政府的有關(guān)規(guī)定。4.9.3記錄保管期滿，由保管部門提出處置意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可處理并做好記錄。5、記錄5.1記錄清單 ZXJ/ZR302-15.2記錄查閱登記表 ZXJ/ZR302-25.3記錄處理審批表 ZXJ/ZR302-3某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程程 序 文 件 培訓(xùn)控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP204批 準(zhǔn)： *年 5月28日審 核： *年 5月26日編 制： *年 5月18日某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP204頁 碼：第1頁 共 3頁程序名稱培訓(xùn)控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍1.1 通過對集團員工進行培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)和工作技能，促進整合體系有效運行。1.2 本程序適用于集團內(nèi)所有與整合體系相關(guān)的人員的培訓(xùn)。2 相關(guān)文件2.1 浙江省勞動人事廳浙勞人護（1990）72號浙江省特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理細(xì)則2.2 建設(shè)部、國家計委、人事部建教（1991）522號建設(shè)企業(yè)事業(yè)單位關(guān)鍵崗位持證上崗管理規(guī)定。2.3 ZXJ/ZSP202記錄控制程序3 職責(zé)3.1 集團辦公室負(fù)責(zé)制定和組織實施集團年度培訓(xùn)計劃，保存管理培訓(xùn)記錄和資料。3.2 各子公司和相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)需求的申請，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3.3 各子公司和各施工項目部負(fù)責(zé)對新入場的人員進行三級安全教育。3.4 貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部、各辦事處負(fù)責(zé)配合培訓(xùn)實施。4 工作程序4.1 作業(yè)流程圖No No批準(zhǔn)計 劃擬 定需 求確 定提 出需 求確定人員能力 Yes 補訓(xùn) No是 否合 格培 訓(xùn)實 施培 訓(xùn)考 核備 案存 檔培 訓(xùn)記 錄 Yes Yes4.2 根據(jù)2.1和2.2確定人員能力。4.3 培訓(xùn)需求的確定4.3.1 每年年末，辦公室向集團各子公司、相關(guān)職能部門、各辦事處下發(fā)培訓(xùn)需求表，各子公司和相關(guān)職能部門根據(jù)體系運行的需要，結(jié)合各自生產(chǎn)經(jīng)營實際情況填報年度培訓(xùn)需求表。某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP204頁 碼：第2頁 共 3頁程序名稱培訓(xùn)控制程序版本號 / 修改次：A / O4.3.2各子公司、各辦事處和相關(guān)部門如因生產(chǎn)發(fā)展形式需要可追加培訓(xùn)需求，至少應(yīng)提前二周。4.3.3 辦公室根據(jù)各子公司和相關(guān)職能部門的培訓(xùn)需求表確定培訓(xùn)需求。4.4 培訓(xùn)計劃4.4.1 每年年初，辦公室根據(jù)經(jīng)識別確定的培訓(xùn)需求，結(jié)合集團生產(chǎn)發(fā)展需要及有關(guān)部門的意見編制年度培訓(xùn)計劃，并報集團管理者代表批準(zhǔn)。4.4.2 培訓(xùn)計劃在實施中如因集團業(yè)務(wù)、工作不許可時，可以延期。4.5培訓(xùn)內(nèi)容4.5.1崗位培訓(xùn)4.5.1.1對內(nèi)部審核人員進行專業(yè)技能培訓(xùn)，取得證書，持證上崗。4.5.1.2對安全員、質(zhì)量員、施工員、材料員、資料員、預(yù)算員進行崗位培訓(xùn)，取得證書，持證上崗。4.5.1.3 對從事電工作業(yè)、金屬焊接作業(yè)、建筑登高架設(shè)作業(yè)，起重司機作業(yè)、現(xiàn)場中小機械操作人員進行專業(yè)技術(shù)操作培訓(xùn)，取得證書持證上崗。4.5.1.4 對從事特殊過程操作人員（鋼筋焊接工、防水防腐工、大體積混凝土工）進行培訓(xùn)考核，取得證書持證上崗。4.5.1.5 其他重要崗位的人員按要求進行相應(yīng)的培訓(xùn)。4.5.2 業(yè)務(wù)培訓(xùn)4.5.2.1 對從事技術(shù)管理的人員進行新技術(shù)、新工藝、新方法的專業(yè)持培訓(xùn)和提高技能的教育。4.5.2.2 對新入場作業(yè)的人員進行安全教育培訓(xùn)。4.5.2.3 對集團全體員工根據(jù)不同層次分別進行質(zhì)量意識、質(zhì)量管理和質(zhì)量持教育。4.5.2.4 對集團全體員工根據(jù)不同層次分別進行環(huán)境意識和環(huán)境管理體系的教育。4.5.2.5 對集團全體員工根據(jù)不同層次分別進行職業(yè)健康安全意識和技能的教育。