公司工藝卡片管理規(guī)定

.附件2工藝卡片管理規(guī)定第一節(jié) 管理職責(zé)第一條 公司生產(chǎn)運行處是工藝卡片的歸口管理部門。生產(chǎn)運行處是生產(chǎn)裝置工藝卡片的管理部門，機動設(shè)備處是動力、水氣裝置工藝卡片的管理部門，質(zhì)量安全環(huán)保處是“三廢”處理系統(tǒng)工藝卡片的管理部門，主要負責(zé)：(一) 確定工藝卡片的分級原則、編制內(nèi)容、語言和格式；(二) 工藝卡片制（修）訂、審核、會簽、發(fā)布和保存；(三) 工藝卡片的日常管理，確保工藝卡片的有效性、適宜性；(四) 監(jiān)督工藝卡片的使用。第二條 相關(guān)專業(yè)（安全、運行、環(huán)保、質(zhì)量、機動等）負責(zé)工藝卡片的專業(yè)審查及監(jiān)督檢查，其中：(一) 工藝指標(biāo)由運行主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；(二) 設(shè)備指標(biāo)由機動主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；(三) 安全、環(huán)保及質(zhì)量指標(biāo)由質(zhì)量安全環(huán)保主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；第三條 車間負責(zé)工藝卡片的具體編制和執(zhí)行，對運行中存在的問題提出修改意見。第二節(jié) 工藝卡片的編寫第四條 工藝卡片指標(biāo)來源于裝置原設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置改造設(shè)計（技改技措）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置長周期運行的限制條件、裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)控制、環(huán)保達標(biāo)排放要求等。第五條 工藝卡片內(nèi)容包括：裝置名稱、工藝卡片編號、原料及化工原材料質(zhì)量指標(biāo)、裝置關(guān)鍵工藝參數(shù)指標(biāo)、動力工藝指標(biāo)、裝置成品及半成品質(zhì)量指標(biāo)、裝置消耗指標(biāo)、環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)、指標(biāo)分級標(biāo)志、主管領(lǐng)導(dǎo)及部門簽字、執(zhí)行日期。具體格式見附表1。第六條 按照安全、環(huán)保、質(zhì)量、運行、設(shè)備、動力全面受控的原則，依據(jù)指標(biāo)的影響程度和范圍，將工藝卡片指標(biāo)分為公司級、分廠級、車間級三級控制指標(biāo)。其中： (一)公司級控制指標(biāo)(在分級一欄中填公司級標(biāo)志)是指直接影響到企業(yè)環(huán)保達標(biāo)排放、產(chǎn)品出廠合格、確保裝置安全運行的重要控制指標(biāo)。主要包括：關(guān)鍵控制工藝指標(biāo)關(guān)鍵環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)裝置關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)裝置公用工程系統(tǒng)關(guān)鍵指標(biāo)(二)分廠級控制指標(biāo)(在分級一欄中填分廠級標(biāo)志)是指影響裝置經(jīng)濟技術(shù)水平的主要控制指標(biāo)。主要包括：主要工藝運行指標(biāo)主要設(shè)備運行指標(biāo)主要原料質(zhì)量控制指標(biāo)主要產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)公用工程系統(tǒng)主要指標(biāo)主要環(huán)保指標(biāo) (三) 車間級控制指標(biāo)(在分級一欄中填寫車間級標(biāo)志)是指“裝置平穩(wěn)運行控制指標(biāo)”，指的是保證裝置平穩(wěn)運行、操作調(diào)整受控的指標(biāo)。主要包括：工藝操作平穩(wěn)運行指標(biāo)設(shè)備操作平穩(wěn)運行指標(biāo)原料質(zhì)量控制指標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)公用工程系統(tǒng)指標(biāo)環(huán)保指標(biāo)第七條 工藝卡片審批程序（一）公司級工藝卡片審批程序工藝卡片由車間技術(shù)員編制與修改車間主任組織工藝主任、設(shè)備主任及相關(guān)人員進行審核并會簽二級單位總工程師組織技術(shù)、機動、質(zhì)量安全環(huán)保及調(diào)度等相關(guān)部門審核并會簽公司生產(chǎn)運行處組織機動、質(zhì)量安全環(huán)保等相關(guān)部門審核會簽公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。