4.6 培訓(xùn)實施4.6.1 辦公室根據(jù)培訓(xùn)計劃組織落實集團年度培訓(xùn)。培訓(xùn)形式分集團內(nèi)培訓(xùn)和外送培訓(xùn)。對集團內(nèi)不具備培訓(xùn)條件或個別特殊培訓(xùn)，應(yīng)外送培訓(xùn)；集團內(nèi)自辦的培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)教材、師資、有關(guān)設(shè)施的準(zhǔn)備。4.6.2 集團各子公司根據(jù)各自生產(chǎn)發(fā)展需要，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4.6.3 各子公司和施工項目部對新入場的人員進行安全教育和考核。并考慮供方的實際，對其進行相應(yīng)的職業(yè)健康安全職責(zé)的培訓(xùn)。某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP204頁 碼：第3頁 共 3頁程序名稱培訓(xùn)控制程序版本號 / 修改次：A / O4.6.4 培訓(xùn)考核4.6.4.1 對從事特殊工作人員，必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后取得資格方可上崗。資格鑒定方式以繳驗有法定機構(gòu)頒發(fā)的上崗證或合格證書的方式進行，集團辦公室保留其證書復(fù)印件。4.6.4.2 對培訓(xùn)后經(jīng)考核為不合格的人員，可給予一次補考機會，如再不合格，應(yīng)對其進行重新培訓(xùn)。4.6.5 培訓(xùn)記錄4.6.5.1 辦公室做好按年度計劃實施的各項培訓(xùn)工作的記錄管理工作。4.6.5.2 各子公司做好本子公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)的記錄，并將培訓(xùn)人員名單復(fù)印送交集團辦公室。4.6.5.3 各子公司和項目部做好對新入場人員的安全教育，并將安全教育記錄保存在現(xiàn)場安全臺帳中。4.7 生產(chǎn)部配合做好人員的送培工作。4.8 貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部每季度以對施工項目現(xiàn)場檢查形式對培訓(xùn)實施的有效性進行檢查。4.9 培訓(xùn)的評估集團辦公室在每年年底編寫培訓(xùn)總結(jié),對當(dāng)年培訓(xùn)績效進行總結(jié)評估。4.9.1 總結(jié)評估的內(nèi)容可有:4.9.1.1 培訓(xùn)總?cè)藬?shù)4.9.1.2 培訓(xùn)合格率4.9.1.3 培訓(xùn)普及率=（培訓(xùn)人數(shù)/員工數(shù)100%）4.9.1.4 培訓(xùn)達(dá)成率=（實施次數(shù)/計劃次數(shù)100%）4.9.2 對未完成的培訓(xùn)，應(yīng)結(jié)合實際，經(jīng)識別后作為下一年度的培訓(xùn)需求輸入。5 記錄5.1 培訓(xùn)需求表 ZXJ/ZR-304-15.2 培訓(xùn)計劃 ZXJ/ZR-304-25.3 培訓(xùn)記錄表 ZXJ/ZR-304-35.4 上崗管理人員持證名冊 ZXJ/ZR-304-45.5 特殊作業(yè)人員持證名冊 ZXJ/ZR-304-55.6 培訓(xùn)總結(jié) ZXJ/ZR-304-6某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程程 序 文 件 信息/溝通程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP205批 準(zhǔn)： *年 5月28日審 核： *年 5月26日編 制： *年 5月18日某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP205頁 碼：第1頁 共 3頁程序名稱信息/溝通程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍1.1 促進集團內(nèi)部各職能部門和層次之間的信息交流.加強與各相關(guān)方的溝通,從而增進理解和提高整合體系的有效性.1.2 本程序適用與集團各職能部門、各子公司和項目部與質(zhì)量體系、安全體系、環(huán)境管理體系有關(guān)的信息溝通的控制，以及本集團公司與相關(guān)方的信息溝通與交流。2 相關(guān)文件2.1 ZXJ/ZSP201文件控制/法律與其他要求控制程序；2.2 ZXJ/ZSP211數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術(shù)控制程序；2.3 ZXJ/QSP207服務(wù)控制程序；2.4 ZXJ/OSP201危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃程序；2.5 ZXJ/ESP201環(huán)境因素識別與評價程序3 職責(zé)3.1集團最高管理者負(fù)責(zé)信息溝通的順暢。3.2 辦公室負(fù)責(zé)集團各職能部門之間及外部的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的信息溝通。3.3 集團公司貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)體系文件運行情況信息溝通。3.4 集團公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有關(guān)工程質(zhì)量方面的信息的溝通。負(fù)責(zé)有關(guān)施工環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面信息的溝通，集團工會予以配合。3.5 集團公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場消防安全方面的信息。3.6 員工代表參與職業(yè)健康和安全管理方面的信息溝通及時傳遞、反饋來自基層員工方面的信息。4 工作程序4.1 流程圖 有關(guān)規(guī)定 無效評 審信息 實施溝通 檢測輸入 輸出 有效各職能處室 各職能人員某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP205頁 碼：第2頁 共 3頁程序名稱信息/溝通程序版本號 / 修改次：A / O4.2 信息4.2.1 外部信息 a) 國家頒布的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全衛(wèi)生方面的法律、法規(guī)，各級標(biāo)準(zhǔn)。 b）行業(yè)主管部門關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康和安全方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)文件及各種活動信息和通知與發(fā)布。 c）顧客投訴4.2.2內(nèi)部信息a） 集團關(guān)于整合體系文件（含方針、目標(biāo)、指標(biāo)）。b） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的簡報、通報、活動通知等。c） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的集團文件、各項規(guī)章制度。d） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的會議精神，檢查結(jié)果、活動評比等。e） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的培訓(xùn)計劃、方案和予以交流的數(shù)計數(shù)據(jù)、報表等。f） 體系運行情況、內(nèi)審計劃、報告、檢查簡報、外審、管理評審等。g） 員工對管理風(fēng)險的方針和程序的制定以及作業(yè)場所安全衛(wèi)生要求的建議、意見。4.3 溝通方式4.3.1 召集會議4.3.2 文字形式如各種報表、報告、簡報、內(nèi)部通報、公告、黑板報、內(nèi)部刊物、商業(yè)廣告等。4.3.3 郵政和各種通訊工具如電話、傳真、聯(lián)網(wǎng)。4.4 工作方法4.4.1辦公室接收到外部信息，根據(jù)信息性質(zhì)、要求和集團內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定，及時評審，必要時請示集團領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)實施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的有效性。4.4.2辦公室接收到內(nèi)部信息，根據(jù)集團整合體系管理文件要求和有關(guān)規(guī)定，及時評審，負(fù)責(zé)與集團各職能科室和相關(guān)子公司實施溝通。并做好溝通記錄。并做好溝通記錄，保證溝通有效。4.4.3 工程質(zhì)量方面信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評審，實施溝通。4.4.4 施工環(huán)境保護、職業(yè)健康和安全方面的信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評審，并實施溝通。集團工會、經(jīng)營部配合溝通。某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP205頁 碼：第3頁 共 3頁程序名稱信息/溝通程序版本號 / 修改次：A / O4.4.5 施工現(xiàn)場消防安全方面的信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評審，實施溝通，并做好記錄使之溝通有效。4.4.6 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)，由各職能部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室印發(fā)、存檔后，各職能部門負(fù)責(zé)實施溝通，并保證溝通有效。4.4.7 貫標(biāo)辦通過體系運行檢查，內(nèi)審、會議匯報來評價溝通內(nèi)容、信息的有效性。保障所傳遞信息的準(zhǔn)確性、及時性和有效性。