（二）分廠級工藝卡片審批程序工藝卡片由車間技術(shù)員編制與修改車間主任組織工藝主任、設(shè)備主任及相關(guān)人員進行審核并會簽二級單位技術(shù)科（處）組織機動、質(zhì)量安全環(huán)保及調(diào)度室等相關(guān)部門審核并會簽總工程師批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行，并上報公司生產(chǎn)運行處備案。（三）車間級工藝卡片審批程序工藝卡片由車間技術(shù)員編制與修改車間工藝主任組織設(shè)備主任及相關(guān)人員進行審核并會簽車間主任批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行，并上報二級單位技術(shù)科（處）備案。第八條 臨時工藝卡片管理(一) 新裝置開工初期可以使用臨時工藝卡片，運行半年，生產(chǎn)工藝運行穩(wěn)定后，修訂臨時工藝卡片，形成正式的工藝卡片；(二) 臨時工藝卡片的審批、生效程序等同工藝卡片；(三) 臨時工藝卡片必須有時間限制，過期自動作廢。第九條 工藝卡片版式（上墻懸掛版）規(guī)格原則上采用8459.4 厘米紙張縱向布置，安裝在框內(nèi)，擺放在裝置操作室的明顯位置，根據(jù)需要可采用兩個或多個鏡框。第十條 車間必須保存經(jīng)過審批后的工藝卡片原件。新版工藝卡片審批生效后，舊版工藝卡片必須從原存放地注銷、撤出作廢保留，技術(shù)主管部門負責(zé)檢查。第十一條 工藝卡片的編號、裝訂和發(fā)放由技術(shù)主管部門負責(zé)。二次發(fā)放的工藝卡片按文件控制程序的要求進行管理；所有最新版本工藝卡片均統(tǒng)一在技術(shù)主管部門的專用計算機內(nèi)保存,并由專人管理。第三節(jié) 工藝卡片的監(jiān)控第十二條 工藝卡片由公司、分廠、車間、班組實行四級監(jiān)控；指標(biāo)管理由公司、分廠、車間根據(jù)分級原則實施三級管理。第十三條 車間技術(shù)員要隨時跟蹤工藝卡片的執(zhí)行情況，并處理執(zhí)行中遇到的問題。第十四條 班長、運行工程師、內(nèi)操、外操需熟記工藝卡片指標(biāo)，在操作控制過程中隨時與DCS、現(xiàn)場指標(biāo)對比，確保工藝卡片指標(biāo)得到有效控制。班組運行工程師具體負責(zé)班組工藝卡片執(zhí)行情況的檢查與監(jiān)督。第十五條 出現(xiàn)操作指標(biāo)超出工藝卡片控制范圍，必須按操作指南要求做出調(diào)整，并及時按超出指標(biāo)級別報告相應(yīng)管理部門，由相應(yīng)管理部門組織檢查超限原因，提出糾正措施，杜絕再次發(fā)生超標(biāo)現(xiàn)象。如果某一操作指標(biāo)多次或連續(xù)超工藝卡片控制范圍，主管該級指標(biāo)的管理部門要向上一級管理部門匯報，并組織查找深層次原因，落實措施，消除超指標(biāo)現(xiàn)象。第四節(jié) 工藝卡片的變更和修訂第十六條 工藝卡片原則上每年評審、修訂一次，修訂程序按本規(guī)定執(zhí)行。修訂的工藝卡片未執(zhí)行前，原工藝卡片有效。工藝卡片原則上每年10月份開始評審、修訂，12月20日發(fā)布，次年1月1日實施；裝置每次大檢修后，技術(shù)主管部門組織相關(guān)部門對該裝置檢修前的工藝卡片進行評審，確定工藝卡片的有效性。裝置進行技術(shù)或設(shè)備改造后，技術(shù)主管部門組織相關(guān)部門對工藝卡片進行重新修訂。第十七條 工藝卡片中控制指標(biāo)的變更按以下要求辦理：(一) 工藝卡片中公司級控制指標(biāo)變更，須由車間技術(shù)員填寫公司級控制指標(biāo)變更審批申請表，說明變更的內(nèi)容及理由，由車間主任組織相關(guān)人員審核并會簽二級單位總工程師組織相關(guān)部門審核并會簽經(jīng)公司機關(guān)相關(guān)部門會簽報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。公司級控制指標(biāo)變更審批申請表見附表2。（二）工藝卡片中分廠級控制指標(biāo)變更，須由車間技術(shù)員填寫分廠級控制指標(biāo)變更審批申請表，說明變更的內(nèi)容及理由，由車間主任組織相關(guān)人員審核并會簽二級單位技術(shù)科（處）組織相關(guān)部門審核會簽后二級單位總工程師批準(zhǔn)執(zhí)行，并報公司生產(chǎn)運行處備案。分廠級控制指標(biāo)變更審批申請表見附表3。（三）工藝卡片中車間級控制指標(biāo)變更，須由車間技術(shù)員填寫車間級控制指標(biāo)變更審批申請表，說明變更的內(nèi)容及理由，經(jīng)車間相關(guān)人員審核，由車間主任批準(zhǔn)執(zhí)行，并報二級單位技術(shù)科（處）備案。車間級控制指標(biāo)變更審批申請表見附表4。