5 記錄5.1 文件傳閱處理單 ZXJ/ZR305-15.2 發(fā)文登記 ZXJ/ZR305-2某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程程 序 文 件 標(biāo)識與可追溯性控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP206批 準(zhǔn)： *年 5月28日審 核： *年 5月26日編 制： *年 5月18日某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第1頁 共 4頁程序名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍1.1 為了防止工程施工過程中原材料、半成品、狀態(tài)的誤用和混淆。正確使用產(chǎn)品，識別環(huán)境、安全風(fēng)險。以及達(dá)到必要的追溯。特制定本程序。1.2 本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全過程。2 相關(guān)文件2.1 ZXJ/QSP212檢驗控制程序2.2 ZXJ/ZSP202記錄控制程序2.3 ZXJ/ZSP210不合格品控制程序2.4 ZXJ/0SP202安全管理程序3 職責(zé)集團公司生產(chǎn)部是標(biāo)識與可追溯性控制的管理部門，子公司材料部門、質(zhì)量部門和項目部負(fù)責(zé)具體實施。4 工作程序4.1 作業(yè)流程圖4.1.1 材料標(biāo)識作業(yè)流程圖 要求項目確定原材料 驗貨 分類堆放 標(biāo)識 按要求取樣復(fù)試 驗證 標(biāo)識完成4.1.2 產(chǎn)品標(biāo)識作業(yè)流程圖 要求項目確定部位 質(zhì)量驗證 標(biāo)識 按要求審抽核 標(biāo)識完成4.2 標(biāo)識的分類4.2.1 原材料、半成品、成品。4.2.2 狀態(tài)標(biāo)識4.2.3 職業(yè)健康與安全衛(wèi)生風(fēng)險4.2.4 環(huán)境因素4.3 標(biāo)識的方法4.3.1 原材料、半成品標(biāo)識方法某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第2頁 共 4頁程序名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O4.3.1.1 原材料進入施工現(xiàn)場，必須按場布圖堆放，并應(yīng)作好標(biāo)識。標(biāo)識的方式采用持牌標(biāo)識，由現(xiàn)場材料員實施標(biāo)識。4.3.1.2 原材料入庫，由倉庫保管員負(fù)責(zé)進行分類堆放，并做好標(biāo)識，標(biāo)識可采用持牌或標(biāo)簽等形式。標(biāo)識的內(nèi)容為產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地等。4.3.1.3 施工現(xiàn)場使用的原材料或半成品如不加標(biāo)識不能準(zhǔn)確識別時應(yīng)作好標(biāo)識。下列產(chǎn)品必須實施標(biāo)識：鋼筋、水泥、砼預(yù)制構(gòu)件、砂石料、砌體材料、半成品。標(biāo)識的內(nèi)容如下：4.3.1.3.1 鋼筋標(biāo)識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格、試驗狀態(tài)、掛牌人。4.3.1.3.2 水泥標(biāo)識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種標(biāo)號、出廠日期、試驗狀態(tài)、掛牌人。4.3.1.3.3 砼預(yù)制構(gòu)件標(biāo)識內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、構(gòu)件名稱、規(guī)格型號、試驗狀態(tài)、掛牌人。4.3.1.3.4 砌體材料標(biāo)識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格名稱、標(biāo)號、試驗狀態(tài)、掛牌人。4.3.1.3.5 砂石料標(biāo)識的內(nèi)容：產(chǎn)地、規(guī)格、掛牌人。4.3.2 狀態(tài)標(biāo)識方式（見下頁狀態(tài)標(biāo)識一覽表）4.3.3 狀態(tài)標(biāo)識為四種：優(yōu)良、合格、不合格、待檢。4.3.4 職業(yè)健康與安全風(fēng)險標(biāo)識4.3.4.1 消防設(shè)施應(yīng)按消防設(shè)施平面圖設(shè)置，并在消防滅火器上標(biāo)有明顯的有效期標(biāo)識；標(biāo)識的方法可采用壓力表顯示有效區(qū)域，也可采用標(biāo)簽形式注明灌裝時間，有效期時間。4.3.4.2 施工部位、作業(yè)點的危險區(qū)域及主要道口應(yīng)掛設(shè)醒目相關(guān)的安全標(biāo)志。4.3.5 環(huán)境因素的標(biāo)識4.3.5.1 樁基工程、砼澆搗夜間施工為了防止擾民，項目部要辦理有關(guān)的手續(xù)，并張貼通報。4.3.5.2 項目部要辦理排污許可證并上墻。4.4 施工項目部必須配備與項目工作量相適宜的材料員、質(zhì)量員、安全員。4.5 原材料、半成品（除半成品鋼筋制作采用標(biāo)簽外）標(biāo)識牌規(guī)格為40cm x 25cm。4.6 標(biāo)識和移置、更改。4.6.1 當(dāng)標(biāo)識需移置時，由原掛歷牌人負(fù)責(zé)移置并驗證。4.6.2 標(biāo)識需更改時，由原標(biāo)識人負(fù)責(zé)更改并驗證。4.7 標(biāo)識保護4.7.1 對所有產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)加以保護，防止丟失、損壞。如發(fā)生丟失或損壞要重新標(biāo)識，重新標(biāo)識時，應(yīng)由原標(biāo)識人確認(rèn)后重新標(biāo)識。4.7.2 分項分部、單位工程的檢驗狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)做好記錄。4.7.3 在接受、交付過程中對產(chǎn)品驗證時，應(yīng)驗證產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第3頁 共 4頁程序名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O標(biāo)識一覽表序號產(chǎn)品名稱檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識方式地 點標(biāo)識人（部門）備 注1鋼筋掛牌現(xiàn)場項目部材料員加質(zhì)保書和復(fù)試報告2水泥掛牌現(xiàn)場項目部材料員加出廠合格證或試驗報告3半成品鋼筋標(biāo)簽現(xiàn)場加工部門或項目班組加質(zhì)保書和復(fù)試報告及鋼筋加工料單4砌體材料掛牌現(xiàn)場項目部材料員加質(zhì)保單或試驗報告5黃砂掛牌現(xiàn)場項目部材料員按規(guī)格（粗、中、細(xì)）標(biāo)識6石子掛牌現(xiàn)場項目部材料員按規(guī)格（粒徑）標(biāo)識7砼預(yù)制構(gòu)件掛牌現(xiàn)場項目部材料員加出廠合格證8分項工程質(zhì)量檢驗表格項目部子公司質(zhì)量部門優(yōu)良、合格、不合格9分部工程質(zhì)量檢驗表格項目部子公司質(zhì)量部門其中：基礎(chǔ)、主體集團公司質(zhì)量員10單位工程質(zhì)量檢驗表格集團公司集團公司生產(chǎn)部11塔吊掛牌現(xiàn)場政府部門安全臺賬驗收記錄12井架掛牌現(xiàn)場集團公司生產(chǎn)部安全臺賬驗收記錄13腳手架掛牌現(xiàn)場集團公司生產(chǎn)部安全臺賬驗收記錄14人貨梯掛牌現(xiàn)場政府部門安全臺賬驗收記錄15攪拌機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄16木工機械掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄17鋼筋機械掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄18電焊機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄19樁機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄20挖土機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第4頁 共 4頁程序名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O4.8 可追溯性4.8.1當(dāng)過程控制、合同規(guī)定、采用新材料、新工藝、新技術(shù)和法規(guī)、規(guī)范有追溯要求時，由項目部負(fù)責(zé)對該產(chǎn)品作唯一性標(biāo)識，并做好記錄。4.8.2 澆搗砼時要填寫砼施工日記，要求對使用的水泥生產(chǎn)廠家、出廠日期、標(biāo)號、配合比、實測坍落度、部位及操作人員等作好逐項記錄。4.8.3 澆搗砼前要以對該部位的鋼筋作按圖施工和施工規(guī)范、檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)的要求進行驗收，并作好隱蔽工程驗收記錄。4.8.4 產(chǎn)品的標(biāo)識應(yīng)與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致。5 記錄5.1 砼施工日記 ZXJ/ZR306-15.2 隱蔽工程驗收記錄5.3 質(zhì)保書或試驗記錄5.4 塔吊驗收記錄5.5 井架驗收記錄5.6 腳手架驗收記錄5.7 人貨梯驗收記錄5.8 機具驗收記錄5.9 分項工程評定記錄5.10 分部評定記錄某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程程 序 文 件搬運和貯存控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP207批 準(zhǔn)： *年 5月28日審 核： *年 5月26日編 制： *年 5月18日某 標(biāo) 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP207頁 碼：第1頁 共 2頁程序名稱搬運和貯存控制程序版本號 / 修改次：A / O1 日的和適用范圍1.1 為確保產(chǎn)品原有的質(zhì)量特性，防止在搬運和貯存過程中發(fā)生損壞或變質(zhì)，防止原料、裝置和設(shè)備（尤其是庫存）在搬運和貯存過程中帶來職業(yè)健康與安全危險和對環(huán)境產(chǎn)生污染，特制訂本程序。1.2本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程施工中產(chǎn)品搬運和貯存控制。2 相關(guān)文件2