（四）車間和相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)裝置運行狀態(tài)、運行周期、存在隱患、方案調(diào)整等狀況，及時提出指標(biāo)的修訂意見，保證工藝卡片的適宜性、有效性。（五）工藝卡片指標(biāo)變更審批單應(yīng)和工藝卡片一起保存，并隨工藝卡片換版而自動作廢保留。第五節(jié) 附 則第十八條 本規(guī)定由大慶石化公司生產(chǎn)運行處負責(zé)解釋。第十九條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。.附表一 工藝卡片具體格式：分發(fā)：SY- 大慶石化公司QHSE管理體系文件DQSH03SY分廠編號車間裝置編號2*年號 大慶石化公司*裝置工藝卡片*年*月*日發(fā)布 *年*月*日實施 大慶石化公司*廠 大慶石化公司*廠*裝置工藝卡片審批單序號職 務(wù)簽字欄日期1車間技術(shù)員2車間設(shè)備主任3車間工藝主任4車間主任5技術(shù)科（處）長6調(diào)度長7機動科（處）長8質(zhì)管科（處）長9安全環(huán)?？疲ㄌ帲╅L10總工程師大慶石化公司裝置工藝卡片匯簽審批單序號職 務(wù)簽字欄日期1生產(chǎn)運行處處長2機動設(shè)備處處長3質(zhì)量安全環(huán)保處處長批準(zhǔn)： 年 月 日一、裝置原輔材料質(zhì)量指標(biāo)序號指標(biāo)名稱儀表位號單 位指 標(biāo)管理級別備注二 、裝置工藝參數(shù)指標(biāo)序號指標(biāo)名稱儀表位號單 位指 標(biāo)管理級別備注三、裝置動力工藝指標(biāo)序號指標(biāo)名稱儀表位號單 位指 標(biāo)管理級別備注四、裝置成品及半成品質(zhì)量指標(biāo)序號指標(biāo)名稱儀表位號單 位指 標(biāo)管理級別備注五、裝置消耗指標(biāo)序號指標(biāo)名稱儀表位號單 位指 標(biāo)管理級別備注六、裝置環(huán)保監(jiān)測指標(biāo)序號指標(biāo)名稱儀表位號單 位指 標(biāo)管理級別備注七、裝置設(shè)備指標(biāo)序號指標(biāo)名稱儀表位號單 位指 標(biāo)管理級別備注八、裝置主要經(jīng)濟指標(biāo)序號指標(biāo)名稱儀表位號單 位指 標(biāo)管理級別備注說明：管理級別標(biāo)注形式：公司級： ；分廠級：；車間級：附表二DQSH03.SY.分廠編號.分廠技術(shù)科（處）編號.車間裝置編號.2*-年號 分發(fā)號： 版本號： 受控狀態(tài)：受控公司級控制指標(biāo)變更審批申請表*廠*裝置序號指標(biāo)名稱儀表位號單位原指標(biāo)修改后指標(biāo)備注12修改原因：開始時間： 年 月 日 時結(jié)束時間： 年 月 日 時編制：簽名： 日期： 年 月 日設(shè)備主任：簽名： 日期： 年 月 日工藝主任：簽名： 日期： 年 月 日主任：簽名： 日期： 年 月 日分廠各主管部門審核意見技術(shù)科（處）：簽名： 日期： 年 月 日機動科（處）：簽名： 日期： 年 月 日質(zhì)管科（處）：簽名： 日期： 年 月 日安全環(huán)保科（處）：簽名： 日期： 年 月 日調(diào)度室：簽名： 日期： 年 月 日分廠總工程師：簽名： 日期： 年 月 日公司各主管部門審核意見生產(chǎn)運行處：簽名： 日期： 年 月 日機動設(shè)備處：簽名： 日期： 年 月 日質(zhì)量安全環(huán)保處：簽名： 日期： 年 月 日公司副總經(jīng)理：簽名： 日期： 年 月 日附表三DQSH03.分廠編號.分廠技術(shù)科（處）編號.車間裝置編號.2*-年號 分發(fā)號： 版本號： 受控狀態(tài)：受控分廠級控制指標(biāo)變更審批申請表*廠*裝置序號指標(biāo)名稱儀表位號單位原指標(biāo)修改后指標(biāo)備注12修改原因：開始時間： 年 月 日 時結(jié)束時間： 年 月 日 時編制：簽名： 日期： 年 月 日設(shè)備主任：簽名： 日期： 年 月 日工藝主任：簽名： 日期： 年 月 日主任：簽名： 日期： 年 月 日分廠各主管部門審核意見技術(shù)科（處）：簽名： 日期： 年 月 日機動科（處）：簽名： 日期： 年 月 日質(zhì)管科（處）：簽名： 日期： 年 月 日安全環(huán)?？疲ㄌ帲汉灻?日期： 年 月 日分廠總工程師：簽名： 日期： 年 月 日附表四DQSH03.分廠編號.分廠技術(shù)科（處）編號.車間裝置編號.2*-年號 分發(fā)號： 版本號： 受控狀態(tài)：受控車間級控制指標(biāo)變更審批申請表*廠*裝置序號指標(biāo)名稱儀表位號單位原指標(biāo)修改后指標(biāo)備注12修改原因：開始時間： 年 月 日 時結(jié)束時間： 年 月 日 時編制：簽名： 日期： 年 月 日設(shè)備主任：簽名： 日期： 年 月 日工藝主任：簽名： 日期： 年 月 日主任：簽名： 日期： 年